生产体系建设之流程管理课件.pptx

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1、 结果第一 理由第二贵州长富 食 品changfu Food 生产体系管理之流程管理贵州长富食品管理执行教材之生产管理体系 管理架构 部门职能、部门沟通与衔接 管理人员职责、管理人员薪资方案标准 管理人员绩效指标的落实、数据的收集 生产管理流程、相关表格 采购管理流程、相关表格 仓储管理流程、相关表格 品控管理流程、相关表格 行政人事管理流程、相关表格 规章制度工厂生产管理架构 总经理总经理行政部生产部财务部品控部工程部干产品油产品豆腐干人事保安饭堂保洁会计出纳仓库现场品控来料检验化验员干产品机修油产品机修豆腐干机修锅炉后勤生产统计总经理助理生产督导生产部管理架构 总经理生产经理生产统计干产品

2、主任油产品主任豆腐干主任成型班长包装班长成型班长包装班长豆胚班长包装班长派肉3人切肉5人炒制配料3人烘烤3人糖果8人包装员5人装箱员1人糖果包装3人派肉2人配料1人卤制2人油炸2人包装员6人抽空员3人磨浆员2人烧浆员2人点浆员1人舀干5人下榨1人撕帕划边2人配料制料1人卤制油炸拌料切片3人喷码2人包装员12人真空员4人杀菌淘洗2人外包3人行政部管理架构 总经理行政经理人事专员1人饭堂2人保安2人保洁1人司机1人财务部管理架构 总经理财务经理会计1人出纳1人仓管2人成本核算1人品控部管理架构 总经理品控经理化验员1人现场品控1人来料检验1人生产督导1人工程部管理架构 总经理工程经理干产品机修1人

3、油产品机修1人锅炉2人豆腐干机修1人生产部部门职能 1制定生产管理制度，并组织实施。2对生产车间，生产现场（包括现场财产）进行管理。3生产任务的调配，生产计划的审核、登记和分发。4制定并实施生产日程计划。5生产计划的检查和进度控制工作。6受理、分析生产报表。7生产预算的控制与管理。8生产效率的管理与改善。9实施标准生产作业方法。10生产成本控制。生产部部门职能 11生产负荷统计和产销平衡调度。12产品质量控制，质量自检。13安全生产检查与处理。14加强与营销、计划、财务、技术、质量等有关部门的联系与协作。15参与设备、安全检查、环保、生产统计等管理制度的拟订、修改和实施。16.研发项目的跟进，

4、追踪。17.上级领导交办的其他的工作任务.行政部部门职能 1.制定各项规章制度、部门职能、岗位职责等。2.负责做好公司来宾的接待安排，组织、协调公司年会、员工活动，开展年度总评比和表彰活动。3.负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作。4.负责公司办公用品的管理。5.负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度.。6.负责制定和完善公司岗位编制，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理需要。7.根据现有的编织及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年度/月度人员招聘计划，经批准后实施。8.做好各岗位的职位说明书，并根据公司职位调

5、整组要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符。行政部部门职能 9.负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订。10.建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）。11.制定公司及各个部门的培训计划和培训大纲，经批准后实施。12.对试用期员工进行培训及考核，并根据培训考核结果建议部门录用。13.负责公司各部门的行政后勤类相关工作，如食堂、保洁、司机工作安排。14.负责部门一些日常行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作。15.完成上级交办的其他工作。品控部部门职能 1.体系的建立、维护及更新相关工作。2.根据采购标准，建立来料验收标准

6、，验收及抽样方法及相关的判定标准。3.对来料，生产半成品，成品进行相关的感官、理化及微生物进行检验。4.对车间或仓库的问题货品提出可执行性意见，并监督实施。5.发货前的成品抽样检查，不合格的制止进行发货。6.控制监督车间各工序的质量问题及相关隐患，建立相关的预防控制措施。品控部部门职能 7.新产品各相关环节的质量控制措施的制定与实施。8.退货产品的分析与相关处理方法的监督。9.质量事故的追溯，跟踪，并建立相关纠正预防措施。10.物流质量隐患的控制方法与监控措施。11.监控车间操作是否按照体系管理的要求进行执行。12.各测量设备的校准，相关档案的建立。13.其他相关工作。财务部部门职能 1.制定

7、财务管理的各项规章制度并监督执行。2.配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算。3.负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理使用资金。4.负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。5.负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。6.负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。7.负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。8.负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。9.根据生产计划的

