超详细的KPI指标的建立和分解方法课件.ppt

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1、08 六月 2023超详细的KPI 指标的建立和分解方法 目 录 一、认识KPI 二、KPI指标的分解方法 三、KPI指标的设计程序一、KPI概念导入 1、KPI：Key Performance Indicators（关键绩效指标）：是用来反映组织关键成功要素的量化的衡量措施。2、基于两个假设：2.1 Y理论 2.2 二八原则 3、满足三个基本条件：3.1 必须反映组织的目标；3.2 对组织的成功是关键的；3.3 是可以量化的。飞行高度 飞行速度 耗油量KPI 指标之“关键”的含义：动态、目的KPI 的选择是动态的、有目的和针对性的 公司发展战略 部门和岗位主要职责 工作中的短板（急需解决的问

2、题）KPI管理检测、控制平台 4、KPI 指标企业的“仪表盘”KPI4 员工流失率KPI3 市场占有率KPI2 收入增长率KPI1 销售收入一、KPI概念导入一、KPI概念导入 5、KPI 与目标的关系KPI是目标描述、分解的有效工具目标=KPIs（指标组）+程度+时间举例：模糊的目标：提升研发能力，及时满足市场需求。用指标化的语言描述：2011年平均新产品上市时间缩短到8个月2011年产品开发计划完成率达到80设计引起的客户投诉次数下降50其中：指标：新产品上市时间、计划完成率、客诉次数程度：8个月、80、50时间：2011年一、KPI概念导入 6、KPI 示例财务类：年度营业收入总额，年度

3、营业收入增长率客户类：市场占有率，客户流失率内部流程类：交货准期率，成品合格率学习成长类：核心员工流失率、培训计划达成率、员工满意度请问：员工的积极性是不是KPI？出勤率？一、KPI概念导入 7、为什么要引入KPI因为：衡量是管理的基础 如果你不能衡量它，你就不能管理它！如果你能衡量它，你就能改进它！*管理原则之一：实事求是，一切以事实来反映，以数据来衡量。KPI的建立过程是一个企业战略思考的过程；KPI最终表达的是企业各层次的战略；KPI是企业战略的语言、KPI是目标衡量的工具、KPI是战略落地的降落伞！一、KPI概念导入 目 录 一、认识KPI 二、KPI指标的分解方法 三、KPI指标的设

4、计程序二、二、KPI KPI指标分解方法 指标分解方法 FAST：功能分析系统技术（Function Analysis System Technique）原则：上下级之间必能回答“WHY”和“HOW”下级KPI必须是达成上级KPI的必要条件 下级KPI必须是达成上级KPI的充分条件 例如：最大利润 单位利润绩效分维绩效WHYHOW上一级KPI下一级KPI 1 1、基于岗位和流程的 基于岗位和流程的KPI KPI 指标 指标 FAST FAST 分析 分析 公司战略目标 公司战略目标 核心技术能力利润与增长 客户服务流程和IT市场占有 人力资源 供应能力 二、二、KPI KPI指标分解方法 指标

5、分解方法 1 1、基于岗位和流程的 基于岗位和流程的KPI KPI 指标 指标 FAST FAST 分析（鱼骨图）分析（鱼骨图）公司战略目标 公司战略目标核心技术能力 新产品研发数量 测试能力 专利数量 利润与增长销售收入 成长性 利润客户服务外部顾客满意度 响应及时性 质量市场占有 市场份额销售网络的有效性公司品牌人力资源 员工能力/素质员工满意度人才流动性 供应能力 成本交货质量流程和IT 信息系统集成性 流程管理能力 内部客户满意度 二、二、KPI KPI指标分解方法 指标分解方法 1 1、基于岗位和流程的 基于岗位和流程的KPI KPI 指标 指标 FAST FAST 分析（鱼骨图）分

6、析（鱼骨图）二、二、KPI KPI指标分解方法 指标分解方法 1 1、基于岗位和流程的 基于岗位和流程的KPI KPI 指标 指标 FAST FAST 分析（鱼骨图）分析（鱼骨图）举例：举例：供应能力FAST分析 PAST：流程分析系统技术（Process Analysis System Technique）流程是实现组织目标的实际过程和方式，是牵引组织成员达成共同目标的纽带；原则：基于流程；面向客户；责任结果导向；关键的少数；部门和岗位目标来源于流程（关键）和组织（补充）的这两方面的要求。推动力：部门领导、各增值链负责人流程黑匣输入端输出端T、Q、C、ST、Q、C、S 二、二、KPI KPI

7、指标分解方法 指标分解方法 1 1、基于岗位和流程的 基于岗位和流程的KPI KPI 指标 指标 PAST PAST 分析法 分析法 准时交货率D 供应商 生产计划 制造检验 配送发货 客户 供应商交付准时率 物料齐套率 生产指令及时完成率 配送及时率岗位级 举例：举例：准时交货率PAST分析 二、二、KPI KPI指标分解方法 指标分解方法 1 1、基于岗位和流程的 基于岗位和流程的KPI KPI 指标 指标2、“价值树”法资本投资回报利润投资资本销售收入成本流动资本固定资本潜在可能的“关键业绩指标”产品市场价格市场占有率仓储利用率产出率 原料成本存货天数应收款天数投资资本 生产能力利用率

