2023年文件管理规定篇.docx

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1、2023年文件管理规定篇 书目 物业文件报批信息传递程序管理规定 物业文件报批和信息传递程序管理规定 1、目的: 为规范文件报批和信息传递流程,削减管理失误,提高效率。 2、适用范围: *(顾问项目)管理处 3、职责: 信息资料员负责管理处的信息收集、汇总工作。 4、方法和过程限制: 4.1文件报批流程 4.1.1关于报批部门 4.1.1.1各种重要信息的报送部门、电脑选购的审批部门为上级领导审批。 4.1.1.2人事、行政类文件、员工活动的报批部门为综合管理部; 4.1.1.3经营管理类文件的报批部门为管理处经理; 4.1.1.4财务管理类文件及各种收费标准的报批部门为财务部。 4.1.2报

2、批程序 4.1.2.1由单一部门审批的文件,由报批部门干脆报相应审批部门审批; 4.1.2.2需由多个部门审批或业务部门不能确定由哪一部门审批的文件报经理审批,由经理综合协调负责转发相关部门(人员)和跟踪。 4.1.2.3报批文件只能运用单一收件人(可抄送相关人员)。 4.1.2.4发件人以收件人为跟踪对象,收件人负责文件的审批跟踪。 4.1.2.5文件须有签署人。 4.1.3各部门在执行过程中可将看法刚好反馈给经理。 4.2信息传递管理制度 4.2.1各部门人员应保持开放心态,刚好、精确地将信息在内部发布或传递给相应部门。 4.2.2各部门主管是本部门信息工作的第一责任人,全权负责本部门的信

3、息管理工作。 4.2.3各部门之间及部门内部以正常的信息传递方式传递真实、完整的信息,不得传播未经证明的加入个人主观臆测的信息,对以非正常方式传播对公司造成不良影响的信息者将追究其相应责任,严峻者将移交司法机关处理。 4.2.4员工应树立高度的保密意识,严格限制信息传递的范围,不得将受控的信息向无关人员泄露。 4.2.5各部门须在每月月末最终一天下班前(遇节假日向前顺延)将本部门月度工作安排表和月度工作完成状况表上交经理审核、顾问审批及打印张贴;各部门须在每周五前将本部门的周信息报上交经理审核、顾问审批及打印张贴;如入伙、装修、各类公司定义的专项工作负责人需每天填报专项工作日报,并于每日下班前

4、提交经理审核、顾问审批后交信息管理员收档;各部门应刚好将本部门各类管理信息、突发事务、顾客投诉、重要会议或活动信息,按规定要求发送给相关领导或总公司相关部门,其中重大、突发事务,在事发生后1小时内上报经理或有关领导,所实行措施应在三天之内上报。 4.2.6各部门人员向其他部门发送邮件或文件必需抄送本部门主管,否则将视为重大的违反公司规定处理。 4.2.7各部门对上网帐号及密码要严格管理,部门及职员的上网密码应每月更换一次,如本部门有人员离职,应马上更换其在职期间所驾驭的全部密码,以确保信息平安。 4.2.8不得利用internet及e-mail信箱从事危害国家平安,泄露国家隐私等犯罪活动。 4

5、.2.9不得利用互联网泄露公司机密,查阅、复制和传播非法言论、淫秽黄色信息,对违反此规定的行为,公司将做肃穆处理。 4.2.10操作时,应遵守internet国际惯例,不得向他人发送恶意的、挑衅的邮件,不得随意向不相识的企业或机构的信箱发送商业广告。 4.2.11不得利用internet从事私人工作,综合管理部将定期对各帐号运用状况进行监控、检查。 电脑u盘文件管理规定 为规范公司全部电脑设备的运用和电脑u盘文件的管理,使公司电脑设备有序化、合理化、规范化循进,特制定如下规定: 1、各部门电脑有专人专用责任制形式,未经部门经理同意,其他人员不得运用该部门电脑,禁止调用、拷贝其中文件、资料,严禁

