乳制品加工扩建可行性研究报告.docx
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1、乳制品生产加工扩建工程可行性争论报告.第一章 总论1.1 工程单位根本状况1.1.1 概况工程名称: 乳制品加工扩建工程可行性争论报告(1) 工程单位名称:xx 公司(2) 全部制形式:股份制(3) 进展历程:乳制品有限责任公司,从一家小企业进展成为全省最大的全脂奶粉生产厂家,是一家具有奶粉生产线和奶牛专用饲料生产线的民营企业,已通过 ISO9001-2023 质量体系认证。“xx 牌” 商标被xx 省工商局评为著名商标,2023 年,“xx 牌”全脂奶粉被省政府评为xx 省名牌产品。(4) 现有产品类型:现有 1000 吨全脂奶粉生产线和 500 吨奶牛专用配方饲料生产线各一条。(5) 主营
2、业务:生产销售全脂奶粉、奶牛专用配方饲料。(6) 治理制度: xx 公司是股份制公司。依据产权明晰、权责明确、政企分开、治理科学的要求,遵循自主经营、自负盈亏、自我约束、自我进展的原则,不断建立和完善现代企业经营治理机制。(7) 治理模式:工程单位由董事会、经理和职工代表大会组成: 由董事长兼总经理,依据生产经营需要下设各治理职能部门,负责全 厂的质量监视治理、生产、技术开发和产品销售、原料选购等具体业务治理工作。公司产权明晰,生产机构健全,治理标准。(8) 人员构造:工程单位现有职工 50 人,大专以上学历人员12 人,其中治理人员 5 人,占 10%,工程技术人员 8 人,占 16%,生产
3、工人 25 人,占 50%,其它人员 12 人。(9) 研发力量:工程单位有专职的高技术人才,较强的产品开发力量,全脂奶粉生产线达省内一流水平,整条生产线自动化程度高。工程单位依托乳业巨头“蒙牛”、天露乳业等乳品加工企业,具有较强的研发力量,可以为企业供给各方面的技术支撑。1.1.2 财务状况截止 2023 年 12 月底,工程单位资产总额 979 万元,固定资产335 万元,流淌资产 574 万元,负债总额 387.9 万元,全部者权益541.19 万元,实收资本 504.5 万元,主营业务收入 2193.28 万元, 主营业务利润 130.79 万元,未安排利润 202.73 万元,销售利
4、润率31.2%,资产负债率为 4.0%。企业银行信用等级为AA+级。1.1.3 法人代表根本状况工程单位法人,高级经济师。原种繁育场任副场长;具有较强的技术力量和生产经营治理阅历,立足并最大限度的利用牛乳资源,促进企业的大力进展。1.1.4 工程建设条件(1) 本工程建设符合国家和我省农牧业进展规划要求和国家农业综合开发产业化龙头工程立项要求,工程实施的政策环境较好。(2) 工程生产所需原料是工程区的优势资源,来源广泛,无论从数量、价格还是从质量都可以得到充分保证,生产本钱低,有肯定的市场竞争优势。(3) 建设地点位于xx县xx镇湟水桥西,xx县xx乳品原厂区内,可以利用原有的根底设施,水电汽
5、供给能够满足工程生产需要。(4) 工程单位是xx省较大的乳品生产企业,生产设备和生产工艺先进,产品质量优,在同行业中保持领先地位,有肯定的科研开发力量,能保证该工程的实施。1.2 工程建设方案(1) 工程名称: xx 县 1 万吨乳制品加工扩建工程(2) 产品方案:液态奶 5000 吨,发酵乳 5000 吨。(3) 建设地点:xx 县xx 镇湟水桥西(4) 建设规模:年处理 10300 吨鲜乳,生产奶制品 10000 吨。建乳品生产车间 600 平方米、冷藏库 300 立方米、仓库 200 平方米、蓄水池 80 立方米及相应水电暖配套设施建设。购置安装生产设备及配套关心设备 30 台套。(5)
6、 技术来源及先进性:本工程承受的乳品生产工艺和技术均为国内目前成熟先进的工艺和技术,本公司拥有多年的乳粉加工生产阅历,为该工程的实施奠定了坚实的根底。(6) 进度安排:从2023 年 9 月开头,建设周期为1 年,分为前期工作阶段、设计阶段、施工阶段和试生产阶段。(7) 市场营销及组织治理方案:充分利用工程单位现有的销售网点,承受自主销售,建立国内市场销售的运行机制。1.3 投资构造及资金来源(1) 投资构造:工程总投资 930.43 万元,其中建筑工程费 201.8万元,设备购置及安装费 422.4 万元,工程建设其他费用 45.4 万元,根本预备费 33 万元,流淌资金为 227.83 万
