2023年决算情况报告3篇.docx

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1、2023年决算情况报告3篇 书目 第1篇劳动监察队决算状况自查报告范文 第2篇某县全口径预决算状况调查报告 第3篇决算公开状况的自查报告 劳动监察队决算状况自查报告范文 一、部门主要职责 （一）本单位担当xx县预防和解决拖欠农夫工工资工作、进城务工人员维权中心工作和劳动监察工作。 （二）解决全县农夫工工资拖欠工作和进城务工人员维权工作。 督促用人单位贯彻执行国家劳动保障方针政策和劳动保障法律、法规和规章； （三）对用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章状况进行检查，依法处理劳动保障违法行为； （四）承办同级政府及上级劳动保障行政部门交办的劳动保障监察案件； （五）协作有关部门处理因劳资纠纷引起的

2、职工集访、罢工等突发事务； （六）法律、法规和规章规定的其他劳动保障监察职责 二、20xx年度部门决算单位构成 劳动监察队是隶属于xx县人力资源和社会保障局的参照公务员管理事业单位，编制5人，目前在职8人。 三、20xx年度公共预算收入支出决算总体状况说明 上年结转0万元， 20xx年度收入总计56.4137万元，支出总计56.4137万元。 四、20xx年度公共预算收入决算状况说明 本年收入合计56.4137万元，其中：财政拨款收入56.4137 万元，占100 % 五、20xx年度公共预算财政拨款支出决算状况说明 本年支出合56.4137万元，其中：基本支出56.4137万元，占 100

3、%；项目支出 0 万元，占 0 %。详细状况如下： 1“社会保障和就业”20xx年度决算48.7918万元，其中：“劳动保障监察”决算16.8851万元,行政运行决算28.6967万元。 2“行政置业单位离退休”20xx年度决算3.21万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务及行政事业单位离退休支出。 3“医疗卫生与安排生育支出”20xx年度决算1.9501万元，主要用于医疗保障的支出。 4“住房保障支出”20xx年度决算5.6718万元，其中：住房公积金5.6718万元。 20xx年12月30日 某县全口径预决算状况调查报告 市人大常委会： 党的十八大报告提出加强对政府全口径预算决算的审查和

4、监督，简短的十八个字引起社会普遍关注。这是党和国家对财政资金管理的新要求，对财政工作来说是一场革命，将推动政府理财思路的转变，可以更有效地提高财政资金利用率。原委什么是全口径预决算?我县的基本状况是什么?依据市人大常委会关于加强对政府全口径预算决算审查监督专题调研的通知要求，对我县的全口径预算决算状况进行了摸底调查，现将调查状况报告如下： 一、全口径预决算的内容和范围 全口径预决算就是把政府全部收支全部实行统一、完整、全面、规范的预算决算管理。其目标定位于构建一个覆盖全部收支，不存在游离于预算外的政府收支，是将全部类型的财政资金收支都纳入统一管理体系的制度框架。我县政府预算管理的基本格局由公共

5、财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算组成。公共财政预算指的是一般预算，它是财政部门最常见的预算形式;政府性基金预算是各级人民政府及其所属部门依据法律、行政法规规定，为了支持某项目事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金，它是政府预算体系的重要组织部分。国有资本经营预算的收入来源，主要是根据相关规定和比例向国有企业收取的国有资本收益。社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。以上这四大预算各有重点、有分工，相对独立又相互连接。全口径预算决算，即监督主体通过一系列方法和措施将政

6、府全部的财政收入和支出均纳入预算和决算的法制化运行机制。 二、我县全口径预决算的现状 1、公共财政预算编制状况 近年来，我县不断推动和完善公共财政预算改革，进一步规范预算编制程序，部门预算的基本框架已基本建立，资金安排进一步规范。 (一)我县公共财政预算编制的原则： 一是量入为出，收支平衡。在确保年度收入预算完成的前提下，按轻重缓急，有保有压，合理支配支出，确保收支平衡。二是保障重点，统筹兼顾。在足额支配人员工资、津补贴和保证机关事业单位正常运转经费的基础上，主要支配保障和改善民生、社会稳定等重点支出。三是树立过紧日子的思想，严格限制一般性支出，勤俭办一切事业。四是统筹支配各类财政资金，科学配

7、置财政资源，集中财力办大事。 (二)我县公共财政预算编制的现状： 一是预算编制已基本实现综合预算。二是变更了单纯按收入类别和支出功能编制预算的传统做法，把部门作为预算编制的基本单位，从基层起先编制预算，自下而上，层层汇总生成。预算经人大常委会批准后，由财政部门干脆将预算批复到预算单位，提高了预算的合理性和透亮度。三是实现了资金由预算单位分散管理向财政集中管理的转变。实行财政统一账户管理，主动稳妥地推动了国库集中支付，实现了工资统发，不断扩大政府选购规模，提高了财政资金的运用效益。四是预算单位的正常支出得到了保障，财务收支的安排性不断加强，随意性逐步削减。支出预算到项目、到人头，按时间、按进度、