8、要求,对生产原料和包装材料进行领用出库,并做好相关记录.财务部部门职能 10.根据采购要求对原物料进行验收和储存管理工作.11.根据销售订单对产品进行相关的发货工作,确保物流的正常流通.12.控制仓库物料的库存状况,并定期进行分析汇总.13.做好日常的相关数据明细,及时跟进异常的处理情况.14.月底相关的盘点跟进工作.15.负责定期与财务对帐,16.负责定期为采购部与生产部提供准确的库存量.17.上级交办的其他工作任务.工程部部门职能 1.负责车间设备的管理与保养,维修 2.负责车间电路保养,维修工作 3.对设备,电器用电,耗能情况做好监控和记录.4.对设备零用件进行统计和监控.5.根据年度维

9、护保养计划,对设备进行检修维护.工程部部门职能 6.对车间设备做好设备台帐,定期进行分析汇总.7.对设备性能进行改善工作,保证现有的生产能力.8.对新进设备进行安装调试.9.锅炉的使用管理、维护、燃煤耗能的控制。10.上级领导交办的其他的工作任务.部门之间的沟通与衔接系统的报告线及指令的下达流程如下：报告线：生产员工 车间班长 车间主任 生产经理品控员检验员品控经理仓管员出纳、会计财务经理机修员锅炉工工程经理总经理董事长部门之间的沟通与衔接系统的报告线及指令的下达流程如下：报告线：人事专员保安保洁 行政经理饭堂司机总经理董事长部门之间的沟通与衔接 生产员工所有的问题必须先经过车间组长进行处理，

10、不能越级进行汇报和请示，必须经过生产组长 主任 生产经理进行层层沟通，生产部经理不能解决的上报总经理进行处理。如员工的后勤问题，需与外部门沟通的由组长或主任上报生产部经理与行政经理进行沟通处理。涉及到生产、品控、及工厂内部问题的处理，需要对其进行决策性的问题，先沟通到部门经理这边，部门经理不能进行处理或涉及到资金问题需要总经理确认的，沟通总经理进行处理、总经理不能处理的上报董事长这边。分（总）公司高层领导对于生产指令的下达、必须先经过总经理这边，由总经理沟通生产经理、生产经理将相关要求传达到各相关工序。公司高层领导同样也不能越级进行指令下达，这样会导致信息的占有缺乏统一性。部门之间的沟通与衔接

11、 部门与部门之间的衔接，由相关工序负责人沟通相关部门经理，部门经理与部门经理之间进行相关的衔接，衔接不了或达不成相关共识的，沟通到总经理这边进行协调处理。涉及到部门维修的申请，由车间主任进行维修申请的提报，工程经理落实安排及追踪维修完成时间的确认和时效性。夜班由车间主任进行维修申请提报并直接沟通机修进行处理。申报机修后、半小时没有处理的、车间主任上报总经理这边。特殊情况除外、机修应根据车间的轻重缓急进行处理。部门之间的沟通与衔接 采购与仓库的衔接、采购必须在物料到货的前一天通知仓库、并转发相关物料到货的明细给仓管员、仓库按照先进先出的原则进行整理仓库、并安排好位置。入库由采购人员或司机将采购单

12、、购买单据、物料发票提供给仓管员、仓管员对照单据数量进行收货、按实际数据进行开相关的入库单、无以上三种单据或单据不全的不能进行入库、仓管员不按相关程序进行处理的、由仓管员自行承担相关责任。发货由仓管第一时间沟通财务经理寻找物流车辆、车辆到工厂前第一时间沟通行政部经理安排搬运进行装卸货、装货完成后填写发货明细由仓管员、财务经理、总经理、司机签名确认后将发货明细转发发给相关分公司负责人、并开出库单做账务处理。物料到货后、仓管第一时间沟通来料检验进行检验、机物料沟通机修人员进行查验、低值易耗由仓管自行查验、并填写来料检验申请单、检验人员必须在来料检验单上签字确认、不符合的由仓库沟通采购进行更换、不能

13、进行入库。需要临时放在库房的、必须指定存放在不合格品区域、并贴好相关标识。部门之间的沟通与衔接 领料由车间负责人填写领料单、仓库进行确认发料、并签名确认。因为物料质量问题及数量不准的需要退库的、第一时间通知车间组长上报车间主任、由车间主任沟通仓管员或品控员现场进行查验、情况属实的由车间主任填写退库单交仓库、品控人员并在该批物料上贴上不合格品标识、由仓管存放在指定位置处。仓管员第一时间沟通采购进行协商处理。采购由车间主任每周六进行提报到生产经理这边、生产经理确认审核后交到仓库、仓库核对仓库库存、签名确认后、交总经理签字、总经理确认后由行政部经理在周日之前、扫描传送到采购员处。仓管必须每日下班前将

