煤矿安全风险分级管控体系.docx

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1、XX 煤发(2022) XX 号XXX煤矿关于印发安全风险分级管控体系的通知矿属各单位：为确保安全风险分级管控工作的顺利开展，我矿成立由主要 负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术、 设备等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组。主要负 责人负责组织风险分级管控工作，对煤矿安全风险分级管控工作 全面负责，为安全风险分级管控工作的开展提供必要的人力、物 力、财力支持，分管负责人应负责分管范围内的风险管控工作， 并明确各级管理人员职责，特编制安全风险分级管控体系，现印 发给你们，并遵照执行。XX煤矿2022年1月1日表2-1 （续）项目项目内容基本要求标准 分值评分办法扣分原

2、因四、 保 障 措 施15 分信息 管理采用信息化管理手段，实现对安全风险 记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程 的信息化管理4查现场。未实现信息化管理不得分，功能每缺1项扣 1分安监科教育 培训1.入井（坑）人员和地面关键岗位人 员安全培训内容包括年度和专项安全风 险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安 全风险管控措施6查资料。培训内容不符合要求1处扣1分安监科（安全培训办公室）2.每年至少组织参预安全风险辨识评 估工作的人员学习1次安全风险辨识评估 技术5查资料和现场。未组织学 习不得分，现场问询相关学 习人员，1人未参加学习扣 1分安监科（安全培训办公室）得分合计:三、岗位职责1、矿长主要

3、职责(1)对矿井安全生产分级管控工作全面负责，每年底组织一 次由相关煤矿安全管理人员、工程技术人员和员工参加的安全生 产分级管控工作例会。(2)负责组织矿井年度安全生产风险辨识评估，每年底开展 下一年度的安全风险辨识和评估工作。(3)负责每月组织一次专项会议，对矿井重大安全风险管控 措施落实情况和管控效果进行检查分析，针对管控过程中浮现的 问题调整完善管控措施。(4)负责在本矿发生死亡或者涉险事故、浮现重大事故隐患 或者所在省份发生重特大事故后，组织分管负责人和业务科室 进行一次针对性的专项辨识。2、生产副矿长主要职责(1)按照“管生产必须管安全，谁主管谁负责的原则”，生产矿 长对本矿安全生产

4、负主要责任，是全矿安全生产直接管理第一责 任者，对安全风险分级管控工作负直接领导责任。负责领导全矿 安全风险分级管控方案、措施的制定与落实。(2)参预矿井年度安全风险辨识的编制工作。(3)每旬组织采煤、掘进专业相关人员对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施，(4)负责在生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害 因数等发生重大变化时，组织有关科室进行专项辨识。(5)带班过程中跟踪重大安全风险管控措施落实情况。3、机电副矿长主要职责(1)参预矿井年度安全风险辨识的编制工作。(2)定期组织进行机电、运输系统的风险辨识、评估工作， 对辨识出的

5、安全风险，要保证项目、措施、资金设备材料、责任、 进度、复查“七落实”。(2)每旬组织机电、运输专业相关人员对分管范围内月度安 全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实 情况，改进完善管控措施，(4)负责在生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害 因数等发生重大变化时，组织有关科室进行一次专项辨识。(5)带班过程中跟踪重大安全风险管控措施落实情况。4、总工程师主要职责(1)参预矿井年度安全风险辨识的编制、审核工作。(2)协助矿长负责全矿的安全风险分级管控的辨识、评估、 管控工作。对辨识出的重大风险、负责管控方案和管控措施的编 制工作，确保对重大风险的管控力度。(3)负责矿井新

6、水平、新采区(盘)新工作面、新掘进迎头设计前，组织有关科室进行一次专项辨识。(4)负责排放瓦斯等高危作业前，新技术、新材料试验或者 推广应用前，组织有关科室进行一次专项辨识。(5)每旬组织通风、地质灾害与测量专业相关人员对分管范 围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管 控措施落实情况，改进完善管控措施，(6)带班过程中跟踪重大安全风险管控措施落实情况。5、安全副矿长主要职责(1)参预矿井年度安全风险辨识的编制、审核工作。(2)牵头矿井安全风险分级管控工作。 (3)监督矿井辨识出的风险管控措施的落实。(4)带班过程中跟踪重大安全风险管控措施落实情况。6、副总工程师主要职责(1)

