2023年采购材料管理制度篇.docx

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1、2023年采购材料管理制度篇 书目 原辅材料及包装材料选购管理制度 为保证本公司食品的质量平安，保障人民群众健康，爱护消费者的合法权益，依据中华人民共和国国食品平安法和中华人民共和国国食品平安法实施条例有关规定，制定本制度。 一、本制度是为加强食品质量平安的内部管理制度，全部员工必需自觉遵守。 二、对购进的全部原辅材料及包装材料实行进货登记，建立进货台账并对产品进行索证、索票管理。 三、选购的原辅材料及包装材料要质量合格，包装完整，标识齐全。 四、对进货检查验收不合格的原辅材料及包装材料实行退货或销毁处理并做好登记。 五、对无法供应合格证明文件的原辅材料及包装材料，应当依照食品平安标准进行检验

2、。 六、要照实记录选购原辅材料及包装材料的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。 七、进货记录和索证资料应当真实，不得涂改、伪造，保存期限不得少于二年。 八、本单位法定代表人或负责人对购进的原辅材料及包装材料质量平安负总责；选购部门负责查验供应商、生产商的生产许可证、营业执照等资质条件，检查每批材料的索证资料、感官质量及包装标识，并按要求做好进货验收和台账登记，对不合格材料进行处理并报当地监督机构；选购部门负责到证照齐全的生产经营单位或市场选购，对选购的材料质量初次把关并做好索证工作；库管员对购进的材料质量进行二次把关，对不合格的不入库，对已入库的进行常常性检查，发觉不符合要

3、求的，刚好进行无害化处理。 九、不得选购或运用不符合食品平安标准的食品原辅材及包装材料食品相关产品。 置业公司装饰材料选购管理制度 置业集团公司装饰材料选购管理制度 第一章总则 第一条为规范装饰材料的选购工作,提高选购效率,特制订本制度。 其次条本制度适用于装饰公司、选购管理中心。 其次章物资请购流程 第三条装饰材料主材料类包括常规物资与特别规物资,常规物资指市场正常生产销售的标准产品,如木工板、油漆、大理石、卫生洁具、家用电器、墙纸等。特别规物资指特别产品(非标准产品、定制产品)或公司规定须要特别审批的物资项目,包括:部分灯具、家具等。 (一)装饰项目部材料安排人员依据图纸计算出材料需求安排

4、,并将材料的名称、数量、质量等要求填写公司统一发放的请购单。在请购单中还需填写清晰所要请购物资的规格型号、单位、数量、请购周期等,并要求材料保管员签字确认数量。装饰公司或项目部负责人对请购单予以审核,如无问题应签字确认。请购单上要有安排人、项目部负责人、材料保管员的签字。最终把请购单交到选购管理中心。 (二)对于有图片、样品的材料,安排人须将样品提交到选购管理中心,接收人员须签字确认。对于特别状况(如大型设备或正在运用等)无法供应样品的,可由选购管理中心派相关选购人员去看样。请购时间从下单日的次日起先算起。 (三)若对材料的到货时间有特别的要求,如:须要分批到货或特定时间到货等,务必要在请购单

5、上标注清晰。 (四)对于涉及到设计、技术等细微环节问题的大型材料(如:中心空调等),若须要我司确定主机位置或其他技术参数等,则选购管理中心人员一律找装饰项目部负责人对接,由装饰项目部负责人或装饰公司老总限期内赐予明确答复,否则因此延误工期由装饰公司担当。 第四条相关物资选购周期规定 (一)在整个项目施工前30个工作日,装饰公司须把该项目的施工图、材料 安排书和材料样板提交给选购管理中心,以便选购员提前做好相关的市场调查和信息收集。同时,还须提交整个项目设计的光盘等。 (二)在一般的状况下,相关装饰材料的选购周期为: 1、木材类、饰面板、木地板类:可现货选购的,第一次周期为7个工作日,以后按合同

