2023年销售公司管理办法篇.docx

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1、2023年销售公司管理办法篇 书目 石油销售公司员工层级晋升管理方法 石油销售公司员工层级晋升管理暂行方法 第一章 总则 第一条为规范石油销售公司(以下简称hb公司或公司)员工层级管理,更好的发挥激励作用,提高员工工作效率,依据hb公司薪酬管理暂行方法文件并结合实际,制定本方法。 其次条员工层级晋升是指员工从助理主办到主办,从主办到高级主办;从操作工到初级操作工,从初级操作工到中级操作工,从中级操作工到高级操作工层级及薪酬跃进的一个过程。 第三条本方法适用于hb公司全体员工。 第四条基本原则 (一)公允公正:层级晋升应公开、公允和公正。 (二)绩效优先:层级晋升应建立在绩效考核结果的基础上,向

2、优秀绩效员工倾斜。 (三)量才适用:确保员工与岗位任职资格相匹配,让员工的优势能得到更好的发挥,提高工作效率。 其次章 管理机构职责 第五条考核领导小组的主要职责: (一)审议员工层级晋升的考核方法。 (二)审议员工层级晋升的实施方案。 (三)将实施方案提报领导办公会会议。 第六条相关部门主要职责: (一)企业管理部负责员工绩效考核工作。 (二)综合办公室负责晋升资格审查、实施方案及兑现执行工作。 第三章 晋升方法 第七条晋升基本条件 (一)在公司工作须满两年及以上。 (二)满意四定岗位任职资格。 (三)连续两年在公司年终绩效考核(个人行为评价)排名前10%的。 第八条层级晋升要求 (一)全部

3、员工的层级晋升必需符合晋升基本条件。 (二)晋级通道: 1、管理类岗位:助理主办 主办 高级主办。 2、技术管理类岗位:操作工初级操作工 中级操作工高级操作工。 3、后勤服务类岗位:后勤服务类岗位不参加层级晋升。 (三)员工晋升不得超过公司各层级人员比例要求: 1、管理类岗位各层级比例:高级主办15%,主办20%,助理主办20%。 2、技术管理类岗位各层级比例:高级操作工5%,中级操作工15%,初级操作工30%,操作工50%。 (四)助理主管及以上层级晋升须依据公司企业领导人员管理暂行方法执行,详细晋升比例要求:高级主管5%,主管和助理主管共40%。 第九条企业管理部负责完成员工年终的考核,将

4、考核结果报考核领导小组审议确定,综合办公室依据考核结果制定员工层级晋升实施方案,经考核领导小组审议、领导办公会审定通过后,予以兑现。 第十条薪酬兑现 符合层级晋升的员工,工资就近就高套入对应的层级档级。 第四章 监督检查 第十一条综合办公室党群工作人员对晋升的考核、兑现行为进行监督和监察。员工有权向综合办公室党群工作人员举报投诉层级晋升过程中的违规行为。 第五章 附则 第十二条本方法由综合办公室负责说明。 第十三条本方法自颁发之日起实施。 石油销售公司产品销售价格管理方法 石油销售公司产品销售价格管理方法(暂行) 第一章 总则 第一条为加强石油销售公司(以下简称hb公司或公司)化工产品销售价格

5、的管理,规范销售价格的制定、调整、执行程序,创建更好的经济效益,结合公司实际状况,特制定本方法。 其次条本方法适用于hb公司全部对外销售的化工产品销售价格的制定、调整、执行与监督管理。 第三条公司化工产品价格制定和调整的基本原则是科学定价、严格执行、公开透亮、运行高效。 其次章 组织机构及职责 第四条公司价格管理领导小组(以下简称价格领导小组)是公司产品价格管理的最高决策机构。价格领导小组成员由公司领导班子成员、销售部、市场信息部、物流管理部、财务部、综合办公室等部门的负责人、业务人员组成。其主要职责为: (一)实行上级单位价格管理委员会的价格方针、政策; (二)探讨并审批制定公司价格管理方法

