体系管理工作计划7篇.docx

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1、 体系管理工作计划7篇 xx年公司在hse治理体系有效运行的根底上建立了iso9001质量治理体系、iso14001环境治理体系、ohs职业安康安全治理体系，同时启动了“四个体系”的整合。xx年年公司在“四个治理”体系整体通过北京中油认证中心认证审核的根底上进一步完善了体系整合工作，加强过程掌握，强化执行力度，逐步实现了质量、安康、安全与环境四个方面的一体化治理。依据XX年公司工作重点，hse体系运行主要抓好以下六方面工作： 一、按q/sy1002.1-xx年标准，组织体系文件的换版工作 xx年7月公司体系文件公布以来，组织了两次局部修订，但由于“四个体系”共有一套治理手册，在兼容要素的表述上

2、还存在缺项，作业性文件还不完善且与程序文件的对应关系不清楚。因此今年公司将成立骨干班子，仔细讨论各标准的差异，结合公司实际，按q/sy1002.1-xx年标准要求，组织体系文件的换版工作，提高体系文件的适用性和操作性。进一步加强机关各部门之间的沟通，明确职责，组织各部门按职责分工，编制好相关程序文件。加强治理制度，操作规程的修订、整理和汇编工作，完善各项作业性文件，并处理好作业性文件与程序文件的接口。 二、进一步组织好公司各专业风险辨识和评价工作 XX年公司将组织钻井、试油、机修、钻具井控、技术效劳、车辆效劳6个专业进展全面风险辨识和评价，分岗位按工艺流程编制风险辨识表，由一线班组员工参加识别

3、，由专业技术人员进展评价。风险评价的结论将作为制定hse目标指标、治理方案、修订应急预案、制定培训规划的依据。规划1月组织现场调研，编制各专业风险识别清单，2月组织各专业技术骨干培训风险辨识和评价方法，3至4月开展全面辨识工作，5月组织专业人员进展评价，分级制度掌握措施。 三、进一步加大治理体系宣贯培训力度 公司成立以来举办hse治理体系宣贯培训班3期，累计培训专兼职hse治理人员321人，举办内审员培训班2期，培训内审员28人，但通过两年内外审发觉，治理体系宣贯、培训的效果不佳，培训的内容缺少针对性，每年集中培训的方式有待改良。XX年公司将抓好以下三方面hse体系培训工作：一是组织内审员的送

4、外培训，学习q/sy1002.1-xx年标准，做好换证工作。二是要充分发挥体系运行先进单位的积极作用，分片区组织各单位到先进单位进展现场参观学习，同时结合现场实际进展体系学问的宣贯和培训，以点带面，推动体系治理水平的整体提高。施工现场体系培训重点：岗位风险辨识与评价、“两书一表”、应急预案的编写。三是强化公司治理层hse的培训力度，提高领导干部hse体系治理意识，切实加大hse体系的执行力度，规划XX年4月组织一期公司领导、机关部室长治理体系培训班，培训重点：体系标准、体系文件构造、体系建立运体系中存在的问题、各部门的职责安排。 四、完善各项根底资料强化体系执行力度 一是根据q/cnpc124

5、.2-xx石油企业现场安全检查标准第2局部：钻井作业编写钻井作业现场岗位、班组检查表，结合公司岗位考核的相关内容，将岗位记录、根底资料、安全设施的检查分解到岗位，明确到检查表中。二是进一步标准“四类18册”的各项记录，特殊是作业许可、hse设施治理、变更治理、新增风险掌握等内容，要结合实际，逐步形成系统化、标准化、程序化的治理模式。三是进一步细化和完善qhse治理体系实施工作指南，为基层单位治理体系的实施供应切实可行的依据，试修作业队和各二级单位要借鉴钻井队“四类十八册”的阅历，标准根底资料。 四、进一步加强体系工作的监视与指导力度，提高内审的效率 公司每年集中组织一次内审工作，规模大、时间短

6、，现场指导力度不够，XX年公司将在集中审核的根底上，组织相关内审员进展滚动检查，每季度分别抽查6-10个钻井队，1-2个后勤单位。一是对各钻井队体系运行状况进展监视和指导，通过编制专项检查表准时发觉问题，准时解决；二是组织局部内审员进展现场指导，逐步提高体系治理水平；三是季度抽查的结果和存在的问题，作为年度内审的重要依据和审核重点。 五、连续抓好内审和治理评审 连续抓好内审和治理评审。公司将进一步完善内审员的治理和考核制度，加强内审员的选拔和培育，标准内审员资质，实行聘用治理制，建立有效的鼓励机制,着力打造一支高素养的内审员队伍，为体系的有效运行供应人力保障。公司将以捆绑审核、滚动审核的方式开

