2023年公司内部质量管理制度(4篇).docx

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1、2023年公司内部质量管理制度(4篇) 书目 第1篇某某物业公司内部质量审核管理规定 第2篇物业管理公司内部质量审核程序（8） 第3篇物业公司内部质量审核管理作业规程 第4篇物业管理公司内部质量审核程序（7） 某某物业公司内部质量审核管理规定 某物业公司内部质量审核管理规定 一、制定本规定的目的及运用范围 目的:规定内部质量审核的要求,以确定质量体系所涉及的各部门开展的质量活动及其结果是否符合标准要求。 适用范围:公司组织开展的内部质量体系审核。 二、各自职责 1、管理者代表负责制定年度内部质量审核安排。 2、总经理批准年度内部质量审核安排。 3、审核组按安排照标准开展审核活动。 4、各部门/

2、小区管理处负责订正审核中发觉的问题。 三、工作程序 1、打算工作 (1)、管理者代表制定年度内部质量审核安排,确保对与质量体系运作有关的部门至少每年一次实施内部质量审核。 (2)、总经理批准年度内部质量审核安排。 (3)、管理者代表任命审核组长。 审核组长和审核员都应是经过培训的内部质量审核员,审核组全部成员都必需对审核对象不负干脆责任。 (4)、审核组长依据年度内部质量审核安排制定本次审核的 详细实施安排-内部质量审核实施安排,其中应包括以下内容: a审核目的 b审核范围 c受审核部门/管理处 d依据的文件 e审核日期 f审核组成员 (5)、管理者代表批准内部质量审核实施安排,并由审核组长批

3、准。 2、实施阶段 (1)、审核组依据内部质量审核检查单及质量手册、程序文件及相关作业指导书实施审核。主要内容是检查现场、收集证据从而证明质量体系是否有效运行。 (2)、对审核过程中发觉的不合格审核员应记录在审核不合格报告上,并由受审核部门负责人签字确认。 (3)、审核组长负责打算该次审核的内部质量审核报告其中应包括: a审核概况 b审核综述 c不合格项目及订正措施建议 (4)、审核报告须经总经理和管理者代表批准后,在审核结束后二周内发送以下人员: a总经理 b管理者代表 c审核组成员 d受审核部门经理 e小区管理处主任 3、订正与验证 (1)、审核员应与被审核部门负责人先共同确定必要性的订正

4、措施,在审核不合格报告中作出描述,并由审核组长批准下发各部门。 (2)、各部门在收到审核不合格报告后,应在规定时限内制订订正措施安排并组织实施。 (3)、审核人员负责监督订正措施的实施,验证实行的订正措施是否有效并跟踪检查,直到达到要求为止。 (4)、全部在审核中发觉的不合格订正完毕并阅历证确认有效时,确认人填写审核不合格报告确认结果栏,表示订正措施已完成,经管理者代表批准后通知相关部门/管理处。 4、进行存档 全部内部质量审核记录由办公室归档保存。 物业管理公司内部质量审核程序（8） 物业管理公司内部质量审核程序(八) 1目的 按规定的程序实施内部质量审核,以确保能正确的评价质量体系的有效性

5、和符合性。 2适用范围 本程序适用按iso9002标准实施的内部质量审核。 3相关标准要素 gb/t19002 4.17 4相关文件 4.1管理者代表负责制订年度内部质量审核安排,并组织实施。 4.2总经理负责批准年度内部质量审核安排。 4.3审核组长负责实施内部质量审核, 整理文件, 记录归档。 5责任 5.1质量手册 4.17 5.2程序文件cpm-op-037 订正和预防措施。 6程序 6.1年度内部质量审核安排的制定。 6.1.1公司质量体系涉及到的各部门每年要进行至少一次内部质量审核。 6.1.2管理者代表负责编制年度内部质量审核安排,这个安排可依据须要予以修改。对须要特殊留意的,部

6、门或区域可增加审核次数。 6.1.3年度内部质量审核安排及其修改均需由总经理批准,并发至有关部门。 6.1.4审核必需由有资格而又不干脆负责被审核区域的人员来进行,对内部质量审核员的培训和认可,应依据cpm-op-029 员工培训管理程序进行。 6.2审核的打算 6.2.1管理者代表委派审核组组长,由审核组长选择内部质量审核员成立审核组。 6.2.2审核组长负责编制内部质量审核实施安排,该安排详述审核的目的、范围、依据以及审核的日期、审核组的组成,说明首次会议和末次会议的时间、审核的日程支配以及对各受审核部门的审核内容和要求,并负责召开审核打算会议,进行任务安排。 6.2.3审核员依据安排的任

