2023年发电管理办法篇.docx

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1、2023年发电管理办法篇 书目 写字楼发电机房管理方法 (1)发电机房门平常应上锁,钥匙由配电房值班员管理,未经部门领导批准,非工作人员严禁入内。 (2)配电房值班员必需熟识发电机的基本性能和操作方法,发电机运行时,应作常常性的巡察检查。 (3)平常应常常检查发电机的机油油位、冷却水水位是否合乎要求,柴油箱中的储备油量应保持能满意发电机带负荷运行8小时用油量。 (4)发电机每星期空载试运行一次,运行时间不大于15分钟,平常应将发电机置于自动起动状态。 (5)发电机一旦起动运行,值班员应马上前往机房视察,启动送风机,检查发电机各仪表指示是否正常。 (6)严格执行发电机定期保养制度,做好发电机运行

2、记录和保养记录。 (7)定期清扫发电机房,保证机房和设备的整齐。发觉漏油漏水现象应刚好处理。 (8)加强防火和消防管理意识,确保发电机房消防设施完好齐备。 发电有限公司平安综合管理评估方法 为切实做好平安综合管理评估工作,不断学习借鉴先进管理理念和方法,通过建立完善的指标体系、标杆体系,合理的评估、考核,找出平安管理中存在的差距,制定措施,实施整改,不断提高平安管理水平,依据有关平安管理标准制度,结合四川广安发电有限责任公司(以下简称公司)实际及平安管理要求,制定平安综合评估管理方法(以下简称方法)。 本方法适用于公司范围内各部门平安综合管理评估工作,及公司对有关部门平安管理工作的评价奖惩。

3、一、组织机构 (一)领导小组 组 长:总经理 常务副组长:分管副总经理 成 员:公司领导班子其他成员,各部门主要负责人 职 责:审批平安综合评估管理方法;落实平安评估工作开展所需资金;审核、批准公司级平安评估报告;参加公司级平安评估。 (二)办公室 下设办公室,办公室设在平安监察部,由部门主要负责人兼任办公室主任。 办公室职责:归口管理平安综合管理评估;制定评估管理方法;组织实施本方法,并对实施状况进行监督、检查,提出整改建议和奖惩考核看法。 二、平安目标限制 (一)平安目标 1、不发生人身重伤及以上人身事故。 2、不发生一般及以上设备、火灾事故。 3、不发生误操作事故。 4、不发生负同等及以

4、上责任的一般交通事故。 5、不发生环境污染事故和排泥场、灰场垮坝事故。 6、不发生由公司责任造成严峻社会影响的电力平安生产事务。 7、不发生职业病病例。 (二)年度平安指标 1、年内百日平安无事故纪录个数:3个。 2、以责任为主要缘由的机组非安排停运次数不大于0.33次/台年(3次),总强迫停运次数不大于0.83次/台年(5次)。 (三)年度工作目标 1、 生产人员平安技能培训率100%,在岗人员培训合格率100%。 2、平安性评价中,列入当年整改安排的项目完成率100%,闭环率100%。 3、平安管理评估中,列入当年整改安排的项目完成率100%,闭环率100%。 4、各项平安检查、事故防范措

5、施,列入当年整改安排的项目完成率100%,闭环率100%。 5、杜绝无票作业,“两票”合格率100%。 6、“两措”安排完成率100%,闭环率100%。 7、年度平安管理评估综合得分率不低于95%。 (四)其他管理要求 1、各部门应在与公司签订的平安责任书中规定的平安目标基础上,依据公司年度平安目标和有关平安管理要求,根据平安目标“四级限制”原则,结合部门实际制定本部门年度平安目标及保证措施。 2、各班组根据平安目标“四级限制”原则,结合部门年度平安目标,制定本班组年度平安目标及保证措施。 3、实行年度平安目标责任制制度。由上一级行政正职与下一级行政正职、由部门负责人与班组长、由班组长与班组全

