1、APQP项目资料清单excel格式(全套).xls

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1、APQP 项目资料清单项目名称：项目编号：项目经理：工作阶段序号项 目文件或记录主导部门责任人计划完成日期重要性 备注项目开始阶段0概念提出/批准：项目开始阶段0.1顾客的呼声市场调查表营销市场调研报告营销产品建议书营销0.2业务/营销策划市场营销计划营销0.3成立项目组立项-会议记录营销项目负责人任命书营销/总经理0.4建立APQP计划项目开发时间进度表项目经理项目人员矩阵图项目经理项目组成员职能分配表项目经理第一阶段计划和确定项目1第一阶段：计划和确定项目1.1工作保证计划第一阶段-工作保证计划项目经理1.2开发目标产品责任书技术部1.3可靠性质量目标可靠性和质量目标/环保技术部1.4初始

2、材料清单初始材料清单及价格技术/采购1.5初始零件清单初始零件清单及价格技术/采购1.6外协件试制协议外协件技术协议书技术/采购外协件质量协议质保部外协件商务协议采购外协件提交批准要求技术/采购分承包方企业概况调查采购送样通知书采购1.7初始分承包方早期分承包方名单技术/采购1.8初始过程流程图初始过程流程图技术/生产1.9特殊产品和过程特性初始明细表初始特殊特性明细表技术/顾客1.10 产品保证计划祥见质量策划有效性5.8项目组1.11 管理者支持第一阶段-审核表项目组/总经理第二阶段产品设计和开发2第二阶段：产品设计和开发2.1工作保证计划第二阶段-工作保证计划项目经理2.2项目培训项目开

3、发培训方案人事部2.3可行性计划及报告可制造性和可装配性设计计划技术部二次开发可制造性和可装配性设计报告技术部二次开发2.4设计验证设计验证计划技术二次开发设计验证报告质保部二次开发2.5试验试验计划技术二次开发试验报告质保部二次开发2.6样件制造样件-CP（控制计划）项目组A-8样件-CP检查清单项目组样件DFMEA项目组二次开发样件DFMEA检查清单项目组二次开发2.7法规影响配合、功能、耐久性和/或政府法规的安全要求技术2.8工程图样工程图纸技术二次开发毛坯图技术顾客样品评审确认（会签）技术部2.9工程规范顾客技术协议工程规范及标准清单营销/技术2.10 材料规范材料规范及标准清单营销/

4、技术2.11 材料清单材料清单（BOM）技术总成2.12 更改通知图纸和规范更改通知单技术2.13 设计信息评审 A-2设计信息检查清单项目组2.14 产能分析产能分析报告技术2.15新设备、工装和设施要求设备需求表及设备清单技术/生产工装需求表及工装夹具清单技术/生产刀具需求表及刀具清单技术/生产新增设备工装刀具检具配置计划采购新增设备验收报告设备部新增工装检验报告质保部新增刀具验收报告技术/生产2.16量具、试验装备要求量具试验装备清单技术/质保新增量具试验装备计划采购2.17新设备、工装和试验装置评审A-3新设备、工装、刀具和试验装置检查清单项目组2.18 新产品成本预算新产品成本预算报

5、告财务/技术2.19 项目可行性分析 项目可行性分析报告（QTR）技术2.20 小组可行性承诺 小组可行性承诺项目组2.21 关键特性特殊特性清单项目组2.22 合同评审报价管理表营销合同评审记录表营销合同评审会议记录营销2.23 问题评审未解决问题清单技术会议纪要技术2.24 管理者的支持第二阶段-审核表项目组/总经理第三阶段过程设计和开发3第三阶段：过程设计和开发3.1工作保证计划第三阶段-工作保证计划项目经理3.2样件生产样件-制造计划（调试单）项目经理/生产样件-过程质量记录生产/质保样件-状况确认记录质保部3.3样件测试、检验样件-全尺寸检验报告质保部样件-性能测试报告质保部样件-材