7、展内审工作；今年审核的重点是xx年年未承受内、外审核的单位，详细的内部审核工作按审核规划进展，各单位体系内外审状况将与绩效考核和季度、年终评比挂钩。同时公司还将严格根据标准要求有针对性的细化治理评审工作。 六、做好外部审核的迎审工作 公司将根据认证中心XX年监视审核的详细要求做好迎审工作，规划xx年11月承受认证中心监视审核，体系掩盖的各单位都应做好充分预备，积极开展自检自查工作，对内外部审核中发觉的问题必需严格予以整改，公司将加大对不符合的跟踪验证力度，对在审核中表现较好，进步较大的单位赐予嘉奖，给不准时完成不符合项整改的单位赐予惩罚。 体系治理工作规划 篇2 xx年公司在hse治理体系有效

8、运行的根底上建立了iso9001质量治理体系、iso14001环境治理体系、ohs职业安康安全治理体系，同时启动了“四个体系”的整合。xx年年公司在“四个治理”体系整体通过北京中油认证中心认证审核的根底上进一步完善了体系整合工作，加强过程掌握，强化执行力度，逐步实现了质量、安康、安全与环境四个方面的一体化治理。依据20xx年公司工作重点，hse体系运行主要抓好以下六方面工作： 一、按q/sy1002.1-xx年标准，组织体系文件的换版工作 xx年7月公司体系文件公布以来，组织了两次局部修订，但由于“四个体系”共有一套治理手册，在兼容要素的表述上还存在缺项，作业性文件还不完善且与程序文件的对应关

9、系不清楚。因此今年公司将成立骨干班子，仔细讨论各标准的差异，结合公司实际，按q/sy1002.1-xx年标准要求，组织体系文件的换版工作，提高体系文件的适用性和操作性。 进一步加强机关各部门之间的沟通，明确职责，组织各部门按职责分工，编制好相关程序文件。加强治理制度，操作规程的修订、整理和汇编工作，完善各项作业性文件，并处理好作业性文件与程序文件的接口。 二、进一步组织好公司各专业风险辨识和评价工作 20xx年公司将组织钻井、试油、机修、钻具井控、技术效劳、车辆效劳6个专业进展全面风险辨识和评价，分岗位按工艺流程编制风险辨识表，由一线班组员工参加识别，由专业技术人员进展评价。风险评价的结论将作

10、为制定hse目标指标、治理方案、修订应急预案、制定培训规划的依据。规划1月组织现场调研，编制各专业风险识别清单，2月组织各专业技术骨干培训风险辨识和评价方法，3至4月开展全面辨识工作，5月组织专业人员进展评价，分级制度掌握措施。 三、进一步加大治理体系宣贯培训力度 公司成立以来举办hse治理体系宣贯培训班3期，累计培训专兼职hse治理人员321人，举办内审员培训班2期，培训内审员28人，但通过两年内外审发觉，治理体系宣贯、培训的效果不佳，培训的内容缺少针对性，每年集中培训的方式有待改良。20xx年公司将抓好以下三方面hse体系培训工作： 一是组织内审员的送外培训，学习q/sy1002.1-xx

11、年标准，做好换证工作。 二是要充分发挥体系运行先进单位的积极作用，分片区组织各单位到先进单位进展现场参观学习，同时结合现场实际进展体系学问的宣贯和培训，以点带面，推动体系治理水平的整体提高。 施工现场体系培训重点：岗位风险辨识与评价、“两书一表”、应急预案的编写。三是强化公司治理层hse的培训力度，提高领导干部hse体系治理意识，切实加大hse体系的执行力度，规划20xx年4月组织一期公司领导、机关部室长治理体系培训班，培训重点：体系标准、体系文件构造、体系建立运体系中存在的问题、各部门的职责安排。 四、完善各项根底资料强化体系执行力度 一是根据q/cnpc124.2-xx石油企业现场安全检查

