2023年三项检查自查报告.docx

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1、2023年三项检查自查报告 书目 第1篇三项检查“回头看”自查报告 三项检查“回头看”自查报告 不同项目的自查报告所涉及的内容不同，所以自查报告的内容很广，自查报告有点类似于审核报告但更广泛。下面是有关三项检查回头看自查报告范文，希望能够帮到您! 三项检查回头看自查报告 依据省市局文件精神，我局(分公司)仔细组织开展了对工程投资、物资选购、广告促销三项检查工作进行了回头看自查整改活动，现将有关自查整改状况报告如下： 一、加强组织领导 依据自查整改工作要求，刚好组织召开了三项检查工作自查整改回头看工作会议，成立了以局长(经理)为组长，副局长(纪检员)、副经理为副组长，监察员、各部门负责人为成员的

2、工程投资、物资选购、广告促销项目三项检查回头看自查整改工作领导小组，明确了综合考核部、专卖监督管理科为责任部门详细抓好自查整改的日常工作。 仔细组织学习了国家局和省市局行业整顿规范工作会议精神，仔细比照国家局三项检查重点抽查反馈问题整改落实责任表、三项工作制度完善落实责任表仔细开展了自查整改工作。 二、仔细开展自查整改工作 为了开展好自查整改工作，我局(分公司)重点围绕2023年以来实施的工程投资、物资选购、广告促销项目。仔细比照国家局三项检查重点抽查反馈问题整改落实责任表、三项工作制度完善落实责任表仔细开展了自查工作。 重点针对1、有些制度未刚好更新，个别制度没有根据国家和行业规定进行刚好修

3、订;2、个别项目的审批决策缺少环节;3、一些项目不按规定招标，应公开招标的，实行邀请招标方式;4、个别项目存在拆分的等问题进行了仔细的自查自纠回头看工作。 自查自纠回头看工作我们始终坚持做到了按要求仔细细致地检查每个项目;项目检查做到了逐项进行，全面严格细致地逐项开展了自查，实事求是反映状况。 三、详细自查状况 1、工程投资项目 2023年以来我局(分公司)实施的工程投资项目：牛加栏围墙建设工程。 (1)工程投资项目决策：我局(分公司)成立了工程投资项目管理领导小组，定期召开会议对工程投资进行探讨决策，并定期在专销送联席会议上通报工程进度状况。 (2)项目过程管理： 立项：我局(分公司)经过行

4、政会议探讨，对牛加栏围墙建设工程进行初步预算，并上报市局批复。经市局同意批复我局限制在8万以内建设此项工程。 招投标管理：我局(分公司)对牛加栏围墙建设工程经过了由4家具备资质的建筑方参与的公开议标会议。 合同管理：合同内容与议标会议内容相对应，按中标价签订合同，并已报财务科备案，付款方式严格按合同规定执行，在审计前未超过合同款的80%。 工程监理：我局(分公司)委派了监理，对工程投资进行全过程的监督管理。 资金管理：我局(分公司)的工程投资预付建设工程款严格限制在实际投资额的80%以内。 竣工验收：我局(分公司)严格对工程进行了验收，竣工验收报告齐全。该项工程竣工后于2023年12月26日顺

5、当通过了xx正源工程造价询问有限公司的工程审计，审定金额为58478.63元,严格限制在批复的金额以内。工程款的结算支付严格按合同和工程进度及审计结果进行支付，最终并按合同要求收取了建设施工方1692元的工程质量保证金。 痕迹管理：项目决策过程有会议记录，项目实施中的原始记录或单据完整，并根据规定进行归档。 (3)监督管理 我局(分公司)工程投资项目实施中加强监督形式是成立了工程投资管理领导小组，负责日常的管理监督;纪检监察部门参加全过程的跟踪监管，核对有关的主要材料的资料，现场施工监管。 通过自查自纠，我局(分公司)未发觉工程投资项目的违规问题，档案整理规范。 2、物资选购项目 重点围绕20

6、23年以来实施的的物资选购项目重新梳理了一遍。(1)是看是否制度、规定内容有缺失。(2)是看新旧制度连接是否严密。(3)是看质量检验、入库验收记录是否完整或是否缺失和完善制度。(4)将在建工程项目设备当作一般物资设备进行选购，未纳入工程项目实施整体选购。(5)同一类物资存在多批次分散选购，未作集中选购。通过对应以上状况，我局(分公司)物资选购自查领导小组自查工作始终坚持做到了按要求仔细细致地检查每个项目，项目检查做到了逐项进行，全面严格细致地逐项开展了自查，实事求是反映状况。 我局(分公司)2023年以来有1项物资选购项目。2023年1月24日选购桑塔纳小汽车一辆，单价10.58万元，挂牌0.

7、9563万元，总金额为11.5363万元，物资选购决策依据为000053号预算申报审批表，决策过程民主公开并由我局(分公司)行政会议通过，实施过程符合管监一体化规定，纪检监察部门监管到位符合程序。 通过自查回头看我局(分公司)未发觉物资选购项目违规问题，档案整理规范。 3、广告促销项目 严格根据国家局及省、市局广告促销自查标准及范围，仔细开展自查工作，逐笔广告促销费用支出状况，进行登记造册，确保自查回头看工作全面、彻底、不漏项、不缺项。 比照国家局三项检查重点抽查反馈问题整改落实责任表，我局(分公司)不存在责任表所列存在的问题，为更好开展好自查工作，我局(分公司)重点围绕2023年至今期间广告

8、促销的项目提出、审批、广告商确定、合同签订、广告促销费用预算及预算实际执行状况、广告促销的各项制度是否完善、决策程序是否规范，实施过程是否合理、同步监督是否到位等项目绽开了仔细的自查工作。 1、自查工作始终坚持做到了按要求仔细细致地检查每个项目; 2、项目检查做到了逐项进行，全面严格细致地逐项开展了自查，实事求是反映状况; 3、通过仔细的自查，我局(分公司)2023年至今的广告宣扬促销活动共有形象宣扬一类，项目共二项，金额共计12112.71元。详细自查状况如下表： 从自查回头看的状况来看，我局(分公司)在广告促销的预算管理、立项审批、供应商管理、实施方式、实施程序、合同管理、效果评估、责任监

9、督、促销品和营销宣扬用烟管理、痕迹管理等环节都能按规定严格执行，未发觉有不按规定执行的状况。 今后，为了更为有效地抓好工程投资、物资选购、广告促销三项检查工作的日常监管和长效机制、阳光工程建设，我们将进一步严明纪律，完善制度建设，规范工作流程、严格加强日常监管工作，扎实开展好日常的管监一体化再监督、公开办事、企务公开工作，全面深化地推动各项工作的标准化、规范化建设，不断总结创新监管方式，主动抓好各项内部监管工作的长效机制建设。 总之，通过这次自查整改回头看工作，进一步提高了我们的规范意识和监管意识，我局(分公司)将长期深化地根据规范要求，严格抓好各项工作，更加仔细扎实地开展好日常的监管工作，保质保量，全面推动专项治理工作的深化开展，使我局(分公司)廉洁自律工作再上新台阶。