2023年采购管理办法实施细则.pdf

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1、邀请招标表格清单 资料名称 资料编号 序号 内容摘要 页数 存档日期 1 招标申请报告/项目分包计划表 2 请购审批表 3 招标文件项目评审表 4 招标文件分公司评审表 5 招标文件公司评审表 6 采购招标文件审批单 7 招标文件 8 招标文件发放及投标文件接收记录 9 开标人员签到表 10 招标评分表 11 招标评分汇总 12 项目部关于中标单价及供应商选择报告 13 各单位投标报价清单 14 定标审批表 15 中标通知书 关于集中采购招标申请报告 申请单位名称：年月日 项目名称 招标采购内容名称（材料采 购应附详单）项目部预期单价 暂估金额（万元）质量要求 计划招标时间 年 月日 要求进场

2、时间 年 月日 品牌要求 预计项目部能接受的结算 方式及支付价款比例 对分包分供商的要求 项目部推荐分包分供商名 称、联系人、电话 应当告知公司集采中心的 其它情况 1、主合同结算方式及支付方式：2、招标方式：项目部建议 申请人 联系电话 收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理分公司审核意见 审核人：年 月 日 注：申请人应为项目

3、商务经理或项目经理,签字；分公司审核人为分公司经理或书记。项目分包计划表 No.20 _ 项目名称 联系人 电话 分包计划概述：（进场时间、工艺要求、分包模式、预计开标时间、项目部推荐 分包商资质证件等）1、进场时间：2、工艺要求：3、分包模式及计价：4、标段划分：5、暂估金额：6、履约保证金：_ ；7、预计招/开标时间：招标时间：_ 年一月日，开标时间：一年月 日 8、项目部推荐分包商：（附公司名称、联系人、电话）：收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预

4、计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理分包工程要求（工程概况、分包详细内容、技术要求、配合主体详细工作内容、分包商资质要求、工期配合要求、付款情况等）1、工程概况：2、分包详细内容：3、技术质量要求：4、工期要求：_ 日历天；5、预期的结算及支付方式：6、本项目拟确定为 _ 个标段，但不限于清单内容；7、分包商资质要求：8、现场联系人及电话（负责现场踏勘及图纸技术答疑）；施工现场踏勘及看图时间：年 月 日至 年 月 日 现场技术答疑联系人：电话：项目部 工程部 签字：日期：年 月 日 项目部 生产副经理

5、签字：日期：年 月 H 项目部 商务/法务经 理 签字：日期：年 月 日 项目部 项目经理 签字：日期：年 月 H 收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理制表人：日期：年月 注：本表应在采购前 15 个工作日报公司采购部门（内容较多时可另附页）。请购审批表 CSCEC7B-BP-08-01-R01 No.202*.序号 事项 内容

6、 1 审批事项 2 申请事由 1、采购模式：2、采购要求：3、招/开标时间：4、采购合同价款：5报价要求：6、履约保证金：7、供应商要求：经办人签字：年 月 日 3 拟邀请供应商 供应商名称 供应范围 注册资金 收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理4 相关部门审核 签字：年 月 日 5 采购部门审核 签字：年 月 日 6 采购分

7、管领导 审核（批）签字：年 月 日 备注：1、本表适用于招标采购、竞争性谈判、单一来源采购流程；2、可以清单形式添加附件。招标文件评审表（公司用）中国建筑合同管理表格 招标文件评审表 表格编号 项目名称 招标名称 经办单位 工程量 约 万 质量标准 招标时间 年 月 日 履约保证金 收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理基 本 情

8、 况 1、采购模式：邀请招标 2、采购要求：3、招/开标时间：4、采购合同价款：5、报价要求：6、履约保证金：7、供货厂商要求：经办人签字：年 月 日 评审部门 评审委员意见 评审人员 采购部 安全环境部 工程部 财务资金部 技术质量部 合约商务部 制表人:招标文件评审表（分公司/事业部用）中国建筑合同管理表格 招标文件评审表 表格编号 项目名称 招标名称 经办单位 工程量 约 万 质量标准 收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及

