2023年后勤服务管理办法篇.docx

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1、2023年后勤服务管理办法篇 书目 第1篇后勤服务性房产管理方法 第2篇后勤服务集团平安工作管理方法 第3篇后勤服务总公司财务管理方法 第4篇科技高校后勤服务总公司监控工作管理方法 第5篇学院后勤服务经费管理方法 第6篇后勤服务管理方法 第7篇后勤服务集团公司财务管理方法 第8篇z学校后勤服务中心餐具消毒管理方法 第9篇高校后勤服务集团临时工管理方法 第10篇高校后勤服务总公司人力资源用工管理方法 第11篇后勤服务管理方法范本 第12篇后勤服务集团平安工作管理暂行方法 后勤服务性房产管理方法 高校后勤服务性房产管理方法 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范学校后勤服务性房产的管理,提高其运

2、用效益,依据国家有关法律法规和学校有关规定,特制订本方法。 其次条 本方法中的后勤服务性房产是指学校全部,用于经营服务并对运用者收取费用的房产。 第三条 学校后勤服务性房产的管理实行“统一管理、依法租赁、有偿运用、收支分别”的原则。 其次章 组织机构及其职责 第四条 成立z高校后勤服务性房产管理工作小组(以下简称工作小组)。工作小组组长为分管资产管理工作的校领导,副组长为分管财务、后勤、纪检监察工作的校领导,成员为党政办、监察处、人事处、安排财务处、资产管理处、审计处、保卫部(处)、后勤与产业管理处、基建处、校工会等部门的主要负责人。 工作小组的主要职责为: 1. 负责学校后勤服务性房产的规划

3、和管理工作; 2. 负责审议学校后勤服务性房产的管理方法和规定; 3. 负责组织学校后勤服务性房产的招标工作; 4. 负责对违规行为进行处理; 5. 负责对学校后勤服务性房产的相关重大事项提出建议和看法,报学校决策会议审批。 第五条 工作小组下设办公室,办公室设在资产管理处,办公室主任由资产管理处负责人兼任,办公室主要负责学校后勤服务性房产的日常管理协调工作。 工作小组办公室的详细职责为: 1. 负责拟订学校后勤服务性房产管理的规划,经工作小组审议后,报学校决策会议批准; 2. 负责拟订和说明学校后勤服务性房产管理的有关规定; 3. 负责对学校后勤服务性房产的设立、撤销、变更及房屋结构等进行组

4、织论证并提出处理建议; 4. 负责拟定学校后勤服务性房产的招标方案和招标的详细协调组织工作; 5. 负责学校后勤服务性房产的建帐、建卡,做好资产管理。 6. 负责督促学校后勤服务性房产的承租人按时缴纳相关费用; 7. 向职能部门提出后勤服务性房产的日常维护和修缮建议。 第三章 后勤服务性房产的规划 第六条 学校后勤服务性房产的规划目标为:建立服务功能较为完善,规模适度,竞争有序,便利师生,与学校校内文化建设协调的服务体系。 第七条 学校后勤服务性房产的规划原则为: 1. 与学校发展规划和规章制度相一样; 2. 中心服务区与局部服务区合理规划、配套服务; 3. 服务功能与校内文化建设相协调; 4

5、. 符合学校综合治理的要求。 第八条 学校后勤服务性房产的布局及经营范围 学校后勤服务性房产的布局分为: 1. 中心服务区:俱乐部区域、服务大楼区域。 2. 局部服务区:北苑区域、南苑区域、琴湖区域、出版大楼区域、兴湘联建区域和能源工程学院(职业技术学院)区域。 学校后勤服务性房产的经营范围包括:打印复印、日常用品、洗衣缝纫、报刊销售、小型修理(自行车修理、鞋修理等)等学校允许的项目。 后勤服务性房产禁止经营录像室、卡拉ok厅、电游、桌球、tv吧、网吧、茶酒楼等餐饮消遣项目。 第四章 后勤服务性房产的招标管理 第九条 成立后勤服务性房产招标工作小组(以下简称招标小组),招标小组在工作小组的领导