8、按来源拨付，变更了以往层层消减，东扯西挪冲击预算的现象，预算单位的基本支出得到了进一步的保障。五是经过编制部门预算，增加了预算的透亮度，强化了预算约束力，使预算单位及早对自己全年可用资金做到心中有数，削减了用钱的盲目性，从而有效地节约了财政资金，使政府能够集中一些财力去办事。六是有效地较少了临时支出预算的发生。 2、政府性基金预算编制状况 我县依据政府性基金收支政策，根据政府性基金收入范围和本行政区执行状况，在充分考虑以前年度基金收入完成的前提下，将国有土地运用权出让收入、地方教化附加收入、文化事业建设费收入、育林基金收入、残疾人就业保障金收入、城市公用事业附加收入、城市基础设施配套费收入等全

9、额纳入基金收入预算;支出预算根据县委政府确定的基础设施建设、民生工程等项目据实编报。 3、国有资本经营预算状况 4、社保基金预算状况 社保基金包含企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等，涉及人社局、养老保险局和卫生局等多家单位，且部分资金的收缴属垂直管理，由省市干脆管理。我们的预决算管理只是在预算年度起先之前，由各社会保险经办机构根据上级统一下发的表格，坚持收支平衡，并适当留有结余的原则填报预算。 三、全口径预决算存在的问题 我县的预算制度改革在不断推动，但尚未脱离传统预算管理模式的束缚，大量政府收入未纳入预算管理，这与预算的综合性原则相

10、悖。预算制度体系还存在诸多问题，主要表现在以下几方面。 1、预算管理的完整性、统一性还不够，须要进一步完善。目前，政府预算体系纳入预算管理的资金尚未涵盖全部类型的财政性资金，还没有做到横向到边纵向究竟的全口径预算。我县国有资本经营金和社会保险基金都没纳入预算管理，且许多具有收费资格的事业单位都企业化管理，所收资金以纳税的形式合法化，这些资金都游离于政府的预算之外。不能完整而全面地反映政府财务信息，没有形成真正意义上的综合预算。 2、预算编制的科学性和好用性有待进一步提升。一是预算单位编制预算质量不高。基本支出预算中的公用经费定额较粗，制定定额的依据不充分，定额普遍较低。由于支出定额标准和实际需

11、求存在较大差异，加上再加上支出项目支配的不全，造成了预算执行中的不断追加。同时，部门预算特殊是项目支出预算尚未建立起有效的绩效考评和追踪问效机制，项目资金支出缺乏可行性论证，实际执行和预算编制存在较大差异。二是编制人员业务实力不能满意业务须要。在实际工作中，没有设置专职的预算岗位，大都由财务人员兼任，业务水平和信息量都很有限。三是由于财政部门的编制时间不充裕，所以向同级人大报送预算草案的时间也比较滞后。至于部门预算草案，也大都是在人民代表大会之后才着手编制，没能刚好提交人大审查。从预算编制的科学性来看，相当粗糙。 3、预算编制执行刚性有待进一步强化。一是由于预算编制的不科学性，一年预算，预算一

12、年。在实际执行中，调整频繁。二是各种临时预算增加，缺乏合法的程序。三是经费流用的现象仍旧存在，造成年初预算的非正常增减。 4、预算编制的监督管理须要进一步加强。一是部门预算缺乏应有的公开性，透亮度不高，公众参加度低。二是人大对预算的监督流于形式。人民代表大会只能对预算进行一般性的审查，而缺乏可操作性的监督措施。 5、对全口径预决算管理的内容和范围相识和宣扬须要进一步提高。从目前全口径预决算管理来看，全社会对全口径预算管理还比较生疏，对全口径预算管理的重要性相识和宣扬还不足。 四、加强全口径预决算的看法和建议 1、进一步加强实行全口径预决算。要把全部政府性收支全部纳入预算，实行统一、完整、全面、

13、规范的管理，真正做到横向到边和纵向究竟的管理。 2、加强部门预算编制的科学性、精确性。一是要适当提前部门预算工作的启动时间。预留足够时间用于熟识预算草案，刚好沟通，解决编制工作中存在的问题。二是培育专业人才，提高业务水平，适应预算编制的要求。三是建立标准化的预算编制机制，提高预算编制的科学性。在预算编制中，各部门要树立先预算，后花钱的理念。在保障基本支出预算的基础上，对项目支出预算要实行论证制度。项目的可行性、资金用度都要经过层层把关。保证资金运用性和编报的精准度。政府的重大投资项目占财政收入的比重较大，把重大项目管好了，就管住了大半的财政资金。同时，也加强了对政府工作的监督，规范和调整政府的

