2023年文件记录管理制度优化(3篇).docx

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1、2023年文件记录管理制度优化(3篇) 书目 第1篇特种设备相关文件记录档案管理制度 第2篇特种设备文件记录管理制度 第3篇体系文件记录管理考核制度 特种设备相关文件记录档案管理制度 特种设备相关文件、记录和档案管理制度 特种设备平安技术档案管理工作为设备管理供应资料,技术信息和考核的依据,是管好设备的基础工作,必需仔细做好。 1、有专人负责特种设备平安技术档案管理工作。 2、特种设备要有平安技术档案,并应逐台分别建档(一机一档),平安技术档案应当包括以下内容: (1)特种设备的设计文件、产品质量合格证明、运用维护说明等文件以及安装技术文件和资料; (2)特种设备运用证、注册登记表 (3)特种

2、设备的定期检验报告和定期自行检查的记录; (4)特种设备的日常运用状况记录; (5)特种设备及其平安附件、平安爱护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录; (6)设备重大修理修、改造的有关技术文件; (7)特种设备运行故障和事故记录。 3、平安技术档案必需齐、整齐、规格化,刚好整理填写。 4、公司档案保管员负责保管和供应公司图纸、技术资料。 5、设备迁移或报废,其档案均随设备调拨,设备报废后,首先向质监部门办理注销手续,然后档案由公司档案保管员封存。 特种设备文件记录管理制度 1为有效限制与公司特种设备有关的文件和记录,确保文件和记录规范管理,制定本制度。 2文件管理 2.1职

3、责 2.1.1公司平安生产责任人负责审核特种设备管理自编文件。 2.1.2特种设备管理部门负责特种设备的管理文件编制;审核操作规程;获得、辨识、对特种设备的法律、法规、上级文件。 2.1.3特种设备管理部门负责特种设备文件登记工作。 2.1.4设备管理部门负责操作规程的编制。 2.2特种设备法律、法规和上级文件管理 2.2.1特种设备法律法规及其他要求的获得,可通过网上下载;书店购买;政府部门或相关方等获得。 2.2.2对于获得回来的特种设备法律法规及其他要求,由特种设备平安管理部门识别其适用性,并由特种设备平安管理部门负责刚好通知到相关部门。 2.2.3对于与相关方有关的法律法规和其他要求,

4、由公司各相关方的归口管理部门通过对其施加影响的方式进行传达,如可以通过签署平安协议、合同、传真等,确保相关方向公司供应的设施、服务、货物等符合这些有关的职业健康平安法律法规和其他要求的要求。 2.2.4当公司特种设备型号、规格、运用条件、管理或法律法规及其他要求等发生改变时,由特种设备安管理部门刚好识别获得相关最新的适用的法律法规及其他要求,并负责通知到相关部门。 2.3公司制定的特种设备管理文件由特种设备管理部门负责组织编写,平安生产责任人审核批准。特种设备平安操作规程由设备部门或运用部门负责组织编写,特种设备管理部门审核,平安生产责任人批准。 2.4特种设备管理负责特种设备文件归档,档案室

5、负责发放,各相关部门签收领用。 2.5特种设备文件由设备管理部门负责保存于通风防潮、防蛀的相宜地方。 2.6文件更改由文件更改申请部门提出申请,特种设备管理部门审核,平安生产责任人批准后执行更改 2.7文件一般状况下,不允许外借,若因工作须要,如供应给顾问公司,政府机关或客户等,由特种设备平安管理部门请示平安生产责任人批准后方可外借。 3记录管理 3.1管理职责 3.1.1特种设备管理部门负责监督有关部门实施政府部门制定的记录;负责检验、检测单位出具的检验、检测报告的整理、保存。监督有关部门运用、整理、保存公司自行制定的记录。 3.1.2特种设备管理部门负责记录的格式设计;运用部门本部门负责记