6、下,负责组织全校后勤服务性房产的招标工作。招标小组由监察处、人事处、安排财务处、资产管理处、审计处、保卫部(处)、后勤与产业管理处、校工会等部门负责人组成。 第十条 标的和标底的确定 学校后勤服务性房产分为一般和带资源的两种类型。一般的后勤服务性房产的标的和标底由招标小组拟定方案后报工作小组;带资源的后勤服务性房产的标的和标底由有关部门和招标小组共同拟定方案后报工作小组。学校后勤服务性房产的标的由工作小组办公室审批,重大事项须报学校决策会议审批。 学校后勤服务性房产的标底(即费用基价)由工作小组依据其地段、面积等综合因素进行测算和确定。 第十一条 招标对象 首先面对实惠对象招标,然后面对其他人

7、员招标。 全部招标对象均须满意以下条件:有完全民事行为实力;遵纪遵守法律,能履行合同;男性年龄在55周岁以下,女性年龄在50周岁以下。 学校教职工的子女或配偶投标须由父母或配偶(在岗或退休)担保;校外人员投标须由学校在岗教职工担保。 第十二条 实惠对象须同时满意以下条件: 1. 系学校教职工(含离退休)的子女或配偶; 2. 申请人长期盼业且无稳定收入来源; 3. 与申请人共同生活的家庭成员(配偶及子女)中有重大疾病导致家庭贫困的或家庭收入符合z市低保政策的; 第十三条 有下列情形之一的,在房产招投标中不享受学校实惠: 1. 家庭拥有机动车辆(残疾人专用车、摩托车除外)的, 2. 家庭成员自费出

8、国留学、出国旅游的, 3. 家庭生活消费支出明显高于低收入家庭标准的; 4. 提出申请前三年内非土地房屋征收缘由购买商品房,其房屋面积超过市人民政府规定的住房困难保障标准,且无突发困难的; 5. 自建住宅且面积超过市人民政府规定的住房困难保障标准可用于出租的; 6. 申请人家庭(包括父母、配偶、子女)已购置或租赁铺面的。 第十四条 房产合同租赁期限 房产合同租赁期统一为三年,经学校同意的可适当延长租期。 第十五条 招标实施方法 招标工作分两批次进行。第一批次面对实惠对象招标,每个家庭限一个投标人参加投标;其次批次面对社会招标。第一批次完成才能进入其次批次的招标程序。 详细招标程序为: 1. 发

9、布招标公告。学校后勤服务性房产的招标实行竞标方式,由工作小组办公室负责在学校范围内发布招标公告。 2. 报名。招标公告发布之日起,符合条件的投标人持本人身份证、户口本(复印件)及相关证明在规定的时间内报名,并缴纳报名费及投标保证金,逾期不予受理。 3. 资格审查。 4. 公示投标名单。 5. 投标。投标人以密封的形式递交投标书和校内正式职工签字的担保文书。 6. 开标和评标。由招标工作小组负责开标和评标。 7. 公示中标者名单。一旦中标,中标者不得进入其次轮投标。 8. 签订合同。中标人交付中标定金后,由工作小组办公室依据z高校合同管理方法与中标人签订租赁合同(合同范本附后)。 9. 费用实惠

10、。实惠对象中标的,享受一次费用实惠。费用实惠为100元/月,期限为一年。 第五章后勤服务性房产的日常管理 第十六条 学校后勤服务性房产的租赁费由工作小组办公室负责催缴,安排财务处负责收费和监督。 第十七条 学校任何单位和部门不得擅自将公有用房出租,校内家属区教职工住宅不得用作商业门面。 第十八条 学校负责供应场地和水电等必需的设施与外部环境,其他有关设施、设备由承租人自行解决。租赁期届满后,学校对门面进行重新公开招标。未能接着租赁者应在不减损租赁房产价值的状况下刚好自行拆除相关设施、设备(不包括装修)。学校不负责相关设施、设备的折旧或收购。 第十九条 学校后勤服务性房产的承租人须取得相应的经营

11、资质,遵守国家平安、卫生、消防等有关规定,依法纳税,合法经营,并遵守学校规定,听从学校管理。承租人在经营过程中与第三方所发生的一切纠纷由承租人自行负责。 其次十条 承租人在租赁期间不得将房产转包他人经营或者以房产入股合伙经营,也不得超越租赁合同约定擅自扩大经营范围,一经发觉,学校将解除合同、收回房产。 其次十一条 承租人在与学校签订租赁合同时,须签订防火平安责任书;租赁期间,承租人须遵守中华人民共和国消防法,严格根据消防平安管理有关规定履行义务,对违反规定引发火灾者,由公安消防机关或部门追究相关人员的法律责任。 其次十二条 承租人在与学校签订租赁合同时,需签订遵守校纪校规、治安平安、食品平安、

