2023年进一步管理制度通知(篇).docx

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1、2023年进一步管理制度通知(篇) 书目 第1篇（中学学校）进一步加强物品选购验收管理规定 第2篇市水务局进一步加强水务平安应急管理确保社会稳定紧急通知 第3篇进一步规范学校基本建设管理确定 第4篇医院进一步加强抗菌药物临床应用管理通知 第5篇高校后勤服务集团进一步加强物资财产管理规定 第6篇第1人民医院进一步加强医疗欠费管理规定 第7篇某医院进一步加强中层干部管理规定 第8篇镇教委进一步加强学生行为规范管理规定 第9篇小学关于进一步加强学校平安管理工作的制度 第10篇高校进一步加强后勤管理看法 第11篇进一步加强平安生产管理工作规定 （中学学校）进一步加强物品选购验收管理规定 中学(学校)关

2、于进一步加强物品选购验收管理的规定 为了进一步规范学校财务制度,完善学校物品选购验收管理制度,切实发挥好教代会民主监督的职能,经学校党委探讨作出如下规定。 1、选购物品前首先由相关处室提出项目申请,经学校党委探讨通过后方可购买,项目金额达二千元的要通过招标、议标程序选购。 2、参加招标、议标的教代会代表通过随机抽签的方式产生。 3、招标、议标前要派教代会代表进行市场调查,并将调查结果报学校主管领导。 4、选购由申购部门牵头,教代会代表参与并监督,整个招标、议标过程要公开透亮,招标必需定好合同。 5、相关主管处室派人验货。验货人不得是本次选购中参加招标、议标的相同人员。验货人必需逐项核对,仔细核

3、查,并供应签字书面验收报告。 6、校纪委对招标、议标、选购、验货等整个过程全面监督,对选购验货过程中出现的问题负责调查、核实、查处。 7、验收结果与选购合同规定的物品规格、型号、厂家一样,没有数量和质量问题,校纪委监督合格,参加选购的教代会代表,验货人员方可在票据上签字,主管领导再加盖“教代会审查通过”章。 8、学校财务部门在商家全部手续完备的状况下方可与之按合同结账。 zz中学总务处 市水务局进一步加强水务平安应急管理确保社会稳定紧急通知 各科、室、队、站、司、中心:为进一步加强维稳工作,依据成都市水务局关于进一步加强管理保障春耕生产用水和城乡供排水平安的紧急通知(成水务发202321号)和

4、成都市水务局2月26日召开的维稳工作会议的要求,现就做好当前水务维稳工作通知如下:一、进一步强化平安责任的落实针对水利工程、城乡饮水工程、排水管网和污水处理工程,全面落实平安管理责任制,健全管理机构、落实管护人员。各级平安责任人要深化现场,全面驾驭状况,做到心中有数,刚好解决存在的问题。各责任科室和单位要加强对平安责任人履职状况的监督检查,做到刚好发觉问题,刚好限期整改,确保责任落实到人,工作落实到位、不留空挡、不留死角。二、进一步提高应急处理的实力仔细根据中华人民共和国国突发事务应对法,建立健全水利管理、水库大坝、供排水管理的应急预案。除地震、洪水、次生灾难、干旱等自然灾难外,还要重点关注恐

5、怖攻击、人为破坏、水源污染等引发的水利工程和城乡供排水工程等涉水突发公共平安事务,提高实战应对和处置实力,切实做到反应灵敏、行动快速、处置有力,把涉水突发公共事务限制在萌芽状态,有效限制和妥当处理担心全隐患。三、进一步加强监督管理的督察严格根据都江堰市水务局办公室关于开展平安生产隐患排查治理工作的通知5号要求对水利工程和城乡供水工程、排水管网和污水处理工程进行平安隐患排查治理,把日常巡察检查管护和定期巡查、实时监控结合起来。加大对饮水水源、自来水的出厂水、管网水的水质检查频度;供水单位在3月份要谢绝任何形式的外来单位、人员的参观学习活动,加强24小时值班制度;水资源供水管理科要驾驭值班状况,做

