业务管理规章制度1.docx

《业务管理规章制度1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《业务管理规章制度1.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 业务管理规章制度业务治理规章制度篇一： 第一章 总则 第一条 为了能使公司运作有秩序地进展，维护公司及员工的切身利益，特制定本治理制度。 其次条 本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作标准条例、账款治理制度、客户关系治理方法等。 第三条 凡公司业务员适用本制度。 其次章 业务员思想道德行为准则 第一条 业务员应思想端正，品德高尚，诚恳守信，对公司拥护忠诚，喜爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，听从公司领导的安排。 其次条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有冲突纠纷要妥当解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发觉，扣除当月全部工资奖金，情

2、节特殊严峻的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严峻，是由于在销售业务领域，冲突特多，比方抢单等现象) 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发觉，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月全部工资奖金。 第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间消失抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发觉有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并

3、在全公司通报一次。如其次次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。 第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不当心损坏者，比方灯具，公司按本钱价从其工资中扣除。 第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发觉，扣除当月全部工资奖金，马上予以解聘，并送公安机关依法处理。 第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业隐秘告知竞争对手。如经发觉，扣除当月全部工资奖金，马上予以解聘，并依据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。 第三章业务员日常工作标准条例 第一条 业务员严格遵守考勤治理规定，详细奖惩规

4、定详见业务员薪酬治理制度。 其次条业务员每天必需向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的方法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发觉并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮忙提高业务员的业务水平。 第三条业务员在上班期间，要求着装干净，形象安康，制止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。 第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。 第五条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除

5、合同。如事假有特别状况的，应写出状况说明报上级主管审批。请病假应供应相关的病历。 第七条公司对优秀业绩者会给以特别优待假期，详细假期时间视公司而定。 第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必需提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有具体规划，并报以上级主管备案。出差旅费的详细报销方法见下章账款治理制度。 第四章 账款货物治理制度 第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必需将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的敏捷性，假如业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重

6、新领取新一天的单子。 其次条若有客户因某些缘由，收到货后却不能准时交款，业务员必需收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必需把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。 第三条坏账预备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警觉性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增加业务员的自我爱护防范力量，公司特设“坏账预备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账预备金”。当年度满，假如未发生吊账问题，公司全数奉还预备金，并予以适当嘉奖。假如真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼

7、费用的一半由“坏账预备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。假如“坏账预备金”缺乏诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。假如诉讼无果，成了“死账”，由业务员担当全部死账，诉讼费用由公司来出。(此条任主可作具体斟酌，也可以不设此条。) 第四条每月28号下午四点为当月最终回款时间。业务员不得将已收款项有意挪至下月。一经发觉，从工资中扣除500元。 第五条对于那些临时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的缘由存在，客户临时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应准时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动

8、提示督促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥当追款方法。 第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的胜利率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的”2%，如若超过，以2%支付给业务员。 第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。(附注：第六、七条任主看状况而定，由于这两条规定一出来，就可能会消失业务员但凡签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公

9、司增加了额外的本钱。杜绝方法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比方洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的) 第八条对于货物的治理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展现，为了便利业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必需在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。 第五章 客户关系治理方法 第一条 业务员应当熟悉到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。 其次条业务员每月必需具体整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保

10、管这些资料。 第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进展检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。 第四条公司会全力协作业务员和客户的洽谈工作。包括帮助洽谈，供应便利等等。 第五条业务员要正确处理客户的投诉。认真倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的敬重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。 业务治理规章制度篇二： 第一条 对本公司销售人员的治理，除根据人事治理规程办理外，悉依本规定条款进展治理。 其次条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司动身从事销售工作，公事完毕后返回公

11、司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。 第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费 元。(外出办公人员) 第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，以书面形式作出规划表，上报总经理审批。 第五条 销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准前方可实施。 第六条 销售人员对特别客户实行优待销售时，须经总经理批准前方可实施。 第七条 在销售过程中，销售人员须遵守以下规定： (一)留意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热忱周到; (二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优待方法与嘉奖规定等商业隐秘; (三)不得承受客户礼品和款待; (

12、四)执行公务过程中，不能饮酒; (五)不能诱劝客户透支或以不正值渠道支付货款; (六)工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。 第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括： (一)向客户讲明产品使用留意事项; (二)向客户说明产品性能、各方面的特征; (三)处理有关售后质量问题; (四)会同经销商搜集以下信息，经整理后呈报上级主管： 1 客户对产品质量的反映; 2 客户对价格的反映; 3 用户用量及市场需求量; 4 对其他品牌的反映和销量; 5 同行竞争对手的动态信用; 6 新产品调查。 (五)定期调查库存、货款回收及其他经营状况; (六)催促客户订货的进展; (七)提出改良营销方法

13、和价格等方面的建议; (八)退货处理; ( 九)整理同行的销售和客户的现况使用资料。 第九条 公司营销或企划应备有“客户治理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户治理之用。 第十条销售人员应将肯定时期内(每周或每月)的工作安排以“工作规划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“周销售规划表”和“月销售规划表”，呈报上级主管。 第十一条 销售人员应将固定客户的状况填入“客户治理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。 第十二条 对于有盼望的客户，应填写“盼望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。 第十三条 销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依事业部统一标准设定

14、客户的销售等级。 第十四条 销售人员应把客户明细状况做具体分类，以保障销售工作的顺当进展。 第十五条 各事业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。 第十六条 销售人员应屡次访问有需求的客户，其访问次数的多少，依据客户状况确定。 第十八条 销售人员每日动身时，应携带名片、产品状况名录等，以便推销。 第十九条 销售人员在巡回访问时，应检查其库存状况，若库存缺乏，应查明缘由，准时予以补救处理。 其次十条 销售人员有责任帮助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。 其次十一条 若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”

15、。 其次十二条 财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收治理。 其次十三条 财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一起，为避开混淆。 其次十四条 各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。 其次十五条 外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，应妥当保管，以免丧失。 其次十六条 销售人员须将收款状况，报知财会部门。 其次十七条 销售人员应定期告知财务“未收款工程”，财会部门核对。 其次十八条 销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日呈报单位主管。报告内容须简明扼要。 其次十九条 对于新开拓客户，应填制“新客户报告表”，以呈报主管部门设立客户治理卡。 第三十条 销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填具有关申请(如车辆使用申请单)。