14、物料库存及成品库存发送一份到生产部经理、总经理、财务经理、采购经理、销售内勤这边、以便相关人员能及时了解物料的库存状况。盘存在每月25日进行盘存、25日不做领料、车间必须将半成品全部处理完。车间提前将剩余物料、半成品、尾货由车间主任组织进行盘存、仓库由仓管进行提前盘存、在25日下午由会计、仓管员、车间主任组织进行抽盘、盘存表由仓管员整理发送财务经理、总经理。部门之间的沟通与衔接生产车间人员的调动由车间组长向车间主任进行申请、由生产部经理统一进行调动。生产计划的排列由生产部经理统一进行安排相关的生产计划和进度控制。车间主任负责每天领料单据、生产报表、工资报表的填写、水电、煤的耗用由工程部进行上交

15、、并按规定时间上交到生产统计处。生产统计统计相关的物料投入、损耗、耗能、产能等状况、异常情况及时上报生产部经理、生产部经理追踪、分析差异状况、并落实解决。涉及到资金的使用、采购借款由采购借款人进行借款申请、接待借款由行政部经理进行借款申请、采购借款必须附上采购申请、报财务部经理签名、总经理签名后、出纳方可付款。出纳对于资金要做合理安排、根据轻重缓急进行放款。资金不到位、出纳应及时沟通董事长进行处理。每月各部门负责人提供每月的资金使用计划、交总经理签字后上交财务部、财务部根据各部门资金使用计划、合理分配资金、优先保证生产使用的资金状况。部门之间的沟通与衔接品控、生产督导、在车间查出问题、第一时间

16、沟通车间主任、开出纠正措施要求单、由车间主任进行整改、车间主任签名确认。并上交一份生产部经理。限期没有进行整改的、上报总经理处。品控在车间查出质量问题、开纠正措施要求单给车间主任进行返工、并将产品搬运到不合格品区域、贴返工单。返工时、现场品控必须在现场监督人员进行返工。品控在车间查出原辅料和包装材料质量问题、开纠正措施要求单给车间主任进行退库、停止使用、并贴不合格产品处理单退库到不合格材料区域、避免混用、误用。化验员必须每天将半成品、成品的检验报告上交一份给生产部经理、总经理。异常情况应立即沟通车间主任、产品根据实际情况做封存处理和留样观察。品控必须每天品尝产品的口感、软硬度、并填写相关记录、

17、每天的纠正措施要求单、巡查记录、首检、末检记录、抽箱检查记录、必须每天上交品控部经理。管理人员绩效考核方案 车间主任岗位职责 1、对车间内的生产进度、产品质量、安全生产全权负责，全面执行公司下达的各项生产任务，组织车间生产，合理调度生产人员，保质、保量、按时完成公司的生产目标。（1）严格按照公司领导签批的生产计划单、各批次产品生产计划，认真解读严格落实生产计划单的相关信息、标注，杜绝出现因解读失误而出现的生产错误。对生产计划疑问进行及时反馈、以便做出及时调整。（2）负责生产过程中的成本控制。负责对在生产过程中人、机、料的成本控制，避免因较大生产错误出现的废品多、耗材耗能过多、工时定额明显超出预

18、算等问题造成的成本浪费。管理人员绩效考核方案（3）合理安排生产过程，掌握生产进度，科学安排生产用时，保证均衡生产，按时、匀时完成生产任务。带领生产团队，保证工人生产积极性，提高生产效率，避免工人怠工。（4）按照定岗、定额、定员原则合理调度生产人员，保证车间人力资源利用率，避免出现待工现象；根据工人能力合理安排工作担当，杜绝任人唯亲、任人唯朋现象的发生。（5）监督、督促车间各工序员工严格按照作业指导书和设备操作规范操作，力保生产安全，杜绝安全隐患，避免因操作不规范造成的人身、设备安全事故。管理人员绩效考核方案（6）贯彻执行各项技术标准和公司质量方针，制定措施加强工艺质量控制，保证各批次产品的数量