7、务,打算审核中所需记录与报告,并编制检查清单。 6.3实施审核 6.3.1审核员通过面谈,查阅文件,视察有关方面的工作和现状而表明活动是否符合文件要求,对于不合格的状况,即便不在检查清单之列,假如认为意义重大,也应予以留意和调查。对于面谈得到的信息,同来源予以验证。 6.3.2受审核部门或其指定的代表在整个审核过程中陪伴审核员,回答和说明审核员提出的问题。 6.3.3审核员在实施审核时,发觉不合格,应记入审核不合格报告,经审核组长批准,由受审部门确认。 6.3.4末次会议,审核员应将审核不合格报告纳入内部质量审 核报告,审核员对受审核方认可的不合格项目提出订正措施要求。 6.4审核报告 6.4

8、.1审核结束后,审核组长负责编制内部质量审核报告,并交到经理部。内部质量审核报告应包括以下内容: a.审核综述: 范围,目的,成员,日期,审核过程,依据,结论; b.不合格报告; c.不合格项分布统计表。 6.4.2内部质量审核报告由经理部呈交公司总经理审批。经审批后,正本送经理部保存,副本呈送有关人员: a.受审核部门经理; b.管理者代表; c.公司领导。 6.5跟踪和验证 6.5.1受审部门经理接到内部质量审核报告后,针对不合格项目制订订正措施并将实施结果填写于审核不合格报告有关栏目。 6.5.2审核组长组织内审员负责对不合格项目订正措施进行跟踪检查,并将验证状况记录在审核不合格报告栏目

9、并签字。对在规定时间内未完成的订正/ 预防措施(超过规定时间一个月),由管理者代表提出解决措施。 7记录 7.1内部质量审核实施安排 (保存期二年) 7.2年度内部质量审核安排 (保存期二年) 7.3审核不合格报告 (保存期二年) 7.4内部质量审核报告 (保存期二年) 7.5内部质量审核检查表 (保存期二年) 物业公司内部质量审核管理作业规程 物业公司内部质量审核管理标准作业规程 1.0目的 检查、评价质量体系的有效性,保证质量体系的完善和改进。 2.0适用范围 适用于物业管理公司对内部质量审核的组织和实施的限制。 3.0职责 3.1管理者代表负责审批有关内部质量审核的安排、报告等文件,并组

10、织进行内部质量审核活动。 3.2品质/拓展部在管理者代表领导下,详细组织开展内部质量审核活动。并对不合格实行的订正措施的实施和效果进行跟踪检查验证。 3.3审核组织负责编制有关审核文件进行现场审核。 4.0程序要点 4.1总则。 内部质量审核应按安排、有组织、按程序并由具备资格的内部质量审核员(以下简称内审员)进行。 4.2内审员的基本条件。 4.2.1is09000文件的主要编写人。 4.2.2仔细负责,有较强的敬业精神。 4.2.3有较强的组织及语言、文字表达实力。 4.3内审员的必备条件。 4.3.1经有关单位培训,取得质量体系内部审核员培训合格证书或取得质量体系内部审核员注册资格。 4

11、.3.2经管理者代表认可后,由总经理任命。 4.4内部质量审核(以下简称内审)的时机。 4.4.1内审按安排进行时,一年的间隔期内,至少进行2次,公司定为每年的6月、12月中旬进行例行内审。 4.4.2追加内审。 (1)例行内审之外进行的内审,公司界定为追加内审。可预期时,追加内审亦应在年度审核安排中列出。 (2)下列状况之一,应进行追加内审; 文件化质量体系起先实施后的适当阶段;、 认证机构监督审核前的适当时候; 当发生服务质量不符合规定,引起业主严峻投诉时; 总经理认为必要时。 4.5内审的组织工作。 4.5.1品质/拓展部负责编者按制年度内部质量审核安排,经管理者代表批准后实施。实施前,