6、体员工逐级签订年度“平安目标责任书”,层层落实平安责任制。 三、平安管理过程限制指标体系及其限制 1、依据上级公司平安生产工作规定及有关平安管理制度,结合公司实际,制定公司平安综合管理评估标准(以下简称评估标准,(详见附表1),建立平安管理过程限制指标体系。 2、部门平安管理自评 2.1 根据“自我管理、自我约束、自我激励、自我完善、自我提高”的平安管理原则,部门每月根据评估标准进行自评。依据自评及日常平安管理状况,对所属班组记分、排名,内部通报。 2.2 部门要对自评及日常平安管理中发觉的问题进行深化分析,剖析深层管理缘由,制定整改安排,明确整改方案、负责人,主动整改落实。 2.3 依据自评

7、状况,编制部门评估报告,并于当月月底前,将自评报告、整改安排连同所属班组得分排名状况报送平安监察部。 3、平安管理公司级复评 3.1 平安监察部不定期对有关部门平安管理状况及自评开展状况进行抽查,抽查中发觉的问题根据评估标准,在当季度总评中扣分。 3.2 上级公司各类平安检查中发觉的问题,参照评估标准有关条款,在当季度公司复评中加倍扣分。 3.3 每季度最终1个月中下旬,平安监察部在日常检查的基础上组织公司级复评,公司级复评得分率作为衡量平安管理过程限制指标完成状况的依据。 3.4 平安监察部依据总评状况编写季度评估报告,对发觉的问题进行分析,提出整改建议,下发整改工作事务联系单。各部门应比照

8、评估报告,仔细自查,举一反三,整改落实。 3.5 公司季度评估报告及得分排名状况,将在次季度首月公司平安分析例会上进行通报,并作为平安管理示范部门评比和奖惩的依据。 四、平安管理示范部门、示范班组评比方法 1、参评部门、班组 1.1 第一组:发电部、修理部、燃料管理部。 1.2 其次组:发电部运行各值、锅炉队、汽机队、电气队、热工队、辅机队。 1.3 第三组:汽车队、信息中心、采样班、制样班、化验班(燃料管理部)、环监站、粉煤灰生产单位、拓奇公司、国瑞电力、振兴公司、协助生产单位、建新公司。 2、每季度综合评估结束后,参评部门评估得分率乘以部门调整系数为部门综合得分率,叁组按综合得分率分别排名

9、。 3、各部门、班组得分率调整系数: 表一:第一组得分调整系数 序号 部门 调整系数 1 发电部 1.05 2 修理部 1.05 3 燃料管理部 1 表二:其次组得分调整系数 序号 班组 调整系数 序号 班组 调整系数 1 运行一值 1.0 6 辅机队 1.0 2 运行二值 1.0 7 锅炉队 1.01 3 运行三值 1.0 8 汽机队 1.0 4 运行四值 1.0 9 电气队 1.0 5 运行五值 1.0 10 热工队 1.005 表三:第三组得分调整系数 序号 班组 调整系数 序号 班组 调整系数 1 汽车队 1 7 信息中心 1 2 振兴公司 1.03 8 粉煤灰生产单位 1 3 拓奇公

10、司 1.05 9 协助生产单位 1 4 国瑞电力 1.04 10 建新公司 1 5 采样班 1 11 化验班(燃管部) 1 6 制样班 1 12 环监站 1 五、奖惩方法 (一)季度平安管理示范部门、示范班组奖 1、季度评比第一组第一名,授予季度“平安管理示范部门”称号,赐予“平安管理示范部门”2000元的嘉奖,并嘉奖部门主要负责人、平安专工各200元。 2、季度评比其次组前三名,分别授予季度“平安管理示范班组”称号,分别嘉奖10000元、8000元、6000元的嘉奖,并分别嘉奖班组主要负责人、平安专工各500元、300元、200元。 3、季度评比第三组前三名,分别授予季度“平安管理示范班组”

