2023年材料管理制度设计缺陷(篇).docx

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1、2023年材料管理制度设计缺陷(篇) 书目 平安设施用品材料供应单位管理方法 1 总 则 1.1为加强对平安设施所需材料、设备及防护用品的供应单位的限制和管理,依据平安生产法、建筑工程平安生产条例的要求,特制定本方法。 1.2公司有义务、有权利负责对供应单位进行平安管理的监督检查、认证考核。 1.3本方法适用于公司所属分公司、项目部对供应单位的限制和管理。 2 管理内容与要求 2.1 公司、分公司和项目部要对供应单位的资格进行评价,公司建立合格供应单位名录和合法的供货范围,从中选择合适的供应单位。评价内容包括: 2.1.1 技术、生产管理和质量保证实力; 2.1.2 生产制造许可证和法律法规要

2、求供应的经营许可及准用证明文件; 2.1.3 市场信誉和履约实力。 2.2 供货合同中要约定平安物资的规格、型号、登记及品名;生产制造规程和标准;验收准则和方法。供货合同签订前要按如下程序进行审核批准:分公司经营部门审核供应单位的各种资质资格,合格后签字确认;分公司技术部门审核供应单位的生产制造规程和标准,合格后签字确认;分公司平安部门和质量部门审核供应单位的验收准则和方法,合格后签字确认;分公司经理对分包合同进行批准,报公司市场经营部备案。 2.3 平安物资进场后项目部应进行验收,并形成记录。未阅历收或验收不合格的平安物资应做好标识并清退出场。验收的方法包括:查验质量合格证明和质量检验报告;

3、通过外观检查和规格检查查看实物质量;按规定抽样复试。验收工作由项目部质量员、材料员、平安员会同供应单位负责人完成。 2.4 供应单位的平安责任 2.4.1为建设工程供应机械设备和配件及防护用品的生产、经营单位,应当依据国家有关法律法规和平安技术规范进行生产经营活动。 2.4.2施工机械设备和配件及防护用品的生产制造单位应当严格根据国家标准进行生产,保证产品的质量和平安性能。 2.4.3生产、经营单位对供应的机械设备及配件及防护用品未根据平安施工的要求配备齐全有效的保险、限位等平安设施和装置的,要担当相应的法律责任。 2.4.4出租单位出租的机械设备和施工机具及配件必需具备生产(制造)许可证、产

4、品合格证,符合国家有关法律、法规和平安技术标准、规范的要求。 2.4.5出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的平安性能进行检测,检测合格后,方可出租。出租单位在与承租单位签订租赁协议时,应当出具检测合格证明。机械设备和施工机具及配件平安性能检测的内容一般包括: 1 外形、钢结构、主要焊接部位; 2 各工作机构; 3 各类平安爱护装置,如限制器、限位、保险装置及防护罩; 4 各电气、液压系统; 5 各部分零部件等。 2.4.6禁止出租下列机械设备和施工机具及配件: 1 国家明令淘汰的; 2 存在严峻事故隐患的; 3 超过平安技术标准规定运用年限的; 4 检测不合格的。 2.4.7从事施工

5、起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸活动的单位,必需具有相应的资质。 2.4.8安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当编制拆装方案,制定平安措施,并由专业技术人员现场监督。 2.4.9施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明,并向施工单位进行平安运用说明,办理验收手续并签字。 2.4.10施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的运用达到国家规定的检验检测期限的,必需经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的,不得接着运用。 2.4.11检验检测机构对检测合格的施工起重机械和

6、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当出具平安合格证明文件,并对检测结果负责。 2.5管理责任 2.5.1按供应单位在公司生产过程中的隶属关系,各分公司、项目部必需负责做好供应单位的日常平安管理的各项工作,不得推脱或放弃管理。 2.5.2各单位要按规定核查供应单位的生产许可证或行业有关部门规定的证书与其经营行为是否相符。 2.5.3各单位要建立供应单位管理记录,健全施工现场管理资料。 3 检查与考核 3.1公司、分公司和直属项目部每月对分供方进行一次平安检查。 3.2对违反本规定的分公司、项目部、供应单位或责任人,根据公司平安生产奖罚规定予以惩罚。 本规定从2023年01月01日起执行。

