部门整体支出绩效评价共性指标自评表.docx

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1、部门整体支出绩效评价共性指标自评表一级指标二级 指标三级 指标评分及标准指标说明自评分投入（20 分）目标 设定 （14 分）绩效目标 合理性 （6分）每项指标评价要点加2分。评价要点：是否符合国家法律法规、国民经济和社会 发展总体规划2分是否符合部门“三定” 方案确定的职责2分是否符合部门制定的 中长期实施规划2分6绩效指标 明确性 （8分）每项指标评价要点加2分。评价要点：是否将部门整体的绩效目标细化分解为具 体的工作任务2分；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 是否与部门年度的任务数或计划数相对应 2分；是否与本年度部门预算资金相匹配2分。8预算 配置（6分）在职人员 控制率 （2分

2、）以100%为标准，在职人员控 制率100%,计2分：每超过 一个百分点扣0.5分，扣完为 止。在职人员控制率二（在职人员数/编制数）X 100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部 确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人 员编制数。2“三公经 费” 变动率 （2分）“三公经费”变动率为0,计 5分；“三公经费” 0,每超 过一个百分点扣1分，扣完为 止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经赛” 总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三 公经赛”总额X100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国（境） 费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。2重点支出 安排率

3、 （2分）“重点支出安排率” 50%, 计2分，每下降一个百分点扣 0.5分，扣完为止。重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支 出）x 100%o重点预算支出：部门年度预算安排的，与本 部门履职和发展密切相关、具有明显社会和 经济影响、党委政府关心或社会比较关注的 预算支出支出总额。预算总支出：部门年度预算安排的预算支出 支出总额。2过 程 （40 分）预算 执行（26 分）预算 执行率 （5分）100%计满分，每低于1%扣1 分，扣完为止。预算执行率=（预算执行数/预算数）X100%o 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。467. 18万元。占

4、基本支出的21. 16%,主要包括办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳 务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品和 服务支出。2020年“三公”经费的使用情况如下：2020年度“三公”经费总额支出6. 33万元，完成年初预 算的42.2%,较上年同期减少0. 14万元，下降2.16%；其中： 公务接待费支出2. 57万元，与上年相比减少0. 24万元，完成年 初预算42.83%,减少8. 54%o公务用车运行和维护费支出3. 76 万元，与上年相比增加0.1万元，完成年初预算的41.78%,增 加2. 73机 因公出国（境）费支出本年度没有。三、

5、政府性基金预算支出情况2020年度政府性基金年初结转和结余0万元，预算财政拨 款支出0万元，支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0 万元；年末结转和结余0万元。四、部门整体支出绩效情况2020年我单位绩效管理工作在财政部门指导及会领导的 重视下，残疾人康复、残疾人就业培训、残疾人居家托养、残 疾人无障碍设施改造、扶持创业、残疾人宣传文化体育等各项 工作健康有序发展。我会对本单位整体支出绩效开展了自评完 善，绩效评价结果显示，2020年度绩效目标完成较好，各项工 作按期完成，切实解决了残疾人经济困难问题，得到受益残疾 人一致好评。我会在预算配置、预算执行、预算管理等方面同 时完善了绩效考核内

6、部制度的建设，从预算编制源头抓起，进 一步落实。强化整体绩效意识和支出责任，一切严格按照年初 的预算执行。五、存在的主要问题及原因分析虽然在财政资金的使用管理工作中合理使用了资金，为残疾 人提供了服务，但存在的问题，专项资金总量小，难以满足本 县所有残疾人的各方面需要，这些都是制约残疾人工作进一步 开展的因素，我县有2.3万残疾人，大部分残疾人的生活水平 还不高，现有的资金无法满足残疾人各方面的需要，残疾人的 各项服务设施还需进一步提高。六、下一步改进措施一是进一步加大专项资金投入及管理，厉行节约，发挥资金 最大使用效益，为残疾人提供最好的服务。二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，

