2023年公司质量管理制度通知(篇).docx

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1、2023年公司质量管理制度通知(篇) 书目 房地产公司质量管理体系承诺制度 一.公司领导的重视和亲自参加是质量管理体系能否取得实效的关键,公司总经理通过以下活动,以建立和实施质量管理体系,并持续改进其有效性,同时为所做出的承诺供应证据: a)向全体员工灌输满意顾客要求、合同要求、法规要求的重要性; b)明确管理者代表,在手册中发布任吩咐; c)主持制定公司的质量方针和质量目标,在手册中以文件形式发布; d)主持组织进行管理评审,并不断寻求改进质量管理体系; e)为质量管理供应必要而且充分的人力、设备、资金,保证质量体系的有效运行。 f)依据顾客的要求和法律法规的规定,公司总经理要针对每个开发项

2、目,强调项目运作中的重点留意事项,并在项目的信息管理、运作过程的监督、适用的法律法规、项目的论证以及人员配备等几个方面,供应相应的资源配备。 二.以顾客为关注焦点 公司的生存和发展依存于顾客,公司总经理将坚持以不断增加顾客满足度作为公司的根本追求,确保: a)将以顾客为关注焦点的意识融入各项质量管理活动中; b)识别并确定顾客的需求和期望,包括公司应尽的责任和义务,以及法律、法规方面的规定要求; c)将顾客的需求转化为详细的质量要求,通过质量体系的运行、与顾客有关过程的限制,达到预期的目标。 三.质量方针 公司的质量方针是:服务用户信守合同赢得信誉塑造形象 3.1公司质量方针的含义是: 服务用

3、户-公司的各种开发经营活动,要紧紧围绕客户的利益开展,不断提高服务水平,最大程度地满意顾客的需求。 信守合同-在项目开发建设的各阶段活动中,严格履行各种合同、协议和约定的规定,不隐瞒欺诈用户,以信取人,为用户:供应良好的投资条件。 赢得信誉-通过对公司各项开发经营活动的限制,确保项目运作质量,在房地产开发行业中创建良好的企业信誉。 塑造形象-在公司的开发经营过程中,不断总结完善,提高公司各项管理水平,塑造良好的公司形象,不断拓展公司的生存和发展空间。 3.2公司总经理负责组织制定质量方针和目标,它体现了公司对质量的承诺,是公司质量管理的宗旨和方向,全部员工都要仔细贯彻; 3.3公司将通过宣讲、

4、培训,使职工了解质量方针的内涵,并通过质量体系的有效运行,将质量方针落实到每个员工; 3.4通过定期的管理评审对质量方针进行评审,确保其相宜性和有效性。 四.策划 4.1质量目标 4.1.1公司的质量目标是: a)开发工程项目优良率80%,年递增1%以上; b)顾客满足率95%,年递增0.5%以上; c)合同履约率98%,年递增0.2%以上。 d)工程设计文件审查率100%。 4.1.2质量目标的考核方法是: a)开发工程优良率=(优良工程项目总数交验工程项目总数)100% 考核时间为:工程竣工验收后,交付运用前 b)顾客满足率=(满足户数考核总户数)100% 考核时间:每半年考核一次 c)合

5、同履约率=(履约合同总数签定合同总数)100% 考核时间:每半年考核一次 d)工程设计文件审查率=(通过审查的工程设计文件工程设计文件总数)100% 4.1.3 工程部负责开发工程优良率和工程设计文件审查率、策划营销中心负责顾客满足率、总经理工作部负责合同履约率的统计考核。 4.1.4公司总经理确保各有关部门和项目部,都要制定本部门的目标和实现目标的措施,具有可操作性和可测量性,并仔细组织实施。工程部负责将质量目标的完成状况,提交公司的管理评审。 4.2质量管理体系策划 围绕公司的质量目标,公司根据标准4.1总要求,依据公司的实际状况,对质量管理体系四大过程赐予识别,做出了明确的规定,形成了文