7、重庆国豪建设有限公司质安部 2023年12月20日 某房地产公司工程材料设备选购管理制度 房地产公司工程材料设备选购管理制度 为加强工程材料设备选购的管理,依据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际状况,制定本制度: 一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门,详细工作由项目技术部会同投资发展部完成。 二、对于大宗材料、大型设备的选购,必需进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评比,采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。 三、对不相宜招标项目的少量材料设备,要进行具体地考察了解,选择合适的产品。 四、对工程所需的材料、设备,应依据须要数量、规格、运用时间等作出选购安排,周密布署,确保工

8、期。 确定工程材料设备选购供货方后,应签定具体的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,根据合同规定,保证刚好供货。 五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后刚好办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后刚好把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。 六、供货方应刚好供应工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。 七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。 职业中专材料和低值易耗品管理规定 职业学校材料和低值易耗品管理规定 为加强材料、低值易耗品(以下

9、简称“材料”)的科学管理,防止积压奢侈,保证教学及各项工作顺当进行,制定本规定。 一、总则 (一)材料管理是学校经济管理的重要组成部分,应执行“统一领导,分工负责,合理调配,节约运用”的原则。 (二)各种材料是保证完成各项任务的物质基础,各职能部门应仔细管理。 (三)财务室为学校材料管理的监督部门。 二、材料范围 材料是指凡一次运用后不能复原的物资,如一次性笔、纸张、各类教学、实训耗材等;低值易耗品是指不够固定资产标准、又不属于材料范围的用具设备,单价在1000元以下,运用期不到一年的仪器、仪表、办公用品、工具、量具、教学仪器等;因此,本规定中所称材料和低值易耗品包括学校教化教学、生产基建、行

10、政后勤各方面运用的,不属于设备固定资产的物资。 本规定以下部分把材料、低值易耗品统称为材料。 三、安排管理 (一)编制材料选购安排应严格执行国家有关物资管理的政策或上级有关规定,依据定额、储备及实际消耗统计,结合部门和学校预算制订;统筹兼顾,全面支配,确保重点,保证供应。 (二)各类办公用品、打印纸张、清洁卫生工具等教化教学常规材料以专业部、科室为单位进行安排,列入专业部预算;各专业部在每学期期末,依据下一学期常规教化教学物品用量及专业部预算,按总务处统一格式填报选购安排,报学校办公自动化系统,由学校财务、主管领导逐级进行审批。 学校大型活动(校运会、艺术节、竞技节等)所需材料由主办单位进行安

11、排,列入学校预算。 零星专用材料,必需按小额工程物品选购审批程序执行。 其它材料或零星材料,所需专业部或部门列明材料的规格、单价、用量、总价,报学校办公自动化系统,按规定程序进行审批。 (三)批准后的材料购置安排,各部门应严格执行,不得随意变更。 四、选购 (一)材料选购坚持经济、适用的原则;对未定型的、或质量价格不确定的,不得选购。 (二)学校总务部门统筹学校各科室和各专业部材料的选购,学校选购员执行材料选购。 (三)材料选购必需坚持验收合格、入库后才能付款。 (四)选购人员要廉洁奉公,驾驭材料业务学问,了解市场信息,厉行节约。 (五)对无安排无审批的材料选购、或无正式发票的材料选购、或审批

12、后不按上级和学校相关规定私自进行的材料选购,财务部门不予报销。 五、保管 (一)仓库设置。按集中统一的原则,防止同一品种多头设库的现象。 1.总务处设立房屋修理材料库,劳保、办公用品库、五金交电库和家具库。 2.教学处设教材材料库、及体育、教具库。 (二)材料进库验收 1.材料进库应实行先验收后入库,分类存放,验单挂卡,检查质量,做到账物相符。 2.验收中发觉数量短缺、盈余、损坏、质量或凭证不符等状况,收货人应拒收。 3.随材料带来的说明书、合格证、保修单、质量说明书等必需点清并妥当保管。 4.验收入库的物品应刚好填写入库单记账、立卡。 (三)材料的发放: 1.以专业部预算所安排选购的材料、大