6、录的整理、保存等。各部门自行编制的记录应交一份给特种设备管理部门备案。 3.2政府部门制定的记录或特种设备平安管理部门制定的记录,由特种设备平安管理部门发放,各相关部门签收领用。 3.3记录填写要刚好、真实、内容完整、字迹清楚,不行随意涂改,若因某种缘由不须要或没必要填写的项目,用斜杠“/”划去,各相关栏目负责人签名必需完整不允许空白。若因笔误或计算错误要修改原始数据或内容,应采纳斜杠“/”划去原始数据或内容,在其旁边写上更改后的数据或内容,同时加盖或签署更改人的印章或姓名及日期。 体系文件记录管理考核制度 为规范我厂体系文件的管理,特制定此考核制度,详细如下: 1、文件发放要编号标识,建立发

7、放记录,并归档保存,文件发放记录要求部门、数量、签收人、日期(有分发号的需注明分发号),每缺一项惩罚10元。 2、记录填写要刚好、真实、内容完整、字迹清楚,应运用黑色或蓝色中性笔或钢笔填写,同一页上只能运用一种颜色的笔,不得随意涂改,每发觉一次不按时记录惩罚10元。 3、记录表上的日期“ 年 月 日”应用阿拉伯数字写清晰、完整(如2023年4月1日),不准涂改,每发觉一次不按规范写的惩罚10元。 4、记录表上的“星期 ”应用中文一、二、三、四、五、六、日填写清晰(如星期一),不准涂改,每发觉一次不按规范写的惩罚10元。 5、记录表上的体系文件编号,编号与现行体系文件编号不符的应刚好改正(如lt

8、55应改为yl80),改正编号时应将旧编号单杠划去,没有编号的要按现行体系文件编号要求编号,检查中每发觉一次未按规定编号的或改正编号的惩罚5-10元。 6、各种相关记录中的相关栏目都应当填写,记录表不适用时应刚好更改,检查中每发觉一项空缺惩罚车间10元(如记录表中的交班人、接班人、负责人每班都要填写清晰),记录表中不填写的栏目,应将栏目单杠划去,每发觉一处或一次不填写而没有划掉的栏目惩罚10元。 7、记录表各栏目内所填写的数据必需与所标示的单位一样,如因表格印制等缘由导致标示单位与数据记录的不一样时,应修改相应栏内的标示单位或换算成表格内标示单位,每发觉一处或一次单位不统一的状况惩罚10元。

9、8、各种记录表如岗位员工因人为缘由写错时应刚好更改,更改可在原处划改或贴改,划改用黑色或蓝色中性笔或钢笔,双线把原记录划掉,使原记录可辨,并保证涂改率小于1%,检查中每发觉一次不按规范更改的惩罚10元。 9、对于公司、厂部识别的不符合(不合格),相关车间应刚好制定订正措施和预防措施并将不符合(不合格)报告报厂部技术科,对于没有按时汇报的每推迟一天惩罚20元。 10、对超出操作规程及作业指导书中所规定的数据范围的状况要分析缘由并追究有关人员的违章操作责任,未实行相关整改措施的每发觉一次惩罚1030元。 11、各车间应在每个月2号以前将全部涉及体系的各种记录按日期整理好并自查,不符合体系文件记录要求的要刚好整改,厂部每月将对各车间进行不定期检查,检查中发觉的问题按相关规定进行考核。 12、对现场检查中的提问,岗位操作人员应能精确回答操作要领以及设备保养等的“应知应会”内容,对于未能正确回答有关“应知应会”内容的每发觉一次惩罚车间10元。 13、各生产岗位都应当有内容齐全的操作规程,并粘贴上墙,检查中每发觉一处无操作规程惩罚相关车间30元,未粘贴上墙惩罚责任人10元。 14、车间日检、周检记录以及各种原始记录、台帐、统计报表必需完善,检查中每发觉一处不完善惩罚相关车间1030元。