丽江物业公司管理评审控制工作程序.docx

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1、 丽江物业公司管理评审控制工作程序_物业经理人 1.0 目的 按规划的时间间隔评审质量治理体系，包括对质量方针、目标的评审，确保质量治理体系持续的适应性、充分性和有效性。 2.0 范围 适用于对丽江花园物业治理公司质量治理体系的评审。 3.0 职责 3.1 总经理主持治理评审会议并负责对治理评审报告的审批。3.2 治理者代表负责向总经理报告质量治理体系运行状况，组织治理评审会议的召开，组织编写治理评审报告。3.3 行政部负责评审规划的制定，收集并供应治理评审所需资料，建立并保存治理评审会议记录，帮助治理者代表编制治理评审报告，负责组织对评审后的订正、预防措施的跟踪和验证。3.4 各部门负责预备

2、、供应与本部门工作有关的对质量治理体系评审所需的资料、参与治理评审会议，实施会议提出的订正与预防措施。 4.0 定义（无） 5.0 工作程序 5.1 治理评审频次 5.1.1 治理评审每年至少进展一次,发生以下状况可增加评审次数,详细评审时机由总经理确定。5.1.2 内部审核之后，外部（其次或第三方）审核之前。5.1.3 消失重大质量事故或有重大的客户投诉。5.1.4 认证证书马上到期。5.1.5 社会环境、市场需求、公司机构发生重大变化。5.1.6 总经理认为必要时。 5.2 评审前的预备工作 5.2.1 行政部必需于治理评审前编制治理评审规划，报治理者代表审核，总经理批准。规划主要内容包括

3、：a) 评审时间；b) 评审目的；c) 评审范围及评审重点；d) 参与评审部门（人员）；e) 评审依据；f) 评审内容。 5.2.2 行政部在治理评审前做好会议筹备工作，并通知参与评审的人员以及预备本次评审的规划和有关资料。 5.2.3 各有关部门应整理好本部门质量治理体系运行的相关资料送行政部汇总整理后报治理者代表。5.2.4 参与治理评审会议人员：总经理及受邀请的部门负责人和有关人员。 5.3 评审输入 治理评审输入包括以下方面的内容： 5.3.1质量方针、目标和指标的贯彻实施状况及其相宜性。5.3.2审核结果（包括内部、外部质量治理体系审核的结果）。5.3.3质量治理体系运行的有效性及其

4、组织构造的配置和调整。5.3.4顾客反应状况，包括满足程度测量结果及与顾客沟通的结果等。5.3.5过程业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果。5.3.6改良、预防和订正措施的状况，包括对订正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。5.3.7以往治理评审的跟踪措施的实施及有效性。5.3.8可能影响质量治理体系的变更。5.3.9相关方所关怀的问题。5.3.10改良的建议及其它。 5.4 实施评审 5.4.1 总经理主持召开治理评审会议，治理者代表报告质量治理体系的总体运行状况，有关部门汇报质量治理体系运行的相关状况，参与会议的各部门负责人以及有关人员对评审输入进展评价，对存在或潜在的不合格提出订正和预防措施，确定责任人员和整改要求。5.4.2 总经理对所涉及治理评审内容作出结论性的评价意见，行政部负责形成会议记录。 5.5 评审输出 治理评审的输出包括以下方面的任何打算和措施： 5.5.1 质量治理体系及其过程有效性的改良，包括对质量方针、目标、组织构造、过程掌握和产品质量方面的评价。5.5.2 与顾客要求有关的产品的改良，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进展产品、过程审核等与评审内容相关要求。5.5.3 资源需求等。 5.6 治理评审报告 5.6.1 治理评审完毕后，由行政部帮助治理者代表起草治理评审报告。 治理评审报告内容