8、二、二、KPI KPI指标分解方法 指标分解方法2.1 确定影响大的“关键业绩指标”潜在的“关键业绩指标”在百种指标中筛选市场占有率生产能力利用率每吨产品价格产出率每吨产品电耗每吨产品资产投资仓储能力利用率应付款平均天数如果变化10%，则对回报影响的情况百分比1541299322选定后分别交给有关经理去执行暂不选定 二、二、KPI KPI指标分解方法 指标分解方法2、价值树法（头脑风暴）（头脑风暴）2.2 确立“关键业绩指标”在未来三年重视资本投资回报率(ROIC)达到30%将经营利润率提高4个百分点资产周转额每年提高6%销售收入提高30%生产成本降低10%2009 2010 201126%2

9、8%30%1.00 1.05 1.1182%84%86%50%53%56%100 85 70 举例二产出率提高6%每年提高生产能力利用率2%产品价格每年提高5%市场占有率每年提高2个百分点电耗下降30%说明性目标 二、二、KPI KPI指标分解方法 指标分解方法2、价值树法 公司战略目标 提高净资产回报率 提高企业盈利水平 提高资产利用率 财务方面 客户方面 内部营运方面 学习与成长方面 控制合理的财务结构 提高市场份额 提高经销商满意度 提高最终客户满意度 建立良好的企业和品牌形象 提高客户盈利 提高技术创新水平 提高对市场的洞察力 提高客户关系管理水平 提高供应链管理水平 建立并持续改善流

10、程和制度 提高职能管理水平 持续提高员工技能水平 创建企业文化 提高员工满意度 提高应用系统的应用水平 提高整体劳动生产率 二、二、KPI KPI指标分解方法 指标分解方法 3 3、基于平衡计分卡的 基于平衡计分卡的KPI KPI 指标 指标 关键成功因素 关键成功因素 部门级关键绩效指标 主要负责部门核心指标一般指标总资产周转率 提高资产利用率 加速应收帐款周转率 应收帐款周转率 过期应收帐款比率 坏帐比率 每位销售员应收帐款周转率 销售部门 销售部门 销售部门 销售部门 加速存货周转率 存货周转率 材料周转率 产成品周转率 储运部门/生产部门 储运部门/生产部门 生产部门/销售部门 提高固

11、定资产周转率 在建工程按期完工指标 固定资产利用率 企业发展部门 公司 公司级关键绩效指标 二、二、KPI KPI指标分解方法 指标分解方法 3 3、基于平衡计分卡的 基于平衡计分卡的KPI KPI 指标 指标财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系举例 客户方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系举例 关键成功因素 关键成功因素 主要负责部门提高最终客户满意度最终客户满意度 提高市场所需要的产品 最终客户对产品评分的平均值 技术开发部门 向客户提供高质量的售后服务 售后服务客户满意度 销售部门 及时反馈客户提出的意见 对客户意见进行反馈的达成率 销售部门 提高客户满意度调研水平 最终客户满意

12、度调研次数 客户满意度问卷的质量评定级别 销售部门 销售部门 制定并维护合理的市场价格 产品价格发生变化的平均周期 产品价格发生变化的平均幅度 销售部门 销售部门 提高大客户的满意度 大客户的满意度 销售部门 公司级关键绩效指标 向客户提供高质量的产品 产品退货率 技术开发部门核心指标一般指标 对冲货进行制止的反应速度 销售部门 销售部门 市场上由于经销商造成的冲货次数 加强经销商管理，维护市场稳定 二、二、KPI KPI指标分解方法 指标分解方法 3 3、基于平衡计分卡的 基于平衡计分卡的KPI KPI 指标 指标 部门级关键绩效指标内部营运方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系举例 提高技

13、术创新水平技术创新综合指数 新品计划销售收入 的达成率 提高技术开发的有效性 技术开发部门 提高技术创新性 新品开发上市的数量 国家专利的数量 技术开发部门 技术开发部门 新产品开发周期 缩短技术开发的周期 技术开发部门 关键成功因素 关键成功因素 部门级关键绩效指标 主要负责部门 公司级关键绩效指标核心指标一般指标 二、二、KPI KPI指标分解方法 指标分解方法 3 3、基于平衡计分卡的 基于平衡计分卡的KPI KPI 指标 指标学习和成长方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系举例 持续提高员工技能水平员工技能提升率 培训计划制订的及时性和质量 开发合理有效的培训计划 人力资源部门 确保员

14、工参加适当的培训 每个员工每年的平均培训时间 员工培训参加率 人力资源部门 人力资源部门/各部门 组织有效的培训 培训满意度 员工计算机培训的平均时间 管理人员企业管理培训的平均时间 人力资源部门 信息技术部门 企业发展部门 合理控制培训费用 培训费用占销售额的比例 人力资源部门 关键成功因素 关键成功因素 部门级关键绩效指标 主要负责部门 公司级关键绩效指标核心指标一般指标 二、二、KPI KPI指标分解方法 指标分解方法 3 3、基于平衡计分卡的 基于平衡计分卡的KPI KPI 指标 指标利用利用BSCBSC设定和推行设定和推行KPIKPI BSC 作为改进方面的指示器，可以使企业确定改进业务的必要措施。客户投诉率产品质量合格率销售计划准确率废弃产品比重制造成本下降比例新吹产品开发周期产品质量成本开发缺陷生产缺陷检验不足环境问题 过多的产品开发销售计划差产品开发周期过长生产流程不合理BSC 指标表示薄弱环节 KPI 可能的原因 和 按优先级排序的行动清单行动清单1._；2._；3._；4._；5._；6._；7.二、二、KPI KPI指标分解方法 指标分解方法 示例：基于职责和流程的指标 示例：基于业务流程的指标 示例：基于BSC 的KPI 指标