12、标准第2局部：钻井作业编写钻井作业现场岗位、班组检查表，结合公司岗位考核的相关内容，将岗位记录、根底资料、安全设施的检查分解到岗位，明确到检查表中。 二是进一步标准“四类18册”的各项记录，特殊是作业许可、hse设施治理、变更治理、新增风险掌握等内容，要结合实际，逐步形成系统化、标准化、程序化的治理模式。 三是进一步细化和完善qhse治理体系实施工作指南，为基层单位治理体系的实施供应切实可行的依据，试修作业队和各二级单位要借鉴钻井队“四类十八册”的阅历，标准根底资料。 五、进一步加强体系工作的监视与指导力度，提高内审的效率 公司每年集中组织一次内审工作，规模大、时间短，现场指导力度不够，20x

13、x年公司将在集中审核的根底上，组织相关内审员进展滚动检查，每季度分别抽查6-10个钻井队，1-2个后勤单位。一是对各钻井队体系运行状况进展监视和指导，通过编制专项检查表准时发觉问题，准时解决；二是组织局部内审员进展现场指导，逐步提高体系治理水平；三是季度抽查的结果和存在的问题，作为年度内审的重要依据和审核重点。 六、连续抓好内审和治理评审 连续抓好内审和治理评审。公司将进一步完善内审员的治理和考核制度，加强内审员的选拔和培育，标准内审员资质，实行聘用治理制，建立有效的鼓励机制,着力打造一支高素养的内审员队伍，为体系的有效运行供应人力保障。 公司将以捆绑审核、滚动审核的方式开展内审工作；今年审核

14、的重点是xx年年未承受内、外审核的单位，详细的内部审核工作按审核规划进展，各单位体系内外审状况将与绩效考核和季度、年终评比挂钩。同时公司还将严格根据标准要求有针对性的细化治理评审工作。 七、做好外部审核的迎审工作 公司将根据认证中心20xx年监视审核的详细要求做好迎审工作，规划xx年11月承受认证中心监视审核，体系掩盖的各单位都应做好充分预备，积极开展自检自查工作，对内外部审核中发觉的问题必需严格予以整改，公司将加大对不符合的跟踪验证力度，对在审核中表现较好，进步较大的单位赐予嘉奖，给不准时完成不符合项整改的单位赐予惩罚。 体系治理工作规划 篇3 一、目的 为了有规划地开展质量治理工作，推动质

15、量方针和质量目标指标的完成，促进质量治理和质量治理体系运行保持，不断持续改良，增加顾客的满足。 二、工作规划 1、质量目标的分解：治理者代表应依据质量手册，结合公司组织机构的调整，对各部门的质量治理职责、质量目标指标进展进一步的分解、细化，制订各部门质量治理职责，明确各部门的质量治理职责、权限和义务。明确质检员的质量治理职权，明确各部门质量目标的考核指标。 2、制订质量目标考核方法：在细化各部门质量职责和质量目标的根底上，企规办在20xx年1月份对质量目标进展分解、细化，明确、统一质量目标指标的计算方法，确定不同指标的权重系数。并依据各部门的质量目标分解规划，制订质量目标分解、考核治理方法下达

16、给各部门，作为公司考核各部门质量治理工作、推动质量治理体系全面贯彻的有力措施。 在汇总各部门上年度质量目标指标完成数据的根底上，对全公司质量目标指标的完成状况进展评估、考核，公布质量目标规划的执行结果数据，评估结果反应公司领导和各部门，对没有完成的要做出相应的分析，并实行必要的奖惩应对措施。 3、加快内审员的培训：因内审人员调整，规划在20xx年的3月份组织内审培训学习，增加内审员，满意质量体系内部审核需要。 4、内部审核和帮助外部监视审核：由治理者代表牵头、质量部帮助完成治理评审工作，包括制定具体规划、预备报告等，评审完拟写治理评审报告。规划在6月份完成公司内审工作，并在7月份帮助完成外审工

17、作，并催促完成在审核中发觉的不合格项的整改工作。 5、实施持续改良：在完成治理评审工作后，针对治理评审发觉的问题，提出整改措施。并结合公司组织机构变化和ISO9001质量治理体系标准要求，对质量治理体系文件是否需要修订或换版。总结好的阅历，弥补缺乏，持续改良。 6、完善体系文件，加强体系监视：依据工作需要适时完善质量手册和程序文件，同时催促各部门完善第三层次的工作文件，重点在生产部，品质部的第三层次质检文件也要进展简化和完善。各职能部门对负责过程加强监视，收集真实有用的数据，从中发觉不符合体系要求环节，做出相应的改善。也盼望各部门大力协作质量部的工作，理顺流程，共同把好质量关。 7、数据的统计

