2022年双控-“双控”体系管理手册.pdf
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1、XXXXXX有 限 责 任 公 司 安 全 风 险 分 级 管 控 与 隐 患 排 查 治 理 双 重 预 防 机 制 管 理 手 册 编 制 人:批 准 人:日 期:2022年 2 月 8 日发 布 令 全 体 员 工:根 据 XX省 安 全 生 产 风 险 管 控 与 隐 患 治 理 规 定(XX省 人 民 政 府 令(2018)第 2 号)的 要 求,依 据 工 贸 行 业 企 业 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 与 隐 患 治 理 指 导 手 册(试 行),对 本 公 司 各 个 作 业 活 动、设 备 进 行 了 安 全 风 险 辨 识 及 管 控 措 施 制 定,形 成 了
2、 本 公 司 的 安 全 风 险 分 级 管 控 与 隐 患 排 查 治 理(双 控)机 制 管 理 手 册。经 安 全 生 产 领 导 小 组 研 究,总 经 理 批 准,决 定 从 即 日 起 执 行。望 管 理 人 员、员 工 认 真 学 习、严 格 执 行。总 经 理:XXXXXX有 限 责 任 公 司 2022年 2 月 8 日、乙、4刖 S按 照 XX省 安 全 生 产 监 督 管 理 局 关 于 进 一 步 推 进 安 全 生 产 标 准 化 和“双 控”体 系 建 设 的 通 知 冀 安 监 管 四(2018)158号 文 的 指 示 精 神,依 据 XX省 安 全 生 产 风
3、 险 管 控 与 隐 患 治 理 规 定(XX省 人 民 政 府 令(2018)第 2 号)的 要 求 制 定 本 手 册。XXXXXX有 限 责 任 公 司 在 专 家 的 指 导 下,完 成 了 本 单 位 安 全 风 险 辨 识 分 级 管 控 手 册 的 制 定 和 培 训;培 训 内 容 包 括:风 险 因 素 识 别、风 险 因 素 分 级、LSR评 价 方 法、管 控 措 施 的 制 定 原 则、隐 患 清 单 的 编 制、双 体 系 运 行 等;制 定 了 以 风 险 管 控 信 息 台 帐(清 单)、事 故 隐 患 排 查 台 帐(清 单)为 主 的 安 全 风 险 辨 识
4、分 级 管 控 手 册。本 手 册 所 有 内 容,仅 限 于 本 公 司 的 生 产 范 围。目 录 1.企 业 简 介.62.机 构 与 职 责.63.“双 控”制 度 建 设.193.1安 全 风 险 分 级 管 控 制 度.193.2风 险 管 控 公 示 告 知 制 度.253.3隐 患 排 查 治 理 制 度.273.4双 控 机 制 教 育 培 训 制 度.313.5危 险 作 业 安 全 管 理 制 度.343.6风 险 岗 位 应 急 处 置 制 度.383.7动 能 隔 离 上 锁 挂 牌 管 理 制 度.423.8安 全 生 产 考 核、奖 惩 制 度.463.9安 全
5、风 险 分 级 管 控 持 续 更 新 制 度.504.“双 控”机 制 创 建 工 作 指 南.525.作 业 活 动 清 单.636.设 备 设 施 清 单.657.双 控 创 建 总 结.68附 表 1安 全 风 险 管 控 信 息 台 账(清 单).69附 表 1 T特 种 设 备 风 险 管 控 信 息 台 账(清 单).704附 表 2事 故 隐 患 排 查 清 单.72附 表 2 T 特 种 设 备 隐 患 排 查 清 单.73附 表 3隐 患 治 理 信 息 台 帐.74附 表 3T特 种 设 备 隐 患 治 理 信 息 台 帐.75附 表 4隐 患 整 改 通 知 单 及 回
6、 执 单.76附 件 1:XX省 安 全 生 产 风 险 管 控 与 隐 患 治 理 规 定(XX省 人 民 政 府 令 2018 第 2号).77附 件 2:XX省 安 全 生 产 监 督 管 理 局 关 于 进 一 步 推 进 安 全 生 产 标 准 化 和“双 控”体 系 建 设 的 通 知 冀 安 监 管 四(2018)158号.86附 件 3:XX市 市 市 场 监 督 管 理 局 关 于 做 好 特 种 设 备 安 全 风 险 分 级 管 控 和 隐 患 排 查 治 理 工 作 的 通 知.8951.企 业 简 介 XXXXXX有 限 责 任 公 司 位 于 XX省 XX市 市 X