7、元。(2) 资金来源:工程总投资 930.43 万元,其中申请中心财政补贴资金 200 万元,地方财政配套 80 万元省、地县财政分别配套64万元、16 万元,企业自筹 430.43 万元,银行贷款 220 万元。1.4 工程效益经济效益:工程达产后,年生产商品液态奶5000吨、商品发酵乳5000吨。工程正常年销售收入4650万元。总本钱费用4091.67万元, 利润总额281.8万元,所得税70.45万元,税后利润211.35万元。工程投资利润率30.78,财务内部收益率 27.67,财务净现值893.44 万元,静态投资回收期4.66年含建设期1年、税后。社会效益:工程依据“龙头企业+基地
8、+养殖户”的产业化模式实施和运作,通过实行合同、契约、订单和风险补偿等形式,使龙头企业和农户结成“风险同担、利益均沾”的经济共同体,可以实现企业和农户的“双赢”,到达农民增收和农业增效的目的,促进当地的资源优势向经济优势转化,实现鲜奶就地加工增值,有效提高养殖收入, 形成的经济增长点。工程建成后,直接带动农牧户近 1030 户,户均年增收入可达 8000 元,农牧民的增收效果明显。1.5 可行性争论报告编制依据国家农业综合开发办公室关于印发2023 年国家农业综合开发产业化经营工程申报指南的通知国农办2023207 号;国家农业综合开发办公室关于 2023 年农业综合开发产业化经营工程实施财政
9、补贴的指导意见国农办2023208 号;国家农业综合开发办公室关于印发2023 年农业综合开发产业化经营工程可行性争论报告编写参考大纲和XXX 省 2023 年农业综合开发产业化经营工程摘要的通知国农办2023209 号;xx 省农牧业和农牧区经济“十一五”进展规划;xx 省农牧业产业化“十一五”进展规划;国家有关规定和工程单位供给的相关资料。1.6 综合评价1.6.1 工程建设的必要性和可行性1.6.1.1 必要性1xx 县乳 xx 品 1 万吨乳制品加工扩建工程,不仅符合国家提出的中国食物构造改革与进展纲要的政策,而且与 xx 省的经济进展战略极为吻合;符合 xx 省调整畜牧业构造、利用资
10、源优势大力进展草食动物的方针和产业进展方向。这对于加快草食动物尤其是奶业的进展,一般资源优势为产品优势和经济优势,促进全省农业产业构造调整,培育农村的经济增长点具有格外重要的意义。2该工程的建设可以促进当地“一乡一品”经济的进展,在农业产业化经营中,龙头企业能够得到培育和熬炼,可以提高科技成果的转化率,把乳制品产、加、销连为一体,完善产业链条,通过实行合同、契约、订单和风险补偿等形式,使龙头企业和农户结成“风险同担、利益均沾”的经济共同体,可以实现企业和农户的“双赢”, 到达农民增收和农业增效的目的。同时通过良种推广和技术的推广应用,生产出有市场竞争力量的产品,树立良好的企业形象,提高经济效益
11、。1.6.1.2 可行性(1) 技术体系与建设方案切合实际。该工程针对工程区乳业的现状与实际需要,建立型的治理体制与运行机制,依据“龙头企业+基地+农户”的一体化模式进展实施和运作,实现乳业产业化经营,突出示范性和可操作性的有机结合。工程技术方案设计科学合理,选用的工艺技术成熟,设备先进适用。(2) 财务经济效益明显。工程建成达产后,年销售收入可达4650.0 万元,正常年可获利润总额 281.8 万元,所得税后静态投资回收期为 4.66 年含1 年建设期。财务评价说明,本工程具有肯定的获利力量和清偿力量。(3) 工程建设按国家环保法规定进展三废治理,做到达标排放,不会对四周环境造成危害。(4
12、) 随着乳品安康学问的普及,人们消费乳制品的意识不断增加,乳制品成为人们日常生活中一种重要的养分食品,乳品德业也成为我国兴而又极具进展潜力的食品德业。因此近几年我国乳业生产保持较好进展态势,各类乳制品的消费市场进展空间巨大。1.6.2 风险评估本工程建设的风险主要原材料供给风险和市场销售风险。企业通过建立完整、快速、科学的信息运作系统,加强与原料奶供给商的良好合作关系,建立产加销各方“利益均沾、风险共担”的运行机制, 收购原料奶实行优质优价,形成较为稳定的原材料供给渠道。其次, 充分利用品牌优势,加大科技开发投入,不断开发产品,适应不断变化的市场需要,进一步扩大产品的市场占有率,把风险降到最低
13、。1.6.3 带动作用该工程的建设社会效益显著,能有效促进农村剩余劳动力的转化,促进和优化农牧结合,实现养殖业增效和农户增收。通过该工程的示范和辐射作用,带开工程区及周边农户增加经济收入。1.6.4 问题及解决方案(1) 工程承受“龙头企业公司+基地+农户”的模式来进展,由于农户分散、生产技术参差不齐等特别性,建议公司尽快建设,并在生产过程中建立健全乳业产业化技术效劳体系,在技术上对农户要亲热指导,以实现奶牛高产、稳产保证鲜奶收购质量和数量。(2) 为使奶牛养殖户与乳品厂共同进展,在工程设计单产水平下,建议鲜奶收购价为 2.2 元/公斤。同时,国家在特产税、所得税上应赐予肯定的减免和优待。1.