9、司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理招标时间 年 月 日 履约保证金 基 本 情 况 1、采购模式：邀请招标 2、采购要求：3、招/开标时间：4、采购合同价款：5、报价要求：6、履约保证金：7、供货厂商要求：经办人签字：年 月 日 评审部门 评审委员意见 评审人员 工程部 采购部 合约商务部 技术质量部 财务资金部 安全环境部 分公司分管 领导/经理 制表人:招标文件评审表（项目部用）中国建筑合同管理表格 招标文件评审表 表格编号 收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标

10、审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理 项目名称 招标名称 经办单位 工程量 约 万 质量标准 招标时间 年 月 日 履约保证金 基 本 情 况 1、采购模式：邀请招标 2、采购要求：3、招/开标时间：4、采购合同价款：5、报价要求:6、履约保证金：7、供货厂商要求：经办人签字：年 月 日 评审部门 评审委员意见 评审人员 工程部 采购部 合约商务部 技术质量部 财务资金部 安全环境部 分管领导/项目经理 收记录开标人员签到表

11、招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理制表人:招标文件评审表（大项目部用）中国建筑合同管理表格 招标文件评审表 表格编号 项目名称 招标名称 经办单位 工程量 约 万 质量标准 招标时间 年 月 日 履约保证金 基 本 情 况 1、采购模式：邀请招标 2、采购要求：3、招/开标时间：4、采购合同价款：5、报价要求:6、履约保证金：7、供货厂商要求：经

12、办人签字：年 月 日 评审部门 评审委员意见 评审人员 工程部 采购部 合约商务部 技术质量部 财务资金部 安全环境部 分管领导/经理 二级单位商 务负责人 收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理二级单位负 责人 制表人:采购招标文件审批单 CSCEC7B-BP-05-010-1-R02 No.202*_,招标内容 招标文件主 要

13、内容及合 同主要条款 1、采购模式：邀请招标 2、采购要求：3、招/开标时间：4、采购合同价款：5、报价要求：6、履约保证金：7、供货厂商要求：拟邀请 供应商 供应商名称 供应范围 注册资本金 收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理公司 采购部门（应明确拟采取的采购模式）签字：日期：年 月 日 公司 采购部门 分管领导 签字：日期

14、：年 月 日 制表人：日期：年月日 附：招标文件、采购招标资格预审表及需求单位采购申请资料等。附件五 招标文件发放登记表 No.20._ 招标单位名称 采购 名称 招标编号 序号 投标单位名称 领取人（签名）职务 身份证号 联系电话 领取时间 备注 制表人：日期：年月日 注：本表用于记录招标文件发售情况。附件六 投标文件递交登记表 收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核

15、意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理CSCEC7B-BP-05-010-1-R03-02 No.20,招标单位名称 采购 名称 招标编号 序 号 投标单位名称 递交人（签字）职务 身份证号 联系电话 递交时间 投标保证金 交纳情况 备注 制表人：日期：年月日 开标人员签到表 单位：编号:材料采购招标名称 开标时间 年 月 日 开标地点 签至IJ栏 签至1栏 注：本表用于记录投标文件递交情况 附件七 收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的

16、结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理序号 姓名 单位或部门 职务 序号 姓名 单位 职务 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 注：本表由参加开标的人员填写，由招标组织部门负责保管。开标会议记录 单位：编号:收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算

17、方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理招标名称 开标时间 年 月 日 开标地点 内容：记录人:时间:收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理 _ 工程 招标二次谈判记录表 日期：年月日 供应商单位名称 内容：收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标

18、单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理谈判人员 投标单位 法人代表 联系电话 代理人 联系电话 关于中标价及供应商选择的报告 应工程的施工需要，公司 招标小组于年月曰对工 程进行了招标。共有一家投标单位完全响应公司招标文件的要求参与投标，根据招标、询标及二次谈判的相关情况，我项目部经过核算、综合各方面因素，认为合理的中标价为：元（详细单价见附件中标单价清单）基于原 因，建议选择有限公司

19、为本工 程的中标单位。请领导予以审批。收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理 _ 项目部 项目部招标小组 意见及签名：-年月日 分公司/大项目部招标小组 意见及签名：O 年 月一日 附件十一 定标审批表 CSCEC7B-BP-05-010-1-R03 No.202*招标单位 招标名称 招标编号 采购部门 推荐意见 根据各投标单位投