7、创新 管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。三是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效 益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。辰溪县残疾人联合会2021年9月3日预算支出绩效评价共性指标自评表一级 指标二级指标三级指标评分及标准指标说明自评分决 策(10)预算支 出决策 （项目 立项）（4）预算支出 决策（项 目立项） 依据 充分性 （2分）按指标说明评价要 点，每缺一项扣1 分，扣完为止。评价要点：决策（立项）是否符合国家相关法律法规、 国民经济发展规划和相关政策；决策（立项）是否符合行业发展规划和政策 要求；决策（立项）是否与部门职责范围相符，属 于部

8、门履职所需；预算支出是否属于公共财政支持范围，是否 符合中央、地方事权支出责任划分原则；预算支出是否与相关部门同类预算支出或部 门内部相关预算支出重复。2决策（立 项）程序 规范性 （2分）按指标说明评价要 点，每缺一项扣1 分，扣完为止。评价要点：预算蓑出是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论 证、风险评估、绩效评估、集体决策。2绩效 目标 （3）绩效目标 合理性 （2分）按指标说明评价要 点，每缺一项扣1 分，扣完为止。评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作 任务目标）预算支出是否有绩效目标；预算支出绩效目标与实际工作

9、内容是否具有 相关性；预算支出预期产出效益和效果是否符合正常 的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资 额或资金量相匹配。2绩效指标 明确性 （1分）按指标说明评价要 点，每缺一项扣1 分，扣完为止。评价要点：是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的 绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值体现。是否与预算支出目标任务数相对应。1资金 投入 （3）预算编制 科学性 （2分）按指标说明评价要 点，每缺一项扣1 分，扣完为止。评价要点：预算编制是否经过科学论证；预算内容与支出内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准 编制；预）确定的预算支出投资额或资金量是否与 工作任务相匹配1分。2资金分

10、配 合理性 （1分）按指标说明评价要 点，每缺一项扣1 分，扣完为止。评价要点：预算资金分配依据是否充分；费金分配额度是否合理，与项目实施单位或 地方实际是否相适应。1一级指标二级指标三级指标评分及标准指标说明自评分过程 (20)资金 管理 （10）资金 到位率 （3分）资金到位率100%计 满分，每下降5个 百分点扣1分，扣 完为止。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X 100%。实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出 期）内落实到具体预算支出的资金。预算资金：一定时期（本年度或预算支出期） 内预算安排到具体预算支出的资金。3预算 执行率 （3分）100$计满分，每下 降5个百分点扣1

11、 分，扣完为止。预算执行率二（实际支出资金/实际到位资金） X100%o实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出 期）内预算支出实际拨付的资金。3资金使用 合规性 （1分）按指标说明评价要 点，每缺一项扣1 分，扣完为止。评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合预算支出预算批复或合同规定的用 途；是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情 况。1组织 实施 （10）管理制度 健全性 （5分）按指标说明评价要 点，每缺一项扣3 分，扣完为止。评价要点：是否已制定或具有相应的业务管理制度； 财务和业务管理制度是否合法、合

12、规、完整。5制度执行 有效性 （5分）按指标说明评价要 点，每缺一项扣3 分，扣完为止。评价要点：是否遵守相关法律法规和相关管理规定：预算支出调整及支出调整手续是否完备；预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资 料是否齐全并及时归档；预算支出实施的人员条件、场地设备、信息 支撑等是否落实到位。5产出(40)产出 数量 （10）实际 完成率 （10 分）100%计满分,每下 降1%扣1分，扣完 为止。实际完成率二（实际产出数/计划产出数）X 100%o实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期） 内预算支出实际产出的产品或提供的服务数 量。计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定 时期（本年度或预算

13、支出期）内计划产出的产 品或提供的服务数量。10产出 质量 （10）质量 达标率 （10 分）100%计满分，每下 降1%扣1分，扣完 为止。质量达标率;（质量达标产出数/实际产出数） X100%a质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支 出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务 数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设 立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史 标准或其他标准而设定的绩效指标值。10产出 时效 （10）完成 及时性 （10 分）达到绩效目标完成 时间计5分，超过30%的不计分。实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算 支出实际所耗用的时间。计划完成时间：按照预算支出实施计划或