6、好各城乡供水企业值班表的存档,同时,加强对各类水务工程的巡察检查密度,切实做到防患于未然。四、仔细做好相关资料的收集报送3月4日,各相关科室和单位要将检查隐患和排查治理及整改状况报送局行政审批科(报送的内容和相关要求根据都江堰市水务局办公室关于开展平安生产隐患排查治理工作的通知要求执行,3月5日就不再报送),由行政审批科汇总后向成都市报送。成都市水务局将组成督察组开展随机督察,将对责任不落实、工作不到位、管理没有更上,导致担心全事故发生,甚至重大负面影响的,实行通报并追究责任。各相关科室和单位做好检查记录和资料的收集归档仔细做好迎检打算。特此通知 二九年二月二十七日 进一步规范学校基本建设管理

7、确定 为加强学校基本建设管理,明确学校基本建设工作程序和要求,规范学校基本建设行为,实现公允、公正、公开,使学校的基本建设工作走上制度化、规范化轨道。现就进一步规范学校基本建设管理,特作如下规定: 一、加强领导,明确职责。学校要切实加强基本建设工作的领导,成立领导小组、以及招(议)标和工程质量监管工作小组。各小组要明确分工、责任到人、各司其责,确保工程质量高、进度快,平安有保证。 二、严格执行申报和备案制度。基建工程必需符合学校发展规划,凡投入3000元以上的项目,须以书面形式提前一个月向县局申报立项,县局在15个工作日内作出明确答复,经批准后方可实施;3000元以下500元以上的项目,由学校

8、领导班子集体探讨确定,向县局基建办申报备案后再予以实施。严禁将3000元以上的项目拆解为3000元以下的小项目,分散处理入账;严禁擅自更改工程规模,特别状况的需经县局批准。 三、严格落实招(议)标。基建修理项目一律实行招(议)标制度,且坚持公开、公允、公正的原则,严禁暗箱操作。1万元以上5万元以下的工程项目由县局基建办、监察室组织招投标,1万元以下的项目由学校通过比价或询价等方式确定施工单位,并报经县局基建办审批后实施。 四、严格质量监管。学校工程质量监督小组必需严格督促施工单位,按要求施工,确保质量无问题。工程结束后,须按有关规定组织验收,县局基建办和学校共同参加,验收合格后方可办理竣工决算

9、手续。 五、严格资金管理。大型工程需严格根据合同和工程进度付款,严禁超进度付款和超标准付款,并按规定预留质量保证金。加强工程审计,基本建设工程竣工后,必需经过有资质部门的审计后方可办理竣工决算手续;小型基建修理工程,需由县局基建办和学校共同验收合格后方可付款。学校基建工程决算付款必需经县局基建办签字,无县局批准的洪泽县中小学基本建设项目申报表和基建办负责人签字的一律不得付款。付款时财务人员必需严格把关,否则将肃穆追究校长和财务人员的责任。 六、健全基本建设档案。学校基建工作各项资料必需收集整齐、明确专人,赐予专柜,妥当保管。仔细履行付款相关规定,根据要求,规范装订,以备检查。 医院进一步加强抗

10、菌药物临床应用管理通知 医院关于进一步加强抗菌药物临床应用管理的通知 本院各科、室、部: 为仔细贯彻执行卫生部卫办医48号卫生部办公厅关于进一步加强抗菌药物临床应用管理的通知和省卫生厅卫医秘236号文件精神,进一步加强外科围手术期的抗菌药物预防应用管理,逐步建立抗菌药物临床应用预警机制和药品应用长效管理机制,分级合理运用抗菌药物,保证临床用药平安、经济、有效,特对加强抗菌药物临床应用管理通知如下: 一、仔细贯彻执行抗菌药物临床应用指导原则和处方管理方法,实行抗菌药物分级运用管理:临床医师按处方分级权限开具处方,超权限开药,药剂科拒绝调剂。对卫生部已明确规定作为“特别运用”的抗菌药物,应严格驾驭

11、临床应用指征,并经有关专家会诊同意,由具有高级专业技术职务任职资格的医师开具处方运用。 二、根据卫生部通知所明列的“具有预防运用抗菌药物指征的常见手术”和“常见手术预防用抗菌药物表”,科学合理运用抗菌药物。 三、主动开展临床细菌耐药监测,每季度发布一次监测结果,临床医师应依据细菌耐药状况选择抗菌药物。对病原学送检率达标(60%)的科室当月嘉奖5000元。 四、逐步建立临床应用抗菌药物预警机制,实行相应的干预措施: 1、对细菌耐药率超过30%的抗菌药物,将预警信息刚好通报临床医务人员; 2、对细菌耐药率超过40%的抗菌药物,提示医务人员应慎重阅历用药; 3、对细菌耐药率超过50%的抗菌药物,参照