6、泄露公司机密。 2、公司各部须常期保存的打印文件,须在原稿上加以注明,如无注明,将被视作一般文件,予以保存两周。 3、公司各部须要打印的文件资料,原则上由各部电脑操作人员操作存盘,须管理部协办时,由管理部专职电脑员予以操作。 4、电脑操作人员应在须常期保存的文件定稿后一周内做好u盘备份,并在文件打印登录本中具体登记该文件的标题、书目名、u盘号、打印日期等。 5、公司各部门在做好u盘备份后,连同全部原本由各部门保管的u盘,包括管理部、市场部、企划部、规划部的全部盘片交由公司电脑程序员进行登录归档。 *财务部之u盘由财务电脑专员自行登录,并将信息知会总经理室即可。电脑程序员有义务将工作状况向管理部

7、经理知会,不得泄露公司机密。 6、各部因业务特性,而认为无须与其它部门共享的部分信息、资料,可填写密码设置申请单向公司提出申请,被批准之密码设置部分将不列入信息共享范围,但不得擅自指令公司电脑程序员增减密码的设置范围。 7、公司各部门电脑操作员应刚好整理、删除硬盘内的文件资料,以便充分利用可读信息空间。 8、各部如须调阅已由管理部归档并已设置密码的u盘资料时,应书面提出申请,调阅后知会电脑程序员,重新回来密令状态。 9、未经许可不得将公司的u盘文件转借他人及带出公司,违者按公司规章制度予以严惩。 10、各种耗材(u盘、色带墨粉)应由管理部记录品名、规格、数量、购买和领用记录,管理部将每一台设备

8、单独设立档案,记录设备名称、型号、配置、随机资料、附件、开机密码(不公开)、修理记录、专业软件名称及调动方法等等,经保管人员签名,由管理部统一保管,在设备移交时,由接受人、原保管人确认无误,签名后完成整个移交过程。 11、对于外部选购的软件,运用人应遵照运用手册操作,自行开发的软件,开发者应在开发各个阶段刚好告知电脑操作人员其操作方法和禁忌事项,如应开发者未详尽告知,而引起的数据损失,开发者应担当相应责任。如运用人不按正确的操作方法和禁忌事项,而引起的数据丢失,由运用人负责。软件故障解除后,按责任大小作相应的处理。 12、因运用软件而做备份的u盘应由运用人编号,禁止带出,该u盘运用期满后,将原

9、盘数据复制于新盘,原盘编号不变。 13、电脑运用过程中出现故障时,运用人应刚好口头报告电脑程序员,并记录现场状况,报公司管理部,以查明缘由解除故障。如由于运用人违反电脑规定,而人为造成机器故障的,则视故障状况惩罚当事人。 14、电脑程序员有责任对公司电脑网络系统正常运作负责,如遇电脑发生故障,应具体询问运用人电脑故障状况,刚好处置解除,当故障缘由无法确定时,应知会管理部经理,并刚好与供应商取得联络,最短时间使电脑复原正常。 15、与外界沟通的u盘必需先检测病毒后才能在本公司运用,或带出本公司,严格禁止运行任何嬉戏软件,公司u盘应与外界沟通须要带出时,应事先向管理部报告。 16、设备运用范围 (

10、1) 禁止在驱动器灯亮时插入、取出u盘。 (2) 禁止在操作电脑时吃、喝任何食物、饮料。 (3) 下班时应切断电源,套上防静电电脑爱护套。 (4) 禁止在设备电源开着时,移动设备。 (5) 电源开启依次为:接线板ups显示屏电脑打印机,关闭的依次相反。 (6) 打印时应运用打印纸或复印纸,禁止打印时拔纸。 (7) 禁止带电时插、拔插头。 (8) 共享打印机时,应按规定填制打印登记表 (9) 电脑上网非业务用途不得私自上网。 17、个人必需妥当保管好自己的本人帐号及密码,不得擅自转让或借与他人运用。(案场上由行政专案或行政助理保管)。 18、下班前必需按正确操作退出系统并关机。 管理部将不定期的

11、进行检查,凡违反第1、16、17条规定者,将被处以50-200元的罚款。 仓库管理规定三级文件 仓库管理规定三级文件仓库管理规定仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、留意细微环节、7s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“仓库平安作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。 一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经运用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 2、

12、对入库物资核对、清点后,库管员刚好填写入库单,经运用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,选购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关,有以下状况时可拒绝验收或入库。a)未经总经理或部门主管批准的选购。b)与合同安排或请购单不相符的选购物资。c)与要求不符合的选购物资。 4、因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并刚好补填入库单。 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到二齐、三清、四号定位。a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。b)三清:材料清、数量清、规格标识清。c)四号定位:按区、按排、按架、按