19、、规格、质量符合客户要求。协同、配合质检部门进行过程检验和成品检验，配合执行首例检验；组织和敦促车间工人进行工序自检、互检，保证产品的各项工序合格；及时组织分析解决质量问题，组织关键生产环节的技术攻关，出现重大质量、技术问题要及时上报。2、根据公司对设备管理的要求，协助机修做好车间内生产设备的维护保养工作，定期组织保养检查。在执行生产任务前，须亲自调试或安排专业设备管理人员调整、调试机器设备，保证其及时有效地投入生产；生产过程中出现因设备运转不便造成工序停顿时，应立即组织维修，避免设备问题造成的待工和产品质量下降；车间设备故障后不能妥善修复时，应立即上报公司领导安排厂家维修事宜，不得瞒情不报或

20、延迟上报。管理人员绩效考核方案 3、认真搞好车间经济责任制，坚持责、权、利有机结合和按劳分配原则，在设备管理和使用、生产积极性等方面采取科学手段进行管控，发现先进事迹，明确事故责任，参与修订车间考核奖惩办法。4、按照5S标准充分科学合理地规划生产现场，使生产现场井然有序、道路畅通，搞好车间安全文明生产和文明卫生生产工作。保证车间卫生，按照公司卫生管理规定按时组织清扫车间，使车间卫生达到公司要求。5、领导生产团队技术创新，严格贯彻执行公司的技术创新激励方案，培养团队创新意识，提高团队创新能力，及时发现和上报员工创新行为，参与创新价值鉴定工作。管理人员绩效考核方案 6、负责生产团队建设。（1）根据

21、实际生产任务和车间人员配备情况及时向领导上报人员需求计划，组织或参与车间新员工考试、面试；（2）负责车间人员关于规章制度、岗位职责、操作规程、生产技术的定期培训，不断提高生产团队战斗力和向心力；（3）在公司领导下组织员工考核，培养和参与选拔技术骨干，鉴定和参与筛选不合格员工，遵照公司大局对情绪低落员工进行教育、教化，关心职工生活；（4）负责车间不称职员工的辞退提名。管理人员绩效考核方案 7、参加公司（相关）例会及各种生产会议，如实汇报本车间的生产情况和存在的问题，落实公司会议精神。定时召开车间的生产班前会，解决生产中存在的问题，提前安排第二天的工作计划，保证生产顺利进行。8、拥护公司人事决策，

22、服从上级部门管理；深刻领会领导意图，保证公司规章制度及精神文件在车间内的贯彻执行和车间工人的严格遵守；不假传、误传、漏传公司管理思想及指令决断；协助公司有关部门顺利开展定额管理、考勤、纪律、卫生、绩效考核、日工资核算、员工奖惩等工作。9、完成公司领导及主管领导交付的其他工作任务。车间主任薪资构成及考核方法 基本工资 1）、基本工资 公司根据车间主任的工作性质及工作内容对其发放基本工资，车间主任的基本月工资为车间工人的月平均工资，每月一次发放。2）、岗位系数工资 以充分调动工作积极性为原则，公司根据车间主任的产能情况对其发放岗位系数工资，即车间主任工资=当月产能系数车间工人当月平均工资。岗位系数

23、与其当月产能考评挂钩。当班产能标准达到110吨时、系数比例为1.产能的增加及减少、根据产能系数比例进行增减。例如产能为240吨、人均工资为2400元时、产能系数比例为240/220=1.09、车间主任的保底工资为2400*1.09=2616元。其他津贴不变。车间主任薪资构成及考核方法 岗位考评 公司相关考核部门每月对车间主任的工作绩效与岗位职责进行考评，考评满分为140分，实际考评分数与其当月岗位系数挂钩。当月考评工作于次 月5日至10日进行。1、考评内容 生产质量控制（占40%）、成本控制（占40分）安全生产管理（占5%）、5S生产管理（占15%）、生产技术创新（占10%）、规章制度落实（占

24、10%）、生产团队建设及部门协作能力（占10%）、对领导的服从性（占10%）。2、参与考核部门 总经理、生产经理、仓储部门、采购部门、办公室、品控部、销售部 3、考评形式（1）考核部门报办公室汇总评分 车间主任薪资构成及考核方法 考评细则（1）生产成本（共40分）。成本控制节点、生产巡查发现一次每次扣15分、当月出品率为100%、每上升或下降0.5%，给予1分。设备维修费用、低值易耗品20元/吨，每上升或下降1元，给予1分。物耗纸箱1、中袋0.3%纸箱每上升或下降0.5,给予1分；中袋每上升或下降0.1%,给予1分。（2）质量管理（共40分）。品控投诉一次质量问题扣除考核分数210分。异物不良