20、标报价情况、招投标小组评分结果、二次谈判 情况及项目部、分公司意见、中标单价拟定为：拟推荐中标分供商为：详细情况见附件:各投标单位投标文件、相关附件及项目部关王 _ 供应商的选择情况说明 签字：年 月 口 评标小组 成员意见 收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理 中标价：大写：。小写：元 评标结果 采购部门分管领导（组长）签字：

21、制表人：日期：年月日 附：招标文件发放登记表、投标文件递交登记表、评标记录表、询标记录表及需求单位采购申请资料等。附件十四 _ 工程 _ 招标中标通知书 有限公司：经我单位招投标小组评审及项目部考察、二次谈判，确定贵方为工程的中标单位。请贵方法定代表人或法人委托人于年月日前持中收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理标通知书到我单位

22、法务合约部签订工程采购合同。特此通知书 单位名称：年月日 采购管理办法实施细则（征求意见稿）1、总则 1.1.目的和依据 为规范公司采购行为，健全采购管理体系，明确企业采购工作的原则、要求、程序及管理标准，建立“阳光采购”机制，促进企业降本增效和管理提升，依据公司采购管理办法，特制定本实施细则。1.2.适用范围 本实施细则适用于公司、分支机构（包括:分公司、事业部、大项目部）、项目部。1.3.管理原则 1）分级授权原则。公司、分支机构、项目部应依据本实施细则规定的职责权限、采购额度及采购类别开展采购活动，实施采购管理。收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告

23、各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理2）公平公正公开原则。采购活动须做到机会公平、过程公正、结果公开。任何单位和个人不得违反本办法规定，干预采购活动的正常进行。3）诚信履约原则。各单位必须遵守国家法律、法规及企业规章制度，恰当的行使权利，诚信履约，重视和维护企业品牌及合法权益。1.4.术语定义 1.4.1 采购：本实施细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料、设备、劳务（分包）等采购活

24、动。1.4.2 集中采购：是指一定金额以上的单笔采购业务，按照本实施细则规定的集中采购模式，由集中采购职能机构组织实施的采购活动。1.4.3 集中采购模式：是指在实施采购行为中各单位参与形式的总称。主要包括：公司集中采购、分支机构集中采购。1.4.4 采购方式：是指在实施采购行为中运用的方法总称。包括：招标采购（公开招标、邀请招标）、竞争性谈判、单一来源采购、比询价采购等。1.4.5 框架协议：是指公司整合各单位采购需求，通过收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品

25、牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理公开竞争，择优选取供应商，双方就合作意向、内容、方式等框架性内容达成一致意向，并签订在一定时期内的采购协议形式。1.4.6 供应商（供方）：本实施细则所称供应商是指为公司生产经营提供必要资源的法人或社会团体。包括：材料供应商、设备（租赁）供应商、劳务（分包）供应商等。2、采购管理机构及职责 2.1 各单位集中采购招标工作在公司招标管理领导小组的领导下开展工作。各 级单位均应成立招标评标小组，负责权限内采购招标工作的综合管理与实施。2.2 公司 2.2.1 招标

26、管理领导小组 公司成立以总经理为组长，分管采购的副总经理、总会计师为副组长，成员有分管生产的副总经理、总经济师、总工程师和公司采购部门负责人组成的招标管理领导小组，领导公司采购招标管理工作，负责公司大型固定资产的采购等重大事项决策、供应商评级、定标把控等。2.2.2 招标评标小组 收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理公司成立以分

27、管采购的副总经理为组长，总会计师、分管生产的副总经理、总经济师和总工程师为副组长，成员由采购、合约商务、材料设备、财务资金、工程、安全、纪检等部门负责人或其授权人组成的采购招标评标小组（以下简称“公司招评标小组”），具体负责分包、材料及固定资产采购的招标评标工作。2.2.3公司采购部是公司采购招标工作的归口管理部门，主要职责是：1）执行局及公司采购管理相关规定，建立公司采购管理体系、制定公司相关实施细则；2）制定并发布公司集中采购名录；3）负责组织实施公司集中采购；4）负责组织制定采购工作的年度目标和主要工作计划，负责对公司所属各单位采购指标的分解与落实，组织监督检查、考核公司所属各单位采购工