6、; (三)探讨并审批制定权限内产品的调价方案及价格策略; (四)向上级单位提交化工产品销售价格管理机制和价格调整方案建议; (五)处理公司内部在价格执行方面的违规、违纪行为。 第五条价格领导小组下设办公室,办公室设在市场信息部,办公室主任由市场信息部部长担当,负责主持价格管理领导小组的日常管理工作。价格领导小组办公室主要职责如下: (一)拟定公司价格管理方法; (二)提出销售价格及政策的调整建议,提交价格领导小组审议; (三)组织召开价格领导小组会议; (四)整理价格领导小组会议纪要,做好会议成果的成员签字工作; (五)将价格领导小组会议确定的价格方案刚好下达相关部门、单位,并监督执行; (六

7、)按规定向产品经销公司化工品销售部备案价格管理相关资料; (七)做好销售价格、政策资料的汇总、归档及保管工作。 第六条价格管理领导小组中各部门的主要职责: (一)销售部的主要职责为:依据市场行情、客户需求状况等信息,提交价格调整建议至公司价格管理领导小组。 (二)市场信息部的主要职责为:化工产品市场价格政策、价格信息的收集和调研;在产品经销公司限定的价格浮动范围内,拟定产品价格策略、调价方案,并拟定浮动范围外的价格调整建议;完善化工产品的价格制定机制,探究建立适应于化工产品销售市场的价格制定模式,在不同的市场形势条件下应用与当时市场形势相适应的定价模式。 (三)财务部的主要职责为:从纳税筹划、

8、经济效益的角度为价格的制定与调整供应相应的建议。 (四)综合办公室的主要职责为:帮助会议的召开,并帮助做好会议记录及收发文等工作。监督价格制定的全过程,防范违法违纪事务。从公司整体发展、绩效实现等角度对价格的制定与调整供应相关看法,同时审核价格制定与调整的合法和合规性。 第三章 价格的制定 第一节 价格制定原则 第七条公司在产品经销公司规定的销售指导价的基础上,依据市场状况,坚持当期效益最大化原则,确定产品的实际销售价格。 第八条公司在上级单位赐予的价格浮动范围、政策范围内,依据市场状况确定产品的实际对外销售价格。超过上级单位赐予的价格浮动范围、政策范围时,经公司价格领导小组审批同意后提交上级

9、单位进行审查。 其次节 价格决策程序 第九条公司权限范围内销售价格制定程序: (一)市场信息部信息管理岗收集汇总华中、华南区域市场价格与竞争者的价格信息,编制价格分析报告,预料化工产品市场将来价格走势。 (二)客户经理可依据市场行情、客户需求状况等信息,提出价格调整建议,提交至市场信息部信息管理岗。 (三)市场信息部信息管理岗依据客户经理提交的价格调整建议,并结合收集的化工品价格走势、客户需求量走势、化工品选购价、化工品配置量、库存量、产品市场占有率等信息,拟订化工品价格调整建议书提交部门经理初步审查。拟订的化工品价格调整建议书需写明拟调价的化工品品名、调整后的价格以及条件缘由。 (四)市场信

10、息部经理依据价格分析报告、市场信息和企业自身条件等因素,审查价格调整建议。经初步审核同意后由市场信息部组织召开价格领导小组会议集体商讨决策。 价格管理领导小组办公室应负责做好价格管理领导小组探讨、决策的前期打算工作,组织相关专业部门或人员进行调查论证,供应有关方面的资料:1、调研报告,应当包括现行价格存在的问题,市场价格状况,调价的缘由和依据;2、详细调价方案。 (五)价格领导小组会议由总经理主持,各委员集体商讨拟订的销售价格调整建议是否合理。价格调整建议需经价格领导小组成员集体签字后方可生效。 除紧急状况外,价格管理领导小组办公室至少提前一个工作日,将相关资料发送给价格管理领导小组成员,并负

11、责通知会议主题、时间、地点。 (六)价格领导小组办公室整理睬议纪要,并以价格文件形式统一下发至相关部门执行。 第十条公司涉及价格管理的以下资料,须要以文件形成二十四小时内报产品经销公司价格管理领导小组办公室备案: (一)价格管理领导小组成员组成及变动文件; (二)出台的相关价格管理方法; (三)权限内重大销售价格调整文件及价格会议后形成的会议纪要。 第三节 议事规则 第十一条价格管理领导小组会议按需召开。会议由组长主持,组长不能出席时可托付其他成员主持。 第十二条组长或价格管理领导小组办公室可以提议召开会议。会议须有2/3以上成员出席(包括托付方)方可实行。成员应亲自出席会议,成员因故不能出席