13、位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发觉误差须刚好找出缘由并更正 3、库存信息刚好呈报。须对数量、文字、表格细致核对,确保报表数据的精确性和牢靠性。 三、物资的领发仓库管理制度 1、库管员凭领料人的领料单照实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 2、库管员依据进货时间必需遵守先进先出的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存,库管员应刚好通知运用者,运用者按要求填写请购单,经总经理批准后交选购人员刚好选购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和订正其行为。 5、

14、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。 四、物资退库仓库管理制度 1、由于生产安排更改引起领用的物资剩余时,应刚好退库并办理退库手续。 2、废品物资退库,库管员依据废品损失报告单进行查验后,入库并做好记录和标识。仓库管理制度小结: 1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到精确,质量完好,确保平安,收民快速,面对生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。 2、仓库设置要依据工厂生产须要和厂房设备统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形

15、成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和abc分类法,不断提高仓库管理水平。 一、库房管理目的: (一)仓库标准化管理,保证材料及产品在存储期间的质量。 (二)刚好为生产供应优质的材料、零配件以及半成品。 (三)刚好为销售部门供应合格优质的产成品。 (四)明晰、完整、刚好记录出入库状况,定期与财务部汇报数据。 (五)出入库管理方法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。 1、塑料件; 2、橡胶件; 3、标准件; 4、电子件; 5、电机; 6、软化剂; 7、外加工; 8、包装物; 9、产成品; 二、原材料入库。外购原材料到货后,库房管理员应按实际状况填写入库单,并细

16、致核对物资的数量、规格、型号,核对无误后入库。 三、产成品入库。 (一)经品质部验收合格并填写检验移交单后入库。 (二)对须要质量验收的原材料。 四、入库时先标识。 (一)待验品,按规定刚好通知质检部门进行验收,经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识,隔离堆放。 (二)在验收过程中发觉数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时,应马上向有关部门反映,以便刚好查清、解决问题,必要时通告对方。 五、对临时寄存在库房的货品,必要时划出区域,隔离存放,做好“待处理品”标识。 六、对退货产品的处理应按退货单进行清点和出入帐,并查明退货缘由。对退货属返修产品,需报生产部与供

17、应部,由生产开具返修产品领料单进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库,并报总经理批准后进行报耗。 七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库,经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。 八、入库物资的堆放必需符合先进先出的原则。 九、入库物资应刚好入库。 十、原材料的出库与发放: (一)凡属产品配套原料,由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化,车间专人来领取原材料,严格按生产领料清单的规格、型号、数量等发放。 (二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料,则需由生产部开出补料单后方可发放。 (三)非生产所用的物资发放,需严格

18、审批手续、必要时需务副总经理批准,凭领料单发放。 (四)物资(包括成品)的发放力求先进先出,详细按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量,核对规格名称,并刚好登记处入帐(手工及电脑帐),做到帐、物相一样,帐、帐相符。 (五)废品库内物资由生产部负责处理,并保留处理清单。并负责组织出库,仓库人员严格清点数量,出库时开具产品出库单,并刚好登记入帐。 十一、物资贮存与防护 (一)物资定期盘点数量,确认库存的余缺状况,上报相关部门,并有财务部进行抽查。 (二)仓库应编制平面定置图,将物资合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包装破损,妥当保管,杜绝积压,反对奢侈,刚好供应相关信息。 (三)仓库做

19、到通风、干燥、清洁、平安,防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。 (四)有色金属上货架,保持通风,非金属及电器材料,应分品种、规格、型号存放,摆设合理。 (五)做好物资的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识,严防误用。 (六)对有贮存期限要求的物资,按时检查库存状况,以便刚好发觉变质苗头。对超期物资标记待处理标识刚好开具送验单交品质部重新验证,验证符合要求的标记合格品可接着运用,不符合要求的标记“不合格品”识移交废品库。并作好记录。 (七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并刚好及通知财务部。 (八)非工艺