18、分析：数据的统计分析是一项重要的工作，也是一门专业学科。我们要以完善质量目标考核为契机，加强公司的统计信息体系建立，培育、熬炼队伍，标准、完善定期报表制度。为建立统一的反映质量目标完成状况的信息反应系统，制订公司的定期报表制度，通过批准后下达各部门执行。 8、严格质检程序、把好质量关：质量部要进一步加强质量治理工作，在做好日常的质量检验、计量治理工作的前提下，积极开展以下工作： a、对所使用的计量、检验设备定期送国家质监机关按标准要求进展检定、校准;并对公司重要的原材料的质量状况，进展一次供给商调查，必要时进展质量验证检验。 b、严格根据操作标准，利用考核机制等加强执行力;采纳培训、实践、考核

19、等多种方法提升检验人员的检验技能; c、为提高产品质量，发觉产品质量方面存在的问题，组织对产品进展一次型式试验，将产品样品送客户认可的国家质检部门，进展一次型式试验，取得试验报告，以改良、提高产品质量。 9、加强培训：培训工作做得好与坏，直接关系员工的质量意识、岗位技能的提升，也直接关系质量好坏。因此在今年要加大治理培训和质量培训，重新组织学习产品标准，学习质量治理体系标准文件，并逐步加大外部培训方面的.投入，盼望能从外面联系专家赐予指导和沟通。 10、增加顾客满足：经营部门要组织对重点客户进展回访，了解、征询客户对我公司产品、效劳的意见，考察市场同类产品的趋势、动态，调查主要竞争对手的经营、

20、促销做法。对顾客的埋怨、意见和反应，要仔细讨论，分类排队整理，提出改良的措施，并由生产部牵头，质量部帮助逐项解决落实。 11、强化客户投诉的治理。经营部门要加强对客户投诉、客户效劳的治理工作，明确对客户的退货恳求的分级处理原则与流程，凡属顾客要求退货的，要在查明状况的前提下进展必要的解释和说明，以削减退货数量。必需仔细对待顾客的投诉，凡属顾客投诉都必需做好记录，并对投诉问题进展分类汇总，由质量部牵头召集有关部门人员进展专题讨论，提出整改措施、方法;将整改措施的整改指令落实到相关的责任部门，落实到生产现场和及相关工序的直接操作人员，并对执行落实状况直接上报。 体系治理工作规划 篇4 治理从来就不

21、是说起生产谈生产，说到营销讲营销，而是一个有机整体，各个方面相互联系，牵一发而动全身。因此法规化治理需要系统考虑,建立完整的治理体系。组织系统工具包在战略的高度看别人走过的路，打造适合您企业自身的进展方案，共同解决企业战略性难题。 一、生产治理标准化的特征 1、规划前瞻和精确性 生产治理标准化，规划是前提。不管你是订单式生产，还是猜测式生产，事先都必需明确制订周密的规划、安排好均衡生产的进度。也不管你的企业是大是小，规划周密都是有百利而无一害的。这里要特殊提示做规划的人，市场瞬息万变、原材料价格波动不一，无视了这一前提，规划就失去了前瞻性，固然也不会有精确性。做规划的人还有一个错误常犯。那就是

22、加工件规划周密，可采标准件疏忽。总以为拿钱买的东西不用担忧生产不出来，结果往往导致生产受阻于标准件。这样的规划就不会有精确性。 2、材料选购的准时性 这里的材料选购是包括原材料、辅料、易耗品、标准件等生产必备品在内的，只不过原材料选购是大头，前辈们习惯性称呼而已。年轻的生管员，千万不要望文生义哦。不少企业经常消失这样的情形：产品要包装了，可就是缺几个标准螺丝。就由于标准螺丝太简单买到，导致规划考虑不到。固然也不排解，规划人员做了而选购人员忘了。但从做规划的角度来说，要盯住规划是否落实。 3、生产加工的专业性 现代工业的较大特征就是专业分工。分工增加了生产效率，分工使规模扩张成为可能。分工也使个