6、执行,若需特别订货则周期为15个工作日。 2、木线条:定制周期视困难状况而定,一般选购周期为10个工作日,特别状况除外。 3、油漆材料:现货选购周期第一次为10个工作日,以后按合同执行,定货的除外。 4、钢材、钢板类:选购周期为7个工作日。 5、黄沙、水泥、石子等:第一次选购周期为7个工作日,以后按合同执行。水泥预制品的供货周期为30个工作日。 6、瓷砖类:可供现货的选购周期为10个工作日。大理石现货选购周期为20个工作日,非现货选购的周期为40个工作日。 7、电线电缆:选购周期为7个工作日,以后按合同执行; 8、pvc穿线管、upvc排水管、ppr给水管:选购周期第一次为10个工作日,以后按

7、合同执行。 9、开关面板、断路器、常规型号的成品灯具、五金类材料:选购周期第一次为10个工作日,以后按合同执行。 10、成品洁具、五金类:常规型号,现货选购周期为15个工作日。 11、定制地毯、灯具、家具的周期为60个工作日,进口墙纸等进口类物资视状况而定,一般不低于60个工作日。 (三)对于须要找寻替代物资的材料有如下要求: 1、若因原设计要求的物资价格太高或国内市场根本无货,则选购管理中心在接到装饰公司正规的请购单后10个工作日内必需向装饰公司相关人员反馈看法,经大家共同协商确认找寻替代品。 2、确认须要找寻替代品后,选购管理中心人员再次调查市场,并把相关的替代品交给装饰公司项目部和装饰公

8、司总经理确认。 3、装饰公司确认替代品后20个工作日内到货。 第五条选购材料的检验流程 (一)材料验收 1、验证产品质量证明文件是否合格,如发觉质量证明文件内容有缺陷或不合格的,按不合格品处置。 2、质量证明文件验证合格,但材料验收不合格时,按不合格品处置。 3、验收合格的材料,要刚好缴库。 4、对全部检验不合格的材料,选购人员要刚好退货。 5、材料数量由材料保管员负责,质量由项目部材料验收人员负责,如合格则材料保管员、验收人员、选购人员在缴库单上签字,之后项目负责人签字确认。 (二)材料复检 1、对在质保期内有疑问的材料,合同双方应进行抽检,并共同送法定检测单位复检,供应商应担当运用后质保期

9、内任何时候检测、评估的责任。 2、复检合格的材料,可以接着运用;经复检不合格的材料,拿到复检报告后按不合格品处置。 第六条发票批报流程 (一)发票由选购管理中心相关选购人员进行报销,并随发票供应如下材料: 1、缴库单:必需经材料保管员、材料验收员、选购员签字,最终项目负责人签字确认; 2、发票:必需有选购材料的清单,金额要和实际到位的材料相符。 3、评审盖章的有效合同; (二)选购员首先把配好缴库单和合同的发票交给项目负责人签字审核,之后再交到装饰公司财务处对手续齐全的发票进行核销。审核完毕后,若是选购员现金选购则冲抵选购员的财务借款,若是供应商垫付资金则自动进入账期,期满后进行付款。如发票不

10、合格,退回选购员重新处理。 (三)帐期满后若该笔业务无任何遗留问题,则由选购员做资金安排单交给相关人员审批付款。 第三章附则 第七条本制度实施后,前期相关规定和制度自行终止。 第八条本制度经相关领导审批后生效,执行监督权归选购管理中心和总经办。 选购管理中心 颁发日期:二零零七年一月八日 工程项目材料设备选购管理制度（3） 工程项目材料设备选购管理制度(三) 为加强工程材料设备选购的管理,依据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际状况,制定本制度: 一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门,详细工作由项目技术部会同投资发展部完成。 二、对于大宗材料、大型设备的选购,必需进行公开招标或

11、邀请招标。通过考察综合评比,采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。 三、对不相宜招标项目的少量材料设备,要进行具体地考察了解,选择合适的产品。 四、对工程所需的材料、设备,应依据须要数量、规格、运用时间等作出选购安排,周密布署,确保工期。 确定工程材料设备选购供货方后,应签定具体的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,根据合同规定,保证刚好供货。 五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后刚好办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后刚好把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。 六、供货方应

12、刚好供应工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。 七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。 物业管理处材料选购管理制度 物业管理处材料选购管理制度 1.0目的 1.1为提高资金的运用效率和降低经营成本,规范材料选购行为,结合本公司的实际状况, 特制定本材料选购管理制度。 2.0适用范围 2.1本文件适用于本管理处全部材料选购管理。 3.0职责 3.1业务部负责制订材料选购权限规定,报公司总经理批准下发执行,并对该规定的实施和执行状况进行监督。 4.0材料选购权限规定 4.1对经营运用且批量较大的维护材料的选购方式 4.1.1实行定点定安排选购。材