6、质检测报告质保部3.4样件提交样品提交顾客认可营销/技术3.5包装标准：顾/供 产品包装标准/规格营销/技术3.6产品/过程质量体系评审A-4产品/过程质量检查清单项目组3.7过程流程图过程流程图项目组A-6过程流程图检查单项目组3.8场地平面布置图场地平面布置图项目组A-5场地平面检查清单项目组3.9失效模式分析PFMEA项目组A-7PFMEA检查清单项目组3.10 重要品质特性控制计划特殊特性技术3.11 试生产控制计试生产-CP（控制计划）项目组A-8试生产-CP检查清单项目组3.12 现场指导文件过程指导书（工艺指导书）技术/生产3.13 过程指导书制订SOP作业指导书生产/技术制订S

7、IP检验指导书质保部3.14 核对SOP/SIP项目组-会议记录 根据CP，FMEA等资料项目组3.15制订试验大纲、检验大纲产品试验清单质保部产品型式试验规程质保部产品外观检验规范质保部产品入厂/出厂检验规范（检验基准书/检测报告）质保部3.16 检测器具清单测量装置量检具清单质保部3.17 测量分析计划MSA计划技术部3.18 初始能力研计划Ppk分析计划（SPC）质保部3.19 包装规范包装作业指导书生产/技术3.20问题评审未解决问题清单技术3.21会议纪要技术3.22 管理者支持第三阶段-审核表项目组第四阶段产品和过程确认4第四阶段：产品和过程确认4.1工作保证计划第四阶段-工作保证

8、计划项目经理4.2试生产试生产产品检验试生产-制造计划生产试生产-过程质量记录生产/质量试生产-状况确认记录质量4.3工时测算工作时间测算表技术4.4试生产产品测试PPAP-尺寸结果报告质量第三阶段过程设计和开发PPAP-材料试验报告质量PPAP-性能试验报告质量4.5测量系统评价测量系统评价 报告质量4.6Ppk研究Ppk分析报告技术4.7生产件批准 祥见PPAP职责清单（PPAP资料）项目组4.8包装评价包装评价验证表项目组4.9生产控制计划生产-CP项目组A-8生产-CP检查清单项目组4.10 评审报告对控制计划、过程指导书(工艺指导书)、量具和试验装备评审报告项目组4.11 质量策划认

9、定产品质量策划总结认定项目组4.12问题评审未解决问题清单技术4.13会议纪要技术4.14 管理者支持第四阶段-审核表项目组/总经理第五阶段反馈评定和纠正措施5第五阶段：反馈、评定和纠正措施5.1工作保证计划第五阶段-工作保证计划项目经理5.2批量生产制造过程质量记录生产/质量5.3过程能力分析 Cpk分析报告生产/质量5.4减少变差持续的循环改进过程生产5.5顾客满意顾客质量反馈单营销顾客满意度调查表营销供货质量PPM统计表质量5.6更新PFMEA动态PFMEA预防措施生产/技术5.7交付和服务顾客访问报告营销年度服务报告营销5.8质量策划有效性产品品质规划报告书项目组5.9管理者支持第五阶

10、段-审核表项目组/总经理流程 项目经理编制管理代表审核总经理批准项目经理分发项目组成员；表中所列资料须汇总成册(项目经理)技术部归档借阅(项目组成员)。编制/日期：审核/日期：批准/日期：第四阶段产品和过程确认4.4试生产产品测试说明：1、号为重要项（优先考虑）2、号为主要项（必做项）3、号为要求项（精细化）4、号为选择项（可不必做）5、主导部门为技术和项目组的资料由技术输出 6、“二次开发”项为本公司自主设计产品 APQPAPQP流流程程管管理理/各各阶阶段段输输出出资资料料一一览览表表 阶阶段段工工作作事事项项全全新新产产品品借借用用产产品品输输出出资资料料编编制制人人员员责责任任部部门门

11、P1P1项项目目准准备备P1-0P1P1阶阶段段输输出出资资料料清清单单项项目目经经理理P1-1市场调研P1-1 市场分析及风险评估表市场经理汇总(各部门配合)市场部P1-2确定顾客输入P1-2 顾客输入清单市场经理汇总(各部门配合)市场部P1-3可行性及风险评估P1-3A 顾客输入评审标准P1-3B 技术开发可行性及风险评估表P1-3C 项目开发评估结论表市场经理汇总(各部门配合)市场部P1-4制定产品和过程设计方案P1-4A 投标报价小组成员名单P1-4B 投标报价工作计划P1-4C 投标技术方案P1-4D 投标零部件明细表 P1-4E 初始过程流程图 P1-4F 投标报价模具清单P1-4