25、7个/吨，每降低或提高0.5个/吨，则给予1分。质量事故与投诉、罚款：当月出现重大质量事故(单次质量损失2000元以上)，该项为0分，当月出现质量事故每500元1次扣5分，以此类推；当月收到市场投诉按投诉赔偿金额的10%扣绩效;车间主任薪资构成及考核方法（2）安全生产管理（共10分）。员工违章操作，每例扣2分；员工因不规范操作造成设备损坏，每例扣5分；员工不规范操作造成人身伤害，每例扣8分，造成工伤扣10分；员工因不规范操作造成公司财产损坏的，每例扣510分。车间内有工人抽烟，每发现一例扣10分。（3）5S生产管理（共15分）。车间用料、工具、耗材、成品、小型设备不按5S标准归类整理存放，每发

26、现一例扣2分；车间通道或叉车通行道内出现闲置物品妨碍生产，每发现一例扣3分；车间卫生不按要求打扫，每发现一次扣2分。车间主任薪资构成及考核方法（4）生产团队建设及部门协作能力（共10分）。不积极参与或组织新员工面试、考试，每次扣1分；不定期开展员工座谈会或座谈会内容不全面，每发现或投诉一次扣2分；包庇员工错误，不及时纠正，每例扣3分；优秀员工遭到埋没，不及时发现、培养，一例扣3分；在车间内拉帮结派，搞小团体主义扣5分。协助质检、办公室、财务、技术、仓库等部门在车间顺利开展技术指导、质量检验、定额管理、考勤、纪律、卫生、绩效考核、日工资核算、员工奖惩、领料、领工具、成品入库等工作。态度消极或不配

27、合，每次扣3分；态度强硬、蛮横无理扣7分；其它部门每投诉一次扣2分，3次以上（含3）次扣7分。（5）生产技术创新（共5分）。车间每创新（提出改进意见）一例得到公司核实，按照创新贡献大小奖励38分（超出上限部分为额外奖励）。车间主任薪资构成及考核方法（6）规章制度落实（共5分）。车间工人出现迟到、早退现象，每例扣0.5分；矿工一例扣1分；车间员工违反车间管理制度或生产车间管理规定，每例扣1分；假传、误传、漏传公司指令或工作要求，每次扣4分；在员工内部妖言惑众、损坏公司形象，每次扣5分；自己出现迟到、早退一次扣3分，旷工一次扣5分。（7）对领导工作安排的服从性（共10分）。不服从领导安排或找借口不

28、完成领导安排的任务酌情扣1-8分。态度恶劣的扣10分。车间主任考核机修人员考核表品控人员考核表品控经理考核表生产统计考核表生产管理流程统计查看物料 安全库存仓库根据领料单进行发料YesNO仓库上报采购人员进行采购Yes品控检验合格进行入库NO品质检验不合格退回供应商仓管通知品控检验合格进行发货生产经理下达部门计划生产统计核对定单产品库存仓库沟通物流发货Yes车间主任 汇总分析车间根据计划领料 配料 生产 包装成品入库拟制人事考勤 报表生产部经理审核统计人员统计产能负荷分析、财务汇总分析 核算成本拟制生产报表品控对生产质量、卫生等进行监控工程对设备运行状况进行维护、保养及维修车间主任对生产工艺执

29、行情况进行监督控制 NOYes品控检验合格进行入库YesNO上报生产经理、总经理分析、落实处理异常状况NO工程统计水、电、煤燃动耗能仓库统计低值易耗、机物料消耗上报总经理、董事长行政对人员招聘、培训、后勤问题进行协助相关表格（生产日报表）生产日期：部门：工序：开工情况：时 分 至 时 分 共计：时，有效工时：生产数据管理流程计划员下达生产计划生产,包装进行计划确认并领料仓管进行发料,出库填写生产投入数据,损耗当日盘点做当日结存生产部对出库数据进行确认，签名生产报表上缴生产部生产统计做数据统计、产能负荷分析生产填写物料损耗报表得率、物料损耗率等相关指标反馈生产车间车间对指标负荷进行分析，建立相关

30、纠正措施生产数据管理流程 领料管理要求 1 车间人员根据生产计划,进行限额领料.领料时必须填写领料单,领料单一式两份.一份交仓库,一份上交生产统计并存根.2 领料单必须是生产组长进行开单,经过生产主任审核，由领料人员进行领料。3 仓管必须审核领料单,见生产主任签名方可进行发料.4 发料后，领料人员对领料单和仓库调拨单进行审核并签名，确认无误后每天上交生产统计。生产数据管理流程 车间数据统计要求 1 各班长根据车间当日库存,当日领用数据,当日损耗数据及当日的调拨数据填写生产日报表.2 生产报表必须在每天下班前上交生产部.3 其他外部门因为需要向车间进行调拨的物料数据（包括品控取样），由外部门开领