6、件化的质量管理体系,公司总经理将带领全体员工不断改进,通过管理评审刚好调整质量目标,针对性实行措施,确保质量管理体系的有效性。公司质量管理体系的过程及相互关系见公司质量管理体系过程图。 当质量管理体系须要更改时,由公司管理者代表组织进行策划,制定更改安排,确保质量管理体系平衡过渡的完整性。 五.职责、权限和沟通 5.1公司各级人员质量职责 1)总经理:对公司的经营管理和工程开发建设全面负责,确保公司全部人员遵守公司的手册,保证影响质量的全部活动得到充分限制;负责制订落实公司的发展规划;负责任命公司管理者代表,组织制订公司的质量方针和质量目标;负责主持管理评审,协调所分管开发项目的重大事项。 2

7、)生产副总经理:分管工程部,对公司的工程项目施 工全面负责,平衡协调各工程项目施工进展安排和有关的重大事项,负责公司的平安管理。 3)经营副总经理:分管经营部,对公司的经营管理全面负责,协调公司经营工作中的重大事项;组织进行重大不合格品的处理,监督有关部门实行订正措施;组织向顾客供应质量保证,处理有关顾客看法。 4)总经理工作部经理:负责公司的综合协调工作,传达上级有关文件指示精神,协调各部门之间的工作关系,处理公司的对外联络、接待和外事管理;负责公司的会务管理、发文管理、档案管理、图书资料管理工作;负责公司的人事管理工作和培训工作,制订年度培训安排并组织实施;负责对各部门的工作质量进行检查考

8、核。 5)秘书:负责公司领导讲话、会议资料及上报资料等综合性文字的搜集、撰定工作;负责定期编辑出版公司简报;负责公司发文的核稿;负责公司大事记的编写工作; 负责公司会议的组织管理;负责公司会议确定事项的督查督办工作; 负责公司的音像设备管理及摄像、照相等工作;帮助经理抓好指导档案、文书岗位工作;帮助经理抓好小车班的管理工作。 6)法律事务与合同管理:负责公司的法律事务与合同管理工作;负责供应公司内部法律询问工作;负责公司经济合同的规范性审查;参加公司重大合同和编制和签署过程;负责公司合同文件的管理工作;负责处理公司法律纠纷及诉讼; 负责有关房地产业政策信息的搜集、整理、对内发布工作。 7)档案

9、管理:负责公司档案管理工作;负责公司工程档案、文书档案的整理、归档工作;负责对分公司、子公司的档案管理指导工作;负责公司图书管理工作;负责公司保密工作;负责公司办公用品管理工作。 8)文书:发文的登记、呈批、承印和分发工作;收文的收签、分阅、批办和催办工作;领导之间传阅文件的管理工作;一切文件的登记、收退及清理工作;文件的缮打、校对和盖印工作;机关收发通信工作;文书立卷工作;有关电话和接洽工作。 9)政策信息管理:负责公司信息化建设;负责公司计算机维护及公司网站建设;负责公司固定资产的管理工作;负责公司单身公寓的管理工作;负责驻外公司的后勤服务工作;负责公司的消防、保卫工作。 10)小车班长:

10、负责公司车辆的管理工作;负责车辆的调度管理工作;负责车辆的平安管理工作;负责车辆的维护、保养、修理工作;负责有关车辆的对外联系工作。 11)驾驶员:做好车辆的维护保养,保持良好车况;遵守交通法规,不发生违章现象;加强平安学习,做到平安行车;做好出车日志,出车、回车刚好向班长报告。 12)公寓管理员:负责公寓的日常管理工作;负责公寓的资产管理工作;负责住宿人员的管理工作;负责公寓的平安、保卫、消防工作;负责公寓的卫生管理工作。 13)财务与资产经营部经理:组织本公司财务核算和经营管理工作,刚好精确供应财务信息;协调和理顺公司与税务、审计、金融机构等外部单位关系;负责组织召开公司周例会、月度经营安

11、排会议、季度经济活动分析会议,抓好会议精神的落实与贯彻;负责制定、完善公司财务管理制度、会计核算方法及各项内控管理制度;负责本公司的财务培训工作。落实部门成员的岗位职责及工作安排完成状况,刚好进行检查与考核。部门副经理帮助经理做好上述工作。 14)财务管理:接受部门经理的领导,组织公司本部及所属各公司的会计核算和财务基础管理工作,刚好精确供应财务信息;负责审核公司日常经济业务和会计凭证;负责编制公司合并财务报表、产权报表及统计报表;负责迎接外部税务检查、审计部门审计工作。帮助制定、完善公司财务管理制度、会计核算方法、各项财务开支规定。负责公司财务档案整理、归档及保管工作。 15)财务核算:负责