14、施政行为、执政导向。 3、进一步细化决算汇编，提升预算决算的连接度。一是要明确规范决算填报口径。财政部门要先行做好决算底表，部门决算人数统一口径，应以单位基础数据库为依据。二是要规范支出功能科目、细化经济科目的运用。强化项目经费支出按单位业务内容运用功能科目，细化经济科目口径说明，使预算单位进一步重视经济科目的运用。限制对运用支出经济分类科目下其他支出，逐步削减其他支出事项的运用范围。三是要加强决算数据分析。建立与预算单位、财政部门内设相关科室间的协作沟通机制，发挥他们熟识业务的优势，促进决算报表内容更符合实际;建立信息机制，通过进一步分析整理决算数据，刚好总结反映决算中出现的新状况，促进决算

15、数据与预算编制有效连接。 4、加强预算管理，强化预算执行力度。部门预算一经批准，应严格执行，坚持没有预算不得支配支出的原则。预算一经批准，非经法定程序，任何部门不得随意更改，的确须要调整预算的必需按规定程序报批。 5、加强对政府全口径预算决算的审查和监督。一是建立健全行政问责制和部门单位的利益追究制，加大对违规问题的处理惩罚;对部门预算执行中违反政策发放的资金刚好追回。二是审计部门要凭借其专业性强的特点，重点关注财政预算不够细化、个别部门挤占挪用预算资金、工程项目违规招投标等老大难问题，以及政府预算未能覆盖全部收支、政府选购缺乏有效监督制约等新问题。三是加大人大的监督力度，在适当的时间和条件下

16、，动用人大监督的硬手段进行审查和监督。 6、要推动预决算公开，提高财政透亮度，完善政府财政报告体系。只有预算的透亮，才有看得见的政府，人民才能行使监督权。建立规范的政府财政报告体系，全面反映政府各部门的财政状况和收支活动结果，全方位披露政府部门的资金收支活动信息，将完整的政府开支信息置于公众监督之下，将公共预算置于阳光下，确保钱袋子更加平安，有利于实现人民群众依法有序参加民主决策、民主管理和民主监督的权利。 总之，将我县全部政府收支纳入规范的预算管理，是国家财政管理改革的方向，也是我县财政管理体制改革努力的方向，全口径预算管理体系不是仅仅依靠一套涵盖全部政府收支项目的预算报表体系就能够实现的，

17、其全面推动还是一项系统工程，须要各方面的努力。 决算公开状况的自查报告 一、部门主要职能 （一）实行有关国内外贸易、国际经济合作和利用外资的发展战略、方针、政策；拟定全县国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度安排。 （二）探讨提出流通体制改革看法，培育发展城乡市场，推动流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 （三）探讨拟定全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的规定，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。 （四）分析国际经贸形势和我县出口状况，提出总量平衡、结构

18、调整的宏观调控建议；管理国家、省、市和县对我县的国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。 （五）组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理有关多、双边经贸领域合作。 （六）执行国家制定的进出口商品管理方法、进出口商品书目和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额安排的编报、下达和许可证发放与管理工作；指导和协调加工贸易工作；指导全县机电产品进出口工作。 （七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及激励技术和成套设备出口的政策；推动进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，管理

19、涉及国内外出口管制的相关事务。 （八）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公允贸易相关的工作，建立进出口公允贸易预警机制，组织、协作产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。 （九）宏观指导全县外商投资工作；分析探讨全县外商投资状况，拟订利用外商投资政策；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的.合同、章程及法律特殊规定的重大变更事项；初审限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。 （十）负责全县对外经济合作工

20、作；执行国家对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计询问等业务；执行国家境外投资管理方法和详细政策，依法审核、上报县内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。 （十一）归口管理全县经贸外事活动；联系涉外经济商务机构；指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设。 （十二）指导有关协会、学会工作。 （十三）承办县政府交办的其他事项。 二、20xx年度部门决算单位构成 从决算单位构成看，寿县商务局20xx年度部门决算包括局本级和局属单位决算，纳入寿县商务局20xx年度部门决算编制范围的单位共2个，具体状况见下表： 三、20xx年度公共预算收入决算状况说明 本年收入合

21、计935.20万元，其中：财政拨款收入788.00万元，占84.26%；其他收入147.10万元，占15.74%。 四、20xx年度公共预算支出决算状况说明 本年支出合计903.90万元，其中：基本支出903.90万元，占100%。详细状况如下： 1、“一般公共服务”20xx年度决算848.50万元，其中：“行政运行”决算844.60万元，主要用于本部门人员经费和公用经费支出。“其他一般公共服务支出”决算4.00万元，主要用于专项业务经费。 2、“社会保障和就业”20xx年度决算8.50万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”决算8.50万元，主要用于局机关离退休人员支出。 3、“医疗卫生”20xx年度决算4.60万元，其中：“行政单位医疗”决算4.60万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出。 4、“住房保障支出”20xx年度决算6.60万元，其中：“住房公积金”决算6.60万元，主要用于局机关根据国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。