《标准化记录全套表格》.docx
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1、标准化记录全套表格 此表格汇总为参考性 的 材料，各单位应结合本单位实际来调整，以达到好用性、针对性的目的。标注为黄色的可供申请二级标准化的企业参考。 黑龙江省化工探讨院平安标准化办公室 前 言 为了使平安标准化制度汇编在生产运行中得到有效落实，依据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了平安标准化记录表格及台账汇编。 各车间、科室均可依据管理状况选用相对应的记录材料，为能够精确指导我公司实际工作，对在运用过程中的问题，各车间、科室应刚好反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。 该平安标准化记录仅为样式，各车间、科
2、室在填写时可依据填写内容多少设置版面。填写要求：1）填写人必需根据表格各栏规定的要求填写内容；2）打印时采纳 A4 纸面，手写时采纳碳素笔填写，保证字迹清楚，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整齐；3）部门和人员签字处必需盖本部门印章和本人签字。 平安标准化记录由我公司平安科负责组织编制，公司属各科室、车间依据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由平安标准化系统管理者代表审核，最终由法人批准发布。标准化记录的管理工作参照平安文件与资料的识别与限制制度。 平安标准化记录的说明权归公司平安科。 更 改 记 录 序 号 文件编号 章节号 更改申请表序号 更改 日期
3、批准人 更改方式 更改人 换页 划改 编号：BZH-REF-01-01 平安生产方针征集表 年 月 日 姓名 单位 岗位 目 的 根据平安标准化工作要求，实行全员参加，充分征求员工的建议和看法。为此，在全公司范围内开展*公司平安生产方针的征集活动，各科室、车间及人员要主动协作做好我公司平安生产方针的征集工作。 要 求 制定平安生产方针时，应考虑法律法规要求、本企业的风险特点与核心业务，方针的内容应阐应体现以下方面： 遵守法律法规； 本企业风险特点； 预防损害和疾病； 预防财产损失； 持续改进。 平安 生产 方针 内容 请填写： 说明：1.支撑对象：*公司平安生产方针管理制度；2.适用范围：*公
4、司平安生产方针的征集；3.要求：公司依据每年调查结果调整的方针内容，各车间、科室根据要求和时限填写完成后，报平安科存档；4.保存期限一年。 平安标准化办公室 编号：BZH-REF-01-02 平安生产目标与指标探讨调查表 单位： 年 月 日 主持人 记录人 要 求 各车间、科室组织本部门全体人员充分探讨和探讨公司平安生产目标与指标及安排，做好记录，将探讨结果填写在底栏。 探讨 内容 公司总体平安生产目标与指标： 一百零一万工时死亡率： ≤1.5 一百零一万工时损害率： ≤15 平安培训合格率： 101% 持证上岗率： 101% 隐患整改合格率： 101% 设备完好率： 95% 平安
5、生产目标与指标安排（见附表） 参与探讨人数 人 同意人数 人 不同意人数 人 建议 内容 说明：1.支撑对象：*公司平安生产目标和指标管理制度；2.适用范围：*公司平安生产目标和指标的制定和安排；3.要求：各车间、科室根据要求和时限填写完成后，报平安科存档；4.保存期限一年。 平安标准化办公室 编号：BZH-REF-01-03 平安生产目标和指标自评表 单位： 年 月 日 序号 平安生产目标和指标 完成状况 改进与建议 考评人： 审核人： 说明 1.支撑对象：*公司平安生产目标管理制度；2.适用范围：*公司各车间、科室平安生产目标的自评；3.要求：各车间、科室依据安排的各项平安生产目标与指标进
6、行自评，每月 26 日前将自评结果报平安科；4.保存期限一年。 各单位科室公用表格 编号：BZH-REF-01-04 平安生产目标和指标考评表 年 月 日 序号 单位 平安生产目标和指标 完成状况 修正或更新 考核单位： 考核人员： 说明 1.支撑对象：*公司平安生产目标管理制度；2.适用范围：*公司各车间、科室平安生产目标的考评；3.要求：平安科每月月底汇总各车间、科室考评结果，报平安生产委员会；4.平安科保存，保存期限一年。 平安标准化办公室 编号：BZH-REF-02-01 法律法规及其他要求符合性检查表 文件名称 文件内容 适用的法律法规及其他要求 符合性 如何改进 检查人： 年 月