7、参预矿井年度安全风险辨识的编制工作。(2)组织制定本专业的安全风险分级管控制度，包括本专业 安全风险的辨识范围、方法和安全风险是识别、评估、管控工作 流程等工作，指导本专业预控工作。(3)组织本专业安全风险分级管控业务知识培训。(4)负责组织本专业分管单位开展安全风险分级管控工作， 负责现场风险管控的沟通与协调。(5)协助本专业分管单位进行安全生产风险的决策与控制， 及时了解安全生产风险现状动态，发现安全生产风险事故征兆。(6)催促与监督本专业分管单位安全生产风险控制的落实情况，定期进行考核、配合各方实现动态安全生产风险管控。(7)汇总本专业各级风险管控信息和记录，建立健全各级风 险管控档案，

8、根据相关要求进行上报。(8)带班过程中跟踪重大安全风险管控措施落实情况。7、各部门主要职责(1)生产技术科、通防科、机电科主要负责人、分管负责 人参预年度风险辨识的编制工作。(2)安监科负责矿井安全风险分级管控工作的统计、汇总、 对风险管控措施落实情况进行监督检查。(3)生产技术科负责安全风险分级管控工作采煤、掘进专 业风险点的辨识、评估、控制措施的制定、汇总、上报、对风险 管控措施落实情况进行监督检查。(4)通防科负责安全风险分级管控工作通防专业风险点的 辨识、评估、控制措施的制定、汇总、上报、对风险管控措施落 实情况进行监督检查。(5)地质测量科负责矿井安全风险分级管控工作地质灾害 防治与

9、测量专业风险点的辨识、评估、控制措施的制定、汇总、 上报、对风险管控措施落实情况进行监督检查。(6)调度室负责安全风险分级管控工作调度与地面设施专 业中调度基础工作、调度制度、调度信息化等风险点的辨识、评 估、控制措施的制定、汇总、上报、对风险管控措施落实情况进 行监督检查。(7)安监科(地面检查科)负责安全风险分级管控工作调度 与地面设施专业中地面设施、岗位规范文明生产等风险点的辨识、 评估、控制措施的制定、汇总、上报、对风险管控措施落实情 况进行监督检查。(8)职业卫生办公室负责安全风险分级管控工作职业卫生 专业等风险点的辨识、评估、控制措施的制定、汇总、上报、对 风险管控措施落实情况进行

10、监督检查。(9)安监科(安全培训办公室)负责安全风险分级管控工作 安全培训和应急管理中安全培训、班组安全建设等风险点的辨识、 评估、控制措施的制定、汇总、上报、对风险管控措施落实情 况进行监督检查。(10)安监科(应急救援办公室)负责安全风险分级管控工 作安全培训和应急管理中应急管理等风险点的辨识、评估、控制 措施的制定、汇总、上报、对风险管控措施落实情况进行监督检 查。(11)机电科负责安全风险分级管控工作机电、运输中专业 风险点的辨识、评估、控制措施的制定、汇总、上报、对风险管 控措施落实情况进行监督检查。(12)各生产、辅助、服务单位负责各自单位的施工作业地点和分管区域风险管控措施的落实

11、。XXX煤矿安全风险分级管控体系为确保安全风险分级管控工作的顺利开展，我矿成立由主要 负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术、 设备等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组。主要负 责人负责组织风险分级管控工作，对煤矿安全风险分级管控工作 全面负责，为安全风险分级管控工作的开展提供必要的人力、物 力、财力支持，分管负责人应负责分管范围内的风险管控工作， 并明确各级管理人员职责，现成立安全风险分级管控组织机构。 一、成立安全风险分级管控组织机构组长：矿长。副组长：生产矿长、机电矿长、总工程师、安全矿长、财务 科长等。成员：各专业副总工程师、安监科、通防科、生产技术科、 地质