12、药敏试验结果用药; 4、对细菌耐药率超过75%的抗菌药物,暂停该类抗菌药物的临床应用,依据细菌耐药监测结果再确定是否复原临床应用; 5、对月运用金额排名前20位的药品(包括抗菌药物前10位)和单品种药物运用集中、销售金额波动幅度超过30%的药品列入动态监控对象,对其运用状况随时进行数据收集、整理,分析评价其用药合理性,对存在严峻不合理用药的科室和个人提出警告和干预看法。 五、限量与降价选购药品:对单品种用药集中、运用量较大、销售金额持续增幅过大,将限制该品种药物的选购量。 对单品种月销售金额超过12-15万元的,第一次对药品配送企业或生产企业予以警告、降价10-20%,其次次予以停用2个月;

13、对予以警告、暂停运用、降价处理后仍存在以上问题的药品配送企业或生产企业将取消在我院的销售资格。 六、一年内发觉医务人员有两次不合理用药现象较为严峻、典型的,予以离岗培训,考核合格并写出保证书后方可返岗。 七、每季度对科室按比例运用药物的督查状况进行通报,一年内两次进入超比例用药排名前三名的科室,取消年终评比先进集体资格,对科主任进行指责、警告,必要时进行诫免谈话。 八、本制度自公布之日起执行,原相关规定与本规定不一样的,依本规定为准。 z市人民医院 高校后勤服务集团进一步加强物资财产管理规定 高校后勤服务集团关于进一步加强物资财产管理的规定 本方法所指物资财产是固定资产、低值易耗品和材料的总称

14、。总公司的物资财产是保持正常生产、工作的基础,是保证总公司各项管理工作及生产经营活动顺当进行的必要条件。为进一步做好总公司物资财产管理规范化工作,特制订本方法。 一、总则 总公司物资财产管理必需仔细做好物资财产的安排、选购、验收、保管、运用、保养、检修、更新和核算等工作,达到供应好、消耗低、费用省的目标。总公司全部固定资产、低值易耗品及材料(包括学校购买、总公司或部门自行购买、捐赠、调拨的)均纳入物资财产管理范围。 (一)物资财产管理的原则 1、服务原则 以敏捷多样的方式将品种规格齐全、数量合理、质地优良的物资财产刚好、有效地供应给各部门,以促进工作。 2、效益原则 在物资财产的购置、验收、运

15、用、维护、报废过程中,必需加强安排管理、经济核算,使物资财产充分发挥效益。 3、制度原则 实行规范的企业物资财产管理,制订符合总公司实际的物资财产分类、管理书目和编号,实行物资管理部门、财务部门和运用部门相结合的物资财产管理体制,做到分工明确,各司其职。 (二)物资财产管理的范围和分类 1、固定资产:指能够独立运用一年以上且单位价值较大,在运用过程中保持原有物质形态的资产。包括房屋及建筑物、机电设备、电子设备、办公设备、家具等; 2、低值易耗品:是指单位价值较低或运用年限较短,但一般在一年以上不做固定资产管理的办公文具、柜台、清洁卫生用品、餐具等; 3、材料:指运用后就消耗或渐渐消耗而不能复原

16、的物质资料,主要包括原材料、燃料、协助材料、修理备用件等。 (三)物资财产管理要点 1、固定资产 固定资产的选购、保管、记账、付款工作,应由不同人员担当; 固定资产的添置申请、选购验收、报废清理、内部转移、调拨出租要由相关部门审核批准; 固定资产增减变动要刚好向有关部门反映并刚好记账; 建立统一的固定资产书目、明细账和卡片,做到账、卡、物相符; 加强固定资产的日常管理,对闲置的固定资产刚好办理封存和申报手续,并刚好反映给资产管理部门; 组成资产核查小组,定期盘点,对盘盈、盘亏、毁损等状况要查明缘由,分清责任; 正确计算折旧,与各部门经营状况、成本核算挂钩。 2、材料及低值易耗品 材料及低值易耗

17、品的申购、选购、验收、付款、记账必需由不同的人员担当; 选购员应根据批准的选购安排进行选购,不得擅自变更选购内容; 材料及低值易耗品的验收要严格,依据选购安排逐项验收,一阅历收,一般不得提出退货、更换等要求; 发票价格、运输费、税款等,必需凭证齐全,并与合同复核无误后方可办理结算、支付货款,如有退货,应从原发票中扣除后办理结算; 货款必需通过银行办理转账,除财务明确规定的状况外,不得以任何借口支付现金或现金支付,特别状况应经相应授权后方可运用; 纳入配送仓库或部门二级仓库管理的材料及低值易耗品,应由专人负责,按财务要求做好材料的入库、出库、领用、发放、保管、周转记录,做到有数据、有凭据、有手续