12、G 新增设备、工装、量具、检具清单P1-4H 技术方案评审表P1-4A 投标报价小组成员名单 市场经理（指正式立项项目小组成员）P1-4B 投标报价工作计划 市场经理P1-4C 投标技术方案产品设计师（项目经理汇总、市场经理审核）P1-4D 投标零部件明细表 产品设计师P1-4E 初始过程流程图 工艺工程P1-4F 投标报价模具清单结构设计师P1-4G 新增设备、工装、量具、检具清单工艺工程P1-4H 技术方案评审表 项目经理投标报价小组(市场部主导）P1-5成本核算P1-5 成本核算明细P1-5成本核算(六表)财务部财务部P1-6开发合同签订P1-6A 合同评审记录P1-6B 开发合同市场经

13、理各部门负责人中标信息传递P1-6C中标价格会议记录-信息通知到项目经理、财务市场经理各部门负责人P1-7项目启动P1-7A 立项通知P1-7B 小组员名单P1-7C 新项目开发投资预算表P1-7D 设计任务书P1-7A 立项通知 项目经理P1-7B 小组员名单 项目经理P1-7C 新项目开发投资预算表项目经理P1-7D 设计任务书项目经理编制/技术总监批准市场部、技术中心P1-8APQP进度表P1-8 APQP开发进度表项目经理APQP小组Page:7/30P1-9APQP问题清单P1-9 APQP问题清单项目经理APQP小组P1-10 初始特殊特性清单P1-10 初始特殊特性清单各产品设计

14、师，项目经理汇总APQP小组P1-11 P1阶段评审P1-11 P1阶段评审记录项目经理APQP小组P2P2产产品品设设计计P2-0P2P2阶阶段段输输出出资资料料清清单单项项目目经经理理P2-1产品设计质量功能展开QFDP2-1A 产品设计质量功能展开QFDP2-1B 产品需求说明书P2-1C 产品需求说明书评审报告产品设计师APQP小组P2-2技术条件P2-2A 产品技术条件P2-2B 实验大纲P2-2C 硬件设计说明书P2-2A 产品技术条件 产品设计师P2-2B 实验大纲 产品设计师编制/实验室汇总P2-2C 硬件设计说明书 硬件设计师APQP小组P2-3DFMEAP2-3 DFMEA

15、产品设计师APQP小组P2-4设计验证计划DVPP2-4 设计验证计划DVP实验室APQP小组P2-5产品3D数据/原理图设计P2-5A 3D数据评审报告P2-5B 硬件原理图设计P2-5C 硬件原理图评审报告 P2-5D 3D图P2-5E PCB板设计输入文件P2-5A 3D数据评审报告 结构主设计师P2-5B 硬件原理图设计 硬件设计师P2-5C 硬件原理图评审报告硬件设计师P2-5D 3D图结构主设计师P2-5E PCB板设计输入文件 结构主设计师APQP小组P2-6明细表/2D图纸P2-6A 零部件明细表P2-6B 2D图纸(包括PCB板图)P2-6C PCB板设计P2-6D 元器件对

16、照表P2-6E PCB板设计评审表P2-6A 零部件明细表结构结构/硬件主设计师P2-6B 2D图纸 PCB板图结构设计师P2-6C PCB板设计硬件设计师P2-6D 元器件对照表硬件设计师P2-6E PCB板设计评审表硬件设计师APQP小组P2-7产品设计制造职能展开P2-7A 分供方清单表P2-7B 设计制造职能矩阵表P2-7A 分供方清单表 采购员P2-7B 设计制造职能矩阵表 产品设计师/项目经理汇总APQP小组 APQPAPQP流流程程管管理理/各各阶阶段段输输出出资资料料一一览览表表 阶阶段段工工作作事事项项全全新新产产品品借借用用产产品品输输出出资资料料编编制制人人员员责责任任部

