仓库盘点制度3篇.docx

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1、仓库盘点制度3篇篇一：仓库盘点制度 仓库盘点制度 1.0目的 为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的精确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的平安，完整，依据本公司状况特制定本制度。通过本制度，实现盘点流程的规范化管理，作为盘点作业方面的指导性文件。它通过对盘点的支配，安排，组织，初盘，复盘，核查，数据输入，盘点表审核，数据校正，盘点总结等方面进行说明，规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。同时，贯彻盘点制度，查找库存管理漏洞，规范入库货物的收货清点，入库放位，库存数据更新及出库操作的出库提货，出库备货，出库清点，司机货物交接，出库单据开具等操作流程的精确性，规范

2、性。保障营运操作规范化管理及客户货物的平安性。 2.0 范围盘点范围：货物盘点对象为仓库里全部库存的全部货物。 3.0 职责 1、运营部：负责盘点组织工作、并跟进盘点状况，组织召开盘点总结工作会议，负责盘点盈亏调整的审批工作；进行盘点奖罚； 2、理货员：负责仓库物料盘点工作，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。 3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物料做出处理看法，进行有关的帐物处理，定期或不定期对各项存货进行核实、盘点。 4.0 盘点管理流程 4.1 盘点方式 1）循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内，仓管员须要对该货物 剩余库存进行即时盘点，由

3、仓储主管进行复盘。 2）交班盘点：对于待发货物，仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点，并作为交 接必续之一。 3）周末盘点：对于本周入库货物，截止每周五下午14：00为止的库存进行周末盘点，由运 营部组织并支配实施。 4) 月末盘点：对于全部库存货物，每月的最终一个星期五进行整体盘点，由运营部组织， 财务部复盘。 5) 年末盘点：每年12月20日，对仓库全部货物库存及仓库设备，用品进行盘点，由运营部组织并支配实施，财务部稽查。 6）不定期盘点：财务不定期的盘点实行动态盘点、抽盘的方式进行，详细盘点时间由财务部确定后通知运营部即时支配。 4.2 盘点方法及留意事项 1） 盘点采纳实盘实点方

4、式，禁止目测数量、估计数量； 2） 盘点时留意物料的摆放，盘点后须要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放依次； 3） 所负责区域内物料须要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 4） 参照初盘、复盘、查核、稽核时须要留意的事项； 5） 盘点过程中留意保管好“盘点表”，避开遗失，造成严峻后果； 6） 粘贴在货物上的【货物盘点标示卡】，在盘点工作全部结束之后，必需将其取下来，避 免交货到客户处形成“异物混入投诉” 4.3 盘点安排 4.3.1盘底安排书 1） 周末、月底盘点由运营部组织进行，年终盘点须要征得总经理的同意后，由运营部组织 进行。 2） 月末盘点及年末盘点，相关人员须要制作【盘点安排书】或

5、【盘点通知书】，明确盘点 详细时间，仓库停止操作时间，初盘时间及人员，复盘时间及人员，并通知相关部门协作以及对留意事项做具体安排。 4.3.2盘点时间支配 1） 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；周末初盘完成时间：4小时之内；月末初盘完成 时间：8小时之内；年末初盘完成时间：8小时之内； 2） 查核时间：验证初盘数据的正确性；查核时间支配在初盘过程中或初盘完成后由运营部 部指定人员进行查核盘点； 3） 稽核时间：稽核初盘数据，发觉问题，指正错误；稽核时间依据稽核人员的支配而定， 可在初盘过程中或结束后进行，一般在查核盘点结束后进行； 4） 盘点起先时间和盘点安排共用时间依据工作任务状况来确定，

6、总体原则是保证盘点质量 和不严峻影响仓储正常操作为前提； 4.3.3人员支配 1）初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“初 盘数量”一栏； 2）复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果 记录在“复盘数量”一栏； 3）查核人：复盘完成后由查核人负责对异样数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量” 一栏中； 4）稽核人：在月末或年末盘点过程中或盘点结束后，由总经理指派人员作为稽核人和运营 经理负责对盘点过程予以监督、盘点货物数量或稽核已盘货物数量； 5) 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“货物盘点明细表”中；

7、6) 依据以上人员分工设置、仓库须要对盘点区域进行分析进行人员责任支配； 4.3.4 相关部门协作事项 1） 月末盘点提前一天，年末盘点需提前一周发“仓库盘点安排“通知财务部，运营部，各办事处主管并抄送总经理，说明相关盘点事宜； 2） 盘点一天前依据运营部出货要求，事先做好出库备货操作，避开因盘点操作影响 正常发货； 3） 盘点一天前通知各部门，要求承运商车辆在盘点前2小时送货到仓库，以便仓库刚好完 成货物入库操作； 4） 特殊留意：仓库盘点期间禁止货物出入库； 4.3.5物资打算盘点前须要打算A4夹板、笔、透亮胶、货物盘点标示卡，货物盘点明细； 4.3.6盘点前工作打算 1）盘点前须要将全部