12、会议的,可书面托付其他成员代为出席,托付书中应当载明授权发表的建议或看法。 第十三条每一名成员有一票的表决权;会议做出的决议,必需经全体成员的过半数通过。 第十四条价格管理领导小组会议原则上以实体会议方式召开;必要时,也可通过通讯方式召开。 第十五条价格管理领导小组会议的召开程序、表决方式、协商结果或审核看法必需遵循有关法律、法规、章程及本方法的规定。 第十六条价格管理领导小组会议应当有书面审议看法或会议纪要,出席会议的成员应当在审议看法或会议纪要上签字;审议看法或会议纪要由价格管理领导小组办公室负责保存。 第十七条如有必要,价格管理领导小组可邀请与价格管理相关的有关人员列席价格管理领导小组会

13、议。 第十八条出席会议 的成员和列席人员均对会议所议价格方案有保密义务,不得擅自泄露有关信息。 第四章 价格的执行与监督 第十九条各部门应严格按公司价格领导小组制定或调整后的销售价格执行,客户经理应刚好通知客户化工品销售价格。 其次十条公司价格领导小组办公室监督、指导各部门对销售价格的执行状况,刚好对价格执行中的错误予以指出更正,对价格管理中的问题,刚好提报价格管理领导小组,探讨确定调整方案。 其次十一条公司建立价格后评估制度,对重大价格、营销策略的调整进行事前预估、事中跟踪、事后评估。对重大价格、营销策略实施结果以市场份额、价格到位率、社会及经济效益、客户开发与维护、新增销量、库存风险等项目

14、进行综合评估,总结阅历、指导下一步销售和价格策略的制定。 其次十二条公司市场信息部需建立完整的价格管理档案,全部价格文件、价格调整建议、会议纪要、价格调整表等相关资料,统一编号存档备查,由专人管理。 其次十三条价格文件为商业机密,实行限部门、限个人、限量下发,相关人员要妥当保管、存档,不得泄露。 第五章 嘉奖与惩处 其次十四条具有下列状况之一的,公司依据实际状况赐予相关人员嘉奖: (一)市场价格信息了解刚好,向公司建议后带来明显经济效益的; (二)严格履行职责,成效显著的; (三)举报违反本方法的有关规定,经查证属实,并避开了公司重大经济损失的。 其次十五条具有下列状况之一者,属于违规行为,公

15、司依据实际状况赐予相关人员惩处: (一)越权擅自制定和调整化工产品价格; (二)未在规定时间调整价格; (三)实际销售价格与同期价格文件不符; (四)价格建议中有意虚报、瞒报市场信息; (五)上级行使价格干预后,不刚好订正; (六)泄露价格方面的材料、文件、信息及其他价格违规行为。 其次十六条对违规行为,将视情节的严峻程度,对违纪部门或违纪个人予以行政和经济惩罚,造成严峻损失或情节严峻的,将移送司法机关处理。 第六章 附则 其次十七条本方法由价格管理领导小组办公室负责说明。 其次十八条本方法未尽事宜,按国家相关法律法规和产品经销公司相关规定执行。 石油销售公司薪酬管理方法 石油销售公司薪酬管理

16、暂行方法 第一章 总则 第一条为明确石油销售公司(以下简称公司)内部安排的价值导向,建立统一规范的薪酬体系,有效激励员工绩效贡献,提升员工个人素养和实力,支持公司的运营和发展,结合公司实际,特制定本方法。 其次条基本原则 (一)以岗定级,以级定薪:固定薪酬定位基于职等,职级基于职等,以基于岗位价值的职等架构为基础进行薪酬设计。 (二)限制总额,拉开差距:依据集团公司薪酬总额要求,确定公司薪酬总额、不同岗位类型确定不同的薪酬水平。 (三)激励绩效,提升效率:通过绩效考核结果拉开差距、绩效工资发放和调薪基于绩效评价结果、向优秀绩效、关键岗位进行薪酬倾斜。 (四)平稳过渡,持续发展:设置合理的过渡方