28、作目标执行情况；5）指导公司所属各单位的采购工作；6）负责公司集中采购的建档、保管和公司采购管理报表的编制及报送；7）负责采购交易平台本单位使用人员角色配置及申报，收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理负责使用平台开展本单位采购业务等；8）组织开展采购人员的业务培训。2.3 分支机构 2.3.1 各单位依照局采购管理领导小组和采购

29、招标小组的设立要求成立相应的采购招标小组，按照管理层级和权限要求负责本单位采购工作的领导和采购招标评标工作。2.3.2 分支机构采购招标小组分公司、事业部、大项目部层级不得少于 7 人，应由经理任组长，生产经理任副组长，成员由财务、采购、工程、商务、安全、技术质量部门负责人或骨干组成，其中分供类必须有工程人员参与，分包类必须有商务人员参与，其他根据情况调整。实施项目部层级不得少于 3 人，应由项目执行经理、生产经理、工程、商务、安全、技术质量等项目部部门负责人或骨干组成，其中分供类必须有工程人员参与，分包类必须有商务人员参与，其他根据情况调整。2.3.3 分支机构设立采购管理部门（工程部/采购

30、部）负责本单位采购组织及管理工作，主要职责是：1）贯彻落实公司采购管理的总体要求与部署，参与公司组织的集中采购;收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理2）依据公司集中采购名录及公司的授权组织、实施本单位集中采购工作，指导项目部的采购工作；3）负责落实本单位年度采购指标和目标，对本单位采购情况及指标、目标完成情况进行监督检查；4）负

31、责本单位采购资料的建档、保管和采购管理报表的编制及报送；5）负责本单位合同、对账数据管理及维护，负责使用平台开展本单位权限内采购业务等；6）负责开展本单位采购人员的业务培训。2.4 项目部 成立以项目经理为组长，合约商务负责人为副组长，执行经理、总工、合约商务、材料设备、工程、财务、技术质量等部门负责人为组员的采购招标小组，具体负责本项目采购招标工作：1）负责权限内采购项目的采购组织及实施，权限外采购项目的需求编制及上报；2）负责权限外本项目部采购项目招标文件、谈判文件的细化、评审；3）负责项目部采购资料的建档、保管和上报；收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选

32、择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理4）负责公司采购交易平台项目部使用人员角色配置的申报，负责进行平台合同及与供应商对账等数据上传。2.5 纪检监察部公司纪检监察部是采购招标的监督机构，负责对公司招投标管理制度进行审查，对采购招标工作进行全程监控，杜绝虚假操作，徇私舞弊等违法乱纪行为。分支机构和项目部成立以书记、纪检委员为成员的监察小组，负责对本层级及下级招投标进行审查，对采购招标工作进行全程监控

33、 3、采购管理的一般规定 3.1.1 采购主要采用邀请招标的方式进行。有国家法律、法规要求采取公开招标的应采用公开招标方式。3.1.2 除下列情况之外的采购均必须按本实施细则实行招标，任何单位和个人不得将规定必须招标的项目化整为零或者以其他任何方式回避招标：1）单一来源采购；2）抢险应急的工程、材料、设备采购及其他发生了不可预见情况的紧急采购；3）土建项目：总额在50万以内非工程实体的零星工程、零星材料、收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受

34、的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理周转料具等；总额在 50 万以内的临建（彩板房除外）；总额在 20 万以内零星设备租赁 总额在 10 万以内的自有机械设备零配件、实验设备及仪器等。4）装饰项目：总额在30万以内非工程实体的零星工程、零星材料、周转料具等；总额在 30 万以内的临建（彩板房除外）；总额在 20 万以内零星设备租赁；总额在 10 万以内的自有机械设备零配件、实验设备及仪器等；不宜实行招标的采购，如：租地、供水供电设施、爆破材料、消防、与地方政府签订的有关协议、与质量试验检测等特殊机构签订的协议等。3.