13、型活动主办单位安排选购的材料、实训耗材等,在选购以后,经资产管理员监督并参加验收后,由专业部、大型活动主办单位、专业部(实训室)统一领取或存入专用库房。 各科室、各专业部依据用量、安排等实行按需或定量发放材料。 2.运用部门或运用人领取物品时,要填写领用记录。 (四)材料的盘点: 每学期期末,资产管理员负责统筹、指导、监督各科室、各专业部材料的盘点工作,对盘点中发觉的损坏、丢失等问题要查明缘由,分清责任,提出处理看法并报总务处负责人审定。 (五)材料的调剂与回收: 总务处对长期不用的物品,应主动作好调剂调度;对废旧材料,应刚好回收,快速处理,充分发挥材料效益。 本规定自2023年9月1日起实行

14、,由zz市*职业技术学校行政部总务处负责说明。 附件:zz市*职业技术学校领用物品审批表 附件: zz市*职业技术学校领用物品审批表 部门(经办人):日期:年月日 项目 部门看法 总务处审批看法 附: 物品名称 规格 单位 数量 平安防护设施用品材料管理制度 为了防止假冒、伪劣或存在质量缺陷的平安设施和用品材料流入施工现场,规范选购行为,以及确保各作业人员刚好佩戴各种平安劳动防护用品,确保平安生产,特制订本方法。 一、选择合格供应商 1、工区机物部应根据有关要求,对相关材料的供应单位进行评价,择优选取,建立合格供应商台帐。 2、合格供应商必需具备:生产、经营许可证;技术和生产及质量保证实力;当

15、地主管门颁发的准用证证明材料(法律、法规要求);市场信誉和履约实力。 二、购置 工区机物部编制需求安排,经工区主要负责人审批后,同选定的合格供应商签订购货合同。购货合同中应约定:材料的品名、规格、型号、质量等级;生产制造规程和标准;验收准则和方法;供应商应供应购置材料的相关资料。(生产许可证、产品合格证、准用证,批量检测合格证明等)。 三、验收 1、批量材料:由分管经理、技术负责人、平安员依据约定的要求进行分批次集中检测;零星材料进场:材料负责人、平安员随时进行检查验收,发觉有质量问题的,送有关检测部门复检,平安员做好检查验收记录。 2、平安员负责收取生产许可证、产品合格证、准用证,批量检测合

16、格证明等资料,建立登记台帐。 3、验收方式:查质量合格证明材料、质量检测报告;查外观尺寸、规格和实物质量;按规定抽样复试等。 4、对未检品、不合格品作好标识,不合格品清退出施工现场。 四、保管 1、对通过检查验收的材料,进入库房妥然保管,并进行分类标识,建立登记台帐。 2、对库存满一年的平安防护材料、用品,由项目经理、技术负责人、平安员进行复查,凡变质、受损伤的刚好清理,不允许发放运用。 五、发放领用 1、基本原则是按实际须要发放,建立发放登记台帐。但劳动爱护用品非正常损耗且属于个人责任的将从本人工资中扣除。 2、各消防灭火器材应常常检查,一经发觉不能满意规范要求的就要刚好更换。 3、平安帽、

17、平安带、绝缘鞋、电焊面罩等平安防护用品必需保持完好无缺,一旦损坏必需刚好更换。 4、工作服、手套、洗衣粉等劳保用品应定期(按月或季度)发放。 热工设备备件工具材料管理制度 1 目的 规范仪控部热工备品备件、工器具及材料的申请、运用,努力实现热工备件、工具材料运用达到成本、效益的协调。合理储备事故备品,降低库存资金和库位占用,提高储备质量,保障生产平安。 2 适用范围 本制度适用于芜湖发电有限责任公司热工备品备件、工器具及材料的申请、领取、存储、领用各个环节。 3 规定 3.1 备品备件 3.1.1 设备备品备件指为了保持热工设备正常工作而必需的配件、设备、材料。 3.1.2 全部设备备品备件由

18、责任班组依据生产现场需求报需求安排,包括工单生成、必要的储备品; 3.1.3 全部消耗性材料备件由备品间管理员依据班组需求和库存量报需求安排; 3.1.4 全部备件领取后必需进行入库登记; 3.1.5 全部设备备品备件从备品间领取必需进行出库登记; 3.1.6 备品备件及工器具的存放实行定置管理,并做好相应的标签。 3.1.7 经修理复原正常备用的备件办理入库登记。 3.2 公用工器具 3.2.1 部门公用工器具实行统一管理,登记造册; 3.2.2 班组及个人借用、归还工具时必需登记。借用人与对借用的工器具进行检查验证,保管员需对归还的工器具进行验收。 3.2.3 班组公用工器具由班长统一签字