13、料运用部门定期有安排地把须要选购的材料名称、型号、数量等基本要求填写材料选购清单,报业务部申请。(业务部对各部门提出申请在三天内赐予答复,特别状况除外)。 4.1.2由业务部在材料选购小组确定的供应商处选购。(该材料供应商应与物业公司签订材料供应协议书,原则上同一类型材料应有两家以上供应商可供选择)。 4.1.3材料供商应依据材料选购清单在肯定时间内送货到材料运用部门,由材料运用部门比照清单验收,并要求有二人以上人员在送货单上签名。(送货单送业务部留底存档)。 4.1.4材料质量由运用部门把关,若有不合格产品或劣质产品时,通知业务部经办人员要求退货。 4.1.5财务人员依据材料选购清单和供应商

14、送货清单,根据财务管理制度结账。 4.1.6下列材料在定点定安排选购之列:光管、电子镇流器、空气开关、节能灯、汽车轮胎、机油等。 4.2.对非常常性运用或急需抢修用材料的选购方式 4.2.1对价值300元以下材料,由各管理处负责人确定购买。 4.2.2对价值300元以上、2000元以下的材料,购买前须向公司总(副)经理请示批准后方可购买。 4.2.3尽量支配在由材料选购小组确定的供应商处购买,送货清单应有二人签名。 4.2.4对于价值2000元以上材料,应经公司总经理批准后方可购买。 4.2.5材料质量由运用部门负责。 4.2.6非经批准原则上不得购买材料,除非有部门负责人临时授权或紧急抢修等

15、特别状况。 5.0引用文件及相关表格 5.1财务管理制度 5.2材料选购清单 5.3材料供应协议书 公司工程材料设备选购管理制度 为加强工程材料设备选购的管理，依据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际状况，制定本制度： 一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门，详细工作由项目技术部会同投资发展部完成。 二、对于大宗材料、大型设备的选购，必需进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评比，采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。 三、对不相宜招标项目的少量材料设备，要进行具体地考察了解，选择合适的产品。 四、对工程所需的材料、设备，应依据须要数量、规格、运用时间等作出选购安排，周密布署，确

16、保工期。 确定工程材料设备选购供货方后，应签定具体的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，根据合同规定，保证刚好供货。 五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后刚好办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后刚好把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。 六、供货方应刚好供应工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。 七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。 工程材料安排选购管理制度 1、材料安排分为开工前的总备料安排、月份材料需用安排和材料补充安排

17、三类。项目技术室根据工程进度,依据施工图纸或详细须要完成的工作量来编制材料安排,材料安排必需经专业技术人员、总工程师、项目经理逐级审核,签字齐全的材料安排是材料室进行材料选购的唯一依据。严禁无安排选购材料。 2、编制材料安排应精确,若材料安排不精确,造成材料闲置奢侈,应由相应责任人负责。 3、项目技术室应依据工程进度,对不同类型的材料分别制定安排。 (1)对于大批量的主要材料,如钢材、木材、水泥等,技术室应在开工前提出总需用量安排,即在开工前45天将一式两份备料安排由材料室报至公司物资部,审批后将一份交与物资公司,在总安排的基础上,应依据实际运用状况,作出月安排,以便材料室有个总体支配,即月安

18、排于上月28日前报到材料室,补充安排为当月15日前提报。 (2)对于周转材料安排,应根据工程的实际进度一式两份在需用前10天内报到租赁中心,在提出总需用安排的基础上,可细化为日安排或两日安排,在充分保证施工现场运用的基础上,力争使现场少存放周转材料 。 (3)对于其他材料如大部分c类材料,每周可报两次安排,每次提报安排应在运用前23天,以便有个组织进货的打算期;c类材料供应商的选择,可在对其材料报价充分探讨的基础上,选择23家作为长期合作关系,但应把握的是其同等质量、同种型号的材料价格不应高于同期市场批发价格(供应商价格表有备案)。c类材料选购,依据资金状况而定,能使支票购买的使支票购买(万元