12、环境卫生等承诺书。 其次十三条 承租人须定期根据合同规定缴纳门面费用和水、电等相关费用,不得以任何理由拖欠应缴费用。逾期不交者将根据租赁合同约定收取违约金,仍不缴纳者,则视状况实行停止供水、供电或解除合同等措施。 其次十四条 承租人有责任和义务维护好门面的一切设施、设备,不得私拉私接、偷用水电。如有设施、设备损坏或私拉私接、偷用水电等状况,根据合同规定及学校水电管理的有关方法予以处理,状况严峻者,学校有权单方解除合同。 其次十五条 对于严峻违反学校管理规定的后勤服务性房产承租人,学校将实行没收押金、提前解除租赁合同、限期撤出等措施。 其次十六条 承租人应听从z高校后勤服务性房产工作小组及办公室

13、的管理,并按学校要求主动协作完成各项检查、监督等工作。 第六章 附则 其次十七条 本方法由z高校后勤服务性房产管理工作小组办公室负责说明。 其次十八条 本方法自颁布之日起施行。学校原有规定与本方法不符的,以本方法为准。 后勤服务总公司财务管理方法 学院后勤服务总公司财务管理暂行方法 (本方法已由2023年2月28日总公司职工代表会议审议通过) 第一章 总 则 第一条为科学、精确地进行总公司的经济核算,加强总公司的财务管理,规范总公司的财务行为,依据中华人民共和国会计法、上饶师院后勤社会化改革方案、上饶师院后勤服务总公司章程,结合总公司的工作实际,制定本暂行方法。 其次条后勤服务总公司财务管理的

14、基本要求和任务是:严格遵守和执行国家有关财政、经济、税收、物价等法规和制度;精确、刚好记录和分析总公司及各中心的经济活动和财务收支状况;建立健全财务各项制度,严格执行国家法规中的各项财务开支范围和标准;做好各项财务收支安排、限制、核算、分析和考核工作;加强资产管理,有效利用各项资产,提高经济效益,促进资产的保值和增值;实行会计监督,保证国家政策、法令、制度的贯彻实施。 其次章财务管理体制和管理模式 第三条后勤服务总公司实行财务统一领导,帐目、资金集中管理,按中心分户核算的管理体制和模式。 第四条财务设在总公司办公室,由总经理干脆领导,实行“一支笔”审批制度。各中心自主运用规定范围内的经费,但必

15、需申报、登记,最终由总经理审批。 第五条总公司财务每月月底向学院计财办及主管副院长报送财务报表,年底向党委书记、院长、后勤副院长、后勤管理到处长报送财务报表,自觉接受学院的领导和监督。 第三章财务人员的管理 第六条总公司财务人员应具有较高的文化素养和政治素养,必需持有会计证方能聘用上岗。 第七条财务人员必需严格遵守财经纪律,对在财务管理和会计核算中违反有关法规的财会人员,予以刚好处理和撤换。 第八条总公司各级领导必需保证财会人员的职权不受侵扰,对忠于职守并作出重要成果的财会人员赐予肯定的嘉奖。 第四章收入和支出的管理 第九条总公司及各中心的全部收入必需全额刚好入帐,应在公司内核算的收入不得放在

16、公司外核算,严禁截留、私分、坐支、公款私存,严禁私设小金库。 第十条除有资格和有必要从税务部门取得发票的中心,其他中心一律运用总公司财务规定的统一收据,并按有关收据管理方法领取、运用、保管、回收,任何人不得转借、转让、代开,不得自行购买收款收据,更不能以白条代替收款收据。 第十一条总公司及各中心的支出(管理支出、服务支出、经营支出)必需合法、真实、必需,各级负责人必需严格限制支出,仔细审查支出的内容及金额,对支出的合法性、真实性负责,各中心办理支出事项至少应有两人经手,物资、设备选购必需严格办理验收入库手续,经审核无误后,中心负责人在支动身票上签字,最终交总经理签字。 第五章流淌资金的管理 第