7、X市 XXX区 X X 号,成 立 日 期:2000年 2月 2 0 日,类 型:有 限 责 任 公 司(国 有 独 资),注 册 资 本:叁 仟 万 元 整,法 定 代 表 人:XXXo员 工 总 数 222人,占 地 面 积 2 1 亩,建 筑 面 积 13200平 方 米,主 要 经 营 范 围 为 研 究 制 造 开 发 各 种 规 格 的 通 信 天 线、卫 星 电 视 接 收 天 线 及 控 制 系 统,承 接 微 信 通 讯 工 程 和 其 他 各 种 电 子 工 程 及 相 关 技 术 服 务,高 低 压 成 套 设 备 的 生 产 及 销 售;加 工 机 箱、机 柜、办 公
8、家 具、不 锈 钢 制 品。厨 房 设 备 生 产、销 售、安 装、售 后 服 务;货 物 进 出 口;各 种 电 子 产 品 的 批 发,销 售;销 售 金 属 材 料;仓 储 服 务。主 要 生 产 设 备 有 平 面 磨 床、激 光 切 割 机、数 控 冲 床、叉 车、电 动 单 梁 起 重 机、剪 板 机、载 货 电 梯 等。2.机 构 与 职 责 根 据 本 公 司 的 安 全 生 产 的 实 际 运 行 情 况,成 立 风 险 分 级 管 控 和 隐 患 排 查 治 理 领 导 小 组。主 要 负 责 人 全 面 负 责,为 该 项 工 作 的 开 展 提 供 必 要 的 人 力、
9、物 力、财 力 支 持,分 管 负 责 人 及 各 岗 位 人 员 应 负 责 分 管 范 围 内 的 风 险 分 级 管 控 和 隐 患 排 查 治 理 工 作。2.1 公 司 风 险 分 级 管 控 和 隐 患 排 查 治 理 领 导 小 组 成 立 组 长:XXX副 组 长:XXX成 员:XXX XXX2.2 各 级 职 责 组 长 职 责:负 责 组 织 安 全 风 险 分 级 体 系 建 设 工 作 的 开 展,领 导 小 6组 成 员 做 好 组 织、协 调、计 划、实 施、总 结、归 纳、汇 总、上 报、专 家 审 核 等 过 程 的 工 作,批 准 重 大 及 重 要 的 风
10、险 清 单。-组 织 制 定 本 单 位 安 全 风 险 分 级 管 控 体 系 建 设 总 体 方 案;组 织 制 定 并 审 核 批 准 本 单 位 安 全 风 险 分 级 管 控 体 系 管 理 制 度 文 件;组 织 实 施 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 并 负 责 最 高 等 级 风 险 管 控,督 促 落 实 本 单 位 重 大 危 险 源 安 全 管 理 措 施;组 织 实 施 风 险 管 控 措 施 落 实 情 况 的 排 查,组 织 开 展 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 评 估,持 续 改 进 风 险 管 控 措 施,有 效 管 控 风 险 及 时 消 除
11、 事 故 隐 患;将 风 险 分 级 管 控 工 作 纳 入 年 度 安 全 生 产 教 育 和 培 训 计 划 并 督 促 落 实;保 障 风 险 分 级 管 控 工 作 所 需 资 金 和 人 力 资 源。副 组 长 职 责:负 责 体 系 建 设 工 作 组 织 协 调、过 程 培 训、技 术 指 导,完 成 企 业 安 全 风 险 分 级 管 控 文 件 编 制,对 体 系 建 设 过 程 中 各 部 门 提 出 奖 惩 建 议。负 责 本 单 位 安 全 风 险 分 级 管 控 日 常 管 理 工 作,组 织 实 施 风 险 分 级 管 控 工 作 相 关 制 度;组 织 实 施 安
12、 全 风 险 分 级 管 控 工 作 动 态 管 理,监 督 指 导 各 车 间、部 门 落 实 安 全 风 险 管 控 措 施;组 织 或 者 督 促 有 关 部 门 实 施 风 险 管 控 排 查,对 较 大 以 上 安 全 风 险 和 重 大 危 险 源 履 行 具 体 管 控 职 责;7组 织 实 施 风 险 分 级 管 控 工 作 全 员 责 任 制 考 核,具 体 组 织 实 施 安 全 风 险 管 控 评 估 工 作;组 织 实 施 风 险 分 级 管 控 工 作 年 度 教 育 和 培 训 计 划;实 施 风 险 分 级 管 控 信 息 化 系 统 建 设 等 相 关 职 责。
