2023年问题管理办法4篇.docx

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1、2023年问题管理办法4篇 书目 第1篇某公司平安问题整改落实管理方法 第2篇某某公司平安问题整改落实管理方法 第3篇问题帐款管理方法范例 第4篇(企业)公司问题帐款管理方法 (企业)公司问题帐款管理方法 公司(企业)问题帐款管理方法 第一条 为妥当处理“问题帐款”,争取时效,维护本公司与营业人员的权益,特制定本方法。 其次条 本方法所称的“问题帐款”,系指本公司营业人员于销货过程中所发生被骗、被倒帐、收回票据无法如期兑现或部分货款未能如期收回等状况的案件。 第三条 因销货而发生的应收帐款,自发票开立的日起,逾两个月尚未收回,亦未公司规定办理销货退回者,视同“问题帐款”。但状况特别经呈报总经理

2、特准者,不在此限。 第四条 “问题帐款”发生后,该单位应于二日内,据实填妥“问题帐款报告书”(如后附的附表5.3.2),并检附有关证据、资料等,依序呈请单位主管查证并签留意见后,转请法务室帮助处理。 第五条 前条报告书上的基本资料栏,由单位会计员填写,经过状况、处理看法及附件明细等栏,由营业人员填写。 第六条 法务室应于收到报告书后二日内,与经办人及单位主管会商,了解状况后拟订处理方法,呈请总经理批示,并即帮助经办人处理。 第七条 经指示后的报告书,法务室应即复印一份通知财务部备案,如为尚未开立发票的“问题帐款”,则应另复印一份通知财务部备案。 第八条 经办人填写报告书,应留意: (一)务必亲

3、自据实填写,不得遗漏。 (二)发生缘由栏如勾填“其他”时,应在括弧内简略注明缘由。 (三)经过状况栏应从与客户接洽时,依时间的先后,逐一载明至填报日期止的全部经过状况。本栏空白若不敷填写,可另加粘白纸填写。 (四)处理看法栏乃供经办人自己拟具赔偿看法之用,如有需公司帮助者,亦请在本栏内填明。 第九条 报告书未依前条规定填写者,法务室得退回经办人,请其于收到原报告书二天内重新填写提出。 第十条 “问题帐款”发生后,经办人未依规定期限提出报告书,恳求帮助处理者,法务室得不予受理。逾15天仍未提出者,该“问题帐款”应由经办人负全额赔偿责任。 第十一条 会计员未主动填写报告书的基本资料,或单位主管疏于

4、督促经办人于规定期限内填妥并提出报告书,致经办人应负全额赔偿责任时,该单位主管或会计员应连带受行政处分。 第十二条 “问题帐款”处理期间,经办人及其单位主管应与法务室充分合作,必要时,法务室得借阅有关单位的帐册、资料,并得恳求有关单位主管或人员协作查证,该单位主管或人员不得拒绝或借故推拖。 第十三条 法务室帮助营业单位处理的“问题帐款”,自该“问题帐款”发生的日起40天内,尚未能处理完毕,除状况特别经报请总经理核准延期赔偿者外,财务部应依第十四条的规定,签拟经办人应赔偿的金额及偿付方式,呈请总经理核定。 第十四条 各员销售时,应负责收回全部货款,遇倒帐或收回票据未能如期兑现时,经办人应负责赔偿

5、售价或损失的50%(所售对象为私人时,经办人员应负赔偿售价或损失的100%)。但收回的票据,若非统一发票抬头客户正式背书,因而未能如期兑现或交货尚未收回货款,而不按公司规定作业,手续不全者,其经办人应负责赔偿售价或损失80%。产品遗失时,经办人应负责赔偿底价100%(以上所 称的售价如高于底价时,以底价计算)。上述赔偿应于发生后即行签报,若经办人于事后追回产品或货款时,应悉数缴回公司,再由公司就其原先赔偿的金额依比例发还。 第十五条 本方法各条文中所称“问题帐款发生之日”,如为票据未能兑现,系指第一次收回票据的到期日,如为被骗,则为被骗的当日,此外的缘由,则为该笔交易发票开立之日起算第60天。