14、6.5 结论与建议本工程符合国家进展农牧业,调整农业构造,符合地方产业进展方向,根底条件好,参与市场竞争有优势。本工程依据“龙头企业+ 基地+农户”的一体化模式进展实施和运作,实现乳业产业化经营, 突出示范性和可操作性的有机结合,延长了乳制品的产业链条。工程单位具备先进的生产技术阅历,对于完本钱工程供给了牢靠的技术保障。工程技术方案设计科学合理,选用的工艺技术与设备先进适用,产品市场前景良好。通过工程的实施可促进工程区奶业的进展,促进和优化农牧结合,变资源优势为产品优势和经济优势,培育农村的经济增长点,实现养殖业增效和农户增收。综上所述,该工程技术成熟、先进,产品市场宽阔,具有良好的经济、社会
15、和生态效益,工程是可行的。其次章 工程背景及必要性2.1 工程建设背景2.1.1 工程提出的主要依据党中心在“十一五”打算中明确提出建设社会主义农村的目标,并提出了“生产进展、生活富有、乡风文明、村容干净、治理民主”的指导方针。其中,“生产进展”是关键,通过鲜乳加工转化, 大力推动农牧业产业化经营,支持农牧产品加工企业、销售企业和科研单位带动农牧户进入市场,与农牧户形成利益共享、风险共担的经营机制。我国政府对乳业的进展做出了重要规划,期望每个中国人, 首先是孩子,每天都要喝上一斤奶,为促进乳业进展、扩大乳品消费, 构建我国现代乳业,提出了乳业进展的雄伟目标。国家中长期科学和技术进展规划纲要 2
16、0232023年已把现代奶业作为重点支持的产业。农业部近期刚出台的全国农业和农村经济进展第十一个五年规划20232023年则提出要大力进展奶业,“十一五”时期奶类总产量争取到达4200万吨。农业部确定了乳业进展的主攻方向:一是实施国家奶牛品种改进展动打算;二是推动奶牛标准化、规模化、现代化生产;三是培育壮大乳业龙头企业; 四是增加乳业科技创力量;五是提高原料奶和奶制品质量;六是加强养殖环境保护和资源综合利用。在此根底上,确立了优先建设奶畜良种工程、奶源基地、饲草料生产基地、牛奶质量改进中心、乳制品加工企业技术改造等工程建设以及完善原料奶和乳品质量监控体系、乳业信息体系,以提高乳业的综合生产力量
17、,促进中国乳业的产业升级。2.1.2 工程提出的理由xx省xx县国民经济和社会进展第十一个五年规划纲要提出,立足农畜产品资源优势,要依托奶牛养殖大县,乳资源和劳动力资源丰富的优势,乐观培育和扶持农业产业化龙头企业,重点进展乳制品加工企业,提升产业化和市场化运转水平,做大做强企业,打造精优品牌,进展壮大农畜产品加工业,使xx县成为西宁和兰州两大省会城市及其周边地区的农畜产品生产供给基地。在这种背景下, xx县xx乳品为充分发挥政策和资源优势,扩大生产规模,增加乳品品种,适应当前市场需要,提高企业经济效益,特提出年处理2万吨鲜乳生产线建设工程。2.2 工程建设的必要性2.2.1 促进“一乡一品”经
18、济的进展所谓“一乡一品”模式,实际是一种在政府引导和扶持下,以地方特色产品为根底形成的区域经济进展模式。在产业选择上要强调资源禀赋与市场导向相结合,走特色化、专业化与社会化之路。以特色产业为依托,吸引相关企业集中进展,产生聚拢经济效益,形成“小而专,小而联”的产业体系。在区域范围内,突出乡镇间不同的特色, 强调城镇间、城镇与城市间产业优势互补。本工程通过政府引导,将实行政策与技术措施,引导和鼓舞农民养殖专业户扩大经营规模,大力开展“一镇一业,一乡一品,一地一特色”活动,形成xx省区域性的专业奶牛养殖小区,通过良种推广和技术的推广应用,生产出有市场竞争力量的产品,树立形象,提高效益。2.2.2