17、部门门Page:8/30P2-8识别特殊特性P2-8A 产品特殊特性清单P2-8B 过程特殊特性清单P2-8A 产品特殊特性清单 产品设计师/项目经理汇总P2-8B 过程特殊特性清单 工艺工程师APQP小组P2-9设备、工装和量具、检具P2-9A 量具、检具清单P2-9B 设备、工装清单P2-9C 印制板加工说明要求P2-9D 工艺过程设计方案评审表P2-9A 量具、检具清单质量部P2-9B 设备、工装清单 工艺工程师P2-9D 工艺过程设计方案评审表硬件设计师APQP小组P2-10 模具清单编制P2-10 模具清单结构设计师APQP小组P2-11 快速样件制造P2-11A 快速样件技术要求P

18、2-11B 检验规范试制版P2-11A 快速样件技术要求 结构设计师P2-11B 检验规范试制版 质量部APQP小组P2-12 快速样件评审P2-12 样件评审记录项目经理APQP小组P2-13 产品状态锁定P2-13 客户数据确认资料项目经理APQP小组P2-14 模具设计、制造、跟踪P2-14A 模具开发合同P2-14B 开模通知P2-14C 3D/开模说明P2-14D 模具设计评审记录P2-14E 模具制造进度计划P2-14F软件设计说明书P2-14G软件设计说明书评审报告P2-14A 模具开发合同 采购员P2-14B 开模通知 结构设计师P2-14C 3D、开模说明 结构设计师P2-1

19、4D 模具设计评审记录采购部P2-14E 模具制造进度计划 采购部P2-14F 软件设计说明书 软件设计师P2-14G 软件设计说明书评审报告软件设计师APQP小组P2-15新工装、量具、检具设计、制造、跟踪P2-15A 新工装、量具、检具设计图P2-15B 新工装、量具、检具设计评审报告P2-15C 新工装、量具、检具制造进度计划P2-15D 软件功能测试用例P2-15E 编程文档P2-15A 新工装、量具、检具设计图 工程部P2-15B 新工装、量具、检具设计评审 工程部P2-15C 新工装、量具、检具制造进度计划 工程部P2-15D 软件功能测试用例 测试工程师P2-15E 编程文档 软

20、件设计师APQP小组P2-16 包装标准或规范P2-16A 包装2D图P2-16B 包装设计评审P2-16C 供应商包装方案确认结构设计师APQP小组 APQPAPQP流流程程管管理理/各各阶阶段段输输出出资资料料一一览览表表 阶阶段段工工作作事事项项全全新新产产品品借借用用产产品品输输出出资资料料编编制制人人员员责责任任部部门门Page:9/30P2-17样件控制计划(几轮样件的控制)P2-17A 样件控制计划P2-17B 功能测试报告P2-17C 出厂检验报告P2-17A 样件控制计划 工艺工程师P2-17B 功能测试报告 测试工程师P2-17C 出厂检验报告 质量部APQP小组P2-18

21、 试制零部件、原材料采购P2-18 试制原材料采购计划项目经理APQP小组P2-19 原材料及零件检验P2-19A 材质报告P2-19B 首样试装单P2-19C 零件全尺寸检验记录P2-19A 材质报告 采购员P2-19B 首样试装单 采购员P2-19C 零件全尺寸检验记录 采购员提交/质量部确认P2-20 编制OTS样件制造计划P2-20 OTS样件制造计划项目经理APQP小组P2-21 供应商OTS提交P2-21 供应商OTS提交通知结构/硬件设计师APQP小组P2-22 供应商OTS认可/确认P2-22A 供应商提交OTS资料P2-22B 供应商OTS确认P2-22A 供应商提交OTS资

22、料 采购员P2-22B 供应商OTS确认 结构/硬件设计师APQP小组P2-23 OTS样件制造和装配P2-23 初物试装流转单采购工程师APQP小组P2-24 OTS样件检验、评审P2-24A 出厂检验报告 P2-24B 产品总成全尺寸检验记录P2-24C OTS样件评审记录P2-24A 出厂检验报告 质量工程师P2-24B 产品总成全尺寸检验记录 质量工程师P2-24C OTS样件评审记录 项目经理APQP小组P2-25 DV试验P2-25 DV试验报告实验员实验室P2-26 P2阶段审核P2-26 P2阶段评审记录项目经理APQP小组P3P3过过程程设设计计P3-0P3P3阶阶段段输输出