17、案、调薪后总成本可控,保持将来薪酬调整的空间。 第三条本方法适用于公司全部员工。 其次章 薪酬组织管理 第四条公司薪酬领导小组是薪酬管理工作的决策机构,其职责是批准公司薪酬福利政策、安排方案和薪酬标准,指导和监督公司日常薪酬管理工作。 第五条综合办公室是薪酬管理实施部门,其职责是拟定薪酬福利方案,详细组织公司日常薪酬管理工作。 第三章 薪酬结构 第六条薪酬序列 公司的薪酬体系分为管理类、技术管理类和后勤服务类三个序列,管理类薪酬标准设十二个层级(见后附件1、附件2),技术管理类薪酬标准设十一个层级(见后附件3),后勤服务类薪酬标准设五个层级(见后附件4),每个层级设十二个档级。 公司管理类岗位

18、薪酬标准采纳第一至第十二层级,技术管理类岗位薪酬标准采纳其次至第四层级,后勤服务类岗位薪酬标准采纳其次至第五层级。 管理类岗位、技术管理类岗位、后勤服务类岗位薪酬层级适用标准详见附件5、6、7。 第七条薪酬结构 公司统一实行岗位、绩效工资制,员工的薪酬由固定工资、津补贴、绩效工资三部分构成。 第八条固定工资 固定工资包括岗位工资和工龄工资。 (一)岗位工资:依据员工所在岗位类别和所对应的层级及档级确定工资标准。 (二)工龄工资:按员工工龄计算,即工龄工资=工龄工资标准工龄。工龄工资标准: 1、10年之内(不含10年):20元/年; 2、10-20年:25元/年; 3、21年及以上:30元/年。

19、 第九条津补贴 津补贴包括管理津贴、专业技能津贴、防暑降温费和取暖费等。 (一)管理津贴:适用于管理类岗位,依据员工的工作区域确定。 (二)专业技能津贴:适用于技术管理类岗位,津贴标准: 1、高级:100元/月; 2、中级:50元/月; 3、初级:20元/月。 专业技能津贴享有标准依据产品经销公司相关规定执行。 (三)福利费按国家规定从工资总额中计提,其发放和列支范围执行公司福利费管理方法。 第十条绩效工资 绩效工资包括月绩效和年终绩效,绩效工资的标准和比例依据员工的岗位类别和层级来确定。详细如下: (一)年终绩效 各岗位层级年终绩效比例统一为年工资总额的10%。 (二)月绩效工资 1、部门经

20、理、副经理 部门经理、副经理月绩效工资与岗位工资比例为5:5。 2、一般员工 一般员工月绩效工资与岗位工资比例为4:6。一般员工不包括销售岗位员工和派遣员工。 3、销售岗位员工 销售岗位员工月绩效(量效)工资与岗位工资比例为5:5。 4、派遣员工 派遣员工月绩效工资与岗位工资比例为3:7。 绩效工资详细执行方法详见公司绩效考核管理方法,并以绩效考核管理方法为最终依据。 (四)专业技术人员绩效工资 公司实施岗位序列与专业技术序列的双通道绩效工资制,聘任专业技术职称的员工,适用于以下标准: 职称专业技能绩效工资基数 正高级部门正职绩效工资的55% 高级部门副职绩效工资的55% 中级主管基准档 初级

21、助理主管基准档 专业技术人员绩效工资计算方法: 专业技术人员绩效工资=专业技能绩效工资基数岗位层级绩效工资占比 岗位序列绩效工资与专业技术人员绩效工资采纳就高原则。 第十一条总经理特殊奖 公司设总经理特殊奖,主要用于对特别项目作出重大贡献的员工进行嘉奖及公司年度考核结果优秀的不超过30%比例的员工进行调薪(详见附件8)。计提比例、详细奖项设立与发放金额由产品经销公司薪酬委员会依据公司效益、绩效表现、特别事务、管理需求等要素协商确定。 第十二条其它奖项 各种单项奖根据集团公司相关规定执行。 第四章 新员工定薪 第十三条新入职员定薪方法如下: (一)管理类岗位:公司新入职员工依据岗位任职资格与个人

