企业自查报告模板8篇.docx

《企业自查报告模板8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业自查报告模板8篇.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 企业自查报告模板集锦8篇 市食品药品监视治理局： 依据市局要求，我店对20xx年度的医疗器械日常的经营活动，进展了严厉仔细的自查，现将自检自查状况汇报如下： 1、在医疗器械购销存治理中，我店严格根据GSP的治理，医疗器械备案治理执行，制定治理制度对购进的医疗器械所具备的条件及供货商所具备的资质做出了严格的规定，保证医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格医疗器械进入药房，保证医疗器械的合法与质量，仔细执行验收制度，确保医疗器械安全使用。加强医疗器械的质量治理，有专管人员做好日常的医疗器械的维护工作，如有医疗器械不良大事发生，准时做好记录，快速上报市药监局。 2、根据医疗器械经营质量治理标准要求，

2、实行医疗器械分区治理，标志明显。对购进的器械的外观性状以及内外包装. 标签. 说明书标示等内容进展了具体检查。不存在使用过期、失效、淘汰的医疗器械的状况。医疗器械的储存严格根据医疗器械说明书和标签标示的要求完成。 3、依据GSP的治理要求，制定了医疗器械相关的治理规章、制度；完善医疗器械购进、销售、验收等记录，对发觉的问题马上制定整改方案并实施。通过这次自查活动，我店仔细学习医疗器械标准经营使用行为，加强店员学习医疗器械治理制度，增加业务学问，提高整体水平。在以后工作中，我们将会进一步完善各项经营治理制度，提高经营治理水平，保证医疗器械经营安全。 企业自查报告 篇2 XXX省食品药品监视治理局

3、： 依据广东省药品经营质量治理标准（GSP）认证治理方法（试行）以及药品经营质量治理标准现场检查指导原则的规定，我公司就GSP实施状况自查报告如下： 一、公司根本状况 我司成立于XXXX年XX月XX日，公司注册资金XXXXX万元，经营范围有：XXX、XXXX、XXXX、XXXX。我司现有员工XX人，其中执业药师XX人，药学技术人员XX人（含执业药师），药学技术人员占员工总数的XXX%，公司设立了质管部、业务部、储运部、财务部、行政部、信息治理部共六个部门，公司上年度销售额XXXX万元，我司经营品种XXXX，经营XX品种XX个。公司以“XXXXX”为质量方针，依法依规从事药品经营活动，严把质量关

4、，杜绝假劣药品进入本公司，开业至今从未发生过经营假劣药品德为。 二、质量体系运行状况 1、质量体系文件状况 公司编制了质量治理制度XX项、质量治理操作规程XX项、部门及各级岗位质量职责XX项等文件，组成成了公司质量体系的标准文件，是公司开展各项质量治理工作的文字依据，质管部对各项文件进展了必要的培训。 2、人员的配备状况 （1）公司法定代表人、企业负责人XXX总经理是XXXX学历，XX职称，熟识国家有关药品治理的法律、法规、规章和所经营药品的学问。 （2）质量负责人XXX为执业药师，资格证书编号：XXXXXXX，XX本科毕业，从事药品质量治理工作XX年有余，熟识国家有关药品治理的法律、法规、规

5、章和所经营药品学问，能独立解决经营过程中的质量问题，具有对质量治理工作进展正确推断和保障实施的力量。 （3）质量治理机构负责人XXX是职业中药师，资格证书编号：XXXXXX。专业为XXXX，能坚持原则、有丰富的实践阅历，能独立解决经营过程中的质量问题。 （4）仓库质管员XXX，XXXXX毕业，质管员均经专业及岗位培训，能独立解决质量治理过程中发觉的质量问题。 （5）仓库验收员XXX，XXXX专业本科毕业，中药师；仓库验收员XXX，XXXXX毕业，西药师。验收员均经专业岗位培训，能独立解决验收过程中发觉的质量问题。 （6）仓库养护员XXX，XXXX学历；仓库养护员XXX，XXXXX学历。养护员均

6、经过专业及岗位培训。 （7）选购员XXX，XXXX学历，中药师；销售员XXX，XXX学历，XXX，XXX学历。选购员、销售员均经过专业及岗位培训。 （8）对从事质量治理、验收、养护、保管等直接接触药品的岗位人员，我司每年都有组织进展安康检查，并建立了员工安康档案。 三、办公场所和仓库的状况 我司的营业办公场所面积XXX平方米，配备了电脑、电话机、传真机、打印机、复印件等现代化的经营办公设备，工作环境宽阔光明。仓库总面积XXX平方米：阴凉库面积为XXX平方米，常温库面积为XXX平方米，冷库XX立方米。库房内墙、顶光滑，地面平坦，门窗构造严密。仓库库房内铺上垫板，使药品与地面之间有效隔离；配备隔热