6、 第十六条 经核定由经办人先行赔偿的“问题帐款”,法务室仍应寻求一切可能的途径接着处理。若事后追回产品或货款时,应通知财务部于追回之日起4天内,依比率一次退还原经办人。 第十七条 法务室对“问题帐款”的受理,以报告书的收受为依据,如状况紧急时,得由经办人先以口头提请法务室处理,但经办人应于次日补具报告书。 第十八条 经办人未据实填写报告书,以致阻碍“问题帐款”的处理者,除应负全额赔偿责任外,法务室并得视情节轻重签请惩处。 第十九条 本方法经总经理核准后公布实施,修正时亦同。 某某公司平安问题整改落实管理方法 第一章总 则 第一条为规范*公司(以下简称*公司)平安问题整改落实管理程序,提高平安生

7、产管理水平,确保平安生产可控和在控,结合*公司实际,制定本方法。 其次条本规定适用于*公司生产系统平安问题整改与落实的管理工作。 其次章平安问题整改落实 第三条*公司各部门依据*公司发生的平安问题、现场实际问题均有权力填写平安问题整改落实通知单。 第四条填写平安问题整改落实通知单的人员要明确责任单位。 第五条接到平安问题整改落实通知单的部门必需仔细落实: 1、全面分析问题产生缘由,作为整改落实的依据。 2、制定改进措施,特殊是同类和后期工程的防范措施,相关部门要仔细探讨、调研、考证,制定出可行的改进方案。 3、接到平安问题整改落实通知单的单位须在一周内仔细落实,并将通知单填写完整后反馈至安监部

8、部存档。特别缘由不能按时反馈的,相关负责人要提前向安监部部说明状况。 第六条安监部部或其他部门进行现场平安检查时,提出的要求整改的问题,责任单位应形成会议纪要刚好反馈至安监部部,会议纪要内所列需整改事项等同于平安问题整改落实通知单。责任单位须在一周内仔细落实,并将整改报告反馈至安监部部存档。特别缘由不能按时反馈的,相关负责人要提前向安监部部说明状况。 第三章责任追究 第七条*公司各级人员发觉平安隐患和平安问题必需负起责任,可干脆填写平安问题整改落实通知单或报告安监部部,不履行或者不按规定程序履行职责,造成平安事故者,将进行责任追究。 第八条无故不按要求整改落实的单位,安监部部将进行严厉考核。

9、第九条无故不按规定时间反馈信息的单位,安监部部将进行严厉考核。 第四章考核规定 第十条对违反本方法或不按要求整改落实平安问题的单位,对责任单位考核10002000元,对责任单位负责人和责任人考核5001000元。 第五章附 则 第十一条本规定由安监部部负责说明。 第十二条本规定自发布之日起执行。 某公司平安问题整改落实管理方法 第一章总 则 第一条为规范xxx公司(以下简称xx公司)平安问题整改落实管理程序，提高平安生产管理水平，确保平安生产可控和在控，结合xx公司实际，制定本方法。 其次条本规定适用于xx公司生产系统平安问题整改与落实的管理工作。 其次章平安问题整改落实 第三条xx公司各部门

10、依据xx公司发生的平安问题、现场实际问题均有权力填写平安问题整改落实通知单。 第四条填写平安问题整改落实通知单的人员要明确责任单位。 第五条接到平安问题整改落实通知单的部门必需仔细落实： 1、全面分析问题产生缘由，作为整改落实的依据。 2、制定改进措施，特殊是同类和后期工程的防范措施，相关部门要仔细探讨、调研、考证，制定出可行的改进方案。 3、接到平安问题整改落实通知单的单位须在一周内仔细落实，并将通知单填写完整后反馈至安监部部存档。特别缘由不能按时反馈的，相关负责人要提前向安监部部说明状况。 第六条安监部部或其他部门进行现场平安检查时，提出的要求整改的问题，责任单位应形成会议纪要刚好反馈至安

11、监部部，会议纪要内所列需整改事项等同于平安问题整改落实通知单。责任单位须在一周内仔细落实，并将整改报告反馈至安监部部存档。特别缘由不能按时反馈的，相关负责人要提前向安监部部说明状况。 第三章责任追究 第七条xx公司各级人员发觉平安隐患和平安问题必需负起责任，可干脆填写平安问题整改落实通知单或报告安监部部，不履行或者不按规定程序履行职责，造成平安事故者，将进行责任追究。 第八条无故不按要求整改落实的单位，安监部部将进行严厉考核。 第九条无故不按规定时间反馈信息的单位，安监部部将进行严厉考核。 第四章考核规定 第十条对违反本方法或不按要求整改落实平安问题的单位，对责任单位考核10002000元，对