11、称号,分别嘉奖2000元、1500元、1000元的嘉奖,并分别嘉奖班组主要负责人、平安专工各200元、150元、100元。 4、推翻条件 评价季度内发生责任性一类障碍及以上事故,或发生由上级公司认定的担心全事故(事务)。 评价季度内发生人身轻伤及以上人身事故。 评价季度综合得分率不足95%。 (二)平安管理进步奖 季度评估中,平安管理有明显进步,总排名较前一季度上升3个及以上名次,且当季度得分率不低于平均得分率的班组,授予平安管理进步奖,并赐予1000元的嘉奖。前一季度管理滑坡或因其他异样状况排名较低者除外。 (三)年度平安管理示范部门、示范班组奖 1、一至四季度评估得分分别按30%、20%、

12、20%、30%权重相加计算部门(班组)年终总评得分,依据总评得分排名评比年度平安管理示范部门、班组。 2、年终第一组第一名的部门,授予“年度平安管理示范部门”称号,赐予2000元嘉奖,并嘉奖部门主要负责人、平安专工各500元。 3、年终其次组前三名的班组,分别授予“年度平安管理示范班组”称号,分别赐予2万元、1.5万元、1万元的嘉奖,并分别嘉奖班组主要负责人、平安专工各800、600元、500元。 4、年终第三组前三名的班组,授予“年度平安管理示范班组”称号,分别赐予3000元、2000元、1000元的嘉奖,并分别嘉奖班组主要负责人、平安专工各500元、300元、200元。 5、推翻条件 年度

13、平安管理示范部门推翻条件 评价年度内发生责任性一类障碍及以上担心全事务。 评价年度内发生人身轻伤及以上人身事故。 评价年度综合得分率不足95%。 年度平安管理示范班组推翻条件 评价年度内发生责任性一类障碍及以上担心全事务。 评价年度内发生轻伤及以上人身损害事务。 评价年度综合得分率不足95%。 (四)平安管理创新及平安管理突出贡献奖 1、管理创新,实行有效措施、手段、管理方法,在平安管理实践中取得明显效果,并被公司接受和推广的,授予有关部门平安管理创新奖,并一次性赐予10005000元嘉奖。 2、潜心探讨平安管理方法、理论,致力解决平安管理中的实际问题,提出合理建议,被公司接受、推广,并取得肯

14、定实效的个人,授予平安管理突出贡献奖,并一次性赐予2001000元嘉奖。 3、申报集体(个人)照实填写“平安管理创新(突出贡献)奖申请表”(附表2),经平安监察部审查核实,报公司审议后确定嘉奖额。 (五)考核方法 1、第一组:公司季度复评部门综合得分率低于平均得分率1%以下的,每降低1%,考核部门300元,并考核部门主要负责人、平安专工各100元。 2、其次组:公司季度复评班组综合得分率低于平均得分的最终三名班组,分别考核倒数第一名、其次名、第三名3000元、2000元、1000元,同时分别考核班组主要负责人、平安专工各300元、200元、100元。 3、第三组:公司季度复评班组综合得分率低于

15、平均得分的最终三名班组,分别考核倒数第一名、其次名、第三名600元、400元、300元,同时分别考核班组主要负责人、平安专工各150元、100元、50元。 4、公司季度复评实际得分率低于85%的部门(班组),追加考核部门(班组)主要负责人、平安专工各200元。 5、未按规定每月开展评估工作,或评估流于形式的,取消获奖资格,对部门(管理人员)、班组分别考核500元、1000元,联责考核部门、班组主要负责人500元和平安员300元。 6、不开展实际工作,弄虚作假、伪造资料、应付检查的,一经查实,考核有关责任人500元,联责考核主要负责人200元。得分率按其他部门最低得分率减5%计算,并按得分率累加

16、考核。 7、未对公司季度复评中发觉的管理问题进行深化分析,实行有效整改防范措施,有关平安管理未得到改观者,每项考核责任部门(班组)200元,项目整改负责人100元,联责考核部门(班组)主要负责人及负有管理责任的部门(班组)其他管理人员各100元。 (六)参评奖惩其他要求 各部门结合部门实际,根据公允、公正、奖惩严明的原则,以部门对所属班组评估排名为基础制定奖惩方法,报平安监察部备案。平安监察部随机抽查部门奖惩安排状况,部门自评失实、搞平衡的,一经查实,次季度公司级复评时部门综合得分率减5%,同时取消平安管理示范部门评比资格。 (七)平安评优 年度平安管理评估第一组最终一名,其次组后四名,第三组