8、能入库归位的货物全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特别标示注明不参与本次盘点； 2）将仓库全部货物进行整理整顿标示，全部货物外箱上都要求有相应货物品名、储位标示。 3） 同一储位货物不能放超过2米远的距离，且同一库位的货物不能放在另一库位上。 4） 盘点前仓库库存管理账务须要全部处理完毕； 5） 仓管员处理完毕后须要制作“货物盘点明细表”； 6） 将完成后的电子档归档保存，同时发送该表给上级领导；对于年末盘点表还须要发送给 总经理，财务部； 7） 在盘点安排时间只有一天的状况下，须要组织人员先对库存物料进行初盘； 4.3.7 盘点会议及培训 1） 仓库盘点前须要组织参与盘点人员进行盘

9、点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘 点错误阅历、盘点中须要留意事项等； 2） 仓库盘点前须要组织相关参与人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及 分工支配、异样事项如何处理、时间支配等； 3） 盘点前依据须要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让全部参与盘点的人员了解 和驾驭盘点的操作流程和细微环节，避开出现错误； 4.3.8盘点工作奖惩 1） 在盘点过程中须要本着“细心、负责、诚恳”的原则进行盘点； 2） 严禁在盘点过程中弄虚作假，虚报数据，盘点马虎大意导致漏盘、少盘、多盘，书写 数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗； 3） 严禁复盘人不按要求对初盘异样数据进行复盘，“偷工

10、减料”；不按盘点作业流程作业等 （特别状况须要领导批准）； 4） 对在盘点过程中表现特殊优异和特殊差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核； 5） 仓库依据最终“盘点差异表”数据及缘由对相关责任人进行考核； 5.0 盘点作业流程 5.1 初盘 5.1.1初盘前盘点方法及留意事项 1） 因时间支配缘由，盘点总共只有一天或时间特别惊慌的状况下，可支配合适人员先对库 存货物进行初盘前盘点； 2）初盘前盘点作业方法及留意事项； 3）最大限度保证盘点数量精确； 4）盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上； 5）已经过盘点封箱的货物在须要出货时肯定要照实记录出库信息； 6） 盘点时顺便

11、对物料进行归位操作，相同品名的货物，摆放距离不得超过两米； 5.1.2初盘前盘点作业流程 1）打算好相关作业文具及“盘点卡”； 2）按库位依次依次对库位卡板上的箱装（袋装/捆装货物，以下统称箱装）货物进行点数； 3) 点数（箱数/PCS数）完成后在盘点 标示卡上记录品名、储位、盘点日期、盘点数量、 并确认签名； 4）最终将外箱予以封箱； 5）将完成的“盘点标示卡”贴在或订在外箱上； 5.1.3 初盘作业流程 1） 初盘人打算相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）； 2） 依据“盘点安排”的支配对所负责区域内进行盘点； 3) 按货物摆放的卡板储位先后依次对卡板货物进行盘点； 4） 接着盘点箱装货

12、物，也根据箱子摆放的依次进行盘点； 5) 在此之前假如支配有“初盘前盘点”，则此时只须要依据货物外箱“盘点标示卡” 上的标示确定正确的品名、储位信息和盘点表上的品名、储位信息进行比照确认； 6) 其后在“货物盘点明细表”上对应的“盘点数量”一栏填上数量（箱数和PCS数 即可，同时须要在“盘点标示卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量； 7) 如之前未支配“初盘前盘点”或发觉异样状况（如外箱未封箱、外箱裂开或其他异 常时）须要对箱内物料进行点数； 8) 点数完成确定无误后依据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量” 一栏填上数量即可； 9) 按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料

13、的盘点； 10) 初盘完成后依据记录的盘点异样差异数据对货物再盘点一次，以保证初盘数据的正 确性； 11) 在盘点过程中发觉异样问题不能正确判定或不能正确解决时可以找运营部经理处理； 12) 初盘时须要重点留意盘点数据错误缘由：货物库位错误，货物标示品名错误，货物 在不同卡板上混装等状况； 13) 初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份 交给运营经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘； 14) 初盘时如发觉该库位货物不在所负责的盘点表中，但是属于该库位货物，同样须要 进行盘点，并对应记录在“货物盘点明细表”的备栏中； 15) 特别区域内（仓库外部露天摆放货