22、匹配度确定薪酬层级和档级。 (二)技术类岗位:公司新入职员工依据岗位任职资格与个人匹配度确定薪酬层级和档级。 (三)后勤服务类岗位:公司新入职员工依据岗位任职资格与个人匹配度确定薪酬层级和档级。 (四)具有博士学历的新入职员工从高级主办基准档定薪。 第十四条司机岗位定薪,依据产品经销公司司机定岗标准,公司司机岗位定薪在操作工七档。 第十五条集团公司内部调入人员,参照新员工定薪方法执行或公司相关决议实施。 第十六条集团公司外部调入人员,统一实行6个月试用期,试用期岗位工资按80%支付,绩效工资考核兑现,津补贴享有相应待遇。 第五章 套改方法 第十七条工资套改依据现有员工上年度工资收入就近就高套入

23、相应层级的工资标准,津补贴和工龄工资按新标准套改。 第十八条员工岗位或薪酬层级发生变动,依据以下状况进行调整: (一)岗位类别调整,依据原工资水平就近就高套入新岗位所属类别的对应层级; (二)薪酬降级,干脆套入低层级的同档级; (三)薪酬晋级,干脆套入基准档,如原工资水平高于基准档则就近就高套入高层级的相应档位; (四)在同一层级中进行岗位调整,工资水平保持不变。 第十九条工资套改后,原岗技工资作为档案工资保留,并依据集团公司调整而调整,计入档案,不作为实际薪资调整依据。 其次十条公司考核调薪依据绩效考核结果进行调整,在公司工作满一年以上且绩效考核成果优秀者可晋升一档工资,晋升人员比例不得超过

24、员工总数的30%;已在最高档级者将不予调薪。 其次十一条工资普调依据集团公司相关规定执行。 第六章 薪酬支付 其次十二条员工工资(包括岗位工资、绩效工资、津补贴)实行月薪制,应在月内以法定货币(人民币)按时支付,若遇付薪日为休假日时,则提前至最近工作日支付。 其次十三条员工工资收入为税前收入,公司将按国家规定代扣代缴个人所得税;五险一金、企业年金等应由个人担当的部分,由公司从员工工资中代扣代缴。 其次十四条员工入职、离职当月的工资,依据公司工资支付管理方法执行。 其次十五条员工年绩效工资支付时间为次年,以法定货币(人民币)支付,新入职员工按实际出勤月数折算。 其次十六条各类节假日、请休假及加班

25、工资支付依据集团公司或公司相关规定执行。 其次十七条外派人员薪酬支付依据公司相关规定执行。 第七章 附则 其次十八条本方法由综合办公室负责说明。 石油销售公司销售结算管理方法 石油销售公司销售结算管理方法(暂行) 第一章总则 第一条为加强石油销售公司(以下简称hb公司或公司)销售结算管理,规范销售结算工作程序,特制定本方法。 其次条本方法适用于公司对客户的销售结算,结算的产品为公司销售的全部化工产品。 第三条全部销售客户,应坚持款到发货的原则,确保回款资金平安。 其次章组织机构及职责 第四条产品经销公司销售服务中心(以下简称销售服务中心)、公司销售部、财务部负责公司产品销售结算工作。 (一)销

26、售服务中心负责营业室核算产品销售结算,其主要职责是: 1.收集销售原始单据,编制销售日销售台帐、日报表、周报表、月报表和结算表; 2.与公司财务部、客户核对销售结算表。 (二)销售部负责货物结算,其主要职责是: 1.收集销售原始单据,编制销售日销售台帐、日报表、周报表、月报表和结算表; 2.与财务部和客户核对销售结算表。 (三)财务部负责监督审核结算表和货款结算,其主要职责是: 1.销售货款的结算; 2.监督销售价格执行过程; 3.督促销售资金回笼及销售出货和资金回收状况的统计、分析与报表报送。 第三章结算工作程序 第五条销售结算的工作程序: (一)驻厂办每日归集业务单据,编制销售日台账、销售

27、日报,定期依据销售日报分核算主体编制销售结算表,提交销售服务中心业务、财务审核,并与公司财务部进行核对。 经审核无误后与客户进行核对,客户签字确认。 (二)物流管理部物流仓储管理人员依据中心仓发货记录,编制中心仓销售结算表,提交销售部经理、财务部经理审核。 经审核无误后与客户核对,客户签字确认。 (三)销售结算表经核对无误后,为客户开具发票和发票签收单,延安销售服务中心本部出纳开具延安营业室客户发票和发票签收单,公司本部财务部开具公司核算客户的发票和发票签收单。 (四)客户收到发票后,在发票签收单上签字,并回传至相关单位。 第四章销售货款管理 第六条财务部、销售服务中心收到客户货款后,应按不同