31、料单，部门负责人签名确认后，方可发放。车间班长必须在日报表做标注，并将单据与日报表一同上交生产统计。4 包装卷膜的损耗必须进行过称,不是按正常要求使用的物料必须在报表上进行详细的标注.注明使用物料的名称和数量，并要求相关责任人进行签名确认。5 生产数据的统计方法应根据:生产使用数据=昨日库存+当日领取当日损耗当日调拨当日库存进行换算.不能以理论值进行换算.6 生产中研发进行调试产品,研发填写试制单,由研发人员填写相关物料的领料单,生产人员不能私自帮助研发进行领料.研发的产品存放到车间,生产班长做产成品的统计，并做相关的标识。如果需要包装，班长必须在日报表做详细的标注，统计做相关指标考核 时不能

32、核算研发试制的产品。7 车间不合格的材料应马上沟通品控员及生产主任核定后贴不合格材料处理单进行退库,仓管人员做好相关统计存放在不合格材料处理区域.8.车间应经常核定物料领料的数量与重量,如有必要应进行称重。对有差异的物料及时沟通仓管进行补数给车间，并做好相关记录。生产数据管理流程 1.各生产相关工段必须在每月24日下班前将所有的物料都进行归位处理.两种不相同的物料禁止存放在一起。成品必须全部进行入库处理，不合格的物料一次性进行退库处理。2 车间所有半成品必须全部进行包装完,不能包装完的半产品.必须将相关的半产品的数量上报生产统计.3 盘点当日生产统计将各班组K3物料结存数据打印分发各相关盘点责

33、任人，相关盘点人对车间物料、工器具、固定资产等进行实物盘点。盘点有差异的，在物料结存表上做标识。4 盘点结束后，盘点人员对差异数据做汇总分析。各班长对差异数据分析的结果上报生产统计。生产日报表数据统计管理要求 1 生产日报表的数据由生产班长进行填报在生产日报表上，必须填报相关的出勤人员名单、产量、次品、废品。2 属于计时的出勤，必须标注计时的事件和量化指标。3 外调其他车间的员工由其他车间管理人员对该员工工资进行填报。4 车间人员协助仓库或品控处理物料的品质问题，由仓库或品控对员工资进行处理。其他要求 1 各生产数据必须准确,真实.统计的报表必须整洁,干净.不能有油污或破损情况。2 生产主任、

34、统计对相关的数据进行初审,财务进行复审.3 包装损耗的数据由品控进行跟踪检查,保证损耗数据的真实性.数据差异第一时间沟通生产主任,协商处理.4 生产部每月就数据管理的异常处理情况召开相关会议,由生产统计组织.组织的频次根据工作的需要.必要时由生产部组织相关数据管理的培训.5 数据填写必须细致,不允许涂改,因为特殊情况需要涂改的,在涂改之后签上自己的名字.新员工入职管理流程 新员工在行政部通过面试，面试合格后办理健康证、宿舍、厂服等手续后，由行政部通知生产部统计员办理交接手续.生产统计员负责新员工的交接手续并确认,确认之后为新员工领用相关的劳保用品及更衣柜的发放，并进行相关的登记。所有的用品办理

35、之后,生产统计带领新员工到车间各地方进行参观和指引,并对相关内容做相关介绍和讲解:讲解的内容主要有洗手消毒程序,更衣室及洗手间的管理制度,车间的相关要求等.车间指引完毕后,生产统计负责对新员工做相关的入职培训,培训方式为幻灯片制作,主要内容为:车间生产的主要工作纪律,安全规则,食品安全卫生和车间日常的行为规范,更衣室管理制度及现场的5S管理要求.新员工入职管理流程 培训结束后，统一进行考核.考核不合格人员,不能进入车间上岗.考核结束后,生产统计负责对人员进行分配,通知组长进行领用.组长领到人员后,首先对岗位要求及相关知识对员工进行讲解和培训.培训结束后,指定相关人员负责该新员工的帮带和考核，新