17、后四名的部门、班组,不参加全部集体平安项目的评先,有关管理人员不参加个人平安项目的评先;平安先进个人的评比原则上在获得年度平安管理示范部门、示范班组的集体中产生。 六、附则 (一)本方案由公司平安监察部负责说明。 (二)本方案自发布之日起执行。 发电厂平安设施标准化管理方法 1 总则 1.1 目的 为使发电厂平安设施标准化管理制度化、标准化、规范化，为广阔职工创建一个平安、文明、舒适的工作环境，不断促进人、机、环三要素的和谐，保持生产现场良好的平安稳定局面，特制定本方法。 1.2 引用文件 集团公司平安生产工作规定 集团公司平安设施标准 集团公司平安设施标准化星级评定标准 电业平安工作规程 发

18、电厂生产设备分工管理标准 1.3 适用范围 本方法适用于发电厂全部生产单位的平安设施标准化工作管理。 2 组织机构及职责 2.1 组织机构： 2.1.1 为加强对平安设施标准化工作的领导，厂部应成立以厂长为组长、生产厂长为副组长、各职能部门和各单位一把手为成员的平安设施标准化领导小组，全面领导企业的平安设施标准化工作，领导小组下设安监部和设备部为常务办事机构。 2.1.2 各车间（专业）也应分别成立以车间（专业）主任为组长的本单位平安设施标准化领导小组，全面领导本单位平安设施标准化管理工作。 2.1.3 各车间（专业）还应将平安设施标准化工作逐级分解落实到班组和责任人，使全厂平安设施标准化工作

19、形成“一级抓一级、层层抓落实”的管理局面。 2.2 职责 2.2.1 企业领导小组的职责： （1）全面领导本企业平安设施标准化工作； （2）组织制定并落实平安设施标准化管理责任制和有关的制度、标准和实施安排； （3）组织对中国大唐集团公司平安设施标准光盘进行学习、宣贯和落实； （4）保证并落实平安设施标准化工作所需的费用和资金； （5）协调各单位在开展平安设施标准化工作中所遇到的重点和难点； （6）对企业平安设施标准化工作开展状况定期组织总结和分析，制定改进措施； （7）定期组织对各单位平安设施标准化工作开展状况进行检查，并提出考核和嘉奖确定。 2.2.2 安监部职责： （1）制定并落实本企业

20、平安设施标准化管理的相关制度和实施安排； （2）监督各单位、各部门及各级人员平安设施标准化责任制的落实； （3）组织各单位开展中国大唐集团公司平安设施标准光盘的学习和宣贯活动； （4）组织并监督各单位开展平安设施标准化的普查、统计、安装和补充、完善工作，并负责对各单位平安设施标准化的安装质量进行验收； （5）对各单位上报的普查统计结果进行审查，对缺少和须要补充的向厂部提出补充和购买申请。 （6）对各单位平安设施标准化工作开展状况定期进行检查，并提出嘉奖与考核看法。 2.2.3 设备部职责： （1）帮助安监部组织各单位开展平安设施标准化的普查、统计、安装和补充、完善工作。 （2）负责根据厂部要求

21、制定平安设施标准化的补充和选购安排，并监督和督促物资部门主动进行选购。 2.2.4 车间（专业）职责： （1）全面领导本单位的平安设施标准化工作； （2）建立、健全本单位平安设施标准化管理台帐，制定并落实本单位平安设施标准化工作有关制度及方案； （3）落实平安设施标准化管理责任制，明确责任班组和责任人，并定期对班组和责任人责任制落实状况进行检查、监督，提出嘉奖与考核看法。 （4）负责所属区域内平安设施的普查、登记、安装、补充、维护和保养工作，对发觉的问题刚好进行处理，对需厂部解决的刚好进行上报； （5）开展本车间（专业）对中国大唐集团公司平安设施标准光盘的学习和宣贯活动，并根据要求进行落实。