18、、有制度; 对库存材料及低值易耗品规定合理的贮存定额,对超储积压的材料要主动处理,加速资金周转; 500元(含500元)以下的仓库材料及低值易耗品的报废、报损,由部门经理审批,500元以上由总经理审批; 各级仓库要建立定期实物盘点制度,财务结算中心会同配送中心建立实地抽查制度。 3、总公司全部涉及物资资产管理的人员,在选购配送、验收保管、运用维护、成本核算各环节均应严格执行各项规章制度,规范操作,廉洁奉公,恪尽职守,亲密协作,切实做好总公司物资资产管理工作。 二、固定资产管理细则 (一)管理范围 1、能够独立运用一年以上的房屋、建筑物、机器和机械运输工具及与经营服务有关的设备、器皿、工具等;

19、2、能够独立运用两年且单价在1000元以上(含1000元)办公设备及全部家具或大批同类物资。 (二)分类 本细则所称固定资产包括房屋及建筑物、仪器仪表、机电设备、电子设备、印刷机械、文体设备、工具量具和器皿、家具、行政办公设备、被服装具等十六类。 (三)管理部门 总公司办公室代表总公司负责整体管理事务;各运用部门担当详细运用、保管、养护等日常管理责任。 (四)安排与申购 1、每年年底各部门上交申报安排,大型珍贵设备需提交论证报告,由办公室汇总,经总公司办公会探讨确定全年设备添置安排; 2、固定资产的申购应由运用部门依据总公司批准后的设备添置安排填写资产设备申购单,明确申购缘由、用途及经费开支渠

20、道,经总经理审批后由配送中心统一购买。与申购单上资产名称、品种、型号、价格不符的,需重新办理申购手续。 (五)经费开支 总公司出资,以计提折旧方式纳入各部门经费,逐月逐年回收成本。 (六)折旧年限及折旧方法 1、快速折旧法。除土地、房屋外一般以五年为折旧年限,按月等额计提折旧; 2、平均年限折旧法。按固定资产不同类别、不同运用年限按月等额计提折旧; 3、依据各部门上年末资产总额的百分比计提; 4、运用部门与财务结算中心协商详细折旧方法,报经领导同意后实施。 (七)固定资产的计价 1、学校拨入的固定资产以评估价为计价依据; 2、购入的固定资产,按买价加运输费、包装费、安装费及税金等计价; 3、自

21、行建立的固定资产,按造价或决算价计价; 4、改扩建的,以原固定资产价值,加上用于改造、扩建而发生的支出,减去改扩建过程中发生的变价收入后的余额计价; 5、盘盈的固定资产,根据同类固定资产的重置价值计价。 (八)固定资产的验收 1、资产、设备到货后一周内,运用部门应组织有关人员进行验收,并办理相关手续,一阅历收,一般不予退货; 2、超过一周未办理验收手续的,按已验收办理。 (九)固定资产的入账 1、总公司办公室依据高等学校固定资产分类及编码对总公司购买的每件固定资产进行编号,并填写一式四联资产设备入库单,一联由办公室按品名登记固定资产明细账和卡片,一联随发票交财务结算中心办理付款手续并做好固定资

22、产的总账,一联交运用部门做好部门固定资产明细账,一联备查; 2、学校担当出资购买的固定资产,总公司办公室及各部门仍需登记明细账,原则上不记总账、不计提折旧。 (十)固定资产的修理 1、日常检修(含零修)的经费由各部门自行开支。数额在200元以上的,可分摊进入成本,但不得超过十二个月。报办公室备案; 2、大修要上报总公司办公室,经批准后进行,纳入固定资产原值,以折旧方法回收成本。 (十一)固定资产的日常管理 各部门应有明确的资产管理负责人,由专人负责资产的运用、维护保养、修理处理、内部调拨、报失、报废等。日常管理工作因工作变动需更换保管人的,应刚好办理移交变更手续。 (十二)固定资产的出借、调拨

