业务流程图-内控各项业务流程图.pptx
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预算业务管理流程图预算业务管理流程图按照财政局预算指南要求编制年度预算按照财政局部门预算报表及编制说明填报预算报表报主要领导审议向财政局报预算报表送同级人大批准按皮肤的预算安排资金支出进行决算经人大批准，预算下达绩效评价收支业务管理流程图收支业务管理流程图收到款项开具票据并登记清点款项上缴财政设定不同内别金额的支付规定资金支付申请根据规定进行审核银行转账支付非税收入流程资金支付流程通过未通过采购业务流程图采购业务流程图由相关办公室提出采购申请填写采购申请表部长审批报政府采购中心采购到定点供应商处采购符合集中采购未达到集中采购标准的验收入库，并做好登记依据购货发票，购货清单，验收报告到财政办理支付手续资产管理业务流程图资产管理业务流程图建立固定资产总账各办公室建立明细账建立登记卡增加减少新购盘盈赞助报废损坏转让报国资办审批财务登记入账合同管理业务流程图合同管理业务流程图合同调查合同谈判合同文本拟定合同审核合同签署合同履行合同结算合同补充与变更合同解除合同验收归口存档
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- 关 键 词：
- 业务 流程图 内控 各项
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