17、十二条严格执行国家有关现金管理的规定和制度,库存数额按规定的限额执行,超过限额的现金应刚好送存银行。 第十三条严禁出借银行帐户供外单位和个人运用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现,严禁外泄银行帐号。 第十四条银行帐户结算票据和印鉴实行分管并用的方法,即财务各种结算票据由出纳保管,印鉴由会计保管,不得由一人统一保管运用。 第十五条办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付出款项,一律凭付款审批办理。付款审批单附付款凭证记帐以便查询。 第十六条符合按有效合同付款的应严格按合同规定的期限付出,不得迟付或早付,不得变更支付用途和方式,非经收款单位书面正式托付,不准变更原收款单位(人)和帐号。 第十七条对到

18、期应收资金应刚好催收。各中心对本中心经济活动中发生的应收款负总责。 第十八条现金的借出应严格履行审批手续,并按规定期限与财务结帐。 第六章固定资产的管理 第十九条固定资产实行二级管理和分级负责制。总公司及各中心固定资产实行学院投资资产、总公司投资资产和集体全部制资产的分类管理方法,总公司建立固定资产分类明细帐,设专人管理。各中心对所运用的固定资产也应落实相应责任人,建卡立帐。 其次十条对固定资产应明确保值目标并落实保值责任人,总公司内部因工作须要调用的固定资产,要严格履行过户手续,并落实新的保值责任人和保值目标。 其次十一条固定资产的更新、借调、报废,应统一报总公司审批上报。 其次十二条固定资

19、产应在每年年底进行核查盘点,保值结算,核查结果和保值状况以报表形式报送主管副院长、计财办和后勤管理处。 第七章财务核算的管理 其次十三条总公司的财务根据国家规定的会计科目、记帐方法、记帐原则、会计报表办理睬计事务,通过会计凭证、会计帐簿、会计报表、内部审计、财产清查等刚好供应合法、真实、精确、完整的会计信息。 其次十四条会计年度自公历1月1日至12月31日止。会计核算以实际发生的经济业务为依据,根据规定的会计处理方法进行,保证会计指标口径的一样性。 其次十五条建立财会档案,妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料,会计档案的建档要求、保管期限、销毁方法等依据会计档案管理方法的规定进行

20、。 第八章 附则 其次十六条本暂行方法的说明权和修改权归后勤服务总公司。 其次十七条本暂行方法自20*年3月1日起执行。 后勤服务管理方法 第一章 总则 第1条 为加强后勤服务管理，规范服务行为，明确服务范围，提高服务效率，特制订本方法。 第2条 本方法适用于公司工作快递寄送、出差机票预订、员工名片印制、礼品购置与分发等管理。 第3条 主要职责。 1.集团领导：负责后勤服务项目与范围的确定，以及大额费用开支的审批。 2.集团行政管理中心：作为后勤服务归口管理部门，负责供应详细服务。 3.集团财务管理中心：负责相关费用的审核、审批与报销。 其次章 信件收发管理 第4条 本章所指信件指外单位通过邮

21、寄方式或经快递公司送达本公司或本公司外发的一般信件、挂号信件、包袱、快递、报刊杂志、广告宣扬资料等。 第5条 信件的签收。 1.前台负责每日收取报刊杂志及信笺，挂号信件、包袱、快递等重要信件应做好登记。 2.邮递员送来的信件，前台要检查有无开封、损坏的函件，如有开封、损坏函件，必需让函件接收部门（或本人）派人查收。函件接收部门（或本人）不派人或不收函件按信件退回处理。 3.需到邮局领取的函件，由部门负责到邮局领取。 第6条 信件的分发。前台收到报纸、期刊和信件后，先分类登记（见附件1信件签收登记表）后分发，每天整理一次报刊杂志、信件、包袱等资料，分类进行存放。集团高管报刊杂志信笺由前台当天分发

22、，其他部门应刚好到前台领取。如有挂号信或快递等重要信件应刚好通知收件人。 第7条 收到信件、报刊后须刚好分发，不得积压，不得造成信件延误或遗失。 第8条 信件的发送。 1.因工作须要，需向外部寄送文件、资料、货物及其他货品者，必需先填写信件发送审核表（详见附件2），须经部门负责人、行政管理中心主任签字确认，并将需邮寄的货品包装好后交给前台，由前台统一支配邮寄。 2.未经登记或需邮寄的信件无部门负责人签字者，前台可拒绝受理，如需邮寄邮费自付。 3.如收件人等信息不清晰或不完整，前台有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且经前台要求无效者，前台有权拒发该信件，并将状况报该部门负责人处理