23、出资资料料清清单单项项目目经经理理P3-1过程流程图P3-1 过程流程图工艺工程师APQP小组 APQPAPQP流流程程管管理理/各各阶阶段段输输出出资资料料一一览览表表 阶阶段段工工作作事事项项全全新新产产品品借借用用产产品品输输出出资资料料编编制制人人员员责责任任部部门门Page:10/30P3-2过程失效模式和后果分析PFMEAP3-2 PFMEA工艺工程师APQP小组P3-3场地平面布置P3-3 场地平面布置图工艺工程师APQP小组P3-4新设备认可P3-4 新设备验收记录工艺工程师APQP小组P3-5试生产控制计划P3-5 试生产控制计划工艺工程师APQP小组P3-6作业指导书/检验

24、指导书P3-6A 作业指导书P3-6B 检验规范P3-6C 包装检验规范P3-6A 作业指导书 工艺工程师P3-6B 检验规范 质量部P3-6C 包装检验规范 质量部APQP小组P3-7员工岗位技能培训P3-7 员工岗位技能培训记录工艺工程师APQP小组P3-8新模具、工装、检具、量具验收P3-8A 新工装、检具验收记录P3-8B 新量具验收记录P3-8C 新模具验收记录 P3-8D 新模具、工装、检具验收资料P3-8A 新工装、检具验收记录工艺工程师P3-8B 新量具验收记录 实验室P3-8C 新模具验收记录 采购部P3-8D 模具2D图纸与3D图、尺寸报告、使用说明书、测试软件（ICT测试

25、软件等资料）采购部、项目归档APQP小组P3-9试生产计划P3-9 试生产需求计划工艺工程师APQP小组P3-10 PPK/MSA计划/PV计划P3-10A PPK计划P3-10B MSA计划P3-10C PV实验计划P3-10D 年度型式实验计划P3-10A PPK计划 工艺工程师P3-10B MSA计划 工艺工程师P3-10C PV实验计划 实验室P3-10D 年度型式试验计划 质量工程师APQP小组P3-11 过程、产品审核计划P3-11A产品审核计划P3-11B 过程审核计划P3-11A产品审核计划质量工程师P3-11B 过程审核计划 工艺工程师APQP小组P3-12 P3阶段审核P3

26、-12 P3阶段评审记录项目经理APQP小组P4P4产产品品和和过过程程确确认认P4-0P4P4阶阶段段输输出出资资料料清清单单项项目目经经理理P4-1试生产、PV试验P4-1A PV试验报告 P4-1B 全尺寸检验记录 P4-1C试生产评审记录P4-1A PV试验报告 实验员P4-1B 全尺寸检验记录 质量工程师 P4-1C 试生产评审记录 项目经理APQP小组 APQPAPQP流流程程管管理理/各各阶阶段段输输出出资资料料一一览览表表 阶阶段段工工作作事事项项全全新新产产品品借借用用产产品品输输出出资资料料编编制制人人员员责责任任部部门门Page:11/30P4-2制造过程审核P4-2A

27、制造过程审核记录P4-2B 供应商PPAP提交 P4-2C 供应商PSW批准P4-2A 制造过程审核记录 工艺工程师 P4-2B 供应商PPAP提交 SQE P4-2C供应商PSW批准 SQEAPQP小组P4-3产品审核P4-3 产品审核记录质量工程师APQP小组P4-4测量系统分析P4-4 测量系统分析报告质量工程师APQP小组P4-5初始过程能力研究P4-5 初始过程能力研究报告质量工程师APQP小组P4-6生产控制计划P4-6 生产控制计划工艺工程师APQP小组P4-7PPAP提交P4-7A 顾客PPAP资料提交P4-7B 顾客PPAP确认P4-7A 顾客PPAP资料提交 项目经理P4-