12、测量科、机电运输科、井上下各单位主要负责人。领导小组下设安全风险分级管控办公室，办公室设在安监 科。由XXX（或者安全矿长）任安全风险分级管控办公室主任（或者组长），各专业负责人、副总工程师、安监科人员及各部门 负责人为成员，确保安全风险分级管控工作的有序推进。因安全风险分级管控工作不是一个人、一个部门、一个专业 就能完成的，我矿各个部门、各个专业需进行协调配合，根据我 矿的实际情况进行各专业分组，由各分管专业负责人为组长，各 专业人员在专业组长的领导下完成风险分级管控工作：通风管控工作小组:组长：总工程师副组长：通防副总成员：通风技术员地质灾害防治与测量管控工作小组:组长：总工程师。副组长：

13、地测副总成员：地质、测量技术员采、掘管控工作小组：组长：生产矿长副组长：采掘副总成员：相关专业技术员，区队长机电、运输管控工作小组：组长：机电矿长副组长：机电副总成员：相关专业部门人员、技术员、区队长职业卫生管控工作小组：组长：矿长副组长：职业卫生办公室主任成员：相关专业部门人员、技术员、区队长安全培训和应急管理管控工作小组：组长：安全矿长副组长：安全培训办公室主任调度和地面设施管控工作小组：组长：生产矿长副组长：调度室主任二、明确职责分工确定了领导小组、专业小组，我们就需要明确安全风险分级 管控各级工作人员的工作职责，现将煤矿安全风险分级管控标 准化管理评分表进行责任分解，明确各级领导所负责

14、的工作， 现编制了责任分工表（见附表）。表2-1煤矿安全风险分级管控标准化评分表（职责分工）项目项目内容基本要求标准 分值评分办法责任部门、 工 作 机 制10 分职责 分工1.建立安全风险分级管控_H乍责任体系， 矿长全面负责，分管负责人负责分管范围 内的安全风险分级管控工作4查资料和现场。未建立责 任体系不得分，随机抽查， 矿领导1人不清晰职责扣1 分安全风险分级管控办公室2.有负责安全风险分级管控工作的管理 部门2查资料。未明确管理部门 不得分安全风险分级管控办公室制度 建设建立安全风险分级管控工作制度，明 确安全风险的辨识范围、方法和安全风险 的辨识、评估、管控工作流程4查资料。未建立

15、制度不得 分，辨识范围、方法或者工彳 流程1处不明确扣2分E安全风险分级管控办公室二、 安 全 风 险 辨 识 评 估40 分年度 辨识 评估每年底矿长组织各分管负责人和相关 业务科室、区队进行年度安全风险辨识， 重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶 板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿 边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群 伤事故的危（wei）险因素开展安全风险辨i 及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立 可能引起重特大事故的重大安全风险清 单，并制定相应的管控措施；将辨识评估 结果应用于确定下一年度安全生产工作 重点，并指导和完善下一年度生产计划、 灾害预防和处理计戈k应急救援预案4；10

16、查资料。未开展辨识或者 辨识组织者不符合要求不 得分，辨识内容（危（weL 素不存在的除外）缺1项扣 2分，评估报告、风险清单、 管控措施缺1项扣2分，辨 识成果未体现1项扣1分险因各单位各专业表2-1 （续）项目项目内容基本要求标准 分值评分办法责任部门新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识：、 安 全 风 险专项辨识 评估1 .专项辨识由总工程师组织有关业务 科室进行；2 .重点辨识地质条件和重大灾害因素 等方面存在的安全风险；3 .补充完善重大安全风险清单并制定 相应管控措施；4 .辨识评估结果用于完善设计方案，8查资料和现场。未开展辨 识不得分，辨识组织者不符 合要求扣