23、 1、固定资产的出借,必需由总公司办公室初核,明确借用期,总经理审批后方可出借; 2、运用部门间固定资产的调拨需由调出单位填写“固定资产调拨单”,并经调入部门签字验收办妥交接手续。 (十三)固定资产的报废 1、因自然损耗而无法运用的固定资产,由运用部门填写报废审批表,报总公司办公室,经总经理审批后予以报废处理(学校出资的报学校处理); 2、因运用不当造成无法修复或遗失、被窃需报废、报失的,运用部门报分管副总审核,经总公司办公会探讨,明确责任后办理报废手续。 (十四)固定资产的清查盘点 1、每季度末,财务总账与办公室登记明细账进行核对,办公室登记的总明细账与部门明细账核实; 2、总公司领导,部门

24、负责人,办公室、财务、配送等相关职能部门人员组成的核查小组,每年对固定资产的实有数与账面数进行核查; 3、对核查中发觉的盘盈、盘亏查明缘由,报领导审查批准后调整账面金额。对核查中发觉的保管不善、运用不当、修理不刚好等状况,将追究部门责任人及保管人责任。 三、低值易耗品管理细则 (一)管理范围 单位价值在200元以上1000元以下,运用年限一年以上,不属固定资产管理的办公文具、柜台、清洁卫生用品、餐具、办公家具等。 (二)分类 1、经营服务类低值易耗品,如电扇、脱水机、微波炉、货架、餐具、一般修理工具等; 2、管理类低值易耗品,如办公用品、电话机、文具、计算器、办公桌椅、饮水机等。 (三)管理部

25、门 1、总公司办公室负责对低值易耗品进行审核监督,做好登记管理工作; 2、运用部门建立低值易耗品的进出领用登记账和日常管理工作。 (四)申购 运用部门填写低值易耗品申购单,注明名称、型号、价格、摊销期限,经分管副总审批同意报总公司办公室,由配送中心定期编制购置安排并组织选购。 (五)验收 配送中心会同运用部门有关人员进行验收,并办理相关手续,一阅历收,一般不予退货; (六)领用 1、运用部门领用低值易耗品应填写一式三联的低值易耗品入库单,一联报总公司办公室特地登记,归口管理,一联报财务做入账处理,一联供运用部门备查; 2、对各类专用工具的领用,应建立登记领用制度,明确领用及归还日期、领用人、审

26、批人等。 (七)摊销方式 1、原则上采纳一次摊销法,干脆计入各部门成本或费用; 2、一次性进入费用过大,会影响当期损溢发生较大波动的,可采纳分期摊销法(一年内); 3、各部门可以依据自身工作特点选择摊销方式,形成制度后在同一会计年度内不予变动。 (八)报废 1、运用部门填写低值易耗品报废单,总公司办公室依据报废单进行检查和核对; 2、财务部门计算报废品的已提摊销额和应补提的摊销额,刚好进行账务处理,并刚好收回报废残值。 (九)清查盘点 1、运用部门有专人负责低值易耗品的日常管理,进行定期或不定期的盘存; 2、总公司办公室对各部门的低值易耗品运用状况和数量进行实物与登记本的核实。 四、材料(含库

27、存材料)管理细则 (一)材料的分类 按材料在生产经营活动中的作用分为: 1、原料,指经过加工后构成产品主要实体的各种材料; 2、协助材料,指虽不能构成主要实体但与主要材料运用亲密相关的各种材料; 3、燃料,指经营过程中产生能量转换的物资; 4、修理备用件,指用于修复各种物资设备的零配件; 5、其他材料。 (二)材料的选购 依据总公司2023第16号文件配送管理暂行方法的规定,运用部门依据工作须要填写申购单,注明品种、规格、数量、用途、价格等,经符合财务管理的审批程序,由配送中心坚持适用、经济和标准化原则组织选购。配送中心依据库存物品状况,经运用部门同意后,可用仓库内相应的闲置材料替代拟选购物品

28、,以加速库存流通。 (三)材料的验收 1、入库保管的材料由仓库保管员负责验收,干脆交给运用部门的材料,由运用部门验收; 2、验收时必需对实物验质、点数或过秤,细致检查所收到的材料是否与进货凭证相符,对质量不好、数量短缺以及与申购单不符的,应拒绝接受; 3、填写入库单应注明材料的品名、数量、单价和金额,交财务结算中心办理入账手续,如从集贸市场购买或个私经营户定期送上门的材料,进货凭证经选购人、验收人签章,交由配送中心于月底统一填写汇总入库单,财务结算中心凭此办理入账手续; 4、材料阅历收入库后一般不得再提出退货、更换等要求。 (四)材料的领用 1、各部门领用材料必需填写出库单或内部调拨单,并要有

