2023年XX年度体系工作全面超详细知识汇总全面汇总归纳全面汇总归纳和XX年度工作计划.pdf

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1、xx 年度体系工作总结和 xx 年度工作计划 目录：一、体系运行总体情况 二、公司质量、环境目标达成情况 三、2012 年度体系推行工作主要完成的事项 四、内部审核情况总结 五、管理评审总结 六、认证审核情况 七、目前存在的问题点 八、体系推行的改进建议 九、需要相关部门协助的工作事项 十、2013 年度主要工作事项和计划 一、体系运行总体情况 1、201x 年，在公司林总直接领导下，体系办根据公司实际与各部门工作的意见，对质量环境 体系文件进行了修改完善，经过各部门主管的领导及全体员工的共同努力，各项管理工作 都能按照 ISO9001：2008、ISO14001:2004 标准和公司指定的质

2、量、环境体系文件的要求 去控制，使公司各项工作文件化、程序化、规范化。在质量方面，生产质量始终处于受控 状态，检验合格率 98%以上；在环境方面，重要环境因素得到了较好的预防和控制，生产 过程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上，IS0质量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。2、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产品质量满足顾客要求、生产环保产品与遵循法 律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻质量环境方针。1 质量方针：技术创新，科学管理；客户满意，持续改进。2 环境方针：满足客户要求，逐步减少或消除法律、法规限制使用的有害物质，持续改进

3、。2012 年度体系的有效运行，证明公司的质量环境方针是正确的。本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效地落实到各部门。质量环境体系经过本年度的运行，强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力，提高了产 品的质量，优化了节能减排，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的进一步发 展奠定了一定的基础。二、质量环境目标达成情况 1、质量目标：1 产品出厂批次检验合格率 98%以上；2 客户满意度：80%以上。2、环境目标：1 有害物质含量超标次数为零；2 环境污染事故次数为零。以上质量、环境目标均已达成。2012 年度公司各职能部门质量环境分解目标达成汇总：部门 质量环境分解目标

4、2012 年度总计 体系办 1、文件发放有效率 100%每月已达成 2、培训达成率 100%每月已达成 PMC部 1、采购材料一次批合格率 90%每月已达成 2、准时到货率 98%每月已达成 3、生产计划达成率 90%每月已达成 4、培训达成率 100%每月已达成 品管部 1、物料错检率 1%每月已达成 2、客户退货率 1%3、4、5、6、8、9、10 等 7 个月未达成 3、客户投诉率 3%每月已达成 4、培训达成率 100%每月已达成 营销部 1、订单评审率 100%每月已达成 2、订单出错次数 0 每月已达成 3、培训达成率 100%每月已达成 工程部 1、新品开发达成率 90%只在 6

5、 月份有新品开发，已达成 2、工程变更发放及时率 100%只在 6、9 月份有工程变更，每月已达成 3、样品按时完成率 98%每月已达成 4、培训达成率 100%每月已达成 人力资源 部 1、人员流动率 10%1、4、5、8、9、10 等 6 个月未达成 2、培训计划达成率 100%每月已达成 3、考核合格率 95%每月已达成 4、不发生公司偷窃、打架斗殴等事件 4 月份未达成（出现 2 起偷窃事件）5、安全事故 0 起 每月已达成 生产部 1、制程检验批合格率 98%4 至 11 月份均未达成 2、设备完好率 98%每月已达成 3、安全事故 0 起 每月已达成 4、产品不良率 2%每月已达成

6、 5、培训达成率 100%每月已达成 SMT部 1、制程检验批合格率 98%4、5 月份未达成 2、设备完好率 98%7 月份未达成 3、安全事故 0 起 每月已达成 4、产品不良率 2%每月已达成 5、培训达成率 100%每月已达成 从表中可看出，未达成的项目主要涉及的是产品质量、人员流动、发生公司偷窃事件及设备完 好率等方面，这正是影响公司发展的主要因素，应具体重点分析其根本原因，及时作改进措施。三、2012 年度体系推行工作主要完成的事项1、2012 年度在总经理理及公司各部门支持配合下，对质量环境管理体系文件进行了全面的换版修改，于 4 月份对质量环境手册、部分程序文件及相关的管理和技