19、领取,检修部登记造册; 3.3.4 合理、正确运用工器具,如损坏,需主动修复,必要时申报更换; 3.3个人工器具 3.3.1 部门对个人工器具实行统一管理,登记造册; 3.3.2 新进公司职工,根据标准配置,配备必要的个人工器具; 3.3.3 个人工器具损坏后,允许以旧换新,实行本人签字领取; 3.4 其他 3.4.1 工作日期间的工器具、备品领用由管理员负责登记;双休日及夜间值班领用,由值班员自行登记,管理员上班刚好清查、核对、登记。备品间钥匙在热工、电自值班室个留一把; 3.4.2远景室、检修大厅内的备品备件,在建立起初始台账后,班组领用后必需与保管员一道核对、并做好台账记录。 4 职责

20、4.1 班组 4.1.1 负责依据设备检修须要,在erp编报备品需求安排,开具领料单、领取备品并入库; 4.1.2 负责怪品备件的领取、运用、修复; 4.2 专职 4.1.1 负责帮助班组、主任做好备品备件的管理工作; 4.3 备品间管理员 4.3.1 负责部门备品间的卫生清扫,保证备品间的清洁; 4.3.2 负责对备品、材料进行归类定置管理,做到摆放整齐、便于查找; 4.3.4 负责做好工器具、备品备件的进出库管理、登记,保证账物对应; 4.3.5 做好工器具的平安定期检验工作,使工器具处于标识完好、具备平安运用的状态。 4.3.6 依据班组需求和库存量报消耗性材料需求安排; 4.3.7 每

21、月初做好全部备品备件、工器具的台账统计,并发给检修部及班组,以便于依据实际进行必要的补充。 4.4 检修部(副)主任 4.4.1 负责制订和完善本制度,并确保制度的有效性。 4.4.2 负责组织检查、协调和监督方法执行状况。 4.4.3 负责部门备品、工器具安排的审批、运用监督; 配件材料管理制度 1、自觉遵守各项管理制度,仓库严禁闲杂人员入内。 2、刚好做好供方的选择、评审工作。依据生产须要刚好编制选购安排单,安排单经领导签字同意后即按单就近选购。 3、材料及零配件进库前要验收,末阅历收或验收不合格的不准进库,不准运用。 4、材料入库后要立卡、入帐,做到帐、卡、实物三符合。 5、材料应分类、

22、分规格堆放,保持整齐有序。 6、保持仓库整齐,做好材料、配件的防锈、反腐、防失窃工作,做好仓库的消防工作。 7、库管员依据前台传来的备料单打算材料及零配件,修理工凭派工单领料,领料人签名,领用大总成件要经分管领导签字同意,领新料必需交旧料,严格执行领新交旧制度。 8、加强对旧料的管理工作,上交旧料贴好标签,出厂时交还车主。 9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定,严格执行价格制度,不得随意加价。 10、仓库每个月进行一次清仓盘点,消退差错,压缩库存。 甲供材料（设备）选购管理工作程序 甲供材料(设备)选购及管理工作程序 1.目的: 1.1确保选购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。

23、 1.2确保选购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。 1.3严格按选购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。 2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。 3.职责: 3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出选购材料(设备)在美观及运用功能等方面的要求,并供应甲供料清单及验收规范。 3.2工程部负责甲供材料(设备)的选购资料打算、选购实施、组织验收以及检查选购材料(设备)是否按合同要求进场。 3.3预算部负责限制选购材料(设备)的付款方式以及付款进度。 4.程序: 4.1工程部主办工程师按招投标管理工作细则规定要求进行甲供材料(设备)

24、的选购。 4.2工程部主办工程师拟定招投标文件、选购合同及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。 4.3主办工程师按经审批的入围资格要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。 4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备运用安排,同时考虑生产周期,由主办工程师编制甲供材料(设备)选购工作安排,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。 4.5全部甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。 4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。 4.7主办工程师按招投标管理工作细则及招投标结果,与供货厂商签订选购合同并报请