14、相关 规定完成该预算支出所需的时间。9产 出 (40)产出 成本 （10）成本 节约率 （10 分）100%计满分,每下 降5个百分点扣2 分，扣完为止。成本节约率工（计划成本-实际成本）/计划成 本X100%。实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保 量完成既定工作目标实际所耗费的支出。10一级指标二级 指标三级指标评分及标准指标说明自评分计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标 计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。效 益 (30)预算支 出 效益 （10）实施效益（20 分）达到绩效目标完成 时间计5分，少于 60%的不计分。预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、 生态效益、可持续

15、影响等。可根据预算支出实 际情况有选择地设置和细化。19社会公众 或服务对 象满意度 （10 分）100%计满分,每下 降五个百分点扣2 分，扣完为止。社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而 受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会 调查的方式。102020年县残联预算支出绩效自评表（2020年度）项目支 出名称2020年度部门整体开支主管部门实施单位辰溪县残联项目资金 （万元）年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额506. 92506. 92684.610135%9.8其中：当年财政拨款448. 62448. 62684.6上年结转资金其他资金58.358.3年度总

16、 体目标预期目标实际完成情况贯彻落实党和国家有关残疾人政策，负责全县残疾 人教育、劳动就业、扶贫、培训、宣传、文化体育、 残疾人居家托养、残疾人无障碍设施改造、扶持残疾 人创、也、康复、特困残疾人救济、购买残疾人用品用 具等工作。完成2020年残疾人康复、残疾人就业培 训、残疾人居家托养、特困残疾人救济、残 疾人无障碍设施改造、扶持残疾人创业、残 疾人宣传文化体育、购买残疾人用品用具等 各项工作。绩 效 指 标指 级标一二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出 指标（50 分）数量指标财政供养人 员控制100%100%1010三公经费 控制率100%100

17、%1010质量指标政府采购 执行率100%100%1010公务卡刷卡 率100%98%109时效指标项目完成及 时率100%100%1010成本指标严格执行年初684.6135%109效益 指标经济效 益指标（30 分）社会效 益指标解决贫困残疾人家庭经济困难100%100%1010生态效 益指标可持续影 响指标解决经济困 难 效益21年1年1010满意度 指标 （10 分）服务对象 满意度指 标受益残疾人 满意度2100%100%1010总分10098填表人：周梅英 填报日期：2021.9.8 联系电话：单位负责人签字：2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表一级 指标二级指 标三级指标自

18、评 分指标解释指标说明投入（20 分）5标定， 目设分绩效目标合理 性（2分）2部门所设立的整体绩 效目标依据是否充 分，是否符合客观实 际，用以反映和考核 部门整体绩效目标与 部门履职、年度工作 任务的相符性情况。符合国家法律法规、国民 经济和社会发展总体规划 计1分；符合部门“三 定”方案确定的职责计0.5 分；是否符合部门制定的 中长期实施规划计0.5分。绩效指标明确 性（3分）3部门依据整体绩效目 标所设定的绩效指标 是否清晰、细化、可 衡量，用以反映和考 核部门整体绩效目标 的明细化情况。将部门整体的绩效目标 细化分解为具体的工作任 务计1分；通过清晰、可 衡量的指标值予以体现计 0

19、.5分。与部门年度的任 务数或计划数相对应计0.5 分；与本年度部门预算资 金相匹配计1分。预算 配置（15 分）在职人员控制 率（5分）5部门本年度实际在职 人员数与编制数的比 率，用以反映和考核 部门对人员成本的控 制程度。在职人员控制率二（在职人 员数/编制数）X100%小于 或等于1计5分，否则按比 例计分。在职人员数：部门 实际在职人数，以财政部确 定的部门决算编制口径为 准。编制数：机构编制部门 核定批复的部门的人员编 制数。“三公经费” 变动率（5分）5部门本年度“三公经 费”预算数与上年度 “三公经费”预算数 的变动比率，用以反 映和考核部门对控制 重点行政成本的努力 程度。“