23、人的专业水平不断提升。特殊是一些中小企业，要想做大(做强是下一步的事)，也必需走专业化之路。能发给专业厂生产的部件，尽量发外加工。不要只想着别人赚了你的加工费。其实你的厂房、设备、人员工资也是一笔不小的开支。搞不好，你自己的生产本钱可能还高过发外加工费。 4、产品组装的统一性 由于专业分工的原因，往往消失同一产品不在同一场地生产。特殊是品牌企业，已经做到了全球选购、全球生产、全球销售。国内稍具规模的企业也不例外，生产基地好几个。越是生产基地多的企业，其产品组装越统一。问题往往消失在小企业，虽然只是在一间厂房生产，却发觉他们贴了不同的标签，或是用了不同的包装。由于企业常常更换协作商，每个协作商都

24、要重新制版，每次印刷都不一样。这种现象离标准化生产实在差得太远。 5、品质掌握的标准性 并非由于ISO9000质量治理体系的诞生，才有质量掌握标准。恰恰相反，是由于有了质量掌握标准，才产生ISO9000质量治理体系。现在不少国内企业本末倒置。花笔钱搞一个质量论证书，就以为万事大吉了。证书只是印在包装上的广告词。这实在是可叹可悲!过去讲质量是企业的生命，的确讲过了头。但是现在靠不切实际的广告宣传误导消费者是不是太过分?那些不重视产品质量、不留意品牌建立的企业在金融危机中受够了苦头吧?分工协作，质量掌握必需标准统一，并且丝毫不能放松。 6、品牌维护的严厉性 请留意，不讲“质量是企业的生命”不是不重

25、视质量，而是由于人们对质量的要求更进了一层。人们不仅要求你的产品有质量，而且还要求你的产品是品牌。由于品牌既包含了品质超群，又涵盖了效劳超众。之所以说质量不是企业的生命，是由于产品质量再好，在这样一个商品经济极其丰富的年月，你的效劳不好，也是不会有人买你产品的。那种“皇帝女儿不愁嫁”的年月早已成为过去。将来社会，没有品牌就意味着没有市场。 7、仓库治理的严密性 不管你实行的是订单式生产，还是猜测式生产，产成品入库必需履行严格的检验检查手续。首先看有无生产规划，规划外产品不得入库。逼迫生产车间不得为增加产量、增加计件工资而生产。其次检验产品质量，不合格品不得入库。 8、现场配置的精准性 标准化的

26、生产治理肯定是精准治理，生产现场摆放必需井井有条，原辅料、半成品必需适时到位，既不能提前也不要滞后。做好5S治理(另作专题论述)，生产就能有条不紊。 二、生产治理如何才能做到标准化 知道了标准化生产治理的特征，按要求去做，根本上就行了。教师在此还是强调三点： 1、分工专业化、协作一体化 要做到分工专业化、协作一体化，较根本的一点就是与协作商建立良好的合作关系。推断合作好坏的标准就是协作商有无埋怨。分工协作是严密联系在一起的。我们知道发包方(发外加工单位)通常占据主导地位，假如你以大欺小、强人所难，合作不会开心，也不会长期。互利双赢、多赢是这个时代的主旋律，违反主旋律的都是不和谐的声音。让协作商

27、无埋怨，这就是努力的方向和目标。 2、流程标准化、生产标准化 流程技术的产生就是生产分工所导致的。现代企业不管是否自觉或是不自觉地使用流程概念，实际工作中是肯定存在流程的。要不然，哈默就不会使用“流程再造”一词了。固然，教师不主见全部企业引进流程技术都用流程再造的概念，由于不少企业在实施流程治理技术之前，已经奠定了不错的流程运行根底。这类企业所需的就是优化和完善。生产标准化应当没有其它异议。没有标准化就没有规模化，就不行能无限复制的可能性，企业就只能停留在手工状态。流程标准化是从治理上提高效率，生产标准化是从技术上扩大产量、保证质量。二者缺一不行。 3、投入较小化、回报较大化 没有流程标准化和

28、生产标准化作根底，企业的本钱治理、投资回报就没有保证。人们往往一谈到投入较小化，就是少花钱。须知，假如没有相应的投入，又何来较大回报?企业投入必需在保证不低于盈亏平衡点的根底上，尽量扩大投入，争取规模效益。固然规模扩大又要与市场容量相吻合。也就是说投入不是越低越省钱，也不是越大越赚钱。把握其适度的唯一标准就是市场承受力量，或者说企业的市场营销水平。 体系治理工作规划 篇5 为贯彻落实集团公司、xx铁路公司20xx年安全工作部署，推动本安体系建立和质量标准化工作的深入开展，提高安全治理水平，确保安全生产持续稳定，特制定xx铁路机务段本质安全治理体系（以下简称：本安体系）建立工作规划。 一、机务段