14、物，无库位标示货物、未进行归位货物）的货物 盘点由指定人员进行； 16) 初盘完成后须要检查是否全部货物都有进行盘点，和箱上的盘点标示卡是否有表示 已记录盘点数据的盘点标记。 5.2 复盘 5.2.1复盘留意事项 1) 复盘时须要重点查找以下错误缘由：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量 不符等状况； 2) 复盘有问题的须要找到初盘人进行数量确认； 5.2.2复盘作业流程 1) 复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，根据先盘点差异大后盘点 差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作；复盘可支配在初盘结束后进行， 且可依据状况在复盘结束后再支配一次复盘； 2) 复盘时依据初盘的作

15、业方法和流程对异样数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘 篇二：仓库盘点管理制度1 目的 促进仓库盘点工作的程序化和制度化，明确仓管员的责任，为会计核算和公司管理供应精确的原始资料，保证公司财产的平安和完整。 2 主题内容和适用范围 本制度规范本公司主料仓库（进料仓、海关监管仓、材料仓）和辅料仓库全部物料的盘点方法、要求和责任，盘点表的抽查，盘点盈亏的帐务处理流程，适用于本公司全部仓库别物料的盘点。 3 职责 3.1仓管部门负责库存物料盘点的组织、实施、抽查、确认、上报工作。 3.2财务部负责每月定期或不定期对帐、卡、物进行抽查，月末、年终（中）盘点的组织及盘点后帐务调整工作。 4 盘点分类

16、 4.1按盘点主体分为： 4.1.1仓管员自盘； 4.1.2仓管主管抽盘； 4.1.3财务部门抽盘。 4.2按盘点时间分为： 4.2.1月末盘点； 4.2.2年中盘点； 4.2.3年终盘点； 4.2.4流淌盘点（不定定期盘点）。 5 盘点方法 5.1实地盘点法： 是针对在库存物料的存放地点逐一对其进行清点确定实存数量的一种方法。 5.2抽样盘点法： 是对某些价值小、数量多，不便逐一清点的物料，采纳从总体或总量中抽取少量样品，确定其样品数量，然后再推算总体数量的方法。 5.3估计法： 是对某些数量大、堆放不规则、价值低廉、不适合实地盘点法，对库存物料进行逐一计量，而计算其数量的一种方法。 5.4

17、测量计算法： 是对某些存量大，但存放较有规则，可通过测量其体积、面积，以单位体积、面积换算成重量，从而求出实存 重量的方法。 6 盘点要求 6.1盘点组织：财务部材料会计应于每月25日前拟定盘点通知，并报财务部经理核准后张贴公布，负责通知盘点人员召开盘点预备会议，宣读盘点安排，明确盘点时间、方式、分工及职责、存货进出截止时间要求、盘点前打算事项、盘点要求等相关事项。 6.2各仓管员将进料仓、监管仓、材料仓以物料类别（如钢构、电气、液压、加工零件、辅料配件等）相对应之盘点物料预先按仓库管理制度要求摆放整齐，标识清晰。 6.3盘点前仓库账务处理员应将各库房系统账与手工账登载完毕，并按规定的格式打印

18、存货盘点表（盘点表应包括物料代码、品名、规格、单位、数量、库位、存放货位、物料类别），若特别缘由（客观缘由）部分单据无法刚好入账，须向财务部经理说明、说明，并将未入账的数据（入库数据、出库数据）按规定制作“库存调整表”，并连同原始单据 交财务部材料会计审核。 6.4盘点期间严禁物料出、入库，特别状况（如选购收、产成品对外发货、修理急用零件、部分须加温焊料等），须经生产部经理、财务部经理签字确认后方可办理物料出入库，同时做好账务处理， 原则上纳入下月账务处理。 6.3盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，如因紧急需进、出材料，必需经盘点总负责人协调核准后方可进行，进料部分加以标示另外存放。 6.4

19、盘点编组 财务部于每次盘点前，事先依照盘点仓库别、物料类别、项目、仓管员等编排“盘点人员编组表”。 6.5盘点仓库别物料，应依据盘点对象、物理特性选择合适的盘点方法。例如钢构的盘点，可以通过测量单块钢材的体积，乘以其理论重量，再乘以钢材块数，来计算钢材重量。 6. 6仓库部门主管要在财务抽盘前抽查仓管员填写的盘点实数表，（抽查数量比例大于5%，确认后方可上报）。 6.7仓管部门对每次盘点结果，经仓库稽核会计稽核确认后，对盘盈、盘亏作出差异缘由分析及改善措施，在盘点后1日内交财务部经理（单项超过500元或累计超过1万元盘盈、盘亏同时报公司总经理）；财务部经理或公司总经理在接到报告3天内作出批示，