19、以下),形成批量或单项在万元以上的直对厂家,并签定正式供应合同。 (4)对于须要特别加工定做的,技术室应提前做安排并附上加工图,同时应力争精确地提出需用量。 4、物资供应厂家:的选择:凡物资金额超过10万元或单价在3万元以上,亦或特别的对履行建筑工程承包合同有重大影响的a类及重点b类材料、设备的选购,本着货比五家,价比五家的原则,均须经过招投标择优选用供应商并刚好签定供需合同。 5、对于须要进行招标的批量材料,技术室在提报材料安排的同时,应拟出相应的招标书,招标书经项目经理审核后,由项目技术室和材料室以公司合格分供方名册为依据,选择35个供应厂家进行招标,并成立以项目经理为组长的评标小组,材料

20、室、技术室、预算室和工程室共同参与进行评标。针对不同的材料和与厂家的合作历史,应分别对供应厂家进行深化的调查或考察,以有充分的供应保证实力、有价格优势、良好信誉和服务精神为选择的主要条件。 6、对于须要进行招标的批量材料或总金额超过肯定限度的(如1万元)必需签定合同。合同内容涉及的方面应齐全,包括:材料名称、型号规格、品牌、生产厂家、质量等级、包装标准、验收标准、到货时间及批量、相关资料的供应、保修期及相应的质保金、合同有效期、违约责任及解决方式、结算方式、环保条款及其他约定事项等。这些都应仔细考虑后再填写。 7、合同签定时项目相关部门人员要进行签字会审,项目签字人员有项目经理、预算主任和材料

21、主任。合同在评审过程中各有关人员应注意时效性,即项目部确定中标单位后,材料室和技术室应在一个工作日内完成合同的拟写,项目预算室或水电专业人员也应在一个工作日内作出盈亏分析,材料室在各项手续办完后,应尽快把合同报到公司物资部,并督促物资部人员力争在5个工作日内办完。若合同在办理过程中出现问题,针对详细状况由相关人员负责。 8、签章后的合同,由材料室交与项目资料室和财务室各一份。材料合同应建立合同台帐,记录合同履行状况。 9、对于超出合格分供方名册的供应商,由材料室和技术室共同完成调查表和申报表;若因此项工作影响合同的审批,应视详细状况由相关人员负责。 10、严禁后补合同。 设备材料选购管理制度

22、第一章 总则 第一条：为了规范公司的选购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，削减投资成本。提高对供应商的谈判实力，以获得较优性价比的选购物资。特制定本制度。 其次条：本制度中所称 公司是指荣盛房地产发展股份有限公司，分公司是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。 第三条：本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)选购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条：分公司设有选购部的，材料(设备)选购工作由选购部门负责;分公司未设选购部的应在工程部下增设专职选购人员负责材料(设备)选购事宜。 第五条：本制度所称选购

23、人员包括公司选购管理中心人员、各分公司选购人员及其它部门干脆或间接参加选购工作的人员。 第六条：材料(设备)选购的详细流程和细则在材料(设备)选购实施细则中予以明确。 第七条：单宗选购总额预料 300 万以上(含)或统一选购能够获得较实惠的材料(设备)由公司选购管理中心实施选购工作，单宗选购总额预料 300 万以下(不含)由分公司实施选购工作。 第七条：本制度由总则、选购组织机构、选购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 其次章 组织机构和职责 第八条：材料(设备)选购组织架构： 公司材料(设备)选购领导小组 公司选购管理中心 分公司材料(设备)选购领导小组 分公司选购部(工程部)

24、专职选购人员 第九条：公司材料(设备)选购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。 第十条：分公司材料(设备)选购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长，其它人员为组员。 第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司选购及选购招标工作进行监督和指导。 第十二条：公司材料(设备)选购领导小组职责： 、对公司及分公司全部选购工作实施指导和管理; 、依据材料(设备)选购管理中心供应的报告确定长期战略合作伙伴; 、负责对分公司权限之外的材料(设备)选购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的

25、审批及中标人的确定; 、对分公司权限之外的材料(设备)选购招标工作实施监督; 负责对选购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定; 、对选购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复; 、监督选购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发; 、其他必需由公司材料(设备)选购领导小组完成的工作。 第十三条：分公司材料(设备)选购领导小组职责 、对分公司的材料(设备)选购工作实施指导和管理; 、对分公司选购人员所上报的招标主持人请购单做出批复; 、分公司权限内的招标选购工作的监督和实施; 、委派专职的选购人员和详细的材料(设备)选购领导小组选购招标主持人; 、对分