13、组 员 职 责:具 体 落 实 安 全 风 险 分 级 体 系 建 设 过 程 中 的 具 体 工 作,完 成 各 自 区 域 内 的 风 险 点 识 别、风 险 分 级 及 风 险 评 价,对 评 价 结 果 负 责。参 与 制 定 风 险 分 级 管 控 工 作 相 关 制 度;参 与 风 险 分 级 管 控 工 作 的 相 关 决 策,提 出 改 进 建 议,督 促 本 单 位 其 他 机 构、人 员 履 行 相 关 职 责;具 体 实 施 风 险 分 级 管 控 工 作 全 员 责 任 制 考 核;参 与 风 险 分 级 管 控 工 作 教 育 培 训;督 促 落 实 安 全 风 险
14、管 控 措 施,排 查 治 理 事 故 隐 患;应 当 履 行 的 涉 及 安 全 分 级 管 控 的 其 他 相 关 职 责。其 他 部 门:按 照“分 级 管 理、管 业 务 必 须 管 安 全”的 原 则,企 业 安 全、设 备、工 艺、电 气、仪 表 等 部 门 及 人 员 积 极 按 照 企 业 部 署,成 立 本 部 门 风 险 管 控 工 作 小 组,完 成 本 部 门、本 业 务 范 围 内 的 风 险 点 识 别、风 险 分 级 及 风 险 评 价,对 评 价 结 果 负 责。落 实 风 险 分 级 管 控 工 作 相 关 制 度;负 责 车 间 安 全 风 险 分 级 管
15、控 工 作;-监 督 从 业 人 员 落 实 风 险 管 控 措 施,及 时 排 查 治 理 事 故 隐 患,并 进 行 考 核;8组 织 风 险 分 级 管 控 工 作 教 育 和 培 训;应 当 履 行 的 其 他 职 责。执 行 风 险 分 级 管 控 工 作 相 关 制 度,对 风 险 分 级 管 控 工 作 提 出 意 见 建 议;参 与 本 岗 位 风 险 点 排 查、危 险 源 辨 识,落 实 管 控 措 施;发 现 事 故 隐 患 或 者 其 他 不 安 全 因 素,应 当 立 即 报 告;参 加 风 险 分 级 管 控 工 作 教 育 和 培 训;应 当 履 行 的 其 他
16、职 责。2.3 主 要 职 能 部 门 职 责 2.3.1 风 险 辨 识、分 级 管 控 领 导 小 组 职 责 1、本 着“改 善 劳 动 条 件,保 护 劳 动 者 在 生 产 中 的 安 全 和 健 康”的 原 则,搞 好 公 司 的 安 全 生 产、风 险 评 估、风 险 管 控 和 劳 动 保 护 工 作,保 障 人 员 生 命 安 全 和 公 司 财 产 安 全。2、认 真 贯 彻 执 行 国 家 关 于 安 全 生 产 和 劳 动 保 护 工 作 的 方 针、政 策、法 令 和 上 级 指 示,教 育 广 大 员 工 牢 固 树 立“安 全 第 一,预 防 为 主”的 思 想。
17、3、主 持 审 定 全 公 司 的 安 全 生 产 规 章 制 度,安 全 技 术 措 施 规 划,年 度 安 全 生 产 及 风 险 管 控 工 作 计 划,安 全 经 费、考 核、奖 惩 方 案 和 重 大 隐 患 问 题 的 解 决 方 案,积 极 改 善 员 工 劳 动 条 件,搞 好 安 全 生 产 系 统 管 理。4、确 定 年 度、季 度 安 全 生 产 工 作 重 点,组 织 各 项 安 全 制 度、风 险 管 控 措 施 的 贯 彻、落 实。组 织 开 展 安 全 检 查 和 各 种 活 动。95、搞 好 安 全 生 产 工 作 总 结,评 选 安 全 生 产 先 进 单 位
18、、个 人。总 结 和 推 广 安 全 生 产 先 进 经 验,表 彰 和 奖 励 安 全 生 产 先 进 典 型。6、负 责 对 重 大 伤 亡 事 故 的 调 查 处 理。事 故 结 案 后,研 究 决 定 对 责 任 者 的 处 理 意 见。7、每 季 度 至 少 召 开 一 次 安 全 领 导 小 组 办 公 室,分 析 和 掌 握 安 全 生 产 动 态,查 找 安 全 工 作 中 存 在 的 问 题,重 大 问 题 提 交 公 司 领 导 会 议 研 究 决 定 解 决 方 案。并 做 到 定 期 向 上 级 汇 报 安 全 工 作 情 况。8、安 全 生 产 委 员 会 必 须 树
19、 立“安 全 第 一”的 思 想,想 安 全、管 安 全。积 极 做 好 安 全 生 产 中 的 宣 传 教 育 工 作。督 促 各 项 规 章 制 度 的 落 实,搞 好 全 公 司 安 全 生 产、风 险 管 控 和 劳 动 保 护 工 作。9、组 织 制 定 风 险 评 估、分 级 管 控 相 关 管 理 制 度 和 年 度 工 作 计 划。10、组 织 开 展 风 险 评 估、风 险 评 价 和 分 级 管 控 工 作,制 定 风 险 管 控 管 理 措 施。11、组 织 开 展 风 险 评 估、分 级 管 控 教 育 培 训、隐 患 排 查 治 理 工 作,落 实 年 度 工 作 计