20、损耗或其他缘由而产生的材料多余,仓库必需刚好协作车间做好退料工作,退料需查清余料缘由,核对材料的应余数,刚好办理退料手续及入帐。 (九)对于残余的原材料或不满包装的材料依据实际包装状况,进行封口或封箱处理。 十二、应急状况处理 (一)遇到紧急状况如失火及突发性天灾时应刚好联络值班领导,刚好实行相应的措施。 (二)灭火运用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需运用泡沫灭火器)。 十三、库房管理规定 (一)公司各类库房由指定专人负责。 (二)选购人员购入的物品必需附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,发觉短缺或损坏,应马上拆包核查,如发觉实物与入库单数量、规格、质量不符合,库房管理人员

21、应向交货人提出并通知有关负责人。 (三)库房物品存放必需按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。 (四)严格管理账单资料,全部账册、账单要填写整齐、清晰、计算精确,不得随意涂改。 (四)严格执行出入库手续,物资出库必需填写出库单。 (五)库房物资未经允许不得外借,特别状况须由总经理或副总经理批准,并办理外借手续。 (六)每月需对库房进行盘点、整理,对帐实不符刚好上报,不得隐瞒。 (七)严格根据公司管理规定办事,不允许非工作人员进入库房。 (八)库房管理要做到清洁整齐、码放平安、防火防盗。 (九)库房内严禁吸烟,禁上明火,禁止无关工作人员入内,库内必需配备消防设施,做到防火、防盗、防潮、防鼠,相关

22、管理制度张贴于明显位置,禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。 (十)因管理不善造成物品丢失、损坏,物品管理人员应担当不低于物品价值20%的经济损失。 十四、本制度自颁布之日起实施。 公司ems程序文件：消防设备管理规定 公司ems程序文件范本:消防设备管理规定 十九.消防设备管理规定 1.目的 用来规范和指导公司全部消防设备、消防器材的配置、运用、更新等行为:确保公司的消防设备器材始终处在最佳备用状态。 2.范围 适用于公司全部消防设备、消防器材的管理。 3.定义 3.1消防栓:与城市自来水道相通的自来水高压阀门,当须要扑灭较大面积火灾时,可打开阀门,即有高压水龙喷出。 3.2消防带:与消防栓相

23、连的水带,在备用状态时,以缠卷状置于消防栓箱内。 3.3消防报警器:安置在消防栓箱内的一种报警装置,当火警发生时,按指示将该装置表面玻璃击碎报警,该装置会自动增加水压,并发生报警声。 4.职责 a)各车间、办公室负责各自区域消防设备的日常点检及维护工作; b)行政部负责公司全部消防设备的修理和更换工作; c)公司平安委员会负责每月对公司全部消防设备进行监督检查。 5.程序 5.1各车间、办公室每两月对所属区域的消防设备进行一次点检,将检查结果填入消防设备点检单,并在25日之前交行政部存档。 5.2行政部应刚好审核点检表,对异样状况应刚好实行订正和预防措施,并记录在消防设备修理单中。 5.3消防

24、设备应由受过培训专人管理,如发觉异样状况,刚好向行政部或公司安委会反馈。由行政部负责修理或更换。 5.4公司安委会通过每月一次的平安检查,监督消防设备的管理状况,如发觉异样问题,刚好反馈行政部。 5.5消防设备应放置在指定位置,便于取得,并保持设备整齐,始终处于可立即运用状态。 5.6应依据四周环境配置不同的消防器材。 5.6.1不同类型灭火器适用环境: a)干粉灭火器:利用co2或氮气干粉抢救石油产品、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。 b)二氧化碳灭火器:适用于扑救电气设备、精密仪器、图书档案及范围不大的油类、气体和一些不能用水扑救的物质所引起的火灾。 5.6.2公司消防设

25、备器材配置状况见公司消防平面图。 5.7已不能运用的消防器材应刚好撤换,并做报废处理。 5.8每次运用完的灭火器,应刚好到指定地点补充灭火剂。 5.9消防器材旁边严禁堆放其他物品,以保证消防通道的畅通。 5.10紧急出口处严禁堆放任何物品,并保证至少有1.2米宽的紧急通道。 5.11消防带不行有打结,消防报警器应保持高度灵敏。 监理项目部策划文件编制审批管理规定 为了确保监理项目部监理技术资料的刚好性、符合性和完整性，加强工程技术资料的储备管理，努力提高监理服务水平，依据监理项目部的实际状况并依据国家电网项目部监理项目部标准化工作手册、吉林省电力建设监理有限责任公司管理规定等有关规定，制定本规