20、三公经费”变动率二（本 年度“三公经费”总额-上 年度“三公经费”总额）/ 上年度“三公经费”总 额X 100%。下降的计5分， 增加的按比例扣减。“三公 经费”：年度预算安排的因 公出国（境）费、公务车辆 购置及运行费和公务招待 费。重点支出安排 率（5分）5部门本年度预算安排 的重点项目支出与部 门项目总支出的比 率，用以反映和考核 部门对履行主要职责 或完成重点任务的保 障程度。重点支出安排率二（重点项 目支出/项目总支出） X100%o实际得分二支出安 排率*5分。重点项目支出： 部门年度预算安排的，与本 部门履职和发展密切相关、 具有明显社会和经济影响、 党委政府关心或社会比较关注的

21、项目支出总额。项目 总支出：部门年度预算安排 的项目支出总额。过程（30分）预算 执行（20 分）预算完成率 （4分）3部门本年度预算完成 数与预算数的比率， 用以反映和考核部门 预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/ 预算数）X100%o完成年初 预算计4分，未完成年初预 算按比例扣减，预算完成 数：部门本年度实际完成的 预算数。预算数：财政部门 批复的本年度部门预算数。预算调整率 （2分）2部门本年度预算调整 数与预算数的比率， 用以反映和考核部门 预算的调整程度。预算调整率二（预算调整数/ 预算数）X100%o未调整的 计2分，调整了的除特殊原 因外按比例扣减。预算调整 数：部门在本年

22、度内涉及预 算的追加、追减或结构调整 的资金总和（因落实国家政 策、发生不可抗力、上级部 门或同级党委政府临时交 办而产生的调整除外）。支付进度率 （2分）2部门实际支付进度与 既定支付进度的比 率，用以反映和考核 部门预算执行的及时 性和均衡性程度。支付进度率二（实际支付进 度/既定支付进度）X100%o 完成年终进度的计1分，按 季度完成预算进度的计1 分。实际支付进度：部门在 某一时点的支出预算执行 总数与年度支出预算数的 比率。既定支付进度：由部 门在申报部门整体绩效目 标时，参照序时支付进度、 前三年支付进度、同级部门 平均支付进度水平等确定 的，在某一时点应达到的支 付进度（比率）

23、。结转结余控制 率（4分）4部门本年度结转结余 总额与上年结转结余 总额增减比例，用以 反映和考核部门对存 量资金的实际控制程 度。结转结余控制率二（本年结 转结余总额-上年结转结余 总额）/上年结转结余总额 X100机低于15%的计4分， 每超过5个百分点扣1分， 扣完为止。结转结余总额： 部门本年度的结转资金与 结余资金之和（以决算数为 准）。公用经费控制率（2分）1部门本年度实际支出 的公用经费总额与预 算安排的公用经费总公用经费控制率;（实际支 出公用经费总额/预算安排 公用经费总额）X100%o为额的比率，用以反映 和考核部门对机构运 转成本的实际控制程 度。100%的计2分，每超过

24、1个 百分点扣0. 1分，扣完为止。“三公经费” 控制率（2分）2部门本年度“三公经 费”实际支出数与预 算安排数的比率，用 以反映和考核部门对 “三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率二 （“三公经费”实际支出 数/ “三公经费”预算安排 数）X100%o为100%的计2 分，每超过1个百分点扣 0.5分，扣完为止。政府采购执行率（4分）4部门本年度实际政府 采购金额与年初政府 采购预算的比率，用 以反映和考核部门政 府采购预算执行情 况。政府采购执行率;（实际政 府采购金额/政府采购预算 数）X100%,为100%的计2 分，每低于1个百分点扣 0.5分，扣完为止；政府采 购预算：采

25、购机关根据事业 发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的 年度政府采购计划。预算 管理（5分）管理制度健全性（2分）2部门为加强预算管 理、规范财务行为而 制定的管理制度是否 健全完整，用以反映 和考核部门预算管理 制度对完成主要职责 或促进事业发展的保 障情况。已制定或具有预算资金管 理办法、内部财务管理制 度、会计核算制度等管理制 度计1分；相关管理制度合 法、合规、完整计0.5分； 相关管理制度得到有效执 行计0.5分。资金使用合规性（1分）1部门使用预算资金是 否符合相关的预算财 务管理制度的规定， 用以反映和考核部门 预算资金的规范运行 情况。符合国家财经法规和财 务管理制度