19、发挥龙头企业作用,使农民增收,带动区域经济进展进展乳业可以带动相关产业的进展。由于鲜奶具有易腐性的特 点,这就要求奶牛饲养业和运输、收购等行业同步进展,再加上效劳、贸易等环节,乳业的进展就可以带动一、二、三产业的同步进展。乳业的振兴可以增加农民收入,转移农村剩余劳动力,成为农村经济的一个的增长点。这对农民群众的增收和区域经济的进展具有重要意义。本工程紧紧围绕xx省农牧产业和畜产品的构造调整,形成区域优势,通过龙头企业的辐射带动,延长农牧产业链条,充分利用当地优待政策和资源优势,将畜产品转换为特色产业,成为优势经济,对于进展、壮大乳品业这个主导产业具有现实意义。2.2.3 促进人民群众身体安康素
20、养的提高随着经济的进展,我国居民对饮食养分的需求日益增长。奶类除不含纤维素外,几乎含有人体所需要的各种养分素,如蛋白质、氨基酸、脂肪、糖类、各种维生素和矿物质。牛奶含钙量高,牛奶中钙的利用率高于其它化学形式的钙制剂,增加奶类的摄入量,每天增加饮奶和奶制品是解决我国居民钙摄入量的最正确途径。试验说明,用乳酸菌发酵乳喂养婴儿是除母乳外最简便、最科学的方法。乳酸菌发酵乳是集养分、保健于一体的多功能乳制品,具备增加人体免疫力、调整人体内微生物平衡的作用。此外,牛奶发酵后更有利于钙质的吸取,乳酸菌发酵高活性的矿物质元素钙、镁、锰、磷等都有助于保护牙齿、衰弱骨骼。专家们认为,乳酸菌发酵乳成为乳制品德业进展
21、的趋势有其独到之处。综上所述,本工程建设符合党和国家关于全面建设小康社会、实施西部大开发的战略思想,符合进展农牧业,调整农业构造,增加农民收入,推动农牧业产业化经营的政策方针,符合xx 县国民经济和社会进展第十一个五年规划纲要有关精神,投资方向符合国家产业政策,产品市场前景良好,符合国家农业综合开发产业化龙头工程立项的政策规定。工程的建设,将提高xx 省乳制品生产技术水平和综合实力,起到乐观的示范作用。工程的社会效益和经济效益明显。第三章 建设条件3.1 工程区概况3.1.1 地理位置及区域范围工程建设地点在xx 省xx 地区xx 县,位于 xx 省东部边缘,素有“门户”之称,是通往内地的交通
22、要道。地理坐标为东经1010510301、北纬 35423709之间。东北与甘肃省永登县、兰州市红古区隔大通河相望,东与甘肃省永靖县接壤,南隔黄河与甘肃省积石山相对,西、西北及北与本省循化县、化隆县、乐都县毗邻。县境南北长 69 公里,东西宽 32 公里,总面积 1891 平方公里。兰州 青海铁路、甘肃青海大路穿境。3.1.2 自然资源状况xx 省xx 县境内沟壑纵横,山峦重迭,地形简单,祁连山系的达坂山和拉脊山余脉,构成县境地架。地处北温带,属高原性半干旱气候,年平均气温 7.9,年降水量 600 多毫米,无霜期 170200 天。农作物主要以小麦、豌豆、油菜等为主,是全省主要的瓜果、蔬菜生
23、产县,尤其是享堂西瓜最享盛名。气候适宜种植各类农作物和经济作物,是重要的粮食蔬菜、瓜果种植基地,有“小江南”之美称。全县有耕地 67.5 万亩。可利用草场 120 万亩,自然森林 26 万亩。地区河流密布,流经境内的黄河、湟水、大通河三大水系,有大小河流 120 多条。两岸气候潮湿,水丰流缓,为农牧业生产供给了较为便利的浇灌条件。3.1.3 社会经济状况工程所在地xx 县是xx 地区经济进展的龙头,2023 年全县国内生产总值达 14.59 亿元,农业总产值达 4.84 亿元,工业总产值达 15.3 亿元,全社会固定资产达 6.79 亿元,财政一般预算收入 4619 万元, 农民人均纯收入达
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