7、日 说明：1.支撑对象：*公司法律、法规及其他要求管理制度；2.适用范围：公司运用的有关平安生产的法律法规及其他要求；3. 要求：平安科原则上每年检查一次，当法律、法规及其他要求发生改变时，应刚好进行符合性检查；4.填写符合性一栏时对符合要求的√、不合要求的×；5. 平安科保存，保存期限三年。 工会培训科 编号：BZH-REF-02-02 文件更新登记表 文件号 文件名称 更新时间 原文件发放时间 备注 记录人： 说明：1.支撑对象：*公司平安生产法律法规需求识别与获得、评审与更新制度；2.适用范围：公司平安生产文件、规章制度；3. 要求：平安科对不符合法律、法规及其他
8、要求的公司平安生产文件、规章制度修订后进行登记；4.平安科保存，保存期限三年。 工会培训科 编号：BZH-REF-02-03 法律法规及其他要求更新表 原文件号 原文件名称 新文件号 新文件名称 实施时间 记录人： 年 月 日 说明：1.支撑对象：*公司平安生产法律法规需求识别与获得、评审与更新制度；2.适用范围：国家及上级各部门制订的法律法规及其他要求；3. 要求：平安科对国家及上级各部门制定的法律、法规及其他要求的新版本进行登记；4.平安科保存，保存期限三年。 工会培训科 编号：BZH-REF-02-04 员工平安法律法规意 识调查表 姓名 单位 职位（岗位） 你认为严格遵遵守法律律法规的
9、意义和目的是什么？ 在你的职位（岗位）工作中应遵守哪些法律法规（写出法律法规名称即可）？ 你在履行职责中如不严格遵遵守法律律法规和相关要求，会发生哪些危急？ 你认为在你所从事的工作中存在哪些危急源？应如何限制风险？ 当你发觉工友在生产中违规操作时，你该如何做？ 当你发觉领导在决策或指挥生产中存在违反法律法规的现象时，你该如何做？ 评价得分及评语： 评价人： 日期： 说明：1.支撑对象：*公司员工平安生产法律法规意识教化制度；2.适用范围：对员工平安法律、法规意识的调查；3. 要求：平安科每年初对全公司员工的平安法律、法规意识进行调查，依据调查结果制定意识提升的安排，并对效果进行跟踪，报平安科保
10、存；4.保存期限三年。 工会培训科 编号：BZH-REF-03-01 平安生产委员会会议记录 第 页 时间 地点 主持人 记录人 参与 人员 缺席 人员 会议内容 说明：1.支撑对象：*公司平安机构与人员任命管理制度；2.适用范围：平安生产委员会会议记录；3. 要求：平安委员会会议每月月底实行一次；4.平安科保存，保存期限永久保存。 办公室 编号：BZH-REF-03-02 安委会会议纪要落实状况反馈表 年 月 日 序号 须要落实的内容 责任单位 要求完成日期 完成的 状况 实际完成日期 记录人： 审核人： 说明：1.支撑对象：*公司平安机构与人员任命管理制度；2.适用范围：平安生产委员会会议
11、中要求解决和落实的平安问题；3.要求：平安科在参与本月平安生产委员会时，报告上月安委会会议中须要解决和落实的平安问题的解决和落实状况；4.平安科保存，保存期限：永久保存。 平安生产委员会 编号：BZH-REF-03-03 平安例会会议记录 第 页 时间 地点 主持人 记录人 参与 人员 缺席 人员 会议内容 说明：1.支撑对象：*公司平安机构与人员任命管理制度；2.适用范围：公司平安例会会议和各车间平安生产例会；3. 要求：公司平安例会会议每周三召开 1 次，由主管法人主持会议，平安科组织各生产车间主管领导参与；各车间每周四召开本车间平安例会；4.平安科保存公司平安例会记录，各部门保存本部门平
12、安例会记录；5.保存期限永久保存。 办公室 编号：BZH-REF-03-03 主要负责人、平安管理人员台账 序号 姓名 职务 及工种 证书 编号 取证 时间 第一次 复审时间 其次次 复审时间 备注 说明：1.支撑对象：*公司平安机构与人员任命管理制度；2.适用范围：主要负责人、平安管理人员台账；3. 要求：根据实际状况填写；4.平安科保存；5.保存期限 3 年。 平安科 编号：BZH-REF-03-04 平安事项（合理化建议、员工拒绝的平安生 产事项等） 报告书 说明：1.支撑对象：*公司员工参加管理制度；2.适用范围：对全公司员工提出的平安事项进行登记报告；3. 要求：各车间将本车间收集的