29、保管员、领用人、审批人的签字,经审核无误后发放; 2、鲜活原材料经保管员验收后干脆运用,进货凭证代替出库单; 3、在材料领发中,应坚持“先进先出,后进后出”的原则。 (五)库存材料的保管 1、进库的材料要按性能、用途和保管要求进行科学分类存放和保管; 2、公司的各种材料应由专人负责,尽可能集中保管,以防止材料流失; 3、仓库管理员应熟识材料的特性,依据仓库的温度、通风等因素,考虑存放时间,做好防潮、防霉、防水、防爆等工作。 (六)库存材料的核算 配送仓库及部门二级仓库按永续盘存制建立数量、金额材料明细账,依据出入库单记录库存材料的进、出、存动态。 (七)库存材料的盘点 1、各级仓库须每月盘点,

30、随时驾驭库存材料的变动状况,月末做好盘存表上交财务结算中心; 2、财务结算中心协同配送中心每月进行实物抽查核实,包括账面数与实存数有无错误、有无超储积压损坏变质、平安措施是否到位和库房设备有无损坏等; 3、对抽查发觉的问题,如盘盈、盘亏、毁损或其他各种损失,分析缘由,明确经济责任,个人造成的损失应由个人赔偿,部门管理不善造成的损失追究部门经理的责任。 (八)库存材料的损耗 依据以往资料或仓库管理人员实际阅历合理确定材料损耗度,并报经总公司同意后执行。经营部门的损耗计入经营成本。 第1人民医院进一步加强医疗欠费管理规定 第一人民医院关于进一步加强医疗欠费管理的规定 各科室(组): 为进一步加强医

31、院的经济管理,明确各级人员的职责,限制病人医疗欠费,降低可控成本,削减经济损失,提高医院经营效益,特制定医疗欠费管理规定如下,请仔细遵照执行。 一、病人欠费预防措施 1、常规状况下住院病人按入出院规定办理住院手续,由首诊医生开具入院证,住院收费处交预交金,各临床科室依据对病人病情合理诊疗、合理收费,并视病人在治疗过程中的帐户资金状况,由所在科室负责刚好催交预交金,以保证诊疗活动的持续性和医院的经济利益不受损失。 2、符合先诊疗后费病人的要按医院先诊疗后付费有关规定执行。 3、当住院帐户余额不足500元时,由主班护士打出催缴单交经管医生和责任护士,由经管医生和责任护士共同负责催缴。经管医生和责任

32、护士未负责催缴,发生的医疗欠费,由经管医生和责任护士各自担当相应责任。确属紧急重或特别状况,须经审批或医生个人担保,以免耽搁患者治疗抢救。 4、住院收费处应刚好收取住院病人预交金,不得拒收。 5、经管医生应告知择期手术病人,术前必需交足手术的预料费用方可进行手术,并刚好催缴预料费用,必需在预料费用到位之后才能送病人进手术室;手术麻醉科接到手术通知单后,必需查询手术病人是否交足预料费用,如不足则书面及电话通知科室负责人、经管医生和责任护士,由科室负责人、经管医生和责任护士催缴费用,确保术前费用到位。如因费用不到位而影响手术的刚好性,由病区经管医生和责任护士负责说明;急诊手术或确属特别状况,须经审

33、批或医生个人担保。如因不交足手术预料费用而发生的医疗欠费,由经管医生和手术麻醉科各自担当相应的责任。 6、原则上院领导担保只限分管财务副院长一人。外单位及院内其他人员担保须请示分管财务副院长同意方可执行,并刚好履行审批手续。 7、院领导、医生个人、“110”或交警等部门担保需欠费的病人和确属特别状况病人。凡需治疗、抢救、住院、手术的欠费病人,由经管医生依据病情须要正确、具体、完整填写病人欠费审批(或担保)单(见附件),科室负责人签字后,行政上班时间交由收费科、财务科、分管财务副院长审批,非行政上班时间可电话通知值班院长,值班院长同意后收费科可适当开通欠费,行政上班时间再行补办审批手续。“审批(