12、公司会计帐务与核算,编制公司会计报表;负责各种收入、成本、费用的核算;负责计提各种基金、税金,并按规定足额上缴;负责登记各种明细分类帐、总分类帐,做到帐证相符,帐帐相符,帐表相符;计算固定资产折旧的提取和低值易耗品的摊销;负责公司社保基金会计核算工作 。 16)成本稽核与限制:负责制定公司成本管理制度,并组织实施;负责进行项目成本综合分析,并制定降低成本措施;负责公司本部可控费用限制,刚好发觉执行过程中的问题,提出改进看法;负责公司项目成本的核算,并依据资金安排对各项目成本进行限制;参加公司经济活动分析;负责本部门的合同管理。 17)资本运营与资产管理:参加项目开发,提出项目资本运作方案;帮助

13、营销策划中心编制项目可行性探讨报告;提出项目融资方案,联系贷款单位和办理相关融资工作;负责公司固定资产和低值易耗品等管理工作;负责公司资金管理工作,按月编制公司月度资金收支安排;负责和协调公司债权债务清理工作;关注国际及国内资本运营及资产管理发展动态,探究公司项目融资新渠道,实现公司低成本扩张。 18)安排统计:负责公司年、月度生产经营安排的编 制,组织有关部门对生产经营安排研讨,以及生产经营安排的制订、下达与调整;负责公司年、月度生产经营安排的落实与考核;负责向统计局、开发办报送房地产生产经营月报、年报;负责健全和完善公司的统计制度,监督、指导各部门、分(子)公司建立健全各种原始记录和安排统

14、计台帐,并进行必要的业务指导;负责对有关统计资料的整理归档工作;负责公司工商年检、组织机构代码年检工作。 19)经济活动考核与分析:负责修订和完善公司经济活动分析及经营考核管理方法;负责编制公司本部年度财务预算和月度及项目分部预算;:负责汇总编制集团公司财务预算;负责起草公司各部门、所属各公司年度经营承包合同;帮助安排统计岗位对公司各部门、所属各公司月度经营安排完成状况进行考核;负责对公司各部门、所属各公司年度经营承包指标完成状况进行考核,提出考核看法;负责进行公司月度及季度经济活动分析工作,编制公司经济活动分析报告。 20)出纳:在本部门经理(副经理)的领导下,详细负责现金、银行的收付及结算

15、工作;负责现金、支票、有价证券等相关票据的保管工作;负责现金、银行收付款凭证的填制工作,并刚好汇总、整理现金和银行凭证;负责怪用金的清理工作;负责每月与银行对账单核对,编制银行存款调整余额表,刚好清理未达账项;对违反现金管理制度和银行结算制度的行为,有权抵制、拒绝付款,并向部门经理汇报。 21)人力资源部经理:负责提出公司人力资源理念和战略建议;负责建立健全公司人力资源体系,组织制定人力资源管理制度并监督实施;负责组织编制公司人力资源规划,提交年度、季度、月度人力资源平衡安排;负责组织研讨建立公司组织机构,编制、修订公司部门职责;负责审核人力资源管理、党群管理、企业文化制度并监督执行;负责组织

16、公司人员聘请、考核、专业技术评聘和职业技能鉴定工作;负责组织公司干部考察、绩效考核、教化培训及员工职业生涯设计;负责组织开展公司党群、工会、青年工作;负责审定部门工作流程、协调部门间工作联系和协调;代表公司解决劳动争议、纠纷或进行劳动诉讼;负责外派董事、监事的管理工作;部门副经理帮助经理做好工作。 22)人事与董事管理:负责制定中高层管理及技术队伍建设规划和年度工作安排;负责中层管理人员的考察、培育、考核、奖惩、调配、聘用等日常管理工作;负责组织专业技术资格评定、认定、考核、聘任的管理和职业技能鉴定工作;负责中高层管理及技术后备队伍建设工作;负责公司外派董事、监事的管理与工作协调;负责领导班子