25、审批。 5.甲供材料(设备)进场管理工作程序: 5.1在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必需检查供货厂商的法人托付书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合合同和入围资格要求。 5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与“产品封样”是否相符,并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。 5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。 5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。 5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。 5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有

26、关国家行业标准以及合同要求达到的标准。 5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。 5.8检查进场材料(设备)的产品爱护措施是否到位。 5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间安排要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按选购合同规定处理。 5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派特地人员对其过程进行现场跟踪监督。 5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货安排要求。 5.12检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。 5.13进场材料(设

27、备)的检查、验收工作必需做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参加进行(必要时设计部也参与),验收合格后方可支付材料(设备)款。 5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。 5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。 5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、协作状况,填写甲供材料(设备)供货单位考核状况评分表,报部门经理审批。 6.相关文件: 6.1招投标管理工作细则 6.2甲供材料(设备)招标文件选购合同 6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准 7.相关表单 7.1甲供材料(

28、设备)选购工作安排 7.2甲供材料(设备)入围资格 7.3甲供材料(设备)清单 7.4甲供材料(设备)产品封样表单 7.5甲供材料(设备)进货质量、进度统计表 7.6甲供材料(设备)供货单位考核状况评分表 修改记录 页码 修改日期 修改人 修改状态 修改单号 生效日期 编制: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 施工现场材料管理措施 1) 建立健全现场料具管理制度和责任制,现场料具要严格按平面图布置码放,分片包干负责。 2) 加强现场平面布置的管理,依据不同施工阶段,材料及物资改变,设计变更等状况,刚好调整堆料现场的位置,保持道路畅通,削减二次倒运。 3) 随时驾驭施工进度及用料信息,搞好

29、平衡调剂,正确组织材料进场。材料安排要严密牢靠,刚好精确保证施工须要。 4) 严格按平面布置堆放料具、成堆、成线,常常清理杂物和垃圾,保持场地、道路、工具及容器清洁。 5) 仔细执行材料的验收、保管、发料、退料、回发等手续制度,建立健全原始记录和各种台帐,对来料原始凭证善保存,按月盘点核算。 6) 施工现场必需由专职材料员进行现场材料的管理工作,材料员必需通过考核,持证上岗;材料员的人员配置以能够使生产及管理工作正常运行为准。 7) 材料进场必需以施工用料安排为准,严格进行验收并做好验收记录,有关资料(送料凭证、合格证、材质证明等)必需齐全。 8) 现场材料保管必需如下规定: a) 须要施工现

30、场外临时存放在施工用料时,必需经有关管理部门批准,按规定办理临时占地手续且材料码放不得阻碍交通和影响市容。 b) 现场内露天存放的工程用料必需按施工平面布置图中标明的位置分类,分规格码放整齐,底垫高度不得小于10cm,地面要垫上木方,并有排水措施,堆料存放应界线分明,避开混放。 c) 现场临时仓库中放的料具必需分类规格码放整齐,易燃易爆及剧毒物品必需专库存放。 d) 凡施工现场存放的材料,必需根据其物理及化学性能实行必要的防范措施进行保管,如防潮、防雨、防晒等措施。 9) 施工用料发放必需遵守以下规定: a) 施工现场必需建立限额发料制度,并设立材料定额员。 b) 在施工过程用料必需进行限额材

31、料,其中主要材料必需建立定额考核台帐。 c) 现场的原材及半成品料分开码放,制作统一的标记牌,将合格不合格或待检的材料挂上相应的标牌,成品料标明规格、型号及所用的工程部位以防混淆。 优秀物业管理小区汇报材料 创优秀物业管理小区汇报材料 *位于福田区梅秀路,于2000年12月竣工交付运用,由深圳市京基房地产开发公司开发建设,*物业 管理公司供应物业管理服务。小区占地面积约37500平方米,总建筑面积约125000平方米,共有17栋住宅(12 材料管理员工作岗位职责 以下是一则材料管理员岗位职责,各位制度职责大全仓库管理员假如不明白这一岗位的岗位职责,可就本篇范文作适当参考,大家从中肯定会有所启发