28、的收款方式刚好办理入账。 (一)汇款结算:刚好查询客户汇款到账状况,确认款项到账后作收款处理,并向销售部开具到账通知单。销售部收到到账通知单后,推断销售方式:对于厂前销售,销售部开具日销售安排表,经销售部经理审核后,发送至销售服务中心驻厂办;对于中心仓销售,销售部开具客户收货通知单,经财务部审核和相关人员签字后发送至中心仓。 (二)对每笔款项应刚好跟踪其进账状况,并到银行索取进账单,每日盘点货款现金,每月定期核对客户余额,如有不符刚好查找缘由。 第七条货款退款的处理: (一)客户与公司终止业务后,需提出退款申请。退款申请务必包括:退款企业全称、退款缘由、业务所涉及的产品、退款日期、退款金额(以

29、阿拉伯数字和大写汉字明确标示金额)、退款企业开户行、户名和帐号(务必为退款企业所属账户)。同时,退款申请务必加盖退款企业财务章、法人章和公章,并供应经办人身份证复印件。 (二)负责该产品的业务员收到客户提交的退款申请后,首先确认该退款涉及的销售业务是否已经终止,其次核对该客户业务余额,核对无误后填写退款通知单并签字。业务人员将客户退款申请和退款通知单提交财务部销售会计核对金额无误后,由销售会计签字说明。 (三)销售会计签字说明后,由业务员依次提交销售部经理(驻厂办由业务副主任审核)审核,财务部经理审核,业务主管领导审核,财务主管领导审核,总经理审批。 (四)总经理审批通过后,由财务部与集团财务

30、中心申请退款。 (五)月末财务部销售会计将本月全部客户退款明细表提交至销售部,由销售部通知各业务员核对退款状况。 第五章销售发票管理 第八条销售服务中心、财务部必需指定专人负责购买、开具和保管销售发票,并对发票的平安性负责。开具增值税专用发票的客户必需供应加盖购货单位公司的一般纳税人的税务登记证副本复印件。 第九条全部发票领取必需具体登记领取时间、单位、发票号码、金额、领取人并签收。对发票的领用结存状况需进行刚好精确的统计,按时交税务局审核。 第六章附则 第十条本方法由销售部和财务部负责说明和修订。 第十一条本方法未尽事宜,按国家相关法律法规和产品经销公司相关规定执行。 第十二条本方法自颁发之

31、日起施行。 食品销售公司广告投放管理方法 食品销售公司广告的投放和管理 依据公司20*年的销售目标任务,特制定20*年广告投放管理条例,目的是加强对广告、促销的审批、监督和管理,使之真正起到促进销售、服务销售的作用。 一、广告投放的实施规则: 1.20*年广告费按公司年销售额的8%额定。其中中心电视台按2%年销售额提取,由广告部统一支配。全国卫视台联播或省级电视台的广告按年销售额的1.6%提取,由广告部统一洽谈、签订协议,根据各类产品促销推广的须要,有重点的进行投放。公司统一集中支配的促销活动及形象宣扬费安排为2%;其中一个点为公司全年的统一促销活动,另一个点用于20*年支持各市场进行大型公益

32、或促销活动等。大商场、大超市按销售额的规定比例提取,约0.5%;各省销售分公司的地方媒体的广告投放以及促销活动、促销用品的投入按公司规定的额度实施,详见20*年各市场广告费安排表。 2.广告部负责制定中心电视台、中心人民广播电台、全国省级卫视台或省级电视台的全年广告投放安排。报请总经理批准后,详细实施各项广告投放工作。 3.大型户外广告由各市场填写申请表,报大片区经理审核同意,由广告部统一洽谈合同、制作画面,报经总经理批准后,落实详细实施工作。由各市场进行验收并监督该广告的全程投放。 4.促销活动费用由销售分公司按3%的额度与客户共同策划、运用。太阳伞、冷柜等配送性带广告促销用品由公司统一制作