36、员工在帮带期间有违纪行为的，连带对帮带人员、组长进行处分。车间组长、主任定期对新员工进行沟通和考核,不合格的新员工及时清理出车间.采购管理流程生产经理下采购计划次日采购部编制采购计划预算主管采购领导审批实施采购询价、议价、定价结款进厂验收签定采购合同录入客户档案预付订金退回厂家 调货、换货 验收入库附表：1、采购计划表；2、询价、议价记录；3、供应商档案；4、特殊要求。生产统计核定库存、明确需求采购管理流程整理供应商资料生产部评定 采购部评定形成评价意见供应商评价（每季度）：附表：1、采购部供应商评价表；2、生产部供应商评价表。物料入库管理流程提前1日到货通知清 库卸货并提交验收申请单验质（品

37、控部）不合格合格保管员点数入库盘库（每周一次）预警（保质期过半）霉 变质量、数量采购与厂家沟通调货退货、退订金录入保管账通知生产经理，2日提出处理意见出库（原、辅料）管理流程生产计划领料单生产组长领料出库（以先进先出原则）录入保管账（当日）财务入账（当日）对账（每月）附表：1、出库单；2、领料单成品入库管理流程品控抽样检查填写成品入 库单保管员点数入 库盘库（每周一次）预 警不合格 合格分类堆放返回车间，重新加工生产经理销售中心经理附表：1、成品盘库记录；2、成品验收单。出库管理流程仓库提前1日通知发运部发货发运部提货品控部抽样检查，确认合格保管员备货生产专员复核财务对账（每日）货品出厂组织装

38、车发运部验车将出库单送财务退货管理流程销售提出退货申请（附图片）意见回复（三天内）就地处理下次发货补齐差额货款（以货补）返回工厂品控验货以废料入库品控拿出处理意见采购流程操作说明 1、生产经理在接到销售计划当日完成生产计划的编制，并根据生产计划内容与保管员核对库存，确定需采购内容；2、根据核对结果，生产经理于生产计划编制完成当日向采购部下达采购计划；3、采购部根据生产部提出的采购计划于接计划次日完成采购预算的编制，按照采购预算表的格式填写完毕全部内容；4、采购预算编制完毕后于当日递交到总经理处审批；5、总经理在接到申请当日完成审批并予以回复，采购部根据批复结果开展工作、实施采购；6、采购人员根

39、据供应商档案资料，确定拟采购供应商并进行时价询价、议价等采购谈判，同时做好相关记录；采购流程操作说明 7、采购人员根据谈判结果确定供应商，并拟定采购合同报主管领导及总经理审核，超过一万元的采购合同集团审计部具有抽审的权利。合同在签订时应保证采购周期可以满足生产需要。包材、棕榈油、原料等货值较高的原、辅料采购必须验厂（其余需验厂采购物资如有修订另行通知）。8、如合同约定需付订金，可在合同签订后根据合同约定支付预付款，预付款的支付须经总经理审批；9、采购物资按期交货后，应先由采购部验数后提交品控部验质，经品控部抽验合格后方可入库；10、如品控部在验质时发现所采物品的质量与合同约定不符时，应退回采购

40、部由采购人员与厂家沟通解决；11、如属于数量上的缺失或是发错货，或厂家同意调货，则由采购部负责按照合同约定与供应商沟通解决处理；12、如经品控部检验合格入库后，交由保管员点数入库；13、采购人员根据合同约定向供应商支付货款；14、采购人员将供应商此次供应情况录入供应商档案，以备后期评级。供应商评价流程操作说明 1、采购部根据每次采购情况及时将供应商相关资料录入供应商档案；2、每个季度由总经理负责组织生产部、采购部、品控部对供应商进行等级评价，评价工具为生产部供应商评价表、采购部供应商评价表、品控部供应商评价表；3、根据评审结果为供应商划分等级，并确定下一季度各采购物资的优先合作商。原、辅料入库

41、保管流程操作说明 1、采购部根据采购合同提前1日通知保管员备库；2、保管员根据拟到货物资品类、数量、规格等准备储藏空间；3、到货当日由采购人员组织卸货并向品控部提交验收申请单；4、品控部根据验收申请单上的物资品类确定抽检内容并组织质量检验；5、品控部将抽检结果反馈在验收申请单上，不合格产品不得入库由采购部与厂家沟通解决；6、品控部抽检合格产品随验收申请单到生产部保管员处，由保管员验数后入库；7、保管员应在产品入库当天完成保管账的录入；8、每周六保管员对原、辅料库进行一次盘查，及时进行盘库记录；9、每周六下午保管员将盘库记录上报至生产经理，如发理达到预警要求或霉变的原、辅料应及时通知生产经理；1

