乡镇2023年年中预算执行情况汇报1.docx

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1、 乡镇2023年年中预算执行情况汇报 今年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，在镇党委、政府的正确领导下，在财税部门的努力下，财政预算收入连续保持较快平稳增长，收入实现“双过半”，支出有序推动。 一、财政收入状况（本级财政总收入18565.72万元） 1、上半年全镇完成全口径财政收入3.22亿元，占任务的58.77%，增长28.64%。其中：国税入库2.32亿元、增长39.72%；地税入库8483万元、增长7.15%；其他收入完成513.41万元。完成公共财政预算收入完成1.47亿元，占任务的55.48%，增长23.64%,位居全区前列。 2、土地资金收入2117.01万元，其中：预算内土地拍

2、卖资金收入2023.83万元，全部是商业用地拍卖分成收入；规费分成收入115.18万元。 3、预算外资金收入完成1735.68万元，其中行政事业性收费收入590.41万元，其他收入1145.27万元。 二、财政支出状况 二O一三年上半年实现财政总支出23782.02万元，根本实现了收支平衡，现就财政支出状况报告如下： 1、预算内资金一般预算支出8567.22万元，包括二个局部，一局部是用于行政事业单位的正常预算经费4861.56万元，其中：安排计生经费等一般公共效劳经费95.23万元；教育支出3509.79万元；文化体育与传媒支出2万元；社会保障和就业支出391.02万元；卫生院、新型农村合作

3、医疗基金等医疗卫生支出366.69万元；农业、绿化、水利、动物防疫、村干部工资等农林水事务支出496.84万元，以上经费由镇财政按预算规定按月或按季序时拨款，年终全部拨付完毕。 另一部份是区财政根据各项事业支出的需要，另外发文追加的专项经费，上半年发文追加的专项经费共3705.66万元，其中：一般公共效劳支出184.55万元；国防支出20万元；教育事业费1012.75万元；科技经费支出12万元；文化体育与传媒支出10万元；社会保障和就业专项补助255.87万元；医疗卫生22.85万元；节能、环境爱护支出216.3万元；城乡社区事务支出41.9万元；农村公益事业、农业技术推广、涉农补贴、生态爱护

4、、绿化、水利建立、对村级一事一议补助等农林水事业支出135.36万元；交通运输支出188.42万元；资源勘探电力信息等事务支出1505。57万元；商业效劳业等事务支出24万元；其他支出76.15万元。镇财政按规定进展了准时拨付，并对专项工程进展了跟踪治理，报结账等财务处理，全部通过了上级有关部门的验收，取得了良好的社会效果。 2、土地资金支出11371.29万元，主要由以下几方面组成，征地和拆迁补偿支出1720.38万元，土地开发办证费支出157.8万元，上缴预算外资金6500万元（含上年3893.64万元）。 3、预算外资金支出3843.51万元，支出说明如下：一般公共效劳支出镇政府和浦庄办

5、事处行政治理费562.72万元；人防支出170.59万元；公共安全支出1155.05万元；教育事业费12.5万元；文化事业费127.86万元；社会保障和就业支出167.15万元；医疗卫生支出338.81万元；城乡社区事务支出1000.52万元，农村公益事业、绿化、水利建立、农村道路等农林水事业支出216.94万元；住房改革支出71.37万元；其他支出20万元。 另外，支付农夫安置资金5267.4万元，其中失地农夫补偿支出4661.81万元,农保支出605.59万元。 三、财政收支状况分析： （一）上半年收入要点分析 今年以来，公共财政预算收入单月累计增幅分别为：32.21%、45.26%、31

6、.11%、25.16%、26.79%、23.64%，增幅均保持在20%以上，平衡较快增长。 1、从收入构造看，税收收入占全口径和公共财政预算收入的比例分别为98.41%、96.51%，税收占财政收入的比重较高，财政收入质量还是比拟好的。 全口径财政收入：增值税占40.36%、所得税占40.08%，其他工商税收占14.5%，教育费附加及其他占1.59%。 公共财政预算收入：增值税占22.09%、所得税占35.09%，其他工商税收占31.74%，教育费附加及其他占3.49%。 中心和地方共享税（增值税和所得税）占全口径和地方公共财政预算收入的比例分别为80.44%、57.19%，占预算收入的比重相

7、当大，地方税收占比偏少，相对不尽合理。 2、从税种来看，营业税、企业所得税、个人所得税、契税等主要税种，同比分别增-16.19%、116.09%、26.11%和389.19%。从纳税大户入库状况，受金融机构资金和国家对房产客观调控的影响，地税方面东兴房地产公司入库582.17万元,同比削减10.78%，永乐置业公司入库129.44万元,同比削减70.32%，房地产行业占整个收入的比重比去年增长1%左右。国税方面增值税外资企业收入稳定，增长3.92%，内资企业增幅17.42%；企业所得税增长较大，内资增长108.92%，外资增长149.4%（金羽公司入库5700多万元，增幅较大），重点税源企业金

8、螳螂幕墙公司入库1232万元，同比增收1170万元、东兴房地产公司入库429万元，同比增收408万元；增值税金螳螂幕墙公司入库715万元，同比增收206万元、诚利达服饰入库184万元，同比增收175万元。 3、从主要行业入库分析，地税方面，制造业、建筑业、房地产业占比分别为39.22%、17.32%、23.49%。国税方面，增值税纺织服装行业萎缩，仅占2%，金属制品业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业分别占32%、22%、18%；而所得税非金属矿物制品业、房地产业、金属制品业分别占42%、23%、13%。 （二）上半年支出特点分析（本级资金） 1、1-6月份本级资金累计支出4861.56万元，

9、占年初预算的56.35%，比去年增加支出706.44万元，增支17%。 从财政支出的构造上分析，教育部门的支出占本级支出的72.19%，城乡共公效劳支出占比达98%，随着教育资金“三增长”和支农资金“两个高于”对财政预算内资金支出比重考核的加大，财政资金在预算安排上存在很大困难。 2、几个增减幅度较大的科目支出科目分析： 教育支出增加支出1491.18万元,增幅73.87%,主要是教育绩效工资支出624.153万元、退休教师补发工资225.0529万元、公积金调整补缴72.89万元，医药费报销26.43万元等等。 农林水事务增加支出73.56万元，增幅17.28%，为村庄整治镇配套资金335万

10、元，和安排垃圾处理费86.42万元。 金融监管等事务支出减幅100%，主要是去年安排小贷公司补助经费。 住房保障支出减幅100%，主要是教育支出功能科目调整。 四、今后财政工作的建议和措施 我镇2023年公共财政预算收入任务为26315万元，依据现行财政结算体制，预算内可用财力为8600万元，非税收入估计2300万元，合计财力为10900万元，而全年本级预算为25000万元，为全面完成今年预算任务，下半年我们要着重以下工作。 1、做好常常性税法宣传，仔细效劳于纳税人；加强税源调研，查找增长点；强化税收征管，堵塞漏洞。 2、严格执行预算，进一步加强财政支出治理，调整和优化支出构造，把有限的资金用在刀刃上，提高资金使用效益。 3、加强政府性债务治理，建立债务风险预警机制，盘活“存量”；协作国土部门，削减地块上市周转时间，拍卖资金早分成、早结算，弥补财政预算缺口。 4、通过财政标准化建立，加强根底治理，标准程序流程，促进财政治理水平再上新台阶。