26、公司权限范围内的材料(设备)选购招标形式、正式投标人、招标文件及定购合同的初步评审; 、对分公司选购人员所上报的文件和报告做出批示; 、对分公司选购人员的工作状况进行考核评定; (8)、对供应商依据供货质量、供货实力、履约状况等做出每年度的诚信评定; (9)、其他必需由分公司材料(设备)领导小组完成的工作。 第十四条：材料(设备)选购涉及到招标时，招标主持人的职责参照工程项目招投标管理制度的规定。 第十五条：公司选购管理中心职责： 、监督各分公司对选购管理制度及其实施方法的执行状况，并做出客观评价; 、负责材料(设备)信息库的建立和维护，并依据分公司供应的供应商年度评定结果，对库内供应商进行客

27、观评价并按制度优胜劣汰; 、负责对长期战略合作供应商的沟通、管理及供货质量、服务等实施监督; 、对各分公司材料(设备)选购供应询问和指导; 、负责合同范本制定和对分公司招标文件的评审; 、选购管理中心权限内的招标工作的实施及招标文件的制定; 、对分公司选购人员上报的有关材料(设备)文件做出批复; 、物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料(设备)的收集、了解、分析工作。 、对分公司选购人员反应的状况和问题刚好赐予答复和解决，不能解决的应刚好向工程部主管领导汇报; 、定期与各级选购人员做思想沟通，了解现场基本状况; 、定期向主管领导汇报工作状况，以便于解决工作中存在的问题，提高工作效率; 、

28、完成上级领导交给的其它任务。 第十六条：分公司选购人员职责： 、选购管理制度的执行和实施; 、协作公司选购管理中心信息库的建立; 、依据工程进度和工程部材料运用安排书制定选购安排; 、依据选购安排要求，提前做出材料(设备)请购单; 、在材料(设备)选购招标主持人的指导下完成分公司权限范围内的选购招标文件的拟定; 、负责甲供材料的现场验收; (7)、负责认质认价材料(设备)的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认; (8)、有责任对乙供材料(设备)是否符合质量要求和设计要求状况的监督; (9)、在工作过程中发觉对公司或工程质量不利的问题和状况(如材料(设备)质量不合格，施工单位不按操作规程

29、安装材料(设备)等)刚好向主管领导上报相关状况; (10)、负责对供应商诚信度初步审核; (11)、帮助工程部、预算部进行材料(设备)询价工作; (12)、拟定月选购安排，并上报公司选购管理中心; (13)、完成上级领导交给的其它任务。 第三章 工作准则 第十七条：在材料(设备)供应商纳入信息库前，选购人员必需对供应商进行综合考评，对其公司简介、生产实力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并以报告形式上报公司材料(设备)选购领导小组批准，方能入库。 第十八条：公司全部员工均有权举荐优秀的供应商，经公司选购管理中心审核，由公司材料(设备)领导小组批准，可纳入公司材料设备信息库。

30、第十九条：选购方式主要以邀请招标、议标、寻价选购、干脆签订合同(长期战略合作伙伴)四种选购方式;必要时可以采纳公开招标形式。 其次十条：分公司选购人员依据材料(设备)选购实施方法要求，必需提前做好选购安排和单项材料(设备)请购单。 其次十一条：分公司选购人员制定的单项材料(设备)请购单无论金额大小，经分公司材料(设备)选购领导小组批复后必需提交公司选购管理中心。 其次十二条：分公司在选择供应商时，应在公司信息库中提取，但区域性较强的材料(设备)除外。 其次十三条：选购人员在洽谈某项材料(设备)时，原则上供应商不得少于三家。如有必要，可以采纳多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。

31、 其次十四条：公司或分公司选购人员与供应商洽谈时，必需坚持秉公办事，维护公司利益的原则，并做好记录，以报告形式上报;单宗选购总额预料 300万元以上(含)报公司材料(设备)选购领导小组;单宗选购总额预料 300万元以下(不含)报分公司材料(设备)选购领导小组。报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较(技术参数、价格、特点以表格形式体现)。 其次十五条：报告得到批复后，依照公司领导批示看法，综合考虑质量、价格、售后服务等问题，确定供应商。 其次十六条：公司或分公司选购人员必需坚持五不购和三比一算的原则。包括分公司的零星选购。 五不购： 没有供应书面选购安排且未经材料设备选购领导小