17、管理工作;负责人事档案的管理工作;负责制定并监督执行公司人事管理制度;负责人事统计管理工作。 23)人力资源开发:负责员工职业生涯规划、设计工作,并负责组织实施;负责员工培育管理工作;负责员工教化、培训工作;负责组织做好员工技术比武、劳动竞赛等活动;负责联系人力资源市场、与主要的员工聘请渠道建立并保持固定联系;负责组织新增或缺员岗位员工的聘请、面试、录用等工作;负责调查培训需求,制定年度、季度、月度培训安排并组织实施;负责人力资源信息系统的规划、建设和维护工作;负责本部门文件资料的整理、保存、归档管理工作。 24)劳动管理:负责劳动组织管理,做好公司机构设置、定岗、定员、定责工作;负责公司绩效

18、管理工作,组织做好员工绩效考评工作;负责员工流淌管理工作,依据工作须要合理调配人力资源;负责公司劳动纪律管理、员工请假管理、考勤管理工作;负责员工劳动合同管理工作;做好劳动合同的签定、中止、变更、终止和解除等工作;负责组织确定公司工时定额、岗位说明书和岗位工作标准;负责制定并监督执行公司劳动管理方面的规章制度;负责员工劳动爱护工作。 25)工资管理:负责编制公司薪酬制度、福利制度,并组织实施;负责编制公司薪酬安排;负责制单核发在职人员工资、奖金、福利费用;负责组织确定员工薪酬标准;负责建立和维护薪酬、福利台帐;负责公司劳资统计管理工作;负责代扣员工社会保险。 26)社会保险管理:负责公司社会保

19、险政策管理;负责员工社会保险账户管理;负责员工收入台帐管理;负责计算并通知有关部门(单位)提取、缴纳各项社会保险金;负责办理员工社会保险金的结算、转移等手续;负责社会保险报表及有关调查资料的填报工作;负责制定社会保险方面的管理制度和工作程序。 27)离退休管理:负责离退休职工离退休金制单及发放工作;负责办理离退休职工医药费用报销手续;负责协调处理离退休职工病、亡事宜;负责离退休职工档案管理工作;负责组织离退休职工参与党、工会活动及文娱活动;负责建立健全离退休人员管理方面的台帐;负责根据上级有关规定,编制本单位的制度、方法,并组织实施。 28)企业文化建设:负责规划公司企业文化体系;负责征集、提

20、炼企业价值、企业理念、企业精神方案并提出建议;负责健全和推广企业形象识别系统;草拟并员 工手册并提出修改看法;负责组织企业文化基本学问培训;负责提出公司基本制度和政策的修订或补充完善的看法。 29)党群管理:负责党委材料、文件的草拟工作;负责群众来信来访的管理工作、刚好将有关问题提交党委或分管领导探讨;定期进行职工思想动态调研并向党委提交报告;负责思想政治、纪检、监察工作;负责公司工会日常事务管理工作;负责公司青年管理工作。 30)工程部经理:负责组织、领导、协调各项目部的全过程管理;落实公司的项目责任制;负责监督落实工程施工安排;负责按质量体系要求,组织施工全过程的质量监控;负责组织调查和处

21、理重大工程质量事故;负责公司的平安管理工作,组织公司职工实行国家有关的平安政策、法规;负责保障公司质量体系的有效运行;负责对本部门工作的支配、监督和工作成果考核;部门副经理帮助经理做好工作。 31)项目设计与技术审查:负责项目的设计和设计审查工作;负责组织协调设计单位进行项目的设计工作;负责办理设计图纸的审批工作;负责项目设计审查工作;负责设计变更的有关工作;负责施工过程中的有关技术问题的处理工作。 32)施工与技术管理:负责完成本项目部的施工基本任务,负责本部门工程的技术及管理工作;办理工程建设中的有关手续;参与工程的初设及施工中与有关单位的协调工作;协调好施工单位的施工管理工作;对施工过程

22、各工序及全部隐藏工程进行检查验收并做出具体记录及办理签证;对工程的用工用料进行核实、检查、监督;刚好处理工程中出现的疑难问题。 33)工程规划与管理:负责组织、实施工程项目的规划管理工作;依据项目的开发定位,组织协调规划机构进行项目的规划工作;办理项目的有关规划手续和报批手续,负责办理项目的规划许可证;负责与规划设计机构的联络工作;负责项目规划调整工作;负责与施工设计的连接协调工作。 34)招投标管理:负责公司的工程招投标管理工作;负责编制招投标安排,组织招投标会议,办理有关招投标手续;组织编制招标文件,收集有关投标单位资料;办理中标通知手续;帮助办理与中标单位签定施工合同。 35)工程部项目