32、。 协作技术工程师、商务专员制定项目材料选购(制度职责大全选购)安排; 监督技术工程师刚好制定项目现场的用料安排并按安排限制现场用料; 严格根据有关物资管理制度进行现场出入库管理; 管理项目现场剩料、废料、退料,保证物资平安; 协作项目经理及公司管理睬计(制度职责大全会计)的成本限制工作; 协作商务专员搜集、整理项目现场各类物资材料的报验文件; 管理记录项目实施过程中的各项物资及汇总、存档相关资料; 完成部门经理(制度职责大全经理)临时下达的任务。 设备材料出库入库管理程序 1.目的 1.1为了加强设备材料的出入库管理,规范出入库管理程序,保证设备材料的出入库工作按规定的要求办理。 1.2保证

33、入库设备材料的质量及数量达到协议要求。 1.3确保设备材料保质保量、刚好精确地办理出入库手续。 2.释义 2.1入库:是指设备(材料)验收后依据协议、发票和验收单办理入库单的过程。 2.2出库:是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。 3.管理要求 3.1设备材料出入库过程中各相关单位及部门的职责: 3.1.1设备物资组职责 负责对设备(材料)的入库、出库工作进行审核与管理。 3.1.2代保管单位职责 负责设备(材料)入库、出库的实施。 3.1.3三期办职责 负责对设备(材料)出库进行审核与监控。 3.2入库程序 3.2.1入库单是依据协议、验收记录或发票所做的设备材料正式入库管理的原始记录,物

34、资代保管单位凭供货厂家提交的符合规定的有效凭证及验收记录,方可办理设备材料入库手续,并分别填写设备入库单(附件一),材料入库单(附件二),一式四联且连续编号。 3.2.2到货设备材料须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。 3.2.3办理入库单必需依据联合检验人员签字的设备材料验收合格的有关文件、协议及供货厂商的商务发票或有关凭证,核实产品和资料的数量、质量等无误后,办理入库单。 3.2.4办理入库手续时,代保管单位应根据入库单上的科目仔细填写,要求精确无误(发票、协议、入库单应一样,一个产品只能用一个名称),并核对无误后负责人签字。 3.2.5物资代保管单位应刚好将已办理入库手

35、续的设备材料有关信息录入pmis系统。 3.2.6物资代保管单位应建立设备材料明细台帐,明细台帐应考虑统计报表的要求。设备明细台帐格式见附件三,材料明细台帐格式见附件四。 3.2.7对未办理入库手续的设备材料,物资代保管单位要做好实物到货记录,刚好组织验收并办理相关入库手续。 3.3出库程序 3.3.1出库单是设备材料发出的原始记录。施工承包商凭安装图和设备材料清册提报领用设备材料安排,填写设备出库单(附件五),材料出库单(附件六),一式四联且连续编号,签字批准后到仓库领用。 3.3.2依据现场实际安装须要,施工承包商如需挪用其他标段的设备材料,须经领用单位总工及以上领导签字和建设单位总工及以

36、上领导批准。物资代保管单位依据施工承包商出具的经相关领导批准的设备、材料挪用安排单填写相应的设备、材料出库单办理出库。挪用安排表详见附件七和附件八。 3.3.3设备安装需用专用工具,施工承包商可办理借用手续。施工承包商在借用专用工具时填写专用工具借用申请单(见附件九),办理签字手续后,到青岛公司仓库借用。借用时要明确归还日期,设备安装完毕应刚好归还,若有损坏,经三期办专工、主任认可后,办理确认手续,填写专用工具损坏记录单(见附件十)。对专用工具的领用建立领用台帐(附件十一)。因运用不当损坏或保管不善丢失,应由施工承包商照价赔偿。 3.3.4随机备品的领用,须由施工承包商提出申请(领用手续见附件

37、十二),经三期办确认原件已损坏,青岛公司分管副总经理批准后,到仓库办理交旧领新的手续。 3.3.5建立明细台帐:仓库管理人员依据“设备(材料)出库单”建立明细台帐,将出库单上的记录登记到台帐上。 3.3.6每台机组投运和每个标段完工后,代保管单位向设备物资组移交相应的设备材料清册,验收发放记录等资料。 3.3.7工程竣工后,代保管单位将剩余设备材料集中堆放造册,与设备物资组共同盘点移交设备物资组管理。 3.4退库程序 3.4.1退库申请批准后,施工承包商按规定程序到物资代保管单位办理退库手续,同时由物资代保管单位填写设备退库单(附件十三),材料退库单(附件十四),施工承包商负责办理审批手续。