22、2.2.5 班组职责： （1）学习并落实中国大唐集团公司平安设施标准，并根据要求开展本班组平安设施标准化工作； （2）建立、健全本班组平安设施标准化管理台帐，严格落实车间及上级部门有关平安设施标准化工作的管理规定及要求； （3）负责班组所属区域内平安设施的普查、登记、安装、补充、维护和保养工作，对发觉的问题刚好进行处理，对需车间或上级部门解决的刚好进行上报； （4）定期监督检查班组责任人平安设施标准化责任制落实状况，并提出嘉奖与考核看法。 2.2.6 责任人职责： （1）仔细学习并驾驭中国大唐集团公司平安设施标准，严格执行各项有关的规章制度和要求； （2）根据上级要求定期对所属区域平安设施进行

23、普查、统计、安装，负责所属区域平安设施的日常检查、维护和保养工作，保证平安设施的美观、规范、齐全、符合要求； （3） 每日至少对所属区域的平安设施进行一次检查，发觉问题刚好进行处理，需上级部门协调解决的应刚好进行上报。 大唐发电企业平安风险限制评估工作管理方法实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范发电企业平安风险限制评估工作流程和评估质量,依据中国大唐集团公司发电企业平安风险限制评估工作管理方法,制定本细则。 其次条 集团公司负责培训外审和企业主要内审专家,参加和督导企业第一次风险限制评估工作;分、子公司生产领导和职能部门负责风险限制评估内审把关和外审组织工作;基层企业应组织相关人员学

24、习和把握风险限制评估标准要求,组织做好内审工作。 第三条 坚持三年一个周期的平安风险限制评估工作。第一年在集团公司的督导下完成企业内审、专家外审,其次年在分、子公司的监督下完成整改,第三年由分、子公司指派专家组巡察持续改进。 第四条 未开展平安生产标准化达标的企业,应随平安风险限制评估外审工作同步开展。特许经营项目部应视同发电企业的一个部门(车间),并按要求同步开展内审工作。 第五条 平安风险限制评估结果应反映每个要素及对应流程节点的管控效果和本质平安型企业体系总体运行状况。 第六条 企业平安风险限制评估工作应纳入企业年度“两措”安排,确保费用落实。 第七条 平安风险限制评估工作纳入集团公司创

25、一流管理指标,分、子公司应监督问题的整改,实行闭环管理。集团公司对企业外审工作进行全程跟踪,对于企业评审过程中存在弄虚作假行为的进行考核,对造成生产平安事故发生的从重处理。 第八条 本细则适用于集团公司各上市公司、分公司、省发电公司以及基层发电企业。 其次章 管控效果评估 第九条 存在违反法律法规、违反防止电力生产事故的二十五项重点要求、违反强制性标准、严峻危及人身平安和设备平安的问题,属于重点问题。 第十条 体系运行效果评估 (一)要素运行效果评估 每个要素的目标、指标完成状况与流程节点管控状况应一并进行查评,各要素运行效果判定标准如下: 1.要素的目标和指标均没有完成或存在重点问题或风险度

26、大于50%,该要素为失控状态。 2.目标完成、指标部分完成、不存在重点问题且风险度小于50%,该要素为存在偏差状态。 3.无问题的要素为受控状态。 (二)单元和本质平安型企业体系总体运行效果评估 1.同时满意以下条件,判定单元和本质平安型企业体系总体运行异样。 (1)存在重点问题数超过查评项目的6%。 (2)失控要素数超过查评要素数的12%。 (3)风险度是否大于15%。 2.一年内发生生产平安责任事故,判定为体系总体运行异样。 第三章 内审组织与管理 第十一条 内审工作的组织 (一)企业应建立内审领导组和工作组。领导组由平安第一责任人担当组长,分管生产副职担当副组长,工作组由总工程师或生产副