35、1.3对符合第 3.1.2 条规定可不进行招标的采购项目，由使用单位采购管理部门负责直接在市场中经过询价比价后确定供应商。3.1.4 参与招标活动的供应商必须是经过局/公司资格收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理预审通过的或已在公司合格供应商名册中的供应商；3.1.5 劳务、专业分包供应商准入、应由推荐人签字。主体劳务供应商一定

36、要组织考察，并形成考察报告，考察参与人员不得少于 3 人；3.1.6 招标活动邀请的供应商数量最少不得低于 3 家、且不得低于 2N+1家（N拟选供应商数量），项目部权限内招标供应商由项目部和分支机构双方共同推荐，公司、分支机构权限内招标供应商由公司和分支机构双方共同推荐。3.1.7 评标活动应有半数以上且不少于 5 人的评标小组成员同时参加，并按本办法规定接受纪检监察部门的监督。3.1.8 采购招标工作必须在供应商进场前完成,严禁供应商先进场再招标的行为。3.1.9 除局另有规定外，招标时应向投标人收取不超过招标估算价格 2%的投标保证金。3.1.10 除局另有规定外，劳务及分包采购在签订合

37、同时应向中标人收取不低于合同价格 5%的履约保证金。4、采购权限 4.1 土建项目 4.1.1 项目部权限 收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理100 万以下的材料采购；50 万以下的劳务、专业分包采购；20 万以下周转料具、设备租赁；4.1.2 大项目部权限 100 以上，300 万以下的材料采购；50 以上，300 万以下的

38、劳务、专业分包采购；20 以上，40 万以下周转料具、设备租赁；4.2 装饰项目 4.2.1 项目部权限 30 万以下的材料采购；30 万以下的劳务、专业分包采购；10 万以下周转料具、设备租赁 4.2.2 分公司、事业部权限 30 以上，100 万以下的材料采购；30 以上，100 万以下的劳务、专业分包采购;10 以上，30 万以下周转料具、设备租赁；4.3 实施规定 收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招

39、标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理4.3.1 项目部在项目开工前十五个工作日内，根据项目的实际需求，结合公司下发的年度集中采购名录和采购权限，书面向所属分支机构提交本工程的主要材料总需求计划表和材料集中采购计划表，分支机构审核后，报公司采购部，公司采购部于三个工作日内审核完毕、报公司主管领导批准、并将批准后的材料集中采购计划表反馈至各分公司、事业部。4.3.2 河南区域内项目的材料集中采购计划表内所列内容均为公司集中采购内容，由公司采购招标小组组织实施集中采购工作。4.3.3 河南区域外项目的材料、设备采购、劳务、专业分包由分支机构采购招标小组组

40、织实施集中采购工作。超出分支机构权限的，应在开标前 3 个工作日告知公司采购部，由公司采购部请示公司分管领导，确定采取适当的方式参与开标（包括现场参与、远程视频参与等）。5、采购方式 5.1 公司采购方式主要有：1）邀请招标；2）竞争性谈判；3）单一来源采购；收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理4）比询价采购（仅适于第 3.1.

41、2 条规定可不进行招标的采购项目）。各单位在实施采购时应遵循合理、有效、可执行原则选择合适的采购方式。5.2 邀请招标采购。5.2.1 定义及适用范围 邀请招标采购是指招标单位以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标的采购方式。邀请招标采购主要适用于：具有专门技术要求和行业垄断的工程、设备及服务项目；为保证采购标的物的单价、质量、服务效果等，对供应商的选择存在范围要求；项目具有特殊性，只能从有限范围内的供应商处采购的。5.2.2 招标采购业务流程 1）项目部发起任务，根据公司批准后材料集中采购计划表和工程实际进度需求，提前 15 个工作日（需要现加工生产的，应另考虑加工生产时间）上报集

42、中采购招标申请报告（适用于：材料采购、设备采购或租赁）或项目分包计划表（适用于：专业或劳务分包）。2）公司、分支机构、项目部根据权限划分创建采购任务，拟请购审批表，报上一级管理机构审批（即：项目收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理部权限，请购审批表 报至所属分支机构；分支机构权限，请购审批表报至公司），请购审批表应明确建议采用哪

43、一种采购方式，由上一级管理机构审批。3）接受报名、供应商资格审查，对有意向参与投标而又不在公司合格供应商名册的供应商进行考察、准入，分别形成供应商考察报告、供应商准入审批表。4）项目部编制细化招标文件、评审，拟定投标邀请函（邀请招标），组织项目部层级评审，形成招标文件项目部评审表。（项目部权限的还应形成采购招标文件审批单，招标文件用印）。5）分支机构审核、评审招标文件，组织分支机构层级评审。形成招标文件分公司评审表。（分支机构权限的还应形成采购招标文件审批单,招标文件用印）。6）公司采购部审核、评审招标文件，组织公司层级评审，形成 招标文件公司评审表 和 采购招标文件审批单，招标文件用印。7）