26、规定以及有关 专项资金管理办法的规定 计0.2分；资金的拨付有 完整的审批程序和手续计 0.2分；项目的重大开支 经过评估论证计0. 2分； 符合部门预算批复的用途 计0.2分；不存在截留、 挤占、挪用、虚列支出等情 况计0. 2分。预决算信 息公开性 （1分）1部门是否按照政府信 息公开有关规定公开 相关预决算信息，用 以反映和考核部门预 决算管理的公开透明 情况。按规定内容公开预决算 信息计0.5分；按规定时 限公开预决算信息计0.5 分。预决算信息是指与部门 预算、执行、决算、监督、 绩效等管理相关的信息。基础信息 完善性（1分）1部门基础信息是否完 善，用以反映和考核基础数据信息和会计

27、信 息资料真实计0.4分；基一级 指标二级 指标三级 指标评分及标准指标说明自评分预算 调整率 （3分）100%计满分，每下降5$扣1 分，扣完为止。预算调整率:（预算调整数/预算数）X100%o 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追 力口、追减或结构调整的资金总和（因落实国 家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除外）。3支付 进度率 （3分）100%计满分，每低于5%扣1 分，扣完为止。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度） X100%o实际支付进度：部门在某一时点的支出预算 执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效 目标时，

28、参照序时支付进度、前三年支付进 度、本级部门平均支付进度水平等确定的， 在某一时点应达到的支付进度（比率）。3结转 结余率 （3分）0%计满分，每超过5%扣1分， 扣完为止。结转结余率;结转结余总额/支出预算数义 100%。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结 余资金之和（以决算数为准）。3结转结余 变动率 （3分）0%计满分，每超过5%扣1分， 扣完为止。结转结余变动率工（本年度累计结转结余资 金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上 年度累计结转结余资金总额xio（n。3公用经费 控制率 （3分）100%以下（含）计满分，每 超出战扣1分，扣完为止。公用经费控制率二（实际支出公用经费总额

29、/ 预算安排公用经费总额）X100%o3过 程 （40 分）预算执行（26 分）“三公经 费”控制 率（3分）100%以下（含）计满分，每 超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支 出数/ “三公经费”预算安排数）X100%o3基础信息对预算管理 工作的支撑情况。础数据信息和会计信息资 料完整计0.3分；基础数 据信息和会计信息资料准 确计0.3分。资产 管理（5分）管理制度 健全性（2分）2部门为加强资产管 理、规范资产管理行 为而制定的管理制度 是否健全完整，用以 反映和考核部门资产 管理制度对完成主要 职责或促进社会发展 的保障情况。制定或具有资产管理制 度计1

30、分；相关资金管理 制度合法、合规、完整计0.5 分；相关资产管理制度得 到有效执行计0.5分。资产管理 安全性（2分）2部门的资产是否保存 完整、使用合规、配 置合理、处置规范、 收入及时足额上缴， 用以反映和考核部门 资产安全运行情况。资产保存完整计0.4分； 资产配置合理计0.4分； 资产处置规范计0.4分； 资产账务管理合规、帐实 相符计0.4分；资产有偿 使用及处置收入及时足额 上缴计0. 4分。固定资产 利用率（1分）1部门实际在用固定资 产总额与所有固定资 产总额的比率，用以 反映和考核部门固定 资产使用效率程度。固定资产利用率二（实际在 用固定资产总额/所有固定 资产总额）X 1

31、00%o利用率 为100%的计1分，每降1 个百分点扣0. 1分，扣完为 止。产出（30 分）职责 履行实际完成率（8分）8部门履行职责而实际 完成工作数与计划工 作数的比率，用以反 映和考核部门履职工 作任务目标的实现程 度。实际完成率得分二完成市委 市政府绩效考核得分或上 级主管部门考核指标得分/ 指标分值*8分完成及时率 （4分）4部门在规定时限内及 时完成的实际工作数 与计划工作数的比 率，用以反映和考核 部门履职时效目标的 实现程度。完成及时率=（及时完成实 际工作数/计划工作数） X100%o 1-4季度各得1分质量达标率 （8分）8达到质量标准（绩效 标准值）的实际工作 数与计划