32、组批准不购; 材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购; 无材质证明和产品合格证的不购; 凡考评不合格的产品不购; 现场、仓库能够代用的材料不购。 三比一算：比质量、比价格、比售后服务、算成本。 其次十七条：材料(设备)单宗选购总额预料在 10 万元以上(不含)，原则上应以招投标形式来完成。 其次十八条：分公司权限内的招标工作由各分公司材料(设备)选购领导小组委派主持人完成;由公司材料(设备)选购领导小组和公司选购管理中心实施监督。 其次十九条：选购管理中心权限内的招标工作由公司材料(设备)选购领导小组委派专人主持，由公司材料(设备)选购领导小组和公司审计部实施监督。 第三十条：在选购

33、招标过程中必需坚持以下原则： 1、在材料(设备)招标过程中，应刚好、精确、真实、完整地公开必要的信息资料。 2、在招投标选购活动中，具备招标文件要求的法人或组织均享有公允同等的机会参加投标竞争。 3、在招投标选购活动中，严禁任何投标方以非正常渠道获得特权，使其他投标人受到不公正的对待。 4、招投标选购过程中，招投标双方都应本着诚恳守信的原则履行其应尽义务。 第三十一条：在选购过程中，违反以上操作规程，为供应商谋取利益的，一经查出，公司将依本制度肃穆处理。 第三十二条：分公司选购材料(设备)时必需签订订货合同，一式四份，供需双方各执两份，一份提交公司选购管理中心备案，一份留分公司财务保存。 第四

34、章 选购人员职业规范 第三十三条：选购是一项重要、系统、肃穆的工作，各级管理人员和选购经办人必需具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益，为公司考虑。 第三十四条：选购人员代表公司形象，工作中应当有礼、有利、有节，不允许有高傲的举止和不公允的对待。 第三十五条：选购人员只有在有助于商业合作及协调工作的前提下，经领导同意后方可接受供应商的邀请，进行考察、参观等公开的商务活动。 第三十六条：选购人员只有经部门主管领导的认可后，方可接受供应商的宴请;在选购谈判过程中，无论任何缘由，都不允许接受供应商干脆或间接的带有消遣性质的邀请。 第五章 罚 则 第三十七条：选购人员有下列情形之一，给公司造

35、成经济或名誉损失的。依据情节轻重，公司将分别赐予相关责任人记过、撤职、辞退等行政惩罚及200-10000 元经济惩罚;给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任： 选购人员私自接收或向供应商索取财、物的。 选购人员接收财、物后未主动上缴公司的。 选购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密： 泄露其它供应商对同类产品的报价; 招投标中泄露其它参加的供应商名称; 泄露标底的。 泄露其它对公司不利的隐私或公司认为是泄密行为的。 、有意规避本制度或未按本制度规定及荣盛房地产建筑材料(设备)选购实施细则执行的。 、隐瞒供应商及供应材料(设备)问题，给公司造成经济损失或

36、工程质量问题的。 、因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的; 在供应商年度考评中徇私舞弊的; 其它有损于公司形象或不利于公司行为的。 第六章 附 则 第三十八条：本制度由公司工程部负责说明、修订和补充。 第三十九条：本制度由公司选购管理中心监督各级选购部门实施。 第四十条： 本制度自签发之日起起先实施。 选购原材料管理制度 1、选购 1)项目开工前由项目部有关人员依据设计图纸及招投标文件编制选购文件，包括材料标准及选购安排，经项目经理审批后进行备案。 2)对于所选购的各种原材料，物资部门必需对供货单位质量保证实力进行调查和评价，根据择优的原则确定供货单位。 3)依据选购安排依法

37、与供货方签订选购合同，合同内容包括：材料名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点等。 4)选购的原材料必需符合设计要求和有关标准规定，材料必需具有有效的质保单、合格证等，严禁选购“三无”材料，无证不选购。 2、保管 1)材料进场时必需经材料员及有关人员协作按合同要求及有关标准规定进行验收，并要求供货方供应材料合格证及试验报告单等凭据。符合要求后方能办理入库手续。须要复验的材料如钢筋、水泥、骨料、土工布等通知试验人员进行取样送检。 2)依据材料的特点选择相宜的储存场所，并实行分类堆放，并设立标识牌。储存条件应符合材料要求，如通风、防潮、采光、清洁等。防治储存期间材料的变质

