2023年出入库管理办法3篇.docx

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1、2023年出入库管理办法3篇 书目 第1篇高校物管中心物资选购出入库管理方法 第2篇仓库出入库管理规定方法 第3篇某商务酒店出入库管理方法 仓库出入库管理规定方法 仓库出入库管理规定怎么写出入仓库须要肯定的出入规定,下面就为大家带来了仓库出入库管理规定范文! 仓库出入库管理规定 一、总则 (一)目的 为了规范公司的仓库管理程序,促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作,加强对成品模具、物料存放及出入库平安,提高物料的有效利用率,合理限制费用的支出,保障公司生产物料刚好供应及成品销售工作的正常开展,特制订本管理制度。 (二)适用范围 本制度具体阐明白公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。 适

2、用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。 二、 物品入库有关制度: (一)仓管应仔细清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种精确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。 (二)物品进库,仓管和选购员现场交接接收,必需按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (三)物品验收合格后,应刚好入库。 (四)物品入库,要根据不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。 (五)物品数量精确、价格不串。 做到帐、卡、物、金相符合。 (六)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。 (七)精密、易

3、碎及珍贵物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥当保存。 (八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 (九)仓库常常开窗通风,保持库室内整齐。 三、 物品出库有关规定: (一)物品出库,保管人员要做好记录,领用人签字。 (二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。 (三)本着“厉行节约,杜绝奢侈”的原则发放物品,实行以旧换新,专用工具做到专物专用。 (四)对于相关部门专用物品的领用必需要有总经理、运用部门负责人、签字方可领取。 (五)保管员要做好出库登记,并每月结账前向财务部门供应出入库报告,以供参考。 对于账物不实的状况,仓管按

4、原价赔偿。 (六)仓库为公司重地,仓库禁止吸烟,严禁携带易燃易爆品。 仓库出入库管理规定 一、商品入库流程 1、选购部下定单时应当仔细审核库存数量,做到以销定进。 2、选购部审核订单时,应依据公司实际状况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等状况。 3、订单录入后,选购部应确定工厂送货、到货时间,并刚好通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必需严格仔细检查商品外包装是否完好,若出现破损、是原装短少等状况。 收货人必需拒绝收货,并刚好上报选购部;若因收货员未刚好对商品进行检查,出现的破损,原装短少,所造成的经济损失由该收货员担当。 5、确定商品外包装完好后,收货员必需依照相关单据:订单

5、、随货同行联,对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实,核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符,应刚好上报选购人员;若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人担当因此造成的损失。 6、入库商品在搬运过程中,应根据商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应根据仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。 若未按规定进行操作,因此造成的商品损坏由收货人担当。 7、入库商品明细必需由收货员和仓库管理人员核对签字认可,做到帐、货相符。 商品验收无误后,仓库管理员依据验收单刚好记账,具体记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收状况、存货单位等,做到帐、货相符。 若不

6、根据该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员担当。 8、按收货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。 二、商品出库流程 1、销售部开具出库单或调拨单,或者选购部开具退货单。 单据上应当注明产地、规格、数量等。 3、仓库收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必需仔细清点核对精确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失,由当事人担当。 4、出库要分清实物负责人和承运者的责任,在商品出库时双方应仔细清点核对出库商品的 品名、数量、规格等以及外包装完好状况,办清交接手续。 若出库后发生货损等状况责任由承运者担当。 5、商品出库后仓库管理员在当日依据正式出库凭证销账并清点货品结余

7、数,做到账货相符。 6、按出货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。 仓库出入库管理规定 公司仓库一切商品货物的对外发放,一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单(仓库联)”,一式四份,一联交业务部门,一联交财务部门,一联交仓库作为开具“出库单”依据,一联交统计。 由公司业务员办理出库手续,仓管员依据“商品调拨单”注明业务承办人,一联由仓库作为登记实物账的依据,一联由仓管员定期交财务部。 生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,仓管员和领料人均须在领料单上签名,领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务

8、部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据。 发往外单位托付加工的材料,应同样办理出库手续,但须在出库单上注明,并设置“发外加工登记簿”进行登记。 来料加工客户所提拱的材料在运用时,应类比生产车间领用办理出库手续,但须在领料单上注明,且不登记实物账,而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。 对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 仓库物资的入库管理 外购物资(包括外购材料、商品等)到达后,由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”,一联由业务部门留底,一联交统计部门,一联由业务部门交给财务部,

9、一联交仓库作为开具“入库单”依据),仓管员依据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库后,在“商品验收单”上签名,并依据点验结果照实填制“入库规格单”一式三份,送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对,确认无误后在“入库单”上签名,做到货、单相符,仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账,其余一联交财务部门,一联交业务部门。 企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员依据入库状况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生

10、产车间作产量统计依据,一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。 托付加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理,但在入库单上注明其来源,并在“发外加工登记簿”上予以登记。 因生产须要而干脆进入生产车间的外购物资或已完工的托付加工材料,应同时办理入库手续和出库手续,以精确反映公司的物流量。 来料加工客户所供应的材料类比外购物资入库办理手续,但不登记仓库实物账,而设“来料加工材料登记簿”,以作备查。 车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内具体说明缘由,如系月底的退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。 对于物资验收入库过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品

11、种等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 某商务酒店出入库管理方法 商务酒店出入库管理方法 第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特别状况除外)。 其次条.办理出库必需由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。 第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。 第四条.原材料、物料用品、低值易耗品须要办理入库手续,并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部,只须要办理验收手续即可。 第五条.固定资产购入验收后直拨入运用部门,

12、干脆填制固定资产管理卡片,不须要填写入库单。 第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督,发觉问题应不与办理入库手续。 高校物管中心物资选购出入库管理方法 高校物管中心物资选购、出入库管理方法 依据中华人民共和国政府选购法、iso90012000程序文件选购限制程序,结合实际指定本方法。 一.选购的机构设置 (一)物管中心成立物资选购领导小组,中心主任任组长,副主任任副组长,部门经理任成员。物管中心物资选购领导小组,统一协调确定处理物管中心物资选购事宜。 (二)中心下属各个部门成立物资选购小组,由经理、副经理(或者主管)、兼职选购员组成,负责本部门的日常物资选购供应工作。 二.出入库管

13、理 (一)中心下属各个部门设物资兼职保管员,负责选购物资的保管领用。 (二)各部门建立物资出入库帐目。选购发票报销时应有保管签字。 三.对合格供方的评审 (一)供方供应的产品质量与本部门选购物资质量要求的符合性。供方的营业执照等相关复印件。 (二)供方供应产品的质量保证实力,交货期、售后服务等。 (三)供方供应产品的价格等。 四.选购程序 (一)选购文件 1.各个部门制定选购安排,报中心领导审批批准,纳入年度经费预算。 2.各个部门选购物资时,有必要签定选购合同的,必需签定选购合同,作为物资选购的法律文件。 (二)选购审批 部门提出选购安排后,按总公司制定的审批权限逐级审批。 (三)选购作业 1.严格执行对供方的评审,货比三家后再确定选购商家。 2.选购安排或选购合同一式四份,供方一份,部门一份,中心一份,结算时交财务部一份。选购员依据核准审批的选购安排,根据物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行选购,以保证刚好供应。 3.大宗用品或长期须要的物资,依据核准审批的选购安排,向有关供应商签订长期供货协议,以保证选购产品的质量、数量、规格、品种、和时间的供货运用需求。 4.选购部门应当常常调查主要材料市场行情,建立供应商资料,作为选购产品质量,价格审核的参考,补充。