23、。 4.前台要仔细在信件发送登记表（详见附件3）上进行登记，邮寄后有义务向寄件人告知快递单号等信息，邮件的后续跟踪由寄件人自行负责。 5.寄送文件、资料、货物等邮件货品，原则上通过公司指定的承运单位（邮局、ems、顺丰速递、中通邮件、申通邮件）进行邮寄，如有特别状况需通过公司指定外的承运单位寄送，必需经行政管理中心主任审批方可生效。 6.前台要保留好每次邮寄的存根，以备查验核对。 7.前台每月做一次信件发送汇总表报行政管理中心主任核实后交财务管理中心处理邮寄费用的问题。 第9条 违规寄件惩罚。若出现部门负责人或者前台把关不严，导致出现快递私用状况的发生，一次性赐予责任人当次快递费5倍罚款，同时

24、赐予寄件人当次快递费10倍罚款，罚款从当月工资里扣除。 第10条 工作快递的寄送。 1.寄送范围。公司员工因工作须要，均可申请寄送工作快递。 2.工作快递寄送的审批。填写信件发送审核表部门负责人签字行政管理中心主任签字到前台领取快递单项目填写清晰后交给前台寄送（特别状况下可托付前台代为填写）。 3.工作快递寄送的原则。 请各部门负责人在工作快递审批时严格把关，严格区分工作快递和私人快递，杜绝以工作的名义寄送私人快递。 区域公司在集团寄送快递，由相关归口单位负责人审批（如区域公司经营部由集团经营管理中心归口审批），费用按年度报集团财务结算。 工作快递请写明收件单位名称和联系方式备查。 私人快递由

25、前台联系快递公司上门取件，不得要求前台外出到邮局寄送私人快递。 前台接到快件后应刚好电话通知快递公司人员支配取件并留存底单以便查询。 第三章 机票预订管理 第11条 职责说明。 1.出差申请人：按员工出差管理方法填写因公出差审批表，需乘飞机的，出差申请人可先在网上查询机票信息，或向公司前台查询机票信息。 2.行政管理中心：经出差申请人分管领导审批后，行政管理中心可接受机票预订申请。 3.分管领导：审核出差人乘坐飞机必要性。 第12条 审批程序。 1.审批权限依次为：出差申请人部门负责人部门分管领导总裁审批行政管理中心备案。 2.集团公司董事长、总裁、副总裁可干脆通知前台订购机票，但须由秘书或者

26、本人填写订票申请单。 第13条 预订标准。 1.国内乘坐火车在10小时内能到达出差目的地的，原则上不受理机票预订。 2.一般员工因公出差，特别状况经审批后方可预订机票。 3.有开通夕发朝至列车的出差地点不得订购机票。 第14条 费用。 1.全部机票，由前台凭出差申请表统一报销月结款项。 2.机票预订后，无特别缘由一律不得改签或退票。因公不能按时出行，需注明缘由，重新填写出差申请表预订；因私造成的改签或退票费用，由出差申请人全部担当。 第四章 名片印制与运用管理 第15条 名片印制。 1.行政管理中心统一负责对外印制名片的印刷业务。 2.原则上公司员工需转正后方可印制名片，新员工或名片运用完者，

27、应先填写名片印刷申请单（详见附件4），部门负责人签字同意并经过分管副总审批后方可交由行政管理中心负责印制。 3.名片印制申请人每月10日前统一到行政管理中心登记，并在名片印刷申请单上明确标示个人信息，包括姓名、职务、联系电话等。如遇特别状况急需用名片则提前3日通知行政管理中心。 4.名片印制到位后，领取人到行政管理中心对名片信息进行核对，确认无误后在名片领用登记表（详见附件5）中签字。 5.行政管理中心对印制名片应留底存档。 第16条 名片配给数量限制。行政管理中心有责任定期检查、收集各部门名片需求，将相关信息统计。印制数量单位：1盒/人/次（100张）。 1.管理人员：经理及以上级别的管理人