17、2分，辨识内容缺 1项扣2分，风险清单、管 控措施、辨识成果未在应用 中体现缺1项扣1分各专业辨指导生产工艺选择、生产系统布置、设备识选型、劳动组织确定等评 估X40分生产系统、生产工艺、主要设施设备、 重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡 参数）等发生重大变化时，开展1次专项 辨识：1 .专项辨识由分管负责人组织有关业 务科室进行；2 .重点辨识作业环境、生产过程、重 大灾害因素和设施设备运行等方面存在查资料和现场。未开展辨 识不得分，辨识组织者不符8合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管 控措施、辨识成果未在应用 中体现缺1项扣1分各专业的安全风险；表2-1 （续）项目项目内容基

18、本要求标准 分值评分办法责任部门3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4.辨识评估果用于指导新编制或者修订完作业规程、操作规程、 安 全 风 险 辨 识 评 估X- 40 分启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等身危作业实施新技专项 辨识 评估术、新材料试验或者推广应用前连续停 工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识：1 .专项辨识由分管负责人组织有关 业务科室、生产组织单位（区队）进行；2 .重点辨识作业环境、工程技术、设 备设施、现场操作等方面存在的安全风 险；8查资料和现场。未开展辨 识不得分，辨识组织者不符 合要求扣2分，辨识内容 缺1项扣2分，风险清

19、单、 管控措施、辨识成果未在应 用中体现缺1项扣1分技术科、通防部、通风队3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据二、 安 全 风 险 辨 识 评 估40 分专项 辨识 评估本矿发生死亡事故或者涉险事故、浮现占 大事故隐患或者所在省份发生重特大事故 后，开展1次针对性的专项辨识；1 .专项辨识由矿长组织分管负责人和 业务科室进行；2 识别安全风险辨识结果及管控措施 是否存在漏洞、盲区；3 .补充完善重大安全风险清单并制定 相应的管控措施；4 .辨识评估结果用于指导修订完善设 计方案、作业规程、操作规程、安全技术 措施等技术文件6查资料和现场。未

20、开展辨 识不得分，辨识组织者不符 合要求扣2分，辨识内容 缺1项扣2分，风险清单、 管控措施、辨识成果未在应 用中体现缺1项扣1分各专业三、 安全 风险管控管理1.重大安全风险管控措施由矿长组织 实施，有具体工作方案，人员、技术、资 金有保障5查资料。组织者不符合要 求、未制定方案不得分，人 员、技术、资金不明确、不 至IJ位1项扣1分各专业35 分措施2.在划定的重大安全风险区域设定作 业人数上限4查资料和现场。未设定 人数上限不得分，超1人扣0.5分各专业项目项目内容基本要求标准 分值评分办法责任部门、 安 全 风 险 管 控35 分定期检查1.矿长每月组织对重大安全风险管控 措施落实情况

21、和管控效果进行一次检查 分析，针对管控过程中浮现的问题调整完 善管控措施，并结合年度和专项安全风险 辨识评估结果，布置月度安全风险管控重 点，明确责任分工8查资料。未组织分析评估 不得分，分析评估周期不符 合要求，每缺1次扣3分， 管控措施不做相应调整或者 月度管控重点不明确1处扣 2分，责任不明确1处扣1 分安监科2.分管负责人每旬组织对分管范围内 月度安全风险管控重点实施情况进行一 次检查分析，检查管控措施落实情况，改 进完善管控措施8查资料。未组织分析评估 不得分，分析评估周期不符 合要求，每缺1次扣3分， 管控措施不做相应调整1 处扣2分各专业现场 检查按照煤矿领导带班下井及安全监督 检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟 踪重大安全风险管控措施落实情况，发现 问题及时整改6查资料和现场。未执行领 导带班制度不得分，未跟踪 管控措施落实情况或者发现 问题未及时整改1处扣2 分安监科公示 警示在井口（露天煤矿交接班室）或者存在 重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措4查现场。未公示不得分， 公告内容和位置不符合要 求1处扣1分安监科施