23、经理:在工程部经理的领导下,负责工程项目部的全面工作,实行集中领导、分级管理、统一指挥;负责制订项目的施工组织安排,并组织实施、检查与考核;负责组织政策探讨,驾驭市场信息,正确决策生产经营和工作方式;负责建立健全项目部各项管理制度,并组织实施、检查和考核;履行项目平安生产第一负责人的职责,组织建立健全质量保证与监督体系;负责维护财经纪律,合理运用各项资金。 36)安排与资料管理(兼):依据工作须要,编制好工程总进度安排,施工组织设计;深化现场,每天仔细做好工程量的汇总工作,刚好驾驭工程形象进度,确保按期完成施工安排;依据工作程序,做好安排的年报、月报工作。仔细做好周安排的上报工作;负责合同的申

24、报会签工作;负责支票的报销、工程款收支工作;负责本部门的资料管理工作;负责本部门内务管理工作。 37)质量体系运行管理:负责公司质量体系运行的日常组织管理工作;对公司各部门的体系运行工作进行检查指导;负责公司质量体系运行管理的有关标准和管理文件的培训工作;负责公司质量体系内审员的培训取证以及内审员队伍的建立和管理工作;负责组织进行公司的质量体系内部审核、整改验证工作。 38)平安和质量管理:负责公司的平安质量管理工作;编制有关平安质量管理的制度和规定,报有关领导审批后组织实施;负责组织定期开展平安与质量检查工作,监督检查整改状况,并提出考核看法;负责组织实施公司的平安与质量管理的培训工作。 3

25、9)工程概预算管理:参与项目的初步设计、图纸会审和预算的审查工作;参与项目施工协议合同的签约,提出执行合同的看法和条件;参与甲方、设计、监理和施工四方进行的图纸会审;参与签定设计合同及土地勘察合同;参与检查验收各项隐藏工程;审查施工单位提出的材料安排、设备安排;审核甲方供货材料设备安排;审查办理工程结算及月度盘点结算;负责办理工程合同会签、材料付款、盘点结算会签工作。 40)审计部经理:负责审计公司建设项目的前期策划、规划、审批等手续、程序及文件;负责审计建设项目的规划设计、征地、拆迁、施工设计、监理、施工等合同的签定;负责审计并参加建设项目的有关招投标工作等;负责审计建设项目物资选购的招投标

26、等工作及物资管理工作;负责审计工程项目的概(预)算、结算、决算;负责审计工程项目资金来源到位、限制及资金支出状况;负责审计工程项目的内限制度的健全性和有效性;编制年度工程建设审计安排,并负责实施;负责组织工程、财务的审计工作;部门副经理帮助部门经理做好工作。 41)工程审计:在审计部副经理领导支配下,负责审计公司建设项目的前期策划、规划、审批等手续、程序及文件;负责审计 建设项目的规划设计、征地、 拆迁、施工设计、监理、施工等合同的签定;负责审计建设项目的有关招投标工作等;负责审计建设项目物资选购的招投标等工作及物资管理工作;负责审计工程项目的概(预)算、结算、决算;负责审计工程项目的内限制度

27、的健全性和有效性;编制年度工程建设审计安排,报部门领导审批,并监督实施;负责向审计部上报监督、审计状况。 42)财务审计:在审计部副经理领导支配下,负责编制部门年度、季度财务审计安排经批准后实施;审查工程资金落实到位状况。财务运做程序;审查建设项目资金收支安排;审查建设项目物资选购资金安排;与财务协作完成财务自查工作;负责审计工程项目的财务概决算;负责审计工程项目的内限制度的健全性和有效性;审查并参加建设项目几物资选购的招投标等工作;负责向审计部上报监督、审计状况。 43)策划营销中心经理:主持本中心全面工作(副经理帮助经理工作);组织人员对房地产市场进行考察、探讨、分析,定期提交市场分析报告