26、定： 1建设监理规划、创优监理实施细则由总监理工程师主持编写、专业监理工程师参加编写。编写的内容要结合所监理工程的特点和难点进行编写，不能简洁复制和抄写。编写完成后报公司审查，并依据公司审查看法修改、完善后最终报公司领导审核批准。 2建设标准强制性条文执行安排由监理项目部总监理工程师主持编写、专业监理工程师编写。编写完成后报监理项目部总监审批。 3专业监理实施细则、平安监理工作方案、监理旁站方案、监理项目部专项现场应急处理预案等专业性文件由各专业监理工程师编写，并由总监理工程师审核批准。 电脑盘文件管理规定 为规范公司全部电脑设备的运用和电脑u盘文件的管理,使公司电脑设备有序化、合理化、规范化

27、循进,特制定如下规定: 1、各部门电脑有专人专用责任制形式,未经部门经理同意,其他人员不得运用该部门电脑,禁止调用、拷贝其中文件、资料,严禁泄露公司机密。 2、公司各部须常期保存的打印文件,须在原稿上加以注明,如无注明,将被视作一般文件,予以保存两周。 3、公司各部须要打印的文件资料,原则上由各部电脑操作人员操作存盘,须管理部协办时,由管理部专职电脑员予以操作。 4、电脑操作人员应在须常期保存的文件定稿后一周内做好u盘备份,并在文件打印登录本中具体登记该文件的标题、书目名、u盘号、打印日期等。 5、公司各部门在做好u盘备份后,连同全部原本由各部门保管的u盘,包括管理部、市场部、企划部、规划部的

28、全部盘片交由公司电脑程序员进行登录归档。 _财务部之u盘由财务电脑专员自行登录,并将信息知会总经理室即可。电脑程序员有义务将工作状况向管理部经理知会,不得泄露公司机密。 6、各部因业务特性,而认为无须与其它部门共享的部分信息、资料,可填写密码设置申请单向公司提出申请,被批准之密码设置部分将不列入信息共享范围,但不得擅自指令公司电脑程序员增减密码的设置范围。 7、公司各部门电脑操作员应刚好整理、删除硬盘内的文件资料,以便充分利用可读信息空间。 8、各部如须调阅已由管理部归档并已设置密码的u盘资料时,应书面提出申请,调阅后知会电脑程序员,重新回来密令状态。 9、未经许可不得将公司的u盘文件转借他人

29、及带出公司,违者按公司规章制度予以严惩。 10、各种耗材(u盘、色带墨粉)应由管理部记录品名、规格、数量、购买和领用记录,管理部将每一台设备单独设立档案,记录设备名称、型号、配置、随机资料、附件、开机密码(不公开)、修理记录、专业软件名称及调动方法等等,经保管人员签名,由管理部统一保管,在设备移交时,由接受人、原保管人确认无误,签名后完成整个移交过程。 11、对于外部选购的软件,运用人应遵照运用手册操作,自行开发的软件,开发者应在开发各个阶段刚好告知电脑操作人员其操作方法和禁忌事项,如应开发者未详尽告知,而引起的数据损失,开发者应担当相应责任。如运用人不按正确的操作方法和禁忌事项,而引起的数据

30、丢失,由运用人负责。软件故障解除后,按责任大小作相应的处理。 12、因运用软件而做备份的u盘应由运用人编号,禁止带出,该u盘运用期满后,将原盘数据复制于新盘,原盘编号不变。 13、电脑运用过程中出现故障时,运用人应刚好口头报告电脑程序员,并记录现场状况,报公司管理部,以查明缘由解除故障。如由于运用人违反电脑规定,而人为造成机器故障的,则视故障状况惩罚当事人。 14、电脑程序员有责任对公司电脑网络系统正常运作负责,如遇电脑发生故障,应具体询问运用人电脑故障状况,刚好处置解除,当故障缘由无法确定时,应知会管理部经理,并刚好与供应商取得联络,最短时间使电脑复原正常。 15、与外界沟通的u盘必需先检测