28、员，印制数量：3盒/人/次，备用数量：2盒/人/次。 2.正式员工：2盒/人/次，备用数量：1盒/人/次。 3.如遇大型展会、研讨会、客户寻访等名片大量消耗的状况，要提前打算，数量依据实际须要状况详细对待（提前3天提出印制名片申请）。 第17条 名片备用保管及保留。 1.每位员工不同时期不同版本的名片，行政管理中心要保留一张以备查。 2.每位员工备用的名片由行政管理中心统一保管，员工须要时到行政管理中心领用，行政管理中心依据库存状况定期检查备用名片并刚好印制新名片。 3.名片更新：名片中信息发生改变时，需马上更新印制新的名片。 第18条 名片运用。 1.名片运用须恰到好处，不行像撒传单般滥用，

29、合理驾驭运用范围。 2.驾驭名片递送礼仪和交换规则。 3.员工在业务交往过程中收到的公务、客户名片属公司客户资料，须在公司内共同运用，不得占为己有。 3.任何人不得私自印制公司名片，不得随意变更公司的名片设计样式、排版等，违者根据1元/张乘以印制名片的数量进行惩处。 第19条 名片作废及处理。 1.员工因升职、调职、离职等缘由，原版本名片不得接着运用，剩余名片所属部门负责人收回并销毁。 2.名片信息已更新，旧名片由所在部门负责人收回作销毁处理。 第20条 费用核算。每月底，行政管理中心按部门实际印刷名片数量，按部门进行费用分摊，并将结果通知相关部门。 第五章 礼品购置与分发 第21条 本章所称

30、礼品指：经公司批准，由集团行政管理中心干脆批量购置或定制的特地用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品以及作为公司员工福利的礼品。 第22条 礼品的购置。 1.礼品集中选购：每年12月份集团行政管理中心组织集团及各区域公司申报礼品选购安排，依据集团、各区域公司对礼品的需求安排，综合集团高管及各区域公司高管对礼品的要求，由集团行政管理中心和人力资源中心拟定“全年礼品集中制作或选购方案”，包括：设计理念、图样（效果图），所用材料、规格、单价、数量等，经集团总裁审批由集团行政管理中心、人力资源中心与财务管理中心三方人员组成招标工作组，在集团招标工作小组（由公司高管担当

31、组长）的领导下进行招标制作和选购工作。 2.选购的礼品应与集团的市场地位及企业文化相符合，达到提升集团对外形象的目的。在礼品的选材和品种上不追求珍贵奢侈，要体现集团的特色。送给来访与外国客人的礼物，沟通时，还要能体现中国的特色。 3.礼品选购原则。 货真价实原则：价格公道合理,不能以次充好、以假乱真。 集体选购原则：参加选购人员不得低于3人。 集中制作原则：年度安排、专业设计、集中制作和选购。 4.福利礼品选购：集团人力资源中心依据实际须要填写礼品选购申请单（详见附件6）交由行政管理中心统一进行选购，注明礼品名称、数量、预料单价（有无预算）、安排到货日期。预料总金额超过10000元人民币的要报

32、财务总监、集团总裁审批。 5.接待礼品选购： 集团各部门因业务须要领用礼品的，原则上领用公司库存礼品，假如库存礼品不能满意须要，审批后选购金额在3000元以内的，则依据礼品选购申请单审批的内容，由行政管理中心负责组织选购，或者在审批授权后由运用单位、运用者自行选购；选购金额在300050000元的，由集团行政管理中心、人力资源中心与财务管理中心一同选购。 针对公司重要客户，由集团行政管理中心批准或高管支配紧急的重要礼品选购，根据礼品选购申请单经过审批后由行政管理中心负责选购落实，选购人员必需在3人以上。 第23条 礼品的保管。 1.原则上各类礼品均由集团行政管理中心后勤管理员进行保管。 2.后

33、勤管理员在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付公司时，由经办人填写物品的入库清单，后勤管理员依据入库清单验货，仔细检查质量并清点数量，确认无误后在入库清单中签字确认，并提交集团行政管理中心主任复核。入库清单包括入库品种、入库数量、入库金额、经办人、入库时间等（详见附件7）。 3.后勤管理员每月末对礼品库进行清点对账，每季度对礼品库进行全面盘点清点，并填写年度礼品库入库台账（详见附件8）和年度礼品库出库台账（详见附件9），报集团行政管理中心主任。在礼品数量不足时应刚好向集团行政管理中心主任报告，刚好提出制作补充礼品的需求。 4.礼品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额，并照实填