27、职担当组长。 (二)安监部牵头组织管理和环境单元内审,设备部牵头组织设备单元内审,发电部牵头组织人员单元内审,人资部、总经部等其他部门按责任分工负责相关要素内审。安监部负责内审的归口管理。 (三)工作组下设内审小组。其中,管理、人员和环境单元按要素组成内审小组;设备单元按要素和专业分出小组,每小组至少2名专业骨干。 (四)每个评审要素(节点或检查项)应结合企业机构设置、职责分工设置a、b角。 (五)内审组织机构和职责分工每年以正式文件形式发布。 第十二条 内审培训 (一)企业应在内审工作起先前一个月,组织开展内审人员培训。 (二)内审人员培训应包括:集团公司本质平安型发电企业管理体系规范、本质

28、平安型发电企业平安风险要素管控重点要求,发电企业平安风险限制指导手册(以下简称指导手册)、发电企业平安风险限制评估工作管理方法以及本细则对于评估工作的要求。 (三)培训老师应由经过培训的人员或评审专家担当,采纳集中培训和专题培训等方式开展培训。 (四)培训结束后经考试合格方可担当内审员。 第十三条 内审流程 (一)每年第四季度企业应制定下年度内审安排,确定评估项目,评估内审时间至少一个月,但不超过三个月。 (二)召开启动会,会议由企业党委书记主持,平安第一责任人动员,生产副职总体支配,平安生产相关部门负责人、内审员和相关管理人员参与。 (三)内审员开展评估工作,将发觉的问题进行分类,填入内审报

29、告的“单元及要素评估明细表”中,依据标准进行评分,并提出整改建议。 (四)内审员将“单元及要素评估明细表”、整改建议上报要素所属单元的单元组长。 (五)单元组长汇总本单元各要素存在的问题,核查重点问题和整改建议,编制本单元内审报告,按时向工作组组长提交。 (六)工作组组长组织编制综合报告。综合报告应明确专人校核、勘误,领导小组副组长审核,领导小组组长审批。 (七)召开总结会,分、子公司职能部门负责人参与,其他要求同启动会。 (八)总结会结束后20个工作日内,生产副职牵头组织相关部门和人员分析存在问题,制定整改安排,以正式文件发布并上报分、子公司。 第十四条 内审管理要求 (一)企业应开展而未开

30、展的项目为扣分项,不得列为不参评项。 (二)内审无问题的检查项要写出管控效果评估;扣分项必需有实际存在的问题,要依据指导手册中的标准进行扣分,不得人为提升或压低分值。 (三)内审期间,工作组组长至少每周组织召开一次内审工作协调会,平安第一责任人每月至少参与一次,驾驭内审工作进度、存在问题,协调解决相关事项。 (四)分、子公司要支配专人(或专家)对所属企业内审工作进行现场监督和指导。 第四章 外审组织与管理 第十五条 外审工作由分、子公司负责组织 (一)根据分、子公司年度外审安排,每年一季度,进行外审的企业与有资质的技术服务单位签订外审合同,内容应包括: 1.外审的范围和企业类型。 2.外审专家

31、组长,外审专家和专业分工。 3.外审时间和日程支配。 (二)依据外审企业总容量、机组数量、设备系统困难程度,火电企业外审时间一般为7-10个工作日,专家组成员一般不超过22人;风电和水电企业外审时间一般为7个工作日,专家组成员一般不超过13人。人员配备标准如下: 1.火电企业:组长1名、单元组长4名,设备专业组按专业配置(汽机、锅炉、电气一次、电气二次、热工、燃料、化学、环境至少1名)。 2.水电企业:组长1名、单元组长4名,设备专业组按专业配置(水轮机专业1名、电气一次1名、电气二次1名、自动限制1名、水工建筑1名)。 3.风电企业:组长1名、单元组长4名,设备专业组按专业配置(风机专业1名