7、术文件进行了换版（由原来的 A版换为目前的 B 版）；因体系负责人更换，从 8 月份开始，对其他程序文件、三级文件及所有表单全部完成换版。10 月份根据客户审核要求增加了预防商业贿赂、腐败控制程序与知识产权保护控制程序 2 个程序文件。2、公司建立文件的类别与数量：质量环境手册 1 个，程序文件 26 个，三级文件 220 个（工程 部三级文件体系办没有受控，工程部门自己管理并分发）；表单文件 190 个，外来文件 13个，并均已按电子档与纸质档分类标识整理；所有体系文件均建立了清单；体系办对质量 环境管理体系文件的制定、审核、批准、编号、存档、发放、修改、评审等进行了有效的 管理，确保公司的

8、各项工作依据规定的流程执行；同时要求各部门质量环境记录都按月份 与类别进行标识保存管理。3、公司各部门的培训已按要求完成。4、本年度内部质量环境体系审核完成。5、本年度管理评审完成。6、各部门每月及时统计质量环境分目标，没达成的目标均制定了分析改善方案与措施；。7、通过客户的审核验厂：康佳验厂；金立验厂；智讯验厂及其他客户验厂。8、增强质量环境意识。全体员工通过学习，提高了把好质量环境关重要性的意识，能自觉贯 彻执行质量环境方针，并能严以律已，努力完成公司及部门的质量环境目标。9、增强了顾客意识。通过学习，全体员工能深刻理解“以顾客为中心”、“以顾客为关注焦点”的涵义，在产品质量意识方面有了较

9、大幅度地转变提高。四、内部审核情况总结 1、本年度内部审核从 2012 年 9 月 19 日至 2012 年 9 月 20 日结束，共 2 天，发现 5 项不合 格，其中一般不合格 5 项，严重不合格 0 项。在公司领导及各部门负责人的重视和支持下，内审小组的审核工作顺利地按计划全面完成了审核任务。在 2 天的审核中，审核组共检查了公司 7 个部门，共开 5 份不合格报告，并分布条款分别为：a)质量管理体系：4.2.4 7.6 6.3 5.3 4.2.4 b)环境管理体系：无；这些不合格项均为一般的不合格项，在不同的部门和不同的条款上。审核中发现的不合格都在 9 月26 日前相关部门已采取措施

10、，整改完毕。纠正措施验证结果于 2012 年 9 月 27 日内交内审小组书面验证。2、审核结论：通过检查，审核组发现公司的质量、环境管理体系在文件规定的运行方面已按照 ISO9001:2008 及 ISO14001:2004 标准要求运行，基本符合要求。审核中发现的不合格项对实现管理方针无影响，内审小组认为本公司的质量、环境管理体系符合标准，运行是有效的。能够接受认证中心对质量、环境管理体系的监督审核。3、管理体系出现的问题点和不符合项报告数比去年内审时要少，相关主要问题点也在减少，可见管理体系在遵守“PDCA”式的发展规律不断地改进，逐步走向完善。4、毕竟内审工作时间相对紧张，且抽样具有一定的局限性，所以发现的还只是局部的问题，各部门在以后的体系推行过程中应加强体系运作的监督和自我检查，为管理体系的进一步发展打好坚实的基础。5、从某种层度上来看，审核员队伍素质的高低将直接左右着审核的结果。因此要想将管理体系深入到工作中去，必须打造一支具有专业知识、富有管理经验和具有较强责任感，能正确理解管理手册和程序文件的团队。今年审核虽然还可以，但距离公司体系的标准还有很大差距，主要问题是管理经验欠缺，标准及工作流程把握不好。监于对后续第三方认证机构的年度监督审核需要，故在 2013 年度将进行一次监督审核前的全面内审工作，培训内部