13、员工提出的平安事项登记，并提出看法，报公司平安科。如有紧急状况，应刚好报告；4.保存期限五年。 报告时间 报告人员 所在单位 所在岗位 接收人员 平安事项内容： 单位看法： 年 月 日 平安科 编号：BZH-REF-03-05 平安事项（合理化建议、员工拒绝的平安生产事项等） 调查处理表 （ 年第 号） 调查时间 调查人员 平安事项内容： 调查状况： 处理状况： 主管领导批示： 年 月 日 说明：1.支撑对象：*公司员工参加管理制度；2.适用范围：对全公司员工提出的平安事项进行调查分析处理；3. 要求：每月月末前，平安科向主管领导和平安生产委员会报告调查状况和处理看法，经主管领导批示后，通知车
14、间、科室将处理状况刚好反馈到员工本人；4.保存期限五年。 平安科 编号：BZH-REF-03-06 员工参加平安活动记录表 活动名称： 年 月 日 组织部门 活动内容 序 号 参与人 单位 岗位 序 号 参与人 单位 岗位 活动评价： 评价人： 说明：1.支撑对象：*公司员工参加管理制度、外部联系与内部沟通管理制度、平安生产合理化建议管理制度；2.适用范围：全公司员工参加的各类平安活动；3.要求：各车间、科室实行平安活动时要具体记录活动状况，并在每月 26 日前报平安科；4.平安科保存，保存期限五年。 平安科 编号：BZH-REF-03-07 主 要负责人参与平安活动记录 活动名称： 年 月
15、日 组织部门 活动内容 序 号 参与人 单位 职务 序 号 参与人 单位 职务 活动评价： 评价人： 说明：1.支撑对象：*公司员工参加管理制度、外部联系与内部沟通管理制度、平安生产合理化建议管理制度；2.适用范围：公司主要负责人参加的各类平安活动；3.要求：各车间、科室实行平安活动时要具体记录活动状况，并在每月 26 日前报平安科；4.平安科保存，保存期限五年。 平安科 编号：BZH-REF-03-08 平安投诉调查表 投诉人 投诉时间 投诉 事项 处理 结果 负责人（签字）： 说明：1.支撑对象：*公司外部联系与内部沟通管理制度；2.适用范围：相关方人员和公司员工对平安生产中提出的平安投诉
16、看法；3.要求：每月 20 日前，各车间、科室将本部门收集的投诉事项登记处理后（处理要经主管领导同意），报公司平安科。如有紧急状况，应刚好报告；4.平安科保存，保存期限五年。 平安科 编号：BZH-REF-03-09 外部联系对象清单 序号 单位名称 单位地址 联系人 联系电话 联系事项 编制单位： 年 月 日 说明：1.支撑对象：*公司外部联系与内部沟通管理制度；2.适用范围：各车间、科室对外部联络的相关方清单，便于与外部的信息沟通；3.要求：各车间、科室将与外部联络的相关方状况报公司办公室，由公司办公室登记填写本表并发放到各车间、科室；4. 保存期限五年。 办公室 编号：BZH-REF-0
17、3-10 外部联系与内部沟通 记录 沟通部门 反馈部门 沟通内容： 反馈内容： 沟通结果及落实状况： 沟通人： 日期： 反馈人： 日期： 说明：1.支撑对象：*公司外部联系与内部沟通管理制度；2.适用范围：各车间、科室对内、外部联系的有关平安生产事项；3.要求：各车间、科室每月 26 日前将本部门与内、外部联络的状况报平安科；4.保存期限五年。 办公室 编号：BZH-REF-03-11 安 全生产合理化建议登记表 姓名 工作单位 工作岗位 现状分析： 实施内容及实行合理化建议后达到的预期效果： 基层单位审核看法 年 月 日 公司领导审核看法 年 月 日 说明：1.支撑对象：*公司平安生产合理化
18、建议管理制度；2.适用范围：各车间、科室有关平安生产事项的合理化建议管理；3.要求：定期收集后报平安科；4.保存期限三年。 工会培训科 编号：BZH-REF-03-12 系统管理评审安排 年 月 日 评审日期 工作负责人 安排完成 日期 评审目的 参与人员 评审内容 打算工作 内容 编制人： 批准人： 说明：1.支撑对象：*公司平安标准化系统评审制度；2.适用范围：平安标准化系统的评审管理；3.要求：每年评审一次，由平安科负责评审安排，评审组长由法人担当；4.平安科保存，保存期限三年。 平安标准化办公室 编号：BZH-REF-03-13 系统管理评审报告 年 月 日 参与人员 评审目的 评审内
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