20、 划。12、在 计 划、布 置、检 查、总 结、评 比 生 产 工 作 的 时 候,同 时 计 戈 人 布 置、检 查、总 结、评 比 风 险 评 估、分 级 管 控 工 作。总 结 和 推 广 先 进 经 验,表 彰 和 奖 励 安 全 生 产、风 险 评 估、分 级 管 控 先 进 典 型。2.3.2安 全 职 能 部 门 职 责 1、贯 彻“安 全 第 一,预 防 为 主,综 合 治 理”的 方 针,落 实 国 家、地 方 和 行 业 有 关 安 全 生 产 工 作 的 法 律 法 规、标 准 规 范。102、协 助 负 责 人 和 风 险 辨 识、分 级 管 控 领 导 小 组 职 责
21、 建 立、健 全 安 全 生 产 责 任 制,督 促 各 部 门、各 岗 位 履 行 安 全 生 产、风 险 管 控 职 责,并 组 织 考 核、提 出 奖 惩 意 见。3、协 助 负 责 人 制 定 本 单 位 安 全 生 产、风 险 管 控 规 章 制 度、操 作 规 程 和 生 产 安 全 事 故 应 急 救 援 预 案,组 织 并 参 与 本 单 位 应 急 救 援 演 练。4、组 织 实 施 本 单 位 安 全 生 产、风 险 管 控 教 育 和 培 训,如 实 记 录 安 全 生 产 教 育 和 培 训 情 况。5、督 促 落 实 本 单 位 危 险 源、风 险 管 控 的 安 全
22、 管 理 措 施。6、组 织 安 全 生 产 日 常 检 查、岗 位 检 查 和 专 业 性 检 查,并 每 月 至 11少 组 织 一 次 安 全 生 产 全 面 检 查。及 时 检 查 本 单 位 的 安 全 生 产 状 况,排 查 事 故 隐 患,提 出 改 进 安 全 生 产 管 理 的 建 议,并 督 促 落 实 本 单 位 安 全 生 产 整 改 措 施。7、制 止 和 纠 正 违 章 指 挥、强 令 冒 险 作 业、违 反 操 作 规 程 的 行 为。8、参 与 组 织 新 建、改 建、扩 建 的 建 设 工 程 项 目 安 全、职 业 卫 生 防 护 设 施“三 同 时”和 重
23、 大 安 全 技 术 措 施 项 目 的 讨 论 和 审 查。9、参 与 所 在 单 位 安 全 生 产 和 职 业 危 害 事 故 的 应 急 救 援,协 助 调 查 和 处 理 事 故,负 责 事 故 的 分 析、统 计 和 上 报 工 作,制 定 和 落 实 防 范 措 施。10、总 结 评 比 安 全 生 产 工 作,对 安 全 生 产、风 险 管 控 和 职 业 危 害 防 治 有 较 大 贡 献(成 绩)或 失 职(违 章)的 部 门 或 个 人,提 出 奖 惩 建 议。总 结 交 流 安 全 生 产 先 进 经 验,开 展 安 全 技 术 研 究,推 广 安 全 生 产 科 研
24、成 果、先 进 技 术 及 现 代 安 全 管 理 办 法。2.3.3生 产 部 门 职 责 1、严 格 遵 守 国 家 及 各 级 政 府、主 管 部 门 制 定 的 安 全 生 产 法 律、法 规 并 自 觉 接 受 监 督。2、制 订 车 间 安 全 技 术 措 施 计 划,以 及 改 善 劳 动 条 件 的 项 目。对 所 需 要 采 取 的 安 全 技 术、风 险 管 控 措 施,在 计 划 安 排 时,应 保 证 资 金,一 经 列 项 不 准 挪 他 用。3、组 织 编 制 或 修 订 生 产 工 艺 规 程、操 作 规 程、岗 位 操 作 法,参 与 风 险 分 析 辨 识 和
25、 安 全 技 术 规 程、风 险 管 控 措 施 的 制 定 和 风 险 管 控 措 施 的 执 行。124、履 行 安 全 生 产、风 险 管 控 职 责,认 真 开 展 隐 患 自 查 自 纠 工 作,发 现 隐 患 及 时 消 除,坚 决 将 隐 患 消 灭 在 萌 芽 状 态,对 一 些 较 大 隐 患 要 及 时 报 告 上 级 部 门,采 取 措 施 予 以 控 制。5、加 强 部 门 作 业 人 员 的 培 训、管 理,定 期 对 作 业 人 员 进 行 安 全 生 产、风 险 管 控 培 训 及 考 核。6、负 责 公 司 设 施 设 备 的 日 常 维 护、保 养 工 作,要
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