28、;组织项目的前期策划和规划设计;开拓市场,参入与政府洽谈购买土地事宜,开展项目的前期工作;参与土地拍卖竟标,购买土地;进行销售策划,负责房产、地产的销售工作;策划公司的对外宣扬,负责公司的广告业务;制定企业的长远发展规划;负责售后服务。 44)发展规划:负责收集国内、外相关房地产企业的信息、资料;调查探讨国内房地产市场的发展走势和动向;探讨本企业自身的发展空间;制订企业的长远和近期发展规划;保管本部门文字、电子等各方面的资料和设备器具;负责处理本部门的内勤工作。 45)市场探讨与策划:收集房地产市场及金融政策等方面的信息(参与国内房地产方面的学术会议、阅读有关报刊网络等各种方式,收集信息);对

29、收集到的信息、资料进行整理、分类,把有价值的信息、资料及分析看法编成报告,定期提交给公司领导;根据公司的按排,对某地区(或某项目)的市场状况进行重点调查分析,探讨策划,提出探讨成果,指导下一步的市场开发;滚动预策全国及重点省市房地产市场2年、3年、5年10年的发展状况,每年提出一份报告;策划包装项目及公司的外部形象;策划宣扬广告。 46)规划设计:编写各个阶段的设计任务书(提出详细设计要求);联系规划设计单位;参加设计招标、议标,确定规划设计单位;起草、洽谈规划设计合同;组织项目的规划设计工作;依据工程进展状况提出调整、修改规划设计的看法;组织对规划设计成果的评审和汇报;实行规划设计成果,协调

30、规划设计单位与施工图设计单位的关系。 47)市场开发:协同市场探讨与策划人员进一步对某个项目(或一个地区)的市场进行重点调研,驾驭市场行情;有目标的对某城市的土地存有量;空房存有量;居民购买力等市场状况进行重点调查驾驭;有目标的对某城市的总体规划熟识驾驭;与项目所在地的政府进行洽谈、签定开发合同,订购土地,项目立项;参与土地拍卖竟标,购买土地;办理土地的有关手续;参入项目的规划设计工作;进行项目前期的运作。 48)房地产销售:制定或编写营销方案;负责房产证及销售手续的办理;负责楼花或熟地的销售;负责楼房的销售;负责售房款的回收;负责楼盘的包装策划;负责办理广告业务;负责售后服务。 49)物资供

31、应中心经理:在公司主管经理的领导下,负责组织、领导、协调各项目材料、物资、设备的选购、供应的安排管理工作;在公司主管经理的领导下,根据公司质量体系文件的要求,负责组织工程材料、物资、设备选购的招标和评审管理工作;在公司主管经理的领导下,负责组织、协调材料、物资、设备的选购、供应管理工作;在公司主管经理的领导下,负责组织有关人员对材料、物资、设备的利用状况进行检查;对本部门物资安排、选购、供应负责指导和监督;对本部门的会计核算和财务管理进行监督;副经理帮助经理做好工作。 50)物资安排:在本中心经理(副经理)的领导下,详细负责、物资、设备选购安排管理工作;刚好汇总编制各子公司(分公司)及项目上报

32、的材料、物资、设备需求安排表;参加材料、物资、设备选购的招标和评审工作;参加、协作物资选购供应员进行材料、物资、设备选购供应工作;落实选购安排的进展状况;参加检查工程项目对材料、物资、设备的利用状况;负责制定材料、物资、设备选购供应安排管理的有关制度、方法;负责材料、物资、设备需求安排的资料管理工作。 51)物资选购供应:在本中心经理(副经理)的领导下,详细负责材料、物资、设备选购供应管理工作;依据批准的材料、物资、设备需求安排实施材料、物资、设备的选购供应工作;参加、协作物资安排员进行材料、物资、设备选购安排的编制审查工作;参加材料、物资、设备选购的招标和评审工作;负责组织材料、物资、设备选

33、购合同的签订工作;落实供应商对材料、物资、设备的供应的进展状况;参加检查工程项目对材料、物资、设备的利用状况;参加制定材料、物资、设备选购 供应安排管理的有关制度、方法;负责材料、物资、设备选购供应合同的详细管理工作。 52)财务核算:在本中心经理(副经理)的领导下,详细负责本中心的财务管理、会计核算工作;负责会计电算化、会计基础工作,使之符合会计电算化管理方法的要求;负责执行国家的法律法规,遵守财经纪律,确保财产不受损失;负责本中心的会计凭证审核工作,确保合规、合法、合理;负责本中心财务预算管理工作;负责本中心在经营过程中的资金调度和筹措工作;负责本中心经营过程中的各项税收管理工作;负责会计