7、板、排气扇、灭蚊灯、老鼠笼等避光、通风、防潮、防虫、防鼠等设备；配备空调XX台，能有效调控温湿度及室内外空气交换；安装自动温湿度监测终端XX个（包括冷藏运输车的XX个检测终端在内），能自动监测、记录库房温湿度及冷藏药品运输过程温湿度。配置XX立方米冷库一间，配备双制冷机组和备用发电机组；并购置冷藏车一部，XX升冷藏箱XX个，并在XXXX年XX月份对冷库、冷藏箱、和冷藏车进展验证冷藏车的配置符合国家相关标准要求，能保证冷藏和冷冻药品运输要求。冷库、冷藏车和保温箱均配置温湿度自动检测系统，均可实时采集、显示、记录温湿度数据，并具有远程及就地实时报警功能，可通过计算机读取和储存所记录的检测数据。仓库

8、划分有合格品区、发货区、待验区、退货区、不合格品区、出库复核去、零货区等专用场所，并按GSP要求实行色标治理。 四、计算机系统治理状况 公司安装有XXXX计算机系统终端机共XX台，符合经营全过程及质量掌握要求，实现药品质量可追溯，并满意药品电子监管的实施条件。公司的计算机系统有支持系统正常运行的效劳器；具有安全、稳定的网络环境，能实现部门之间、岗位之间的信息传输和数据共享，并建立相关数据库。公司的见算计系统能够对药品的购进、验收、养护、出库复核、销售等进展真实、完整、精确地记录和治理，并能生成、打印相关药品经营业务票据。公司要求各岗位人员按授权范围进展计算机系统数据的录入、修改、保存等操作，保

9、证数据原始、真实、精确、安全和可追溯，对计算机系统运行中涉及企业经营和治理的数据按日备份并存放于安全场所，有关记录按规定保存5年。 五、对比标准自查状况 XXXX年XX月XX日-XX日我司依据药品经营质量治理标准（卫生部令第90号）及其附录、XX省药品批发企业GSP认证现场检查工程表对公司质量治理体系进展了一次内部评审，评审结果为：严峻缺陷工程XX项，一般缺陷工程XX项，根本符合GSP规定的条件要求，现向贵局申请进展GSP认证。 企业自查报告 篇3 一、 整改活动开展状况 公司依据贵局下发的xx9 号关于在深圳辖区上市公司全面深入开展标准财务会计根底工作专项活动的通知（以下简称通知）要求，以及

10、调查问卷、常见问题中对相关详细问题的描述，我司20xx 年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，仔细分析了自查中发觉的问题，确定了详细整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格根据要求整改。在对相关问题整改中我们询问了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式催促、跟进整改良度，落实整改状况。 二、 自查发觉的问题及整改状况 依据通知的目标和要求，各公司的财务会计根底工作应到达以下要求： （一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身进展的财务治理组织架构，做到岗位职责清楚，授权明确合理，不相容职务相互分别，相互制约；财务会计人员具备相

11、关专业学问和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。 （二）各公司应当依据相关法律法规的规定，建立健全符合公司 自身经营特点的财务治理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进展责任追究的范围、责任认定的详细标准、惩罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。 各公司应当建立财务会计相关负责人治理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人治理制度应经公司董事会审议批准。 （三）各公司应加强财务信息系统的建立和治理，保

12、证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际掌握人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际掌握人供应任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满意公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的治理。 （四）各公司应当加强会计核算根底工作的标准性，凭证填制符合要求，会计档案归档准时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当依据企业会计准则及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中具体披露，不得以企业会计准则中的原则性规定代替公司的会计政

13、策。 依据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务治理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，依据各岗位业务变化，准时进展了修订更新；对集团内各公司会计人员根本状况进展统计，了解会计人员是否具备从业资格；在20xx 年12 月份公司组织安排了“财务部门20xx 年度教育训练规划“. 依据上述通知要求（二），自查中公司依据 深圳证券交易所股票上市规章、中华人民共和国会计法、企业会计准则、会计根底工作标准、会计电算化治理方法、会计档案治理方法、企业内部掌握根本标准等相关法律法规及公司章程的规定，详细制定了公司内部相关制度、详细业务实施细则，如：财务负责人制度等。此次整改中又补充完善了会计人员连

14、续教育治理制度、会计档案治理方法等制度。 依据上述通知要求（三），自查中公司规模急速进展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建立和治理，公司ERP 系统已升级至用友8.9.0 版本，人员操作权限由信息部严格掌握，职责清楚。为适应公司进展需要，公司已增加了费用预算模块，采纳用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进展治理，从预算治理设定、预算表的编制、预算的掌握与分析，以及日常报销的业务均根据集团模式统一进展。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的 IT 系统，利于进展日常维护和风险的治理。合同治理模块，主要为设备、工程、修理、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在ERP 系统中治理，固定资产请购单采纳系统打印代替手工单据，极大便利了公司资产合同的治理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供给商治理平台等模块，这些模块已间续投入使用。 依据上述通知要求（四），自查中公司进一步强调凭证填制标准要求，