28、7B 顾客PPAP确认 项目经理APQP小组P4-8P4阶段审核P4-8 P4阶段评审记录项目经理APQP小组P5P5总总结结和和认认定定P5-0P5P5阶阶段段输输出出资资料料清清单单项项目目经经理理P5-1成功失败经验总结P5-1成功失败经验总结产品工程师APQP小组P5-2产品开发总结确认P5-2 产品开发总结确认项目经理APQP小组P5-3新产品移交申请书P5-3 新产品移交申请书项目经理APQP小组P5-4新产品移交评审表P5-4 新产品移交评审表项目经理APQP小组P5-5新产品移交整改计划P5-5 新产品移交整改计划项目经理APQP小组P5-6项目总结确认P5-6项目总结确认项目

29、经理APQP小组P5-7减少变差 质量部APQP小组P5-8顾客满意监视 市场部APQP小组 APQPAPQP流流程程管管理理/各各阶阶段段输输出出资资料料一一览览表表 阶阶段段工工作作事事项项全全新新产产品品借借用用产产品品输输出出资资料料编编制制人人员员责责任任部部门门Page:12/30备注对新品报价未成功的项目资料(P1-1/P1-6)由市场部进行归档管理新增内容新增产品成本核算 APQPAPQP流流程程管管理理/各各阶阶段段输输出出资资料料一一览览表表 Page:13/30 备注 APQPAPQP流流程程管管理理/各各阶阶段段输输出出资资料料一一览览表表 Page:14/30 自制：

30、新工装、量具、检具技术协议 工程部-新增备注 APQPAPQP流流程程管管理理/各各阶阶段段输输出出资资料料一一览览表表 Page:15/30新增P2-17C备注 APQPAPQP流流程程管管理理/各各阶阶段段输输出出资资料料一一览览表表 Page:16/30新增P3-8C2017-3-5备注 APQPAPQP流流程程管管理理/各各阶阶段段输输出出资资料料一一览览表表 Page:17/30没有通过时才需要备注 APQPAPQP流流程程管管理理/各各阶阶段段输输出出资资料料一一览览表表 Page:18/30 产产品品APQPAPQP资资料料清清单单产品名称产品编号客户名称适配车型项目负责人新品工

31、程师项目助理立项时间项目小组序号阶段文件/作业名称新建沿用更改角色完成时间负责人 PPAP文件1立项阶段立项申请书项目经理2项目立项会议纪要项目经理3APQP小组架构图、职责权限项目经理4项目总计划项目经理5产品APQP文件计划项目经理6A0版3D数据研发工程师7商务协议项目经理8技术协议研发工程师9类似过往不良履历研发工程师10产品可行性评估报告研发工程师11制作可行性评估报告工艺工程师12项目目标项目经理13产品可靠性和质量目标研发/品质14特殊特性清单研发工程师15BOM表（初始）研发工程师16分供方清单采购工程师17初始过程流程图工艺工程师18各工序历史合格率品质部19初始DVP研发工

32、程师20立项阶段评审报告（含质量目标，成本目标）项目经理21产品设计阶段手板检验报告（关键尺寸）研发工程师22手板装车报告研发工程师23产品结构评审报告研发工程师24GDT图研发工程师25冻结3D研发工程师26DVP计划研发工程师272D图纸研发工程师28BOM表（冻结）研发工程师29包装式样书包装工程师30内部物流方案书(含分供方物料方案）工艺工程师31客户端物流方案书研发工程师32DFMEA研发工程师33产品设计阶段评审报告（含质量目标，成本目标）研发工程师34过程设计阶段样板申请单研发工程师35工检模/设备清单汇总表工程/品质36工检模开发二级计划 工程/品质/采购37工检模/设备申请表

33、研发工程师38定厂/定价采购工程师39工检模技术协议（分供方）工程/研发40工检模3D数据工程/研发41工检模方案评审报告工程/研发42试模及合格样件采购工程师43工检模/设备验收报告工程部/品质44工装/检具/设备说明书工程45产能及设备评估报告(生产线、人员、设备等）分厂厂长46过程流程图工艺工程师47过程流程图评审报告工艺工程师48产线布局报告/场地布局平面图IE科49质量协议（分供方）采购工程师50PFMEA工艺工程师51CP工艺工程师52SOP工艺工程师53SIP制程品质QE54样件全尺寸检验报告制程品质QE55样件评审报告研发工程师56样件装车计划研发工程师57样件装车报告研发工程