34、档案的管理工作;参加制定材料、物资、设备选购供应安排管理及财务核算及财务管理的有关制度、方法;参加材料、物资、设备安排选购的招投标评审工作。 53)出纳:在本中心经理(副经理)的领导下,详细负责现金、银行的收付及结算工作;负责库存现金、支票等有价证券的保管工作;负责现金、银行收付款凭证的填制工作;负责怪用金的清理工作;负责与银行对账单的对账工作,编制银行存款调整余额表,刚好清理未达账项;参加、协作财务核算员做好资金的筹措和调度工作;参加材料、物资、设备选购的招投标评审工作。 5.2管理者代表 管理者代表由公司总经理任命,其职责和权限见0.7章管理者代表任命书。 5.3内部沟通 公司由最高管理者

35、建立适当的内部沟通过程,并确保对质量管理体系的有效性进行沟通,通过公司内各职能部门和层次间的沟通,达到沟通信息增进理解和协调行动,促进过程输出的实现和提高过程的有效性,提高公司效益。公司常用的沟通方式主要有: (a)行政会议和经营生产例会 通过定期召开会议,对公司的生产经营状况、有关的重大问题、工作支配、上阶段工作的检查及相关问题进行沟通、探讨、落实。 (b)文件和布告 公司质量方针、目标的调整,管理体制、机构及职能安排的改变,中层以上人员的调动等,均应以文件、布告等方式沟通。 (c)状况通报 质量管理体系重要信息包括:招投标、工程进度及竣工验收、房屋销售等均应由归口管理部门实行状况通报的方式

36、沟通。 (d)各部门相互走访:各部门实行口头或书面方式互通状况、增进理解、协调协作,加强接口联系,确保体系有效性。 某某物业公司质量管理员管理方法 某物业公司质量管理员管理方法 1、质量管理员任职资格: 1.1公司质量管理员、品质管理专业技术委员会成员、各管理中心(处)品质管理负责人,应具有质量管理体系内审员资格,并按安排逐步取得质量管理体系外审员资格。 2、质量管理员应不断接受相应的专业学问培训,以保证公司品质管理水平的持续改进。 2.1公司品质管理人员、品质管理专业技术委员会成员、各管理中心(处)品质管理负责人,每年应接受品质管理理论和专业技能培训,并深化优秀物业管理项目进行现场调研及沟通

37、学习。 2.2各管理中心(处)负责人、品质管理员每年应接受品质管理理论和专业技能培训。 物业公司质量管理体系内部审核工作程序 物业公司质量管理体系内部审核程序 1 目的 验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。 2 适用范围 适用于公司质量管理体系所覆盖的全部区域和全部要求的内部审核。 审核是为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满意审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 3 职责 3.1总经理 a)批准组织年度内审安排和审核实施安排; b)批准内部质量管理体系审核报告; 3.2管理者代表 a)全面负责内部质量管理体系审核工作; b)选定审核组长及

38、审核员,并审核年度内审安排、每次的审核实施安排和内部质量体系审核报告。 3.3 物业部 a)编写年度内审实施安排并负责组织实施; b)组织、协调内审活动的绽开。 3.4 内审组长 a)编制、实施本次内审安排; b)编写内审报告。 4 程序 4.1 年度内审安排 4.1.1依据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由物业部负责策划各部门全年审核方案,编制年度内审安排,确定审核的范围、频次和方法,经管理者代表审核,总经理批准。每年内审至少一次,并要求覆盖本公司质量管理体系的要求,另外出现以下状况时由管理者代表刚好组织进行内部质量审核: a)组织机构、管理体系发生重大改变; b)出现

39、重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉; c)法律、法规及其他外部要求的变更; d)在接受其次、第三方审核之前; e)在质量认证证书到期换证前。 4.1.2年度内审安排内容 a)审核目的、范围、依据和方法; b)受审部门和审核时间。 c)审核组成员及分工支配。 4.1.3依据须要,可审核质量体系覆盖的全部要求和部门,也可以特地针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内审必需覆盖质量管理体系全部要求。 4.2审核前的打算 4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无干脆关系的内审员负责。 4.2.2由内审组长策划审核并编制本次审核实施安排,交管理者代表审核,总经理批准。安排