32、工作数的比 率，用以反映和考核 部门履职质量目标的 实现程度。质量达标率=（质量达标实 际工作数/计划工作数） X100%o实际得分二达标率 *8分重点工作办结率（10 分）10部门年度重点工作实 际完成数与交办或下 达数的比率，用以反重点工作办结率二（重点工 作实际完成数/交办或下达 数）X100%o实际得分二办映部门对重点工作的 办理落实程度。结率*10分效果（20 分） 职益, 履效分经济效益 （5分）5部门履行职责对经济 发展所带来的直接或 间接影响。按经济效益实现程度计算 得分（5分）；按社会效益实 现程度计算得分（5分）；按 生态效益实现程度计算得 分（5分）社会效益 （5分）5部

33、门履行职责对社会 发展所带来的直接或 间接影响。生态效益 （5分）5部门履行职责对生态 环境所带来的直接或 间接影响。社会公众 或服务对 象满意度 （5分）5社会公众或部门的服 务对象对部门履职效 果的满意程度。按收集到的服务对象的满 意率计算得分（5分）合计98一级指标二级指标三级 指标评分及标准指标说明自评分政府采购 执行率 （3分）100%计满分，每超过（降低） 5%扣1分，扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府 采购预算数）X100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的 年度政府采购计划。3预算 管理（8分）管理制度 健全性 （2

34、分）1.有内部财务管理制度，会 计核算制度等管理制度，0.5 分；2.有本部门厉行节约制 度，0.5分；3.相关管理制度 合法、合规、完整，0.5分； 4.相关管理制度得到有效执 行，0. 5分。评价要点：是否已制定或具有预算资金管理办法、内 部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 相关管理制度是否合法、合规、完整； 相关管理制度是否得到有效执行。2资金使用 合规性 （2分）1.支出符合国家财经法规和财 务管理制度规定以及有关专项 资金管理办法的规定；2.资金拨 付有完整的审批程序和手续；3. 项目支出按规定经过评估论证； 4.支出符合部门预算批复的用 途；5.资金使用无截留、挤占、 挪用、

35、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合 要求的扣0.5分，扣完为止评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理制度规 定以及有关预算支出管理办法的规定； 资金的拨付是否有完整的审批程序和手 续；预算支出的重大开支是否经过评估论证； 是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况。2预决算信 息公开性 （2分）部门预算、执行、决算、监督、 绩效等管理相关的信息未公 开，每一项扣0.5分，扣完为 止。评价要点：是否按规定内容公开预决算信息；是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、 监督、绩效等管理相关的信息。2过 程 （40 分）预算管理（8分）基

36、础信息 完善性 （2分）部门基础信息是否完善，缺 一项扣0.5分，扣完为止评价要点：基础数据信息和会计信息资料是否真实； 基础数据信息和会计信息资料是否完整； 基础数据信息和会计信息资料是否准确。2资产管理（6分）管理制度 健全性 （2分）部门有加强资产管理、规范 资产管理行为而制定的管理 制度的计1分：有效执行相关 文件的计1分。反之不计分。评价要点：是否已制定或具有资产管理制度； 相关资金管理制度是否合法、合规、完整； 相关资产管理制度是否得到有效执行。2一级 指标二级 指标三级 指标评分及标准指标说明自评分资产管理 安全性 （2分）部门的资产是否保存完整、 使用合规、配置合理、处置规 范

37、、收入及时足额上缴计满 分，每一项不达标扣0. 5分， 扣完为止。评价要点：资产保存是否完整；资产配置是否合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否帐实相符； 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上 缴。2固定资产 利用率 （2分）100%计满分,每降低5%扣1 分，扣完为止。固定资产利用率;（实际在用固定资产总额/ 所有固定资产总额）X100%o2产出（20 分）职责 履行（20 分）实际 完成率 （5分）100%计满分,每超过1%扣1 分，扣完为止。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数） X100%o实际完成工作数：一定时期（年度或规划期） 内部门实际完成工作任务的数量。计划工作