34、或担保)单”一式五份,一份交住院收费处留存,一份交收费科,一份由所在科室保存,一份交财务科,一份交担保人或担保单位。 8、欠费担保期间,经管科室主任、护士长、经管医生和医护人员要刚好与患方沟通、催交所欠费用,说明、告知本次住院最少的费用估计额,并进行必要的告知签字,严防不必要的医疗纠纷。 9、各临床科室护士长每周应对出院欠费病人刚好移出护理单位,不得挂床。 10、各临床科室应支配专人指导或帮助出院病人,在本科室出院后刚好到入出院处办理出院结算手续。各科室经管医生在告知患者今日出院时应具体说明患者须要到入出院处办理结算手续,患者应凭出院结算发票到科室退回住院押金。 11、加强出诊费用管理。急诊科

35、出诊医生每天必需具体填写救援车出诊费用登记表。出诊医生接到病人到院后,无需住院的病人出诊医生应刚好到门诊收取出诊费、车费;需住院的病人应刚好通知接诊科室接诊医生收取出诊费、车费。急诊科次日指定专人将出诊费用登记表送交收费科,收费科比照出诊费用登记表进行费用查询,如发觉漏收刚好通知经管医生或出诊医生补收费用。财务科每月对出诊费、车费查核。仍发觉漏收出诊费、车费的由出诊医生或接诊医生担当责任。 二、医疗欠费管理部门职责 1、医疗欠费的管理部门为收费科,收费科督促各科室每日应刚好打印催费单,并交经管医生和责任护士催费;负责欠费审批(或担保)单整理核查;负责每日出诊费、车费查询及通知补收;负责主动与交

36、警部门或担保部门联系完成审批(或担保)单填写;帮助欠费病人所在科室做好在院欠费病人、出院欠费病人催交;负责出院欠费病人结帐;每月负责出院欠费病人整理、汇总上报财务科、及分管财务副院长。 2、欠费病人所在科室负责本科在院欠费病人的催缴工作。 3、医务科负责医疗纠纷病人的出院结帐的清算工作。 4、财务科负责欠费审批(或担保单)、出院欠费发票的保管及善后工作;负责每月出诊费、车费查核;负责交通事故、“110” 或交警等部门协送病人及院领导、医生个人、担保欠费病人的欠费催讨工作;财务科应刚好及每月定期与“110” 或交警部门及欠费担保单位和个人联系催讨欠费。 5、保卫科帮助财务科、收费科欠费催讨工作。

37、 三、惩处规定 1、 未经审批或担保的医疗欠费部分且未收回的不仅不纳入科室绩效核算,而且相应的药品、材料成本计入科室核算成本。发生转科状况时按转科时间相应划分欠费后同上处理。 2、凡由本院职工担保而导致的医疗欠费,在规定时间内未完成催讨,由担保者全额赔偿。 3、由收费科、财务收费管理疏漏造成欠费者,以欠费额的100%扣罚。 4、各科室和职工必需从医院大局着想、从自身发展着想,正确理解医院对于欠费管理的有关精神,加强与病人的沟通及说明,妥当处理工作中存在的冲突。不得以此推诿病人,延误病人的抢救和治疗。凡由此而造成的医疗纠纷事故,将追究相关人员责任并一律肃穆处理。 四、本制度自发布之日起执行。 附

38、:zz市人民医院病人欠费审批(或担保)单 zz市人民医院 某医院进一步加强中层干部管理规定 z人民医院关于进一步加强中层干部管理的若干规定 为进一步加强医院中层干部管理,提高工作效能和执行力,不断完善院、科两级负责制,现就有关事项规定如下: 一、坚持院部统一领导,党政齐抓共管,分管领导各负其责,切实加强对中层干部的管理与监督。 二、中层干部要坚固树立大局意识和责随意识,切实加强自身建设,充分发挥模范带头作用,勤政廉政,尽职尽责,求实务实,努力形成干事创业的良好风气。 三、切实加强执行力建设,确保政令畅通。要始终做到令行禁止,坚决贯彻执行医院各项规章制度,主动完成医院交付的各项指令性工作。凡院部

39、作出的决策、议定的事项、部署的工作,必需无条件执行、不折不扣落实、按时如质完成,坚决杜绝“中梗阻”现象,严禁不作为、乱作为、慢作为。对于执行不力的中层干部,将赐予必要的组织处理。 四、切实加强作风建设,自觉锤炼扎实、高效、细致、严谨的工作作风,不断提高管理水平和工作实力,同心同德推动医院科学发展。 五、遵守并严格执行外出请假报告制度,报告内容包括事由、行程、期限,未经批准严禁擅自外出。详细请假报告制度如下: 1、因进修、参与学术会议的外出,必需按规定由科教科报请院长办公会探讨同意后方可外出,外出前领取并填写中层干部外出(进修、参与学术会议)请假单,回院后须销假,请假单交科教科备案。 2、公务外