42、0、生产经理在接到保管员提交的盘库记录当日内应向总经理提出处理意见，总经理应在三日内组织实施。出库（原、辅料）流程操作说明 1、生产经理根据销售计划编制单笔订单生产计划；2、生产计划下达到配料班，配料班长根据生产计划填制领料单；3、配料班长凭领料单到保管员处领料。4、保管员依据领料单内容，按照生产日期较早的物资先出库的原则备料、出库；棕榈油、等物品需在出库后经品控部抽验合格后方可使用。5、保管员应于物资出库当日及时录入保管账；6、每日下午4点保管员将当日出库单送至财务部核销；7、每月财务与保管员对账，以确保账实相符。成品入库 1、包装班长将成品验收申请单交至品控部；2、品控部品种对各成品进行抽

43、检，每种单品每天必须被抽一次；3、抽验合格产品经品控部盖合格章后随验收申请单交保管员入库、分类存放；4、不合格产品由品控部人员退回生产车间，重新生产后再次送检；5、检验合格成品入库后由保管员点数、分类存放；6、每周一保管员对成品库进行盘查，并进行盘查登记；7、对于即将过期或由于保管原因而造成的非正常成品，保管员应于盘库结束后当日告知生产经理；8、生产经理应于接到盘库结果当日提出不合格品的处置方案；同时生产经理应每月向销售经理反馈库存情况。成品出库流程操作说明 1、生产部提前1日通知发运部准备发货的数量、品类，并提供发货通知单，由发运部按出货地准备车辆；2、发运部根据事前约定，在次日9点以前准备

44、提货，运输车辆应于9点前到达厂区；3、品控部根据发货通知单内容确定抽样检验品种、比例、检验内容，并抽样检测及时记录；4、经品控部检测合格产品可以出库，由保管员点数出库，生产专员复核；5、在品控部进行抽样检查时，发运部应与物流公司进行车辆核对，确认车辆是否为约定车型，并检查装货车辆的营运证，核对司机及车牌号；6、生产车间备好货并随发货通知单一同出库，发运部按发货通知单上内容进行核对，检查准备装车产品的品种、数量、规格，经确认无误后装车；7、发运部出门时凭发货通知单出厂区；8、保管员应于当天完成出库品的保管账录入工作，并于当日下午4时将出库单送至财务部；9、财务每日核对前日的出库单。退货流程操作说

45、明 1、销售提出退货申请，以邮件告知工厂具体退货信息，如批次、品类、数量、出货地、退货原因；2、工厂在接到销售退货申请当日核对销售提出的信息，并做出意见回复；3、根据核实的信息，如属实则准予销售就地处理，并将处理意见告知工厂；4、处理所得货款返回工厂，工厂将处理产品在确认退货后的下一次发货时补齐发给销售。5、如退货无法再处理，可由工厂委托销售进行异地处理，折价卖给饲料生产厂家或其他需废料采购商，但所有以废料销售的退货均不得带包装，均需以散货形式出售。来料检验管理流程仓库提出申请索证国家标准税务登记证检验报告验证发证机关业务范围有效期限执行标准品控备案yes抽样生产许可证行业标准品检抽检方法和数

46、量操作规范 检验检验方法检验依据原料检测方法 包材性能检测方法及标准 国家标准行业标准地方标准原辅料检验标准包装检验标准不合格判定不合格判定标准 检验结果仓管验收入库退回供应商或做暂存处理yesNo品控贴不合格标签存放不合格品区域与仓库与采购进行沟通协调供应商进行处理填写检验报告、上传品控、财务、总经理化学物品管理流程 化学物品的种类 消毒剂 清洁剂 实验用品 杀虫剂 食品添加剂 化学物品的采购 化学物品的采购负责人在接到申请后,应寻找有资力的经销商进行采购,采购的同时,应必须素取主管部门批准,生产,销售的相关证明.化学物品的运输,储存和相关标记的管理.化学物品在运输过程中,应尽量避免与相关的原辅料进行一起运输,导致产生交叉污染.化学物品的储存和标记 化学物品的储存应在离生产车间的固定区域进行存放,而且必须是带锁的柜子,离开之后必须将柜子上锁,并进行清楚的标记好产品的有效期和产品名称.并登记相关产品的使用记录.化学物品的管理应该专人管理.化学物品的领用 领用化学物品的人员在经过主管领导同意后,到仓管处进行化学物品的领用和登记,必须登记领用化学物品的用途和数量,在使用后,用不完的根据要求,及时的退回到仓库或存放在固定上锁的地方.不能直接丢弃在生产车间和工作台面上.以免造成食品安全危害.