12、责任单位负责人和责任人考核5001000元。 第五章附 则 第十一条本规定由安监部部负责说明。 第十二条本规定自发布之日起执行。 问题帐款管理方法范例 问题帐款管理方法 第一条为妥当处理“问题帐款”,争取时效,维护本公司与营业人员的权益,特制 定本方法。 其次条本方法所称的“问题帐款”,系指本公司营业人员于销货过程中所发生被骗、 被倒帐、收回票据无法如期兑现或部分货款未能如期收回等状况的案件。 第三条因销货而发生的应收帐款,自发票开立的日起,逾两个月尚未收回,亦 未按公司规定办理销货退回者,视同“问题帐款”。但状况特别经呈报总经理特准者,不在 此限。 第四条“问题帐款”发生后,该单位应于二日内

13、,据实填妥“问题帐款报告 书”(如表5.1),并检附有关证据、资料等,依序呈请单位主管查证并签留意见 后,转请法务室帮助处理。 第五条前条报告书上的基本资料栏,由单位会计员填写,经过状况、处理看法及附 件明细等栏,由营业人员填写。 第六条法务室应于收到报告书后二日内,与经办人及单位主管会商,了解状况后拟 订处理方法,呈请总经理批示,并即帮助经办人处理。 第七条经指示后的报告书,法务室应即复印一份通知财务部备案,如为尚未开立发 票的“问题帐款”,则应另复印一份通知财务部备案。 第八条经办人填写报告书,应留意: (一)务必亲自据实填写,不得遗漏。 (二)发生缘由栏如勾填“其他”时,应在括弧内简略注

14、明缘由。 (三)经过状况栏应从与客户接洽时,依时间的先后,逐一载明至填报日期止的全部经 过状况。本栏空白若不敷填写,可另加粘白纸填写。 (四)处理看法栏乃供经办人自己拟具赔偿看法之用,如有需公司帮助者,亦请在本栏 内填明。 第九条报告书未依前条规定填写者,法务室得退回经办人,请其于收到原报告书二 天内重新填写提出。 第十条“问题帐款”发生后,经办人未依规定期限提出报告书,恳求帮助处理者, 法务室得不予受理。逾15天仍未提出者,该“问题帐款”应由经办人负全额赔偿责任。 第十一条会计员未主动填写报告书的基本资料,或单位主管疏于督促经办人于规定 期限内填妥并提出报告书,致经办人应负全额赔偿责任时,该

15、单位主管或会计员应连带受 行政处分。 第十二条“问题帐款”处理期间,经办人及其单位主管应与法务室充分合作,必要 时,法务室得借阅有关单位的帐册、资料,并得恳求有关单位主管或人员协作查证,该单 位主管或人员不得拒绝或借故推拖。 第十三条法务室帮助营业单位处理的“问题帐款”,自该“问题帐款”发生的日起 40天内,尚未能处理完毕,除状况特别经报请总经理核准延期赔偿者外,财务部应依第十 四条的规定,签拟经办人应赔偿的金额及偿付方式,呈请总经理核定。 第十四条各员销售时,应负责收回全部货款,遇倒帐或收回票据未能如期兑现时, 经办人应负责赔偿售价或损失的50%(所售对象为私人时,经办人员应负赔偿售价或损失

16、的 100%)。但收回的票据,若非统一发票抬头客户正式背书,因而未能如期兑现或交货尚未 收回货款,而不按公司规定作业,手续不全者,其经办人应负责赔偿售价或损失80%。产 品遗失时,经办人应负责赔偿底价100%(以上所 称的售价如高于底价时,以底价计算)。上述赔偿应于发生后即行签报,若经办人于事 后追回产品或货款时,应悉数缴回公司,再由公司就其原先赔偿的金额依比例发还。 第十五条本方法各条文中所称“问题帐款发生之日”,如为票据未能兑现,系指第 一次收回票据的到期日,如为被骗,则为被骗的当日,此外的缘由,则为该笔交易发票开 立之日起算第60天。 第十六条经核定由经办人先行赔偿的“问题帐款”,法务室仍应寻求一切可能的途 径接着处理。若事后追回产品或货款时,应通知财务部于追回之日起4天内,依比率一次 退还原经办人。 第十七条法务室对“问题帐款”的受理,以报告书的收受为依据,如状况紧急时, 得由经办人先以口头提请法务室处理,但经办人应于次日补具报告书。 第十八条经办人未据实填写报告书,以致阻碍“问题帐款”的处理者,除应负全额 赔偿责任外,法务室并得视情节轻重签请惩处。 第十九条本方法经总经理核准后公布实施,修正时亦同。 表5.1问题帐款报告书