32、、电气一次1名、电气二次(含直流、通讯)1名、调度自动化1名)。 (三)外审专家组组成 1.专家组长应具有总工及以上岗位履历,专家应与被外审企业无干脆利益关系。 2.专家组由专职专家和在职专家组成,原则上比例各占一半。企业分管生产副职、总工程师和发电部、设备部、安监部主任作为外审在职专家,其他由分、子公司举荐的在职人员,可参与学习评审。 3.专家年龄应严格限制在70周岁以内,并身体健康(需供应外审年度的体检证明或由外审机构统一组织体检)。 第十六条 外审打算工作 (一)分、子公司提前一周将接受外审企业的内审报告提交外审专家组。 (二)外审专家组长外审前,应对外审方案进行策划,方案应包括评审企业

33、的状况、评审范围(确定不参评项)、评审时间、评审过程限制等内容,并经外审企业的上级公司批准。 (三)外审组长召开专家内部会议,明确外审安排、安排外审任务,组织外审专家学习有关文件(标准、手册、程序、相关文件)和集团公司年度重点工作、事故通报等。 (四)接受外审的企业依据外审方案和专家行程支配做好迎检工作,并供应相关记录、资料和规章制度。 (五)接受外审的企业按专业一对一支配协作人员,确保外审期间资料供应刚好性和外审工作连续性。 第十七条 外审流程 (一)外审启动会,由分、子公司职能部门负责人主持、分管生产副职及相关专业人员参与;企业内审工作组组长汇报内审状况,平安第一责任人及有关领导、企业平安

34、生产相关部门负责人、内审员和相关专业人员参与。 (二)专家通过问询、文件查阅、现场取证、检验检测等方法开展工作,做好检查记录,并将汇总编制完成的检查表和重点问题及整改建议上报单元组长。 (三)单元组长对本单元存在的问题进行确认,对要素、节点存在的偏差和不符合项进行分析,列出重点问题和对策措施建议,按时向专家组长提交本单元外审报告。 (四)专家组长组织召开专家组内部会议,综合分析评审结果,协调专业间共性问题,判别问题归属要素,比照标精确认外审不符合项以及重点问题。 (五)专家组长编制总报告,对企业平安风险限制体系运行状况进行分析,评判体系运行状况和存在的偏差及应关注的不符合项,提出保证体系正常运

35、行应实行的措施建议。 (六)召开总结会,外审专家组单元组长、专家组长通报外审状况,其他要求同启动会。 (七)外审工作结束3日内,技术服务单位应填写平安风险限制评估外审简报中相应内容(格式见附件1),经分、子公司完善后上报集团公司平安生产部。 (八)外审报告应由外审专家组长报上级公司直至分、子公司。 (九)分、子公司组织企业对专家的工作看法、业务实力进行评价,作为今后选择专家的依据。 第十八条 外审管理要求 (一)分、子公司每年11月30日前应确定所属企业下年度外审安排,并报集团公司平安生产部,由集团公司平安生产部审批后统一发布。 (二)分、子公司应严格执行外审安排。确因特别缘由需变更安排,分、

36、子公司应书面说明缘由,报请集团公司平安生产部同意后方可另行支配。 (三)外审工作由分、子公司总负责;外审技术服务单位详细负责外审进程和专家管理工作;专家组长对外审报告质量负责,单元组长对本单元报告质量负责。对明显质量不高的专业外审报告,专家(单元)组长有权责令重新评审。 (四)任何人不得人为划定得分率。 (五)对于内、外审风险度偏差超过20%,或存在严峻问题超过100项的发电企业,该企业所在的分、子公司要以书面形式向集团公司进行状况说明。 第十九条 对外审专家的要求 (一)工作要求 1.必需驾驭与本专业有关的最新法规、规程、标准和反事故措施等,驾驭外审评价方法、评审标准和依据; 2.现场外审前

37、,仔细阅读企业的内审报告,边审查边与专业协作人员沟通,了解企业专业管理实际状况。 3.坚持原则,实事求是,客观公正,评审发觉的问题应精确、可追溯,提出的整改建议应有针对性、可操作性。 (二)纪律要求 1.严格遵守外审时间支配,按时完成外审任务。 2.因私外出必需向专家组长请假。 3.外审结束,如数归还企业的评审资料。 4.遵守中国大唐集团公司党组关于改进工作作风、亲密联系群众的规定。 (三)平安要求 1.仔细听取专业联络员平安交底,驾驭进入现场工作的平安要求。 2.必需在企业协作人员陪伴下进入生产现场。 3.进入现场必需穿工作服、戴平安帽等劳动爱护用品,自觉遵守企业各项平安管理规定。 第五章