29、本安体系工作小组： 1、组长：xx、xx。 2、副组长：xx、xx、xx。 3、组员：xx、xx、xx、xx、xx、xx。 4、编审：xx。 5、编辑：xx、xx。 二、工作小组人员职责： 1、组长：制定本安体系建立方针、目标，审核本安体系文件。监视、检查、指导本安体系建立、实施和评价工作，保障本安体系建立所需资源、设备、资金、办公场地等；长久深入地推动本安体系建立工作。 2、副组长：负责对治理标准、治理措施及实施效果进展评估审查，提出改良提高意见，进一步修改完善相关标准、措施及治理制度，持续提高治理水平；负责组织对各车间科室进展考核、评估。 3、组员：负责基于本安体系的作业标准、设备操作规程

30、以及“本质安全治理鼓励与约束制度”、“本质安全监视检查制度”等相关治理方面规章制度的建立完善和治理工作，监视检查现场执行状况。 4、审核：负责本安体系建立整体协调工作及编辑人员的治理。负责组织、指导、检查各车间部门本安体系建立宣传发开工作；安全文化建立工作；对编辑的本安体系文件进展初审及后期完善落实工作负责。 5、编辑：在工作小组的领导下负责本安体系建立初期文字资料的录入、整理、初审工作，印刷相关手册、文件。负责本安体系文件的编辑及相关规章制度的完善修改。 三、本安体系指导思想： 依据集团公司及xx铁路公司本安体系建立指导意见，充分借鉴煤矿企业、大准铁路本安体系建立阅历及集团公司本安体系内部教

31、材和相关法规，夯实根底，稳步推动，党政工团齐抓共管，干部职工全员参加，全力构建以风险预控为核心的、持续的、全面的、全过程的、全员参加的PDCA闭环式本质安全治理体系。 四、本安体系编辑理念： 围绕企业的经营战略和方针目标，为保证安全生产、降低危急隐患，对于在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工存在各种各样的自身担心全行为和设备、环境存在的问题。工作小组把提高人、机、环、管四个方面综合治理和经济效益的目的有效结合起来，运用本安体系的理论和方法开展工作，使之最终成为各工作岗位的行为准则。 五、本安体系编辑宗旨： 1、提高员工综合素养，增加员工的安全意识，激发员工的积极性及制造性。 2、改良设备质量及

32、治理，降低风险隐患从而提高经济效益。 3、建立安全文明的生产环境，使之为安全生产供应更加牢靠的外界因素。 4、使各级领导职工明确其岗位标准的风险治理标准及治理措施，从治理上堵住漏洞，为安全生产保驾护航。 六、本安体系建立目标： 1、20xx年内建立本安体系框架，在全段范围内运行本安体系，确保年底实现本安三级达标，力争实现本安二级达标；20xx年实现本安一级达标。 2。通过本安体系建立和持续改良提高，逐步实现人员无失误、设备无故障、环境无危害、治理无漏洞，进而实现人员、设备、环境、治理的本质安全目标，全面提升我段安全治理水平。 七、本安体系推动规划： 1、第一阶段：20xx年xx月底前建立健全组

33、织机构，完本钱安体系初期宣传、培训、资料整理，并编辑风险治理标准及岗位标准、员工担心全行为识别、设备风险治理标准及措施的初稿。 2、其次阶段：20xx年年底前完成危急源辨识和风险评估，编制本安体系文件并在全段各部门施行；确保年底实现本安三级达标，力争实现本安二级达标。 3、第三阶段：在20xx年一季度底组织本安体系实施状况评价，总结阅历、查找问题和缺乏，持续改良完善并落实，实现年底本安一级达标。 八、本安体系文件构成： 主要包括风险治理、组织保障治理、人员担心全行为治理与掌握、本质安全治理评价和本质安全治理信息系统。 （一）体系文件 1、本质安全治理制度： （1）本质安全目标治理制度（制度汇编