34、写礼品库出库台账，做到账物相符。如因主观缘由出现账物不符的则根据物品同等价格进行赔偿，并做出书面检查。 5.后勤管理员换岗或离岗时，应将账物盘点清晰后随入库单、入库台账、出库台账一并移交下一任专管人员。 6.后勤管理员其职责是负责保管，未经公司领导批准，不得发放。后勤管理员因其他缘由不在时，应由集团行政管理中心主任或由其支配其他人员代管，在专管人员到岗后马上与代管人员核查帐物，以免出现账物不符。代管人员在代管期间不履行职责的，出现账物不符的由代管人员干脆担当经济责任。如集团后勤管理员因其他缘由不在时，未经授权的其他人员擅自代管出现账物不符的，由其本人干脆担当经济责任。 第24条 礼品的领取与分

35、发。 1.礼品的领取和分发必需填写礼品领用审批单（详见附件10），礼品领用时需填写礼品领用登记表（详见附件11），由集团行政管理中心统一发放。 2.接待礼品的赠送。 赠送对象的身份、特性以及赠送方式、地点要与礼品的特点相相宜；多人场合，要留意区分受赠人的不同职位，考虑选择不同档次、品种的礼品；重复赠送时，留意花样品种的更换。 避开礼品的重复赠送或漏送。同一单位同一来宾在同一次赠送活动中，要避开公司或部门多头赠送现象；或其相反，遗漏重要来宾。礼品运用单位和行政管理中心留意把关，防止此类事情发生。 一般礼品赠送，目的是加强与来宾的沟通，给来宾留下公司良好的印象和记忆。赠送礼品时，留意了解授赠人的特

36、性特点，讲究品位、格调，实行不同方式，做到既不铺张奢侈，又能收到实效。 第25条 礼品的费用分摊。 1.行政管理中心在每月末将礼品支出明细表发到财务管理中心，财务管理中心将各部门发生的费用支出计入本部门费用。 2.各部门所领用礼品有剩余时，不得私自占用，需退回行政管理中心，行政管理中心重新入库，退回礼品费用不再计入各部门。 第六章 附则 第26条 本方法由集团行政管理中心负责起草、修订、监督执行及说明。 第27条 本方法经集团高层经营班子会议审议通过，自下发之日起执行。 第28条 附件：（1）信件签收登记表；（2）信件发送审核表；（3）信件发送登记表；（4）名片印刷申请单；（5）名片领用登记表

37、；（6）礼品选购申请单；（7）礼品库入库清单；（8）年度礼品库入库台账；（9）年度礼品库出库台账；（10）礼品领用审批单；（11）礼品领用登记表。 高校后勤服务总公司人力资源用工管理方法 科技高校后勤服务总公司人力资源用工管理暂行方法 第一章 总 则 一、为加强后勤服务总公司员工队伍建设,提高员工基本素养,实现员工内部管理信息化、规范化,参照学校有关规定,结合公司实际,特制定本管理方法。 二、本方法适用于后勤服务总公司下属各单位(含子公司)企编员工。 其次章 员工的聘请、入职、转岗、离职 新招员工和员工调整岗位时,须遵循后勤服务总公司20*15号文件后勤服务总公司亲属回避暂行规定。 第一条 员

38、工聘请 公司人员聘请主要分为以下三类:高校生员工、技术骨干及一般一线员工。 一、聘请原则:实行先学校和公司内部、再向社会公开聘请。 二、聘请形式:网上聘请、校内聘请、内部聘请,借助职业介绍所、人力中介、人才市场等。 三、聘请组织:根据聘请人员类别,分别由公司领导、行政部、各用工单位负责人成立聘请小组,一般不少于3人。 四、聘请流程: 1、各部门(中心)高校生员工和技术骨干的聘请,依据本部门的实际状况,由各部门(中心)负责人填写聘请人员申请表,分管领导审核,报总经理批准。行政部依据聘请人员申请表的聘请要求,实施公开聘请,择优录用。 2、一般一线员工的聘请,依据部门岗位实际需求,报部门(中心)负责

