公司员工离职管理制度企业员工离职管理规定与办理方法.docx

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1、公司员工离职管理制度1、目的：为确保员工离职时，其工作能明确地转移，以利接交人完整地接任工作，特订定本办法。2、适用范围：公司所有员工离职时的处理程序。3、离职管理3. 1离职辞职：员工因个人原因辞去工作，应于一个月前向其部门主管及校区总监提出书面申请；试用期员工应 提前十五个工作日提出书面离职申请。辞退：员工因各种原因不能胜任其工作岗位。开除、除名：严重违反校纪校规或有违法犯罪行为者。自离：连续旷工两天或累计旷工达到两次，作自动离职处理。3.2离职手续(1)辞职员工填写离职申请表，经各级领导签署意见审批后，递交行政部；(2)辞职员工填写离职交接表，部门应安排指定人员接替其工作和职责，由各部门

2、领导审查签字， 如有未移交事项，不予签字，如有遗失或赔偿物品，需立即书面通知财务部，要求在薪金中扣除。各部 门领导在离职交接表上审查签字后再送行政部审核后交财务部。(3)辞职员工填写解除劳动合同通知书交行政部。(4)辞退、除名员工收到行政部的解除劳动合同通知书后，办理离职移交手续。部门应安排指定人 员接替其工作和职责，辞退员工完成所有必须的离职手续后，将离职交接表交财务部。3. 3薪金结算各种移交手续办妥后，离职员工的工资及提成在公司规定的正常出薪日发放至工资卡中。移交不清者，不予结算。即辞即走者，扣除离职当月绩效奖金即绩效工资部分；未办理手续擅自离 职者，扣除最后一个月薪金。3. 4其他在试

3、用期内，如不能胜任本职工作或严重违反规章制度，公司随时有权终止雇佣关系，终止试用。正式员工在工作中不执行管理规定，不服从上级管理，不能完成工作任务，经教育培训处罚没有较 大改变者，可予立即辞退，不作任何补偿。正式员工因工作能力不能胜任本职工作，或身体原因不能继续从事原来的工作，既没违反规章制 度，也不愿离职的员工，公司提前一个月通知作为通知期。申请辞职的员工在已获申请批准但未到正式离职日期，必须遵守职业道德和操守，一如继往，继续 上班，服从管理，不得违反规章制度，否则公司有权立即辞退。对开除、辞退的员工，各部门主管必须有详细文字资料，阐明具体理由和事实，按照程序逐层报 批。合同到期员工，按工作

4、需要或员工自愿可续签或终止合同；终止合同按照合同约定的条款办理离职 手续，逐层报批。公司内部财务管理制度一、总则1、为加强公司财务管理，根据国家有关法律、法规及投资公司各行规章制 度，结合公司具体情况，制定本制度。2、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经 纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤 俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切 不必要的开支，降低消耗，增加积累。二、财务机构与会计人员1、公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束， 依法享受和承担民事责任，财务上实行统一管理。公司设立财

5、务部，认真执行 国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资 金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。2、出纳人员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。3、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和 严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数 字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。4、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经 纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向经理 报告。5、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须 与接替人员办理交接

6、手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计 工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物 及未了事项等。移交交接必须由公司经理监交。6、及时报送财务会计报表和其它财务资料，确保财务信息准确。7、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的审计、检查指导，不断完善公司财务管理制度。三、会计核算原则及固定资产的核算1、公司财务部应严格执行中华人民共和国会计法、小企业会计制 度等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。2、记帐方法采用借贷记帐法。会计核算原则采用权责发生制，以人民币为 记帐本位币。3、一切会计凭证、帐簿、报表中各

7、种文字记录用中文记载，数目字用阿拉 伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。4、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为 五大类：A、房屋及其他建筑物（折旧年限20年）；B、运输工具（折旧年限 10年）；C、机器设备（折旧年限8年）： D、电子设备（折旧年限5 年）；E其他设备（折旧年限3年）。5、固定资产以5%留残值采用年限法提取折旧。固定资产提完折旧后仍可 继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。6、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。 需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议

8、约 定的价格为原价。7、固定资产必须由财务部会同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废 及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完 毕。8、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废需按规定报批方可办理，并 设置固定资产明细帐进行核算。四、资金、现金、费用管理1、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝 浪费，良好运用，提高效益。2、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业 务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。3、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。4、银行帐户印鉴的使用实

9、行分管并用制，印鉴章由会计、出纳分开保管， 不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。5、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记 帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，出纳应编制银行余额调节表。6、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单 位书面正式委托，不准改变收款单位（人）。7、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月 结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单 相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。8、因公出差、需经经理批准方可借支现金，出差回单位后应在七天内

10、报帐 结清借款，不得拖欠。非因公事借款需经公司法人批准，任何人不得借支公zjA o9、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必 须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金，特殊情况需用现金结算需由经 理审批。10、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报经理审 批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先 盖上印章。n、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、验收人 （物品）、部门负责人签名，经经理批准后方可报销付款。12、严格资金使用审批手续，会计人员对一切审批手续不完备的资金使用 事项，都有权且必须拒绝办理。五、办公用具

11、、用品购置与管理1、公司所有办公用具、用品的购置统一由办公室报计划、报经理批准后方 可购置。另星急需用的小额办公用品需请示经理同意方可购买。2、所有用具必须统一由办公室专人管理，并办理登记领用手续。办公柜、 桌、椅等低值易耗品办公室要编号登记，经常检查核对。3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调 动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。六、投资项目管理1、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构 趋于合理，以期达到最优化。2、公司各行经济业务实行“源头负责制”，谁经办的业务，发生的收支款 项，谁负责到底。3、公司投资项目实行专人跟踪管理，凡

12、是本公司投资的项目，都要建立项 目投资档案，财务部门配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监 督管理，做好项目投资成本与收益的核算并与业务部门效益挂钩。七、公文、合同及资金审批权限管理规定1、以公司名义向外发送的正式文件需经经理审阅，由法人代表签发。2、以公司名义对内、对外签定的经济合同，统一由经理审阅，报公司法人 代表签发办理完毕后将原件交财务部及办公室分类存档，以便随时备查。3、未经公司董事会批准，严禁对外投资、对外签订重大经济合同、对外资 产收购、出售及处置，对外筹资活动，对外担保和互保。4、公司经理审批权限在法人代表授权的范围内行使其审批权，原则上日常 业务支出由公司经理审批，对外承包或出包经济合同的支出需经法人代表审 批。XX限公司二OXX年X月X日