38、3.4.1退库后,物资代保管单位要按原值入帐,如属于已运用或损坏的物资,则由建设单位统一组织技术、商务人员鉴定后,按实际值入帐。 4.附则 4.1本管理程序自颁发之日起实施。 4.2本管理程序的说明权归属设备物资组。 设备材料检验验收管理制度 1.目的 1.1加强设备材料检验验收管理,规范验收程序,保证设备材料质量,保证工程质量。 1.2保证设备材料验收工作刚好、精确地进行,提高验收工作效率。 2.原则 2.1设备材料的检验验收必需符合国家电力基本建设技术管理制度的规定及华电集团、华电国际、华电青岛发电有限公司有关规定。 2.2依据设备材料选购主体不同分别进行检验验收,包括建设单位选购物资的检

39、验验收和承包商自行选购物资的检验验收。 2.3国家规定的压力容器检验项目应前移到设备生产厂家完成。 3.释义 设备材料检验验收管理是指通过明确设备材料检验验收相关各方的职责,规范设备材料检验验收流程,实行必要的检验验收手段,保证工程运用的设备材料符合工程设计和规划的技术质量要求的管理过程。 4.管理要求 4.1在设备材料检验验收中,要明确各相关单位及部门的职责,以确保设备材料在领用前为合格产品。 4.1.1设备物资组职责 归口管理设备材料检验验收工作。 4.1.2代保管单位职责 4.1.2.1负责组织设备材料到现场的验收工作。 4.1.2.2依据订货合同、技术协议、装箱清单对到货设备材料的数量

40、、规格、型号进行清点核实。 4.1.2.3针对所检验的设备材料性质、特点、数量合理存放。 4.1.2.4负责收集各单位、部门验收人员提出的有关设备、材料质量和数量上存在的问题、处理看法及建议,并负责进行汇总并签字。 4.1.2.5接到设备材料到货信息后,应刚好联系提货和组织卸车。 4.1.3三期办职责 4.1.3.1负责检验设备材料质量是否符合技术规范的要求。 4.1.3.2接收有关的设备材料的技术资料。 4.1.3.3检查设备材料的有关技术资料是否齐全。 4.1.3.4负责提出被检验设备材料存在的问题,并提出处理看法。 4.1.4监理单位职责 4.1.4.1负责检验设备材料质量是否符合施工安

41、装要求,对存在质量缺陷的产品提出处理看法。 4.1.4.2当各方面看法发生分歧时,负责协调并拿出确定性的看法。 4.1.5施工承包商职责 检验设备材料质量是否符合施工安装要求,对存在质量缺陷的产品提出处理看法。 4.1.6供货商职责 负责供应设备材料的质量证明书、产品合格证、装箱单、磅码单、发货明细及有关资料文件。对验收中存在问题的处理看法做出明确答复。 4.2施工承包商选购物资的检验验收 4.2.1施工承包商自行选购的物资,经自检合格后向监理提出验收申请,同时供应选购的设备材料的产品合格证、产品说明书等质量保证文件。 4.2.2施工监理接到施工承包商的验收申请后,组织三期办、设备物资组、施工

42、承包商进行验收、核对。 4.2.3三期办、设备物资组、监理单位依据协议和技术规范书等资料,根据工程要求对施工承包商自购物资进行检验,包括: 4.2.3.1有无短名单报批手续; 4.2.3.2有无中标确认文件; 4.2.3.3所选购的产品是否为确认单位产品; 4.2.3.4选购的设备/材料的质量是否符合要求; 4.2.3.5数量是否足够,是否与申报的用途一样; 4.2.3.6相关各方认为有必要时,可请特地的检验机构对物资进行检验; 4.2.3.7对检验中发觉的问题,应做好记录,确认处理看法,督促施工承包商限期整改。 4.3设备材料接收、开箱验收、保管、发放管理规定 4.3.1物资代保管单位在提货和卸车过程中,应刚好清点数量,检查外观,发觉问题,应刚好通知设备物资组,并取得相关记录(照相等)。 4.3.2在设备材料到货后,设备代保管单位负责设备材料的接收和登记,登记内容包括所属合同名称、合同编号、到货日期、主设备名称、箱件编号、运输方式、承运单位、包装方式、单位、数量、存放位置等,形成设备材料接收记录并刚好录入pmi