39、人审核,由本部门自行聘请或行政部帮助聘请,聘用人员信息须刚好交行政部办理相关入职手续。 其次条 用工要求 新进人员报到当日应填写员工信息登记表,交行政部登记备案。 用工部门负责人检验、核查以下本部门新员工相关证照及信息,刚好交行政部审核备案,建立员工个人档案,更新员工花名册: 1、身份证原、复印件。 2、国家认可的毕业证书、学位证书原、复印件。 3、职称、职业资格、技术职务资格证书原、复印件。 4、一个月内(本市二级以上医院)体检报告。 5、与原单位离职证明或解除劳动合同证明原、复印件。 6、本人免冠1寸半身近照3张。 7、奖惩等相关资料。 8、其他必要填写和供应的材料。 应聘人员必需保证向公

40、司供应的资料真实无误,若发觉虚报或伪造,公司有权将其辞退,不担当任何经济责任。造成重大损失者, 追究法律责任。 第三条 试用要求 一、试用期:高校生员工、技术骨干为3个月;一般一线员工为1-3个月(非全日制人员不包括在内)。表现优秀者,可适当缩短试用时间。 二、试用期内,用工部门必需进行新员工的岗位培训,培训内容包括劳动纪律规定、请假规定、岗位内容与工作规范、平安要求、职业道德等。培训内容须由接受培训的员工本人签字。 三、试用期内,用工部门必需依据岗位要求对员工进行全面考核,考核合格方可正式录用。 四、试用期内,品德不良、工作状态欠佳或无故旷职者,公司可随时通知对方终止试用。 五、正式录用的员

41、工,签订劳动合同或协议,缴纳社会保险或商业保险。 第四条 转岗与调岗 一、个人申请转岗 1、员工须仔细填写部门岗位变动申请表,交分管领导、总经理审批,通过后相关调出部门和接收部门负责人签字确认,交行政部备案。 2、员工按工作交接流程办理原工作部门工作交接,行政部自员工在新岗位上岗之日起调整相应薪酬。 二、单位调整岗位1、行政部依据公司对员工岗位做出的调整确定,向被调整员工抄送内部转岗通知文件。 2、在规定时间内,员工按要求办理工作交接手续,到新岗位履职,正式履职后行政部调整其相应薪酬。 第五条 员工离职 技术骨干、高校生员工离职须由各部门负责人报分管领导审核、总经理批准。解除(终止)其劳动合同

42、,行政部按其当月实际工作日计发薪酬。 一、个人辞职 聘用员工辞职, 应提前三十天以书面形式提出申请并得到公司批准后,解除劳动合同,报行政部备案。在此期间内,公司依据实际状况可提前办理离职手续。 员工未经批准或未办理交接和离职手续不到岗者计为旷工,连续旷工3天以上人员,视为严峻违纪违规,做自动离职处理。 二、公司辞退 1、在合同期内员工工作看法、技能、身体素养等不能胜任岗位工作、不听从工作支配、擅自离岗、消极怠工、违反劳动纪律、带头闹事或有其它不良表现,经指责教化仍无悔改,可依法提前解除其劳动合同,且不担当任何经济责任。 2、在合同期内员工有违反劳动合同法第三十九条之情形,可依法提前解除其劳动合

43、同,且不担当任何经济责任。 3、其他违法违规行为。 第三章 附则 第一条 本方法由后勤服务总公司负责说明。 其次条 本方法自颁布之日起实施。 后勤服务总公司 20*年*月*日 后勤服务集团平安工作管理方法 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范后勤服务集团(以下简称集团)平安生产工作的领导和平安生产监督管理,防止和削减平安生产事故,保障集团财产及员工的平安与人身健康,依据国家平安生产法和中华人民共和国公安部关于机关、团体、企业、事业单位消防平安管理规定,结合集团实际,依据武汉高校后勤服务集团平安质量监察工作管理方法制定本方法。 其次条平安工作管理,坚持平安第一、预防为主的方针。 第三条建立健全集团平安工作的组织网络和监督检查制度。 第四条集团主管领导为平安工作第一责任人,对集团的平安工 作全面负责;集团各单位的主管领导是本单位平安工作的第一责任人,对本单位的平安工作全面负责;集团员工对本岗位的平安生产负责。 其次章 组织机构 第五条 集团成立平安工作领导小组,组长由集团总经理担当, 副组长由集团党委书记和集团分管平安工作的负责人