34、）。 （2）本质安全生产责任制（询问刘生武）。 （3）本质安全投入保障制度。 （4）安全治理鼓励与约束制度（制度汇编）。 （5）事故隐患排查与整改制度（制度汇编）。 （6）本质安全监视检查制度。 （7）基于本质安全的设备治理制度。 （8）基于本质安全的人员担心全行为治理制度。 （9）本质安全文化建立保障制度。 （10）事故应急救援制度（应急处置预案）。 （11）认为需要的其他安全治理制度。 2、治理体系手册： （1）本质安全治理根本学问手册（有内部教材）。 （2）本质安全治理风险治理手册（进展中）。 （3）本质安全治理治理标准和治理措施手册（进展中）。 （4）本质安全治理人员担心全行为掌握与治

35、理手册（进展中）。 （5）本质安全治理保障措施手册。 （6）本质安全治理企业文化建立手册。 （7）本质安全治理评价体系及标准手册。 （8）本质安全治理评价体系及标准手册（进展中）。 3、程序文件： （1）本质安全治理工作启动程序。 （2）本质安全治理风险治理程序。 （3）本质安全治理治理标准与措施制定程序。 （4）本质安全治理人员准入程序。 （5）本质安全治理人员教育培训程序。 （6）本质安全治理组织机构设置程序。 （7）本质安全治理体系运行程序。 （8）本质安全治理安全文化建立实施程序。 （9）本质安全治理安全运行检查与监测程序。 （10）本质安全治理应急预案制定、启动程序。 （11）本质安

36、全治理内部评价程序。 九、本安体系适用范围：我段所属各科室、车间。 十、本安体系建立工作流程。 十一、本安体系建立详细工作内容及进度安排。 体系治理工作规划 篇6 依照公司职业安全安康治理体系文件的规定、公司方针目标的要求，20xx年职业安康安全治理体系坚持pdca循环、持续改良，体系工作坚持有规划、有实施、有检查订正、有持续改良方法。做到：事事有人管，人人有专职，办事有程序，检查有标准，问题有处理，处理有结果的安全治理机制。不断完善公司职业安全安康体系。 公司本年度体系运行依照体系文件规定，注意保持内审、外审及治理评审在培训教育、危害辨识、重大危急因素掌握、安全责任制落实、隐患自查、整改担心

37、全隐患、应急演习等方面订正措施的持续，避开不符合的再次消失。 一、 危害辨识与风险评价的实施 依据公司危害辨识与风险评价程序规定，1月份各部门负责组织本部门从事工作的全部人员进展危害辨识方法的培训，使员工在明确如何辨识的根底上进展辨识。必需对常规和特别规的活动，全部作业场所内的设施，全部进入作业场所人员的活动进展充辨别识，并避开照抄照搬往年辨识。详细实施根据危害辨识与风险评价实施方案进展。 2月份各部门评价小组对风险调查的充分性、有效性进展要素的检查、验收进展评价。并对发觉不符合进展调整充实，完本钱部门调查表的更新工作。 2月底公司组织评价并更新公司危害辨识一览表，确定公司级重大风险因素。 二

38、、 法律、法规猎取、识别、更新 各部门依照法律、法规治理程序，将接收、猎取的法律、法规及其他要求进展识别，并负责准时向员工传达相关内容。 公司、各部门6月、12月对法律、法规的猎取、更新、传达、培训教育的结果进展评价。通过准时更新法律、法规及其他要求，使法律、法规保持最新状态。 三、 逐级落实安全责任制，签订安全责任书 落实安全生产责任制，将安全生产责任制进一步层层分解、细化。依据班组、个人岗位的专业特点、量化部、室安全责任，制定岗位、个人责任制并由上到下签订安全责任书或安全保证书。 标准要求：具备指标、目标、有详细量化数量等内容的责任书，并于1月20日前完成。 四、 开展全员培训教育 1、

39、坚持班组、部门、公司三级培训教育制度，组织员工学习并遵守。 2、 各部门依照体系文件规定完成培训教育程序的全部内容。使员工明确体系的内容及职责。 3、 公司对员工进展职业安全安康认证体系内审员培训。 4、 公司组织法人、安全治理员、特种作业人员、义务消防员、安全技术人员等各安全类别专业培训。 五、 协商与沟通 各部门、工会组织依照协商与沟通治理程序规定，在日常工作中注意内、外部信息接收的归纳、整理。依照公司体系运行要求与行业主管部门、行业协会、供方、承包方等相关单位进展沟通，每月至少进展一次并形成记录。公司进展监视检查。 公司体系治理、合同治理、委外治理、设备治理依照职业安全安康方针、目标、公