20、材料稽核会计依照批示在当日内通知各库房调整帐 务。 6.8 财务人员抽盘比例 6.8.1 对于主料仓库（进料仓、海关监管仓及材料仓）全部物料应进行全盘。 6.8.2 对于辅料仓库的全部物料要求抽查金额占盘点存货金额的80%以上,抽查数量达到30%以上 7 仓管部门自盘管理规定 各仓管员应在每月的10日以前、20日以前、月末前分三次进行盘点，每次盘点的品种数不得少于品种总数的四分之一。由仓管员、仓库主管签字后将盘点差异表于每月的10日、20日和月末最终一天报库房稽核会计（在盘点报表备注栏内注明盈亏缘由）。 8 会计盘点管理规定 8.1财务部应于盘点前将盘点纲要呈报财务经理，经核准后，签发盘点通知

21、，并负责召集各相关部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点安排，明确盘点时间、方式、分工及职责、存货进出截止时间要求、盘点前打算事项、实地盘点要求等相关事项，通知各有关部门，限期开展盘点工作。 8.2盘点物品时，监盘人均应依据初盘人与复盘人实际盘点数，详实记录于“盘点表”，每页应核对一次，若有出入者，必需再盘点；，无误者于该表上相互签名。 8.3盘点完毕，复盘人应将盘点统计表汇总编制“盘存表”， 编列同一流水号码，一式两联，第一联由初盘部门自存， 备日后查核，其次联送财务部，供核算盘点盈亏金额。 9 盘点报告 9.1财务部应依盘存表编制盘点盈亏 报告表一式三联，送所属经管部门找出差异缘由及改

22、善措施后，送回财务部汇总转呈财务部经理签核，第一联送经管部门，其次联财务部自存作为帐项调整的依据，第三联财务留存。 9.2 不定期抽盘，财务部应于盘点后两日内将盘点盈亏报告表呈报财务部经理核示。 9.3年中、年终盘点，应由财务部于盘点后一星期内将盘点盈亏报告表呈报财务部经理核示，总经理核准。 10 考核措施 10.1全部参与盘点的人员必需严格按要求仔细执行盘点工作，如未按要求进行盘点或者盘点数据精确率小于95%，处以50元以上罚款，并责令更正。 10.2对按要求进行盘点究竟，且盘底数据精确率在101%以上者，嘉奖50元/月。 10.3盘底报表未按规定时间传递处以20元/天的罚款。 10.4盘点

23、后发觉有由主观过错造成的盘亏损失，一般应由责任人担当20-50%赔偿责任，但一般最低不少于50元最多不多于2000元，特别状况经总经理批准可 不受此限。 10.5对连续两个月盘亏金额在2万元以上者，除责令赔偿外，当月绩效考核应评定为零。 11 记录 月份盘点报表、物资盘点盈亏报表。 12 附加说明 本制度由财务部提出，并负责说明和归档管理 库存物料盘点表 监盘（财务部）： 复盘： 初盘（仓管）： 注：盘点表一式三联，第一联仓库留存联、其次联财务联、第三联盘点盈亏报告表附件联。篇三：仓库管理制度3篇 仓库管理制度3篇 仓库管理制度是为了加强成本核算，进一步规范物资流通、保管和限制程序，维护部门资

24、产的平安完整。下面是仓库管理条例，欢迎参阅。 仓库管理制度1 一、 为确保公司存放拍卖标的仓库平安，切实加强仓库的规范化、科学化管理，保证公 司经营活的动顺当进行，特制订本管理制度。 二、 库房安装适合的监控、报警和消防系统，满意各类拍卖标的的保存条件。 三、 库房平安管理 1. 库房严禁烟火，在明显处悬挂禁止烟火标记。库房平安设备定期检查，如有故障， 应马上修理更换。 2. 非库房管理人员进入库房应有库房管理员在场，打开仓库门时，需两名仓库管理人 员都在场。全部进入库房人员不应携带私人箱包、提袋、外套、雨具以及易燃易爆品，库房内不宜运用钢笔、印油等易污损拍卖标的的文具。库房管理员班前班后应检