33、发放。 二、投放媒体选择原则: 1.广告所投放的媒体须确保是收视率或收听率高的媒体。 2.必需能实施监听、监播的媒体。 3.能享受到最低实惠价的媒体。 4.能供应新闻宣扬等全方位服务的媒体。 5.特别缘由,必需要投放的媒体。 6.地级媒体有选择的投放,县级及县级以下的媒体,原则上不考虑投放。 3、 广告协议的签署与审批 (一)广告协议签订要求 1.广告协议需明确签署刊播媒介,并加盖介公章。 2.广告协议格式应以我公司统一制定的协议书为蓝本,并且用电脑打字填写,不得随意改动。全部涂改过的协议或手工书写的协议,一律无效。 3.各市场签订广告经办人资质: (1)省级媒体由广告部或省级经理签订; (2

34、)地级媒体由省级经理与地级经理签订; 4.广告协议到期后,如该媒体仍需接着投放,应重新签订新的协议。 5.广告协议由经办人签字后,段经省级经理审核签字确认后再上报广告部审核,最终报总经理批阅批准。 6.不能与经销单位签订广告协议,也不能由经销单位垫付广告款。广告费不能用现金支付,特别状况,须报请总经理批准方可破例。 (二)广告协议审批程序 广告协议详细审批程序为:各市场省级经理审核签字-广告部审核、部长签字-总经理批准-总经办盖章。每一个广告协议签订后必需完成广告审批手续,盖章生效后方可执行(出差可托付他人办理。)未经审核盖章,擅自执行广告协议,扣罚当事人相当于协议总额的30%的奖金,同时扣罚

35、省级经理相当于协议总额20%的奖金,如经办人为省级经理扣罚相当于协议总额的50%的奖金。 4、 广告投放实施要求: 1、广告部和市场必需依据每个月的销售状况按月制定月广告投放安排(附安排表),确定广告播(刊)出时段、次数、投放额度、广告内容等基本要素,经广告部整理、汇总、审核后报总经理批准后方可实施。 2.广告实施后,广告部和各市场要依据当月安排将已投放广告汇总上报(附实投 表),并书面说明该月广告投放的效果。 3.广告部和各市场要依据核定的全年广告安排制定每月投放安排,确定投放频率、投放额度、广告内容、播出时段等。电视广告要按安排上报并按规定版本播出。协议中的赠播条款必需按规定播出。如赠播未

36、播,视同购买广告一样,公司有权拒付相应的广告费。 4.报纸广告的内容原则上由广告部统一制定、统一老刊登。特别状况,由各市场自行刊登的报纸广告,要求广告刊出的内容正确清楚,不能用复印件或传真件,否则广告费由执行者自付,公司一律不予承付,由此造成与媒介纠份等不良后果,则扣除当事人该笔广告投放总额的30%的奖金;省级经理则扣除相当于该笔广告投放总额20%的资金。 5.由公司洽谈、实施的大型户外广告需各市场指定专人实地验收,并填写验收表格,同时要作不定期抽查。如有损坏,应刚好通知广告部督促发布单位在一周内整修完毕。 6.电台广告由各市场实施监听,广告部抽查监听。 5、 广告安排与实投 (一)、广告安排

37、 1.各市场在每月18日前依据上月的销售额定的广告投放金额上报广告投放安排。广告部对各市场上报安排进行审核后报总经理批阅批准。审批通过后,广告部对按时上报的各市场广告的审批状况在2个工作日内反馈给销售公司。各销售分公司须依据批准的广告安排实施广告投放,并确保实施率达到90%以上。作为广告费承付的凭证之一,广告安排原则上不允许补报,如遇特别状况,则须在投放前做好补报手续。广告补报安排必需经总经理批阅批准后方可执行。凡未经公司同意,擅自投放广告,须扣罚经办人该笔广告投放总额的30%的奖以及省级经理该笔广告投放总额2%的年终奖。 2.广告投放安排要坚持合理、有效的原则,并且按公司规定的统一格式制定。

38、经广告部审核不符合要求的广告安排,各市场须在2个工作日内重新申报。 (二)广告实投 1.依据各市场当月安排内实际投放的广告状况,每月25日前上报当月实施结果,实施结果作为广告费承付的凭证之一,原则上不允许补报。如遇特别状况,经销售公司总经理按规定惩罚后,由广告部部长批准同意,方可办理补报手续。每个市场全年不能超过2次。 2.凡因实施结果上报不实,造成统计数据不准,则扣罚当事人每次200元。凡实施结果未报的已播出广告,原则上作为赠送广告处理,费用一律不予支付。由此造成与媒介的纠纷,由经办人负责解决,造成不良后果,则扣除当事人投放总额的30%的资金,省级经理20%的资金。 3.上报广告投放实施结果