38、损坏。 3)管理人员应定期对储存的原材料进行检查，确保原材料在储存过程中的质量，一但发觉变质或不合格材料应通知质检及试验人员进行检验，对已不能用于工程中的材料马上清场。 3、运用 1)材料的运用发放应遵循先进先出的原则。 2)原材料须经项目部自检及监理工程师抽检试验合格后方可投入运用。 3)运用过程中应留意对原材料的爱护，防止在运用中对其的损坏。 4、检查 1)物资到货单后，由材料管理人员对供货方供应的质保文件证明进行相应的验证检查，经确认质量保证时，才允许进场。 2)对工程质量有干脆影响而须要进行检验、试验的物资，有工地试验室或托付国家认可的地方质检部门进行，并出具“检验报告”，不允许紧急放

39、行。 3)对于检查过程中的不合格品要做出明确的标识和隔离，并做好相关记录。 装饰公司 工程材料设备选购管理制度 装饰公司工程材料设备选购管理制度 为加强工程材料设备选购的管理,依据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际状况,制定本制度: 一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门,详细工作由项目技术部会同投资发展部完成。 二、对于大宗材料、大型设备的选购,必需进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评比,采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。 三、对不相宜招标项目的少量材料设备,要进行具体地考察了解,选择合适的产品。 四、对工程所需的材料、设备,应依据须要数量、规格、运用时间等作出选购安

40、排,周密布署,确保工期。 确定工程材料设备选购供货方后,应签定具体的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,根据合同规定,保证刚好供货。 五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后刚好办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后刚好把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。 六、供货方应刚好供应工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。 七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。 原材料、辅材料选购管理制度 一、 选购管理制度 1、供应部门应依据公司生产部

41、门的安排,按时按量地选购符合公司规定的质量要求的原、辅材料;商务谈判必需要有3人以上的人员参与,商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要刚好的向公司主管领导汇报,并经总经理同意后方可签订合同;合同内容要采纳集团公司规定的合同文本后,才可与供应商签订。在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求,同时向供货单位索要品质检验单,必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。 2、原、辅材料进厂:供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单,质检部门刚好支配计量,并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单,经质检部门负责人复核后,加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”,

42、并填明数量、质量、级别等,分别保送财务、供应作为结算依据。分析报告单同时报送技术部门、生产部门。 3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料,供应部门有权提出复检,复检仍不合格,财务短暂不予付款,由供应部门通知供货单位前来协商处理,如协商不成,则在具有国家认定资质的单位进行仲裁,执行合同最终以仲裁结果为依据。 二、 原、辅材料入库检验流程 1、原、辅材料进厂:供应部门必需提前一到二天书面通知质检部门,注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等,由质检部门支配计量、采样、制样,上述过程必需严格根据国家或行业标准进行,并让供货单位全程监督并得到认可。同时供应部门必需提前一到二天书面通知

43、原料库管,由原料库管人员支配堆放。 2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放,不能混杂,插牌标明品名,分析报告单未送达不准运用,否则追究库管人员或运用单位人员的责任。 3、每批原、辅材料计量结束时,质检部门马上会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。样品一式三份,一份公司质检部门支配化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存,保存期为三到六个月,质检部门必需在规定的时间化验出来,报技术部门和生产车间通知运用。 4、双方共同采样的分析结果和供方结果在国标允差范围内,质检部门才能开出结算用的“进出厂物料检测单”。若双方超差,则按合同约定的具有国家认定资质的单位进行仲裁,以仲裁结果作为结算依据。 5、每批物料必需判明级别、若质量达不到公司规定的质量要求,质检部门书面通知财务暂停付款,并刚好向公司领导汇报,由公司领导集体探讨后再作处理。 6、未经采样的物料车间私自运用,追究车间和原料库责任。 7、结帐一律以质检部门开出的“进出厂物料检测单”为准,否则追究财务部门责任。财务部门在结帐时如发觉对方发票与我方“进出