40、司制度与相关部门、委外单位进展沟通，每月至少进展一次并形成记录。 六、 文件和资料掌握 文件掌握实施两级治理，公司各部门依据其职能，加强文件的收集、整理、保管、掌握，依照程序要求进展文件更改、收、发和保存，确保文件有效受控和有效利用。 七、 持续运行掌握 1、 各部门对生产设备、设施运营按运行掌握程序进展掌握 2、 各部门对供方、承包方供应的施工、修理、效劳进展有效掌握。公司监视检查。 3、 工会组织定期收集职工、员工，对运行掌握种的意见、埋怨，准时与相关方协商，并对安全安康治理过程行使监视职权。 八、 进展应急预案演习，补充、修订应急预案 3、4月份，各部门依据专业特点对所制定的消防、突发事

41、故、设备机械事故、饮食卫生意外事故、交通事故等所制定的各种预案模拟突发大事进展演习，并验证应急预案的符合性、相宜性，对与实际应急不相宜进展修改。部门应依据作业特点考虑对应可能发生的突发事情且无急预案的制定并补充应急预案。 九、 落实重大危急因素掌握规划落实 制定并落实重大危急因素掌握规划，落实制定目标、指标及治理方案的实施，持续培训、教育，加强现场监视检查，保持措施的落实。 十、 绩效测量和监测治理 各部门负责相关专业运行过程的职业安全安康状况及体系运行定期监测检查，每月不少于一次。包括机械设备、试验、监测仪器的监测、校验。公司负责监视检查个部门落实结果。3月份前公司办公室负责对尘毒作业职工进

42、展职业病及安康状况的监测和统计分析。 十一、 体系运行评价 定期评价：公司体系运行、体系目标量化测量、法律法规治理程序的运行、绩效测量和监测治理的完成，阶段性检查结果、验证评价，由各部门汇总平常的运行检查，每季末月份定期评价并上报。 专项评价：危害辨识、应急预案演习、委外方运行掌握等程序运行按文件要求各部门做专项评价。 十二、 内部审核、外部审核、治理评审 坚持持续改良原则在体系进一步完善提高的根底上，6月份进展内部审核，8月份由认证机构对本公司体系运行状况进展监视审核，12月份进展治理评审。当方针、目标发生变化、组织机构发生调整、最高治理者认为必要时等因素发生时，按体系文件要求增加治理评审。

43、 十三、 坚持按规划、实施、有检查订正措施、持续体系运行。 公司将分解年度规划，以月规划形式布置全月体系运行工作；各部门依据公司年度、月度规划对本部门体系工作按规划、实施、检查、订正做出详细筹划。以适应本部门体系运行。 体系治理工作规划 篇7 在治理人员年会上提出的要求，结合外部第一次监审向我公司提出的建议，20xx年我公司质量治理体系运行工作安排如下; 1、1-3月，各部门对比李总的讲话要求，仔细把本部门的各项流程和规章制度进展细化、优化(各部门的流程清单已经下发)，把本部门的治理水平上一个新台阶，适应公司进展需要 2、各部门明年至少有3个大的进步(改良目标或方向)，依据内审、治理评审和外部

44、监审提出的问题，自己确定目标，有的目标能落实在文件或流程中，需在此次修改的文件或流程中表达 3.、4-5月份对各部门修改的规章制度和流程进展评审，批准和公布执行4、8月份对各部门进展巡查，检查细化、优化文件的落实状况和改良目标的实 施状况，同时普查各部门的质量记录是否符合要求 5、10月份进展内审，此次内审掩盖ISO9000全部的条款，内审依据是公司的“质量手册”和流程治理制度及作业文件，涉及全部相关部门，内审检查表由内审员自己填写，内审小组不再包揽，这也是上次监审对我们提出的要求，要求各位内审员履行自己的职责，提前做好预备 6、11月份进展治理评审，各部门需提交质量治理体系运行报告等相关材料，总结一年的工作状况。 7、11月底进展质量治理体系的外部其次次监审，各部门要做好充分的预备，尤 其是上次提出的不合格的部门，这次要重点检查 8、各部门要妥当保管好质量治理体系受控文件，我们已经发觉有的部门把受控 文件处处乱扔，需要更改换页时，找不到文件，盼望各部门经理予以重视。以上是20xx年质量治理体系运行工作的初步安排，如遇特别状况可能有所变动，各位经理有什么问题请准时与治理者代表沟通，大家共同努力，完成李总和监审对我们提出的要求