31、病毒后才能在本公司运用,或带出本公司,严格禁止运行任何嬉戏软件,公司u盘应与外界沟通须要带出时,应事先向管理部报告。 16、设备运用范围 (1) 禁止在驱动器灯亮时插入、取出u盘。 (2) 禁止在操作电脑时吃、喝任何食物、饮料。 下班时应切断电源,套上防静电电脑爱护套。 (4) 禁止在设备电源开着时,移动设备。 (5) 电源开启依次为:接线板ups显示屏电脑打印机,关闭的依次相反。 (6) 打印时应运用打印纸或复印纸,禁止打印时拔纸。 (7) 禁止带电时插、拔插头。 (8) 共享打印机时,应按规定填制打印登记表 (9) 电脑上网非业务用途不得私自上网。 17、个人必需妥当保管好自己的本人帐号及

32、密码,不得擅自转让或借与他人运用。(案场上由行政专案或行政助理保管)。 18、下班前必需按正确操作退出系统并关机。 管理部将不定期的进行检查,凡违反第 1、 16、17条规定者,将被处以50-200元的罚款。 监理部策划文件编制审批管理规定 为了确保监理项目部监理技术资料的刚好性、符合性和完整性,加强工程技术资料的储备管理,努力提高监理服务水平,依据监理项目部的实际状况并依据国家电网项目部监理项目部标准化工作手册、吉林省电力建设监理有限责任公司管理规定等有关规定,制定本规定: 1.建设监理规划、创优监理实施细则由总监理工程师主持编写、专业监理工程师参加编写。编写的内容要结合所监理工程的特点和难

33、点进行编写,不能简洁复制和抄写。编写完成后报公司审查,并依据公司审查看法修改、完善后最终报公司领导审核批准。 2.建设标准强制性条文执行安排由监理项目部总监理工程师主持编写、专业监理工程师编写。编写完成后报监理项目部总监审批。 3.专业监理实施细则、平安监理工作方案、监理旁站方案、监理项目部专项现场应急处理预案等专业性文件由各专业监理工程师编写,并由总监理工程师审核批准。 文件管理规定范本 1. 范围 1.1本规定规定了本工程监理项目部文件资料管理方法和基本要求。 1.2本规定适用于本工程监理项目部文件资料管理工作。 2. 引用文件和术语 山东诚信工程建设监理有限项目部工程档案管理规定及文件限

34、制程序。 3. 职责 3.1总监理工程师 3.1.1组织编写项目监理部文件管理规定,指定信息管理员专职负责监理文件资料管理工作。 3.1.2明确监理信息流程。 3.1.3主持整理工程项目的监理资料。 3.2专业监理工程师 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,主动协作信息管理员做好本专业文件资料的管理工作。 3.3、信息管理员 3.3.1依据项目监理部文件资料管理规定,实施文件资料的详细操作管理。 3.3.2各类文件应编号、登记,建立文件台帐,对本工程建设期间上级下发的文件、随工程进展形成的监理部文件及相关资料的收、发、标识及归档、保存工作进行管理。 3.3.3各类文件应分卷存档,文件与分卷书

35、目排序相符,编号与书目序号一样,便于查找和检索。 4. 文件限制 4.1项目监理部文件的编号规则应参照文件限制程序中相关规定,结合监理现场实际予以制订。 4.2在工程建设全过程中形成的有关文件资料,都应统一建立存放书目,刚好将文件资料分类存放,进行集中收、发和存放管理。 4.3在获得各种文件资料之后,首先要对资料进行登记,建立监理文件资料的完整记录。项目监理部对往来文件要建立记录台帐,台帐应有“往来文件名称、文件编号、接收人姓名、接收日期、是否须要对方反馈及反馈时间”等内容。 4.4平安监理文件的内容: 4.4.1国家有关法律法规。 4.4.2工程建设期间上级下发的有关平安监理工作文件、通知等

36、。 4.4.3项目监理部制订的平安监理实施细则,平安监理工作总体安排,平安监理规定,监理部环保策划,监理部平安教化培训、平安技术交底安排,监理部应急预案,危急点分析及预控措施等。 4.4.4平安监理工作方案、措施。 4.4.5 平安监理月份工作安排。 4.4.6电力建设工程职工伤亡事故月(年)报表,平安信息周报,平安事故档案。 4.4.7整改通知单、工作联系单及施工项目部的回复单。 4.4.8各施工阶段监理部的平安教化培训、平安技术交底及考试。 4.4.9监理部平安监理工作便函通知。 4.4.10监理部平安工作例会纪要、监理部平安活动记录。 4.4.11监理部对施工单位平安检查、评价,监理部平