44、发布投标邀请函（电话或书面邀请）。8）发放招标文件、收取投标保证金，形成记录招标文件发放登记表。9）招标答疑（如有，应形成记录）收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理10）接收投标文件，形成记录 投标文件递交登记表。11）开标，形成开标人员签到表、开标过程中出现需要澄清、废标、重要决意的应记录，形成 开标会议记录 12）评标，各招

45、标小组成员评标，形成招标评分表 13）二次谈判、询标，邀请入围投标人二次谈判，形成二次谈判记录和询标记录表 14）项目部出选择意见（项目部权限内直接办理定标审批表），项目部根据开标情况结合项目要求，形成关于中标单价及供应商选择的意见，报分支机构审核，公司权限的报公司采购部审核。15）定标、汇总评分及各投标单位报价、简述开标过程形成定标报告,然后办理定标手续，形成定标审批表报相应的分管领导审批 16）公示招标公示表。17）发放中标通知书，形成中标通知书，用印。18）签订采购合同（由项目部启动合同办理流程）招标采购业务流程图见附录 3-1、3-2 5.3 竞争性谈判 5.3.1 定义及适用范围 收

46、记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理竞争性谈判是指采购人直接邀请三家（含三家）以上供应商就采购事宜进行谈判的方式。竞争性谈判主要适用于：战略采购；招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。5.3.2 竞争性谈判采购业务

47、流程 1）项目部发起任务，根据公司批准后材料集中采购计划表和工程实际进度需求，提前 15 个工作日（需要现加工生产的，应另考虑加工生产时间）上报集中采购招标申请报告（适用于：材料采购、设备采购或租赁）或项目分包计划表（适用于：专业或劳务分包）。2）公司、分支机构、项目部根据权限划分创建采购任务，拟请购审批表，报上一级管理机构审批（即：项目部权限，请购审批表 报至所属分支机构；分支机构权限，请购审批表报至公司），请购审批表应明确建议采用哪一种采购方式，由上一级管理机构审批。3）项目部编制细化谈判文件、评审，拟定谈判文件，谈判文件应包含谈判邀请函、授权委托书、法人/代理人身份证复印件、投标报价函、

48、承诺书、合同范本，组织项目部层级评审，形成 招标文件项目部评审表。（项收记录开标人员签到表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理目部权限的还应形成采购招标文件审批单，谈判文件用印）。4）分支机构审核、评审谈判文件，组织分支机构层级评审。形成招标文件分公司评审表。（分支机构权限的还应形成采购招标文件审批单,谈判文件用印）。5）公司采购部审核，公司权限的

49、形成采购招标文件审批单，报分管领导审批，谈判文件用印。6）发布谈判文件。7）接收投标文件、谈判，投标文件应包含投标文件封面授权委托书、法人/代理人身份证复印件、投标报价函、承诺书、谈判时应形成谈判记录表和询标记录表，均要求投标单位代理人签字确认，谈判记录表应由招标小组成员签字，并不得少于 5 人。8）项目部出选择意见（项目部权限内直接办理定标审批表），项目部根据开标情况结合项目要求，形成关于中标单价及供应商选择的意见,报分支机构审核，公司权限的报公司采购部审核。9）定标、汇总评分及各投标单位报价、简述开标过程形成定标报告,然后办理定标手续，形成定标审批表报相应的分管领导审批 收记录开标人员签到

50、表招标评分表招标评分汇总项目部关于中标单价及供应商选择报告各单位投标报价清单定标审批部预期单价暂估金额万元质量要求计划招标时间年月日要求进场时间年月日品牌要求预计项目部能接受的结算方式及司集采中心的其它情招标方式项目部建议况申请人联系电话分公司审核意见审核人年月日注申请人应为项目商务经理10）公示招标公示表。11）发放中标通知书，形成中标通知书，用印。12）签订采购合同（由项目部启动合同办理流程）竞争性谈判业务流程图见附录 3-3 5.4 单一来源采购 5.4.1 定义及适用范围 单一来源采购是没有竞争的谈判采购方式，采购人与单一的供应商谈判，确定报价及相关条款的采购方式。单一来源采购主要适用