34、师58封样样件/试产标准制程品质QE59过程设计阶段评审报告（含质量目标，成本目标）研发工程师60 产品和过程确认（试产）阶段SPC计划制程品质QE61MSA测量系统分析计划制程品质QE62合格试验室文件实验室63DVP测试报告实验室64产品试装评审报告研发工程师65试产通知书研发工程师66试产交底会会议纪要研发工程师67试产交接清单 研发、工程、品质68试产技术、工艺、品质培训记录 研发、工程、品质69试产二级计划研发70SPC记录制程品质QE71MSA评价记录（量具类，外观检查类）制程品质QE72AAR批准（含供应商AAR批准）研发工程师73PSW批准（含供应商PSW批准）研发工程师74供

35、应商二方审核报告SQE75试产成品制程品质QE76供应商出货检验报告SQE77试产过程检验报告(三检:首检/巡检/转序检)品质主管78成品全尺寸检验报告品质主管79试产标准样品（与顾客、分供方确认、内部封样）项目经理/研发工程师/品质QE80不良履历（问题清单）研发工程师81试产总结计划达成率报告生产主管82试产总结试产各工序及格率报告品质主管83试产总结满负荷生产验证报告生产主管84试产总结工检模检讨报告工程部85设计变更记录研发工程师86产品审核报告体系专员87过程审核报告体系专员88量产前项目确认量产通知书研发工程师89量产交底会会议纪要研发工程师90量产技术、工艺、品质培训研发/工程/

36、品质91生产线组建验收报告生产主管92体系检查表体系专员93结项申请表/结项报告项目经理 产品和过程确认（试产）阶段编制审核批准备注CC/SC含包装APQP资料清单制定部门：工程组制定日期：顾客名称产品名称产品编号图 号序号阶段别文件/窗体名称点检情形备注有无1第一阶段市场调研报告2客户图纸/样品3新产品可行性评估表4部品材料BOM表5产品成本估价明细表6报价单7APQP跨功能小组成员及职责表8新产品过程开发品质目标9新产品项目 APQP 开发计划10制造过程流程图11过程的特殊特性清单12产品保证计划13第一阶段：管理者支持文件14第二阶段控制计划15新设备、工装、量具和试验设备检查清单16

37、新设备、工装、量具和试验设备开发计划17新设备、工装、量具和试验设备查检表18模（治）具需求单19模具验收单20模(治)具样品签收表21IQC检查表22信赖性测试报告23样品检验报告24产品工程规范确认表25材料规范确认表26过程的特殊特性清单27小组可行性承诺书28第二阶段：管理者支持文件29第三阶段产品材料清单30制造过程流程图31过程的特殊特性清单32试产申请单、工作联络单、会议教育训练记录及追踪表33工厂平面布置图34特性矩阵图35过程潜在失效模式及后果分析表36控制计划37产品包装作业指导书38工艺作业指导书、其他作业指导书39产品测量系统分析计划表40初始过程能力调查计划41第三阶

38、段：管理者支持文件42第四阶段试生产计划43产前培训记录表44自主巡检检查表45挑选日报表46产能分析报告47产品测量系统分析报告48试生产审核报告49制造过程流程图检查表50工厂平面布置图检查表51过程潜在失效模式及后果分析检查表52控制计划检查表APQP资料清单制定部门：工程组制定日期：顾客名称产品名称产品编号图 号序号阶段别文件/窗体名称点检情形备注有无53产品试验计划54信赖性测试报告55产品包装评价报告56产品提交保证书57PPAP提交清单58顾客同意书59控制计划60产品质量策划总结和认定报告61管理者支持文件62量产新产品量产移交单APQP资料清单制定部门：工程组制定日期：顾客名称产品名称产品编号图 号序号阶段别文件/窗体名称点检情形备注有无