37、安检查通报。 4.4.12平安监理工作总结、汇报等文件。 4.5项目监理部信息员应建立定期盘点机制,定期检查文件的关闭状况,对未关闭文件刚好进行跟踪关闭。 4.6项目监理部发出文件应主题明确、用词精确、严谨;编、审、批签字齐全,标识明确。对于项目监理部负责组织的平安工作等会议,由项目监理部组织整理睬议纪要,纪要内容要做到真实,规范,参加各方签字确认后按程序分发。 4.7对上级下发的平安监理文件经总监签阅,平安监理工程师依据文件精神及总监的看法提出落实要求,对上级来文一日内送达或以传真方式发(传)至施工单位项目部、监理组。 4.8为防止日常查阅造成文件混乱,定期对平安监理工作文件进行整理、核查,

38、确保文件的完整、有序。 机要文件管理规定范文 第一条文件的接收。收到文件后刚好检查、核对,在收文登记薄上分类具体登记,并注明密级。 外出参与会议人员应将带回的文件交机要室统一登记管理。 其次条文件的保管。机要文件必需存放在保险柜中,由专人保管。去省委领取或消退文件应有专车接送,严防丢失。 第三条文件的传阅。机要文件由机要人员干脆呈送。阅文者应刚好阅示,并于当日退回机要室,不得横传,不得留存文件。 第四条文件的借阅。借阅机要文件应当履行登记手续,阅文和传达文件要严格按规定的范围,不得扩大,不得将文件带入无关场所,不得携带机要文件顺便办理私事,文件用后刚好归还。省军级文件一律不外借。 第五条文件的

39、复制。严格执行上级部门复制国家隐私载体的管理规定。复制机要文件要履行审批手续。绝密级文件一律不得复制。其它文件复制必需经分管领导批准。复制的文件视同原件管理。 第六条文件的清退。省军级、地市级文件每年按要求到上级发文单位进行清退,其它机要文件要仔细填写*中心、省委文件清退状况统计表,上报发文单位。 第七条文件的立卷、归档。根据档案法和相关规章制度及学校档案工作的规定和要求,刚好分类立卷、归档,并办理相关手续。 第八条文件的销毁。各单位(部门)须要销毁的文件资料交机要室统一办理销毁手续,禁止把文件、内部资料当废品出售。由机要秘书填写“文件销毁单”,经学校办公室负责人签批后方可送到省保密部门指定的

40、文件销毁站处理,必需2人押送,实行监销。 第九条文件的检查。借出的文件刚好检查、催还。每学期末对外借文件进行一次检查催还工作,如发觉有丢失文件状况,刚好上报校保密委员会。 仓库管理规定c三级文件 仓库管理规定三级文件 仓库管理规定 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、留意细微环节、7s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“仓库平安作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。 一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后库管员依

41、据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经运用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 2、对入库物资核对、清点后,库管员刚好填写入库单,经运用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,选购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关,有以下状况时可拒绝验收或入库。 a)未经总经理或部门主管批准的选购。 b)与合同安排或请购单不相符的选购物资。 c)与要求不符合的选购物资。 4、因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并刚好补填入库单。 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到二齐、三清、四号定位。

42、 a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清:材料清、数量清、规格标识清。 c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发觉误差须刚好找出缘由并更正 3、库存信息刚好呈报。须对数量、文字、表格细致核对,确保报表数据的精确性和牢靠性。 三、物资的领发仓库管理制度 1、库管员凭领料人的领料单照实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 2、库管员依据进货时间必需遵守先进先出的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存,库管员应刚好通知运用者,运用者按要求填写请购单,经总经理批准后交选购人员刚好选购。

43、4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和订正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。 四、物资退库仓库管理制度 1、由于生产安排更改引起领用的物资剩余时,应刚好退库并办理退库手续。 2、废品物资退库,库管员依据废品损失报告单进行查验后,入库并做好记录和标识。 仓库管理制度小结: 1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到精确,质量完好,确保平安,收民快速,面对生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。 2、仓库设置要依据工厂生产须要和厂房设备统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和abc分类法,不断提高仓库管理水平。 一、库房管理目的: (一)仓库标准化管理,保证材料及产品在存储期间