39、,要做到刚好、正确,并且根据公司规定的格式填写清晰,不符合要求的实投表,广告部有权退回,各市场须在1个工作日内重做。如超过规定上缴的时间,则扣罚省级经理每次500元。 4.各市场每月上报广告实投时,须同时广告投放进行分析,总结本月广告投放效果,以利于次月能更合理、有效的投放广告。 5.每季度,名市场须向公司供应所投放媒介收视 (或收听)状况调查报告1份,供公司考核评价广告投放的效果。 6、 广告费承付必备7、 条件 1.广告安排、广告实投。 2.播出通知、播出证明(必需加盖 电视台, 日报公章,或以上单位广告部公章,但不能是 代理公司公章)。 3.广告监播相符。省、市地方电视台由广告部落实监播

40、,工保留监播录像带2个月。 4.广告发票。发票必需真实,绝不允许我公司经办人自行填写。广告发票必需按规定要求具体注明 月广告费及单位、数量、单价、金额。发票台头统一填作*三个字。 5.具备承付条件的广告费,由广告部负责在协议规定的时间内付款。凡手续不全者,广告部每2天1次书面通知销售公司,由各经办人负责补齐相关手续后,广告部负责在5个工作日内办妥付款手续。谢绝销售人员自行来广告部办理广告费。特别状况需经销售公司部经理签字同意方可前来办理,否则广告部有权拒办。 8、 促销活动实施细则 (一)、审批 各市场依据当地市场实际销售的须要,在公司规定的额度范围内可自行制定促销方案,促销方案包括活动目的、

41、实施地点、实施时间、实施细则、费用预算、效果预料等,如涉及配置促销用品的还需填写促销用品申请span class=grey表,促销方案需经广告部核价、销售公司审核并报请总经理批准后方可执行。地区经理制定的促销方案,省级经理应在一个工作日内签署看法并报广告部核价、销售公司审核。地区经理如在5个工作日内未得到明确的审批看法,可干脆向总经理申报。 (二)、报销 1.全部促销用品原则上一律由公司供应部联系厂家制作、购买,如的确由于活动时间紧迫,在不高于公司核定价格的前提下可在促销方案中提出经公司审批同意后予以当地制作、购买。全部当地购买、制作的促销用品回公司报销时必-15%的奖金,严峻者依法查办。 公

42、司统一制定抽促销方案销售公司应依据方案精神在各市场详细操作中提出要求并制定统一的报销表格,办理报销手续时除按要求填写报销表特别还需附上相关的证明、清单,销售公司财务对上报材料的真实性予以审核,未按要求执行的市场公司将不予以报销活动费用,并扣罚当事人及省级经理5%-20%的奖金。如的确系实际销售的须要对原定方案进行变通或调整,必需提前报请公司同意。 促销活动如涉及经销单位垫付费用或产品,报销时还需仔细填好代垫费用客户清单、附经销单位出具的有效收据、产品出库凭证,所以报销单据均需经办人、分管地区经理、省级主管签字确认后公司才视同有效,予以审核报销。 全部促销活动的批件均需提前交销售公司办公室备案,

43、报销期限最迟不超过活动结束20天以内,否则公司将考虑不予报销并对责任人按每次500元的标准进行扣罚。 (三)、监控 销售公司负责对促销活动的监控,采纳市场-业务员-公司和公司-市场的双向检查,借此考查促销活动效果和促销用品的实际投放。详细方法如下: 1.各市场在促销活动过程中严格根据公司的要求,并拍摄活动执行状况作为凭证。具体做好促销用品分发运用记录,并于活动结束5天内将活动状况总结,促销用品实际投放数量、明细和结余数量按统一格式报销售公司,以便公司检查、备案,。促销用品一经上报,公司将予以登记,市场予以封存,由公司统一调配。 2.公司依据各市场上报的相关材料定期进行抽查,以考察上报材料的真实性,如出现与事实不符合等状况将视情节轻重,扣罚责任人及主管5%-50%的年终奖。 广告费运用权限及审批方法 20*年公司广告费按年销售额的8%额定。其中:中