40、出,必需按规定到院办领取并填写中层干部公务外出请假单,报分管院长同意后方可外出,请假单交院办备案。 3、非公务缘由的外出必需严格履行请假手续,到人力资源部领取并填写中层干部非公务外出请假单。科室正职(含科室主持工作副职)请假必需报主管职能部门、分管院长和院长同意后,方可外出。科室副职请假必需报科室正职、主管职能部门和分管院长同意后,方可外出。 4、节假日外出,应提前填写中层干部节假日外出状况登记表,报分管院长同意后交院办备案。 5、不履行正常请假报告手续或未获批准而擅自外出者视同旷工处理,按z市人民医院员工考勤管理补充规定予以处理,并全院通报指责。 6、中层干部外出之前要支配好本科室的各项工作

41、,明确临时负责人,以确保工作的正常运转。 7、因擅自外出对本职工作造成重大影响或损失的,按干部问责制予以处理。 六、中层干部必需保持手机24小时畅通,确保持通讯畅通。 七、严格会议纪律。对院部组织召开的会议,要按通知要求按时参会,不得无故缺席。确属特别状况不能参与会议的,要事先向会议主办部门请假并报经院领导同意后,支配其他人员参与会议。 八、严格遵守廉洁自律的有关规定,严禁擅自接受药品、器械等商家邀请,参与其组织的各种名目的学术会议、外出考察等活动。 九、本规定作为对中层干部考察、考核的内容之一,将作为干部选拔任用的重要参考依据。 镇教委进一步加强学生行为规范管理规定 镇教委关于进一步加强学生

42、行为规范管理的规定 为进一步加强和改进学校德育工作,提升学校管理水平,加强学生行为规范教化,使学生养成良好的行为习惯,让校内成为干净、优雅、和谐的育人场所,经镇教委探讨,制定本管理规定。 一、加强领导,落实责任 1、学校成立“学生行为规范管理领导小组”,由学校校长任组长,政教主任或德育负责人任副组长,班主任为成员。要目标清晰、分工明确,切实抓好、抓实此项工作。 2、实行工作责任追究制,对工作不力,管理效果较差,学校没有明显好转的学校,教委将追究责任人的责任。 二、本项工作的重点 1、上学做到“五不” 不吃早饭不上学;不洗手脸不上学;不带零花钱上学;学习用品没带好不上学;衣服未穿整齐不上学。 2

43、、在校做到“五不” 不乱扔垃圾;不购买零食;不追逐打闹;不损坏花草;不破坏公物。 三、加强措施 1、做好宣扬教化工作,小学生日常行为规范的学习作为班会的主题,使学生能达到娴熟背诵,班主任加强学生的行为规范教化。 2、利用班会、校会、国旗下讲话进行养成教化,树立榜样,褒扬先进,指责落后。 3、成立督查小组,每天督查学生的各种行为,对不良行为刚好发觉,刚好订正。特殊是卫生打扫、保持的监督,监督学生乱扔垃圾现象,表扬顺手捡拾垃圾的好习惯。 4、制定多元评价机制,开展形式多样的评比、竞赛活动,在活动中强化相识,形成习惯。 5、开好家长会,或做好家访工作,家校联合,共同教化。 四、详细简评方法 1、学校

44、依据工作的重点制定检评标准,依据检评标准每周进行2至3次全面检评,量化赋分。每周的检评总成果进行张榜公布,每月将各班的检评结果上报教委。 2、镇教委依据工作的重点每月进行1至2次随机检评,量化赋分,并与学校的量化结果各按50%的比例最终确定班级检评成果。 3、学校、镇教委每月对检评的结果进行公布,对成果特殊优秀的班级赐予表扬;对教委在随机检评中出现问题比较严峻的班级全镇书面通报指责,并追究有关领导、班主任的责任。 五、管理结果的应用 1、是班级量化评估的主要指标。 2、是优秀班主任评比的重要依据。 3、班主任费的发放将参照此项评估的结果。 4、本学期学校综合量化评估中的德育指标将以此结果为主要赋分。 20*年9月1日 附:z镇教委行为规范检查评比细则 z镇教委行为规范检查评比细则 评价指标及权重 评价标准 评估方法 评估状况记录 得分