25、查各类库房设族，并填写检查记录。 3. 库房人员每天上下班前要做到四检查，确保则产物资的完整。 如有异样状况，要马上上报主管部门。 四、拍卖标的管理 (一)拍卖标的的入库管理 1.入库核查。对征集到的标的刚好入库，库房管理员应依据托付拍卖合同，对入库拍卖标的进行核对验收，检查拍卖标的的品名、规格、数量、包装等相关信息，验收无误后方可签收;库房管理人员如发觉入库拍卖标的的品名、规格、数量、包装等信息与托付合同内容不符的，应拒绝入库，并通知业务部门。 2.填写入库单。对入库标的核查无误后，建立入库拍卖标的登记帐目，填写入库单，一式两份，由禁的移交人和仓库管理员各执一份，建立入库标的电子档案表。 3

26、.标地的存放。入库标的的存放诮依照标的的材质、包装形态、质量及平安要求，设定合理的存放方式，避开标的受损，存放应做到顺时顺出，因地相宜。 (二)拍卖标的的盘存 1.仓库管理员应对库存拍卖标的每周定期盘点。盘点数量与帐面数量若有差异，应马上会同相关部门查明缘由，并刚好处理。 2.对库存标的每周进行全面检查。查看标的是否有破损或其他问题，若有应马上向业务部门反映，刚好处理。 (三)拍卖标的的出库管理 1.临时出库 因鉴定、拍照、巡展等须要临时提取拍卖标的时，经手人应与库房管理人员做好拍卖标的的出库交接手续。归还时由经手人和库房管理员当面清点交接。 2买受人提货 拍卖人凭提货凭证为买受人办理提货手续

27、。买受人提货后，拍卖人应当场收回蜇货凭证。买受人托付他人提货时，代理人应出具买受人的授权托付书及提货凭证。授权托付书应当载时代理人的姓名或名称、身份证明种类及号码、代理事项、代理权限及有效期。拍卖人应核对代理人的有效身份证件，并复制留存。提货后，仓库管理员填写出库单，并对提货标的的电子档案标注说明。 3.拍卖标的的退还 拍卖标的未上拍或为成交，拍卖人应刚好通知托付人凭有效身份证件及相关凭证办理退还手续，领回拍卖标的。托付人托付他人办理取货事宜时，代理人应出具托付人的授权托付书及提货凭证。授权托付书应当载时代理人的姓名或名称、身份证明种类及号码、代理事项、代理权限及有效期。拍卖人应核对代理人的有

28、效身份证件，并复制留存。标的退还后，仓库管理员填写出库单，并对退还标的电子档案标注说明。 (四)拍卖标的的运输包装 为确保拍卖标的的运输平安，拍卖标的的临时出库应依据材质的不同，妥当包状，满意长途或短途动输要求。拍卖人可依据实际状况以及各类标的的状况特点，制定短途、长途运输包装要求。 五、 库房管理员岗位变更时，应按规定履行拍卖标的移交工作。 本制度由总经理批准实施，实施日期： 仓库管理制度2 1、目的 规范原材料、成品以及五金配件的仓储管理，确保原材料、成品以及五金配件在仓储过程中数量、质量符合有关规定。 适用范围 本管理方法适用于车间原材料、成品以及五金配件的仓库管理。 2、职责 公司生产

29、部门供应必需的仓储设施和设备。 仓库保管员充分利用公司供应的仓储设施和设备对辖内物品进行妥当保管，确保辖内物品的数量、质量符合有关规定。 仓库保管员凭相关票据对相关物品刚好进行接收和放行，并做好相关记录，定期上报。 刚好对仓储实物、台帐、电脑账目进行核对。实行主动措施，最大限度的削减损耗 3、程序 3.1 物品入库 物品入库要做到品种不混，批次不混，堆码整齐;漏散原料应重新装袋堆码。 原料保管员凭地磅单和点包员、质检员签字的收料单签收原材料，并依据仓库状况及生产状况，按先进先出原则支配好进厂原料的存放位置，凭收料单入库做帐;堆放原料时留意留好通道，以便搬运和通风。 成品保管员依据仓库状况和生产

30、任务，按先进先出原则合理支配成品存放位置，并监督拖料工按要求进行堆码。 标签与包装保管员依据标签和包装运用状况以及生产状况定期向生产部呈报安排，凭收料单签收入库并登记台帐。 五金配件保管员依据库存状况刚好向生产部上报选购安排，凭收料单和发票入库做帐。 3.2 标识 标识根据标识和可追溯性中的有关规定进行 原料实行挂牌标识，标明品种、来源、入库时间、数量及质量状况;对入库后，理化指标还没有出来的原料应挂待检牌;对检测后不合格的原料应挂禁用牌，等待上级处理看法;原料超高堆放应放置超高警示牌。 第21页 共21页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页