38、数：部门整体绩效目标确定的一定 时期（年度或规划期）内预计完成工作任务 的数量。5产 出 （20 分）职责履行（20 分）完成 及时率 （5分）100%以下（含）计满分，每 超出战扣1分，扣完为止。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工 作数）xioo%o及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目 标确定的时限实际完成的工作任务数量。5质量 达标率 （5分）1（）0%计满分，每超过1%扣1 分，扣完为止。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工 作数）xioo%o质量达标实际工作数：一定时期（年度或规 划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩 效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。5重点工作 办

39、结率 （5分）根据绩效办2019年对各部门 为民办实事和部门重点工程 与重点工作考核分数折算。该 项得分;（绩效办对应部分考 核得分）重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交 办或下达数）X100%o重点工作是指党委、政府、人大、相关部门 交办或下达的工作任务。5效 果履职 效益（20经济效益 （5分）部门履行职责对经济发展所 带来的直接或间接影响。此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际5一级 指标二级 指标三级 指标评分及标准指标说明自评分（20 分）分）社会效益 （5分）部门履行职责对社会发展所 带来的直接或间接影响。并结合部门整体支出绩效目标设立情

40、况有选 择的进行设置，并将其细化为相应的个性化 指标。4生态效益 （5分）部门履行职责对生态环境所 带来的直接或间接影响。5社会公众 或服务对 象满意度 （5分）社会公众或部门的服务对象 对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门履行职责而影 响到的部门、群体或个人。一般采取社会调 查的方式。497部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：辰溪县残疾人联合会财政供养人员情况编制数2020年实际在职人数控制率1623143%经费控制情况2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费6.47156. 331、公务用车购置和维护经费3. 6693. 76其中：公车购置000公车运行

41、维护3. 6693. 762、出国经费0003、公务接待2.8162. 57项目支出：1、业务工作专项2、运行维护专项 公用经费82.3138. 0764.31其中：办公经费13. 1911.399. 64水费、电费、差旅费8. 6375. 89会议费、培训费0. 2320. 57政府采购金额000部门整体支出预算调整说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、 运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。辰溪县残联2020年度部门整体支出绩效评价报告一、部门、单位基本情况（一）部门职责.1 .宣传、贯彻、执行中华人民共和国残疾人保障

42、法及党 和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助县人民政府研究、 制定和实施我县残疾人事业发展的中、长期规划和计划。2 .承担县人民政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、 组织、协调和服务。二、 3.管理和发放中华人民共和国残疾人证，对申请 残疾人“两项补贴”资料进行审核，对按比例安排残疾人就业 情况进行审核。三、 4.开展残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、 文化、体育活动、用品用具供应、福利、残疾预防和无障碍设 施等工作，扶助残疾人平等参与社会生活的环境和条件。四、 5.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合 法权益；团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬 乐观进取和自

43、尊、自信、自强、自立的精神，为社会主义建设 作出贡献。五、 6.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会 与残疾人之间联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。7.指导乡（镇）残联组织建设和业务建设，完善健全社区残 疾人工作业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾 人工作者。六、 8.会同有关部门指导和管理各类残疾人社会团体。9,完成县委、县政府交办的其它任务。（二）机构设置情况县残联作为一级部门预算单位，正科级事业单位，机关内 设三个部门：办公室、康复股、教育就业维权股。机关下设二 个二级机构：辰溪县残疾人就业服务中心、辰溪县残疾人康复 服务指导中心、。L办公室。承担承担县政府残

44、疾人工作委员会的日常工作, 综合协调机关政务、事务；对全县残疾人事业发展进行综合研 究，提供决策依据和建议，编制残疾人事业规划；办理人大代 表、政协委员有关残疾人的议案、提案；负责文秘、统计、档 案、机要、保密、保卫、车辆运行工作；承担机关和直属单位 财务会计、资产管理和基本建设内部审计工作；负责残疾人组 织自身建设，组织制定并实施残疾人工作者培训计划；指导基 层残疾人工作，组织志愿者助残活动；承担各类残疾人专门协 会的日常工作；负责机关和直属单位机构编制、干部人事、劳 动工资、社会保障等有关工作；指导机关和直属单位专业技术 人员职称评聘及工人技术等级考核工作；负责本机关离退休人 员管理服务工作；完成领导交办的其