38、评审报告及问题管理 其次十条 企业内、外审报告编写均应根据“四个凡事”要求,落实领导、技术、现场管理和监督责任,做到检查项目与对应的标准一样、实际工作管控效果和存在问题及所违反的规定描述清晰、存在问题对应的岗位人员责任精确。 其次十一条 外审报告,根据总报告和管理单元、人员单元、设备单元、环境单元报告(即1+4)进行编写和发布。企业内审报告编制为一个综合报告进行发布和上报。内、外审报告格式见附件2、附件3、附件4。 其次十二条 内审报告及问题整改安排要以文件形式在本企业发布,并上报分、子公司;外审报告及问题整改安排由分、子公司以文件形式下发至外审企业,并上报集团公司平安生产部。 其次十三条 基

39、层企业要把评估中发觉的问题根据风险程度和“四落实”的原则列入“两措”安排、检修、技改和消缺安排,分、子公司负责监督和考核整改完成状况。 其次十四条 内、外审问题整改安排完成率在其次年(整改年)要力争达到100%;由于客观缘由,不能按期完成整改的在第三年必需完成;因不行抗力等特别缘由不能进行整改的,企业应以文件形式提出变更或注销申请,上报分、子公司批准。 第六章 指导手册修订 其次十五条 内审结束后,企业应组织内审员提出对指导手册的修改看法,随内审报告一并上报分、子公司。分、子公司汇总审核后,上报集团公司平安生产部。 其次十六条 外审结束后,外审技术服务单位应组织专家对指导手册提出修改看法,随外

40、审报告一并上报分、子公司。分、子公司汇总后,上报集团公司平安生产部。 其次十七条 集团公司定期汇总修改看法,组织对指导手册修编,刚好下发执行。 第七章 附则 其次十八条 水力、风力发电企业,由分、子公司根据具有完整平安生产管理体系的原则来确定平安风险限制评估的规模(不考虑资产归属)。 其次十九条 满意以下条件的发电企业可根据对应的规范化管理标准进行管理和查评: (一)50mw以下的水电厂或总装机容量100mw及以下的流域水力发电企业。 (二)总装机容量100mw及以下独立经营风力发电企业(不考虑资产归属)。 (三)自然气、太阳能发电企业的平安风险限制评估工作,待相对应的指导手册编制完成后进行。

41、 第三十条 本细则由集团公司平安生产部负责说明。 第三十一条 本细则自发布之日起执行。 附件1:平安风险限制评估外审简报(模板) 附件2:发电企业平安风险限制评估内审报告(模板) 附件3:发电企业平安风险限制评估外审总报告(模板) 附件4:发电企业平安风险限制评估单元外审报告(模板) 大唐南京发电厂危急点分析与预控工作管理方法 第一章 总则 第一条 为贯彻平安第一、预防为主、预防为主的方针，切实提高职工对作业风险的相识，全面分析、驾驭各类作业的危急点并加以预控，从而有效地预防人身伤亡事故、误操作事故、重大设备损坏事故、机组被迫停运事故以及火灾事故的发生。特制定本方法。 其次条 各级人员应充分相识到任何生产工作都存在着不同程度危及人身平安的因素，危急点是客观存在的，但也是可以预先进行分析和限制的。 第三条 开展危急点分析与限制工作，就是要引导职工在日常工作中，依据作业内容、作业方法、作业环境、人员状况等去分析可能产生危及人身或设备平安的危急因素，并实行有针对性的措施，预防事故的发生。 其次章 一般要求和方法 第四条 凡在大唐南京发电厂内从事生产设备检修、改造、运行操作等工作必需开展危急点分析与限制。 第五条 各部门(公司)要把开展危急点分析与限制作为一项重要工作来抓。要成立相应的领导小组和工作小组，制定工作安排。结合