40、的编制要具有肃穆性和敏捷性,其内容主要包括: a)审核目的、范围、方法、依据; b)内部审核的工作支配; c)审核组成员; d)审核时间、地点; e)受审部门及审核要点; f)预定时间,持续时间; g)开会时间; h)审核报告分发范围、日期; i)评审综述; j)评审工作文件 ; k)审核的日程支配。 4.2.3在了解受审部门的详细状况后,内审组长组织编写审核检查记录表表,内审检查要具体列出审核项目、依据、方法,确保无要求遗漏,审核能顺当进行。 4.2.4内审组长于内审前5天将内审安排通知受审部门,受审部门对内审时间如有异议,应在内审前三天通知内审组长。 4.2.5内部质量体系审核员应经质量体

41、系认证询问机构培训、考核合格后方能担当。 4.2.6审核组重点收集与受审部门质量活动有关的程序文件、作业指导书等文件,并以有关质量保证标准、质量手册、合同和有关的法律的功能为依据对这些文件进行批阅。 4.2.7编制质量审核检查表要比照质量标准和企业的质量手册的要求,结合受审部门的特点,针对重要质量要素,选择典型、具有代表性的问题抽样检查。 4.3内审的实施 4.3.1首次会议 a)参与会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人,与会者签到.并由物业部保留会议记录。审核组长主持会议。 b)会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程支配及其他有关事项。 4.3.2现场审核 a

42、)内审组依据审核检查记录表对受审部门的程序和文件执行状况进行现场审核,将体系运行效果及不符合项具体记录在检查表中。 b)内审组长需每日召开内审会议,全面了解该日内审状况,对不符合项报告单进行核对。 c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。 4.3.3 审核报告 4.3.3.1现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析、检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与顾客签定的合同要求,确认不合格项,并发出不符合报告给相关部门领导确认后,由相关部门分析缘由,制定订正措施,经审核员确认后实施订正,审核员负责对实施结果跟踪验证,并报告验证结果。 4.3.3.2审核组填写不合格项分

43、布表,记录不合格分布状况。 4.3.3.3现场审核后一周内,审核组长完成内部质量管理体系审核报告,交管理者代表审核,总经理批准。 审核报告内容: a)审核目的、范围、方法和依据; b)审核组成员、受审核方代表名单; c)审核安排实施状况总结; d)不合格项分布状况分析、不合格数量及严峻程度; e)存在的主要问题分析; f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。 4.3.4未次会议 a)参与人员:领导层、内审组成员及各部门领导,与会者签到,并由物业部保留会议记录。审核组长主持会议。 b)会议内容:内审组长重申审核目的,宣读不符合报告;宣读内部质量管理体系审核报告;提出完成订正措

44、施的要求及日期;由总经理讲话。 c)由物业部发放内部质量管理体系审核报告到各相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。 d)审核组应定期跟踪验证订正/预防措施是否按安排实施,以及订正措施的效果是否能达到预期目标,并形成文件。 5 相关文件 5.1改进限制程序。 5.2管理评审限制程序。 6.1年度内审安排。 6.2审核实施安排。 6.3审核检查记录表。 6.4不合格项报告单。 6.5内部质量管理体系审核报告。 6.6内审首(未)次会议签到表。 物业公司质量管理体系评审限制工作程序 物业公司质量管理体系评审限制程序 1 目的 按安排的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的相宜性、充分性和有效性

45、。 2 范围 适用于对公司质量管理体系的评审。 管理评审限制程序是由最高管理者就质量方针和目标,对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。 3 职责 3.1总经理主持管理评审会议。 3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行状况,提出改进建议,编写相应的管理评审报告。 3.3物业部部负责评审安排的制定、收集并供应管理评审所需的资料,同时按策划的安排时间对各相关部门进行评审,负责对评审后的订正、预防措施进行跟踪和验证。 3.4各相关部门负责打算、供应与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的相关的订正、预防措施,并提前三个工作日将有关内容书面报物业部。 4 程序 4.1管理评审安排 4.4.1每年组织一次管理评审,时间间隔