12、品质品部应下达内审通知,内审通知应经管理者代表批准。 4.5.2追加内审由品质/拓展部下达追加内审通知。追加内审通知需经管理者代表批准后实施。 4.5.3内审通知应确定审核目的、审核范围、审核依据、审核日期及审核组人员的组成。 4.6审核组。 4.6.1每次审核均需组成审核组,依据时间支配和审核工作量大小,在一次审核中审核组可分为几个审核小组。 4.6.2审核组由具有资格的内审员组成,审核组需指定一名内审员为审核组长。 4.6.3内审的详细实施由审核组长负责,审核组独立完成。 4.6.4审核的实施。 4.7.1内审应按规定的程序时间并完成。 4.7.2内审应按规定的程序时行。 4.7.3审核组

13、成员应按安排的审核的审核范客观、公正地纠集客观证据,并对检查结果和评价的准桷性、可追溯性负责。 4.7.4审核及实施中所形成的文件、记录应具体、清晰、完整、规范。 4.8公司制定并实施内部质量审核实施标准作业规程,规范内审活动和内审员的资格确定及审核行为准则。 4.9内审中发觉不合格项的订正措施和验证。 4.9.1内审中发觉的不合格项是审核报告内容的一部分,审核组应以不合格通知单的书面形式送达受审部门。 4.9.2受审核部门负责人应当不合格通知单指出的不合格事实,举一反三,从根源上制定并实施订正措施,以削减或消退不合格的发生。 4.9.3订正措施实结束后,受审核部门负责人应将实施状况和结果填入

14、订正措施相应栏内报品质/拓展部请予以验证。品质/拓展部应将验证结果报告管理者代表。 4.9.4订正措施阅历证无效果或没有达到预期目标的,管理者代表应指示品质/拓展部再次下达不合格通知单直至验证达到要求为止。 4.10内审全过程形成的文件和记录,由品质/拓展部负责收集、汇总、保存,各部门应保存除规定上报的相关文件和记录。内审文件和记录保存期3年。 4.11本规程作为品质/拓展部员工绩效考评的依据之一。 5.0记录 6.0相关持文件 6.1内部质量审核实施标准作业规程。 6.2不合格订正、预防标准作业规程。 物业管理公司内部质量审核程序（7） 物业管理公司内部质量审核程序(七) 1.0目的 通过内

15、部质量审核,验证质量体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量体系要求,确保质量体系的有效性。 2.0适用范围 适用于对本公司的内部质量体系审核。 3.0职责 3.1管理者代表负责内部质量体系审核工作的组织,任命内审组长和审核员组成的审核组,批准内部质量审核安排、内部质量审核报告。 3.2内审组长负责内部质量审核安排的编制和审核工作的领导,及与受审核部门关系的协调,编写内部质量审核报告。 3.3审核员负责编制检查表,进行现场审核,签发不合格报告。 3.4办公室负责内部质量审核的详细实施。 4.0工作程序 4.1年度内部质量审核安排的制定 办公室于年初编制定本年度的内部质量审核安排,主要内容

16、有:审核目的和范围、审核的依据、各次内审活动的时间、参与审核的人员等,经管理者代表批准后发至相关的部门/人员。 4.2审核的频次 内部质量审核每年至少进行两次。须要进,可随时支配局部或全局的审核。 4.3审核的打算 4.3.1审核前,管理者代表负责任命内审组长,确定审核组成员。内审员与审核的部门无干脆的责任关系。 4.3.2制定内审实施安排 内审组长制定内部质量审核安排,内容包括: a审核的目的和范围; b审核的依据; c审核组成员名单; d审核的日程支配。 4.3.3审核组预备会议 内审组长召集审核员召开审核组的预备会,向审核员明确审核的目的和范围,简要介绍受审核部门状况后,探讨和商定审核的

17、策略、落实分工、确定审核的日程支配,并规定审核纪律和内审员应留意的事项。 4.3.4发放内审安排 审核组应以局面的形式提前3天正式将内审安排发放到受审核部门/人员。 4.3.5打算并收阅工作文件 审核员进行审核工作前,应事先备齐下列表格、文件和资料: a审核日程支配表和任务安排表; b检查表、不合格报告表; c质量手册和与受审核部门的质量活动有关的程序文件、工作规程、上一次内审发出的不合格报告等。 4.3.6编制检查表 审核员依据收集到的文件和资料编写检查表。 4.4审核实施 4.4.1现场审核 a内审员根据内审安排和编好的检查表到现场通过视察、询问、查阅文件和有关记录等方式收集证据; b对发

18、觉的不合格项,经受审核部门/人员确认后,填写不合格报告; c内审组长负责对审核的全过程进行限制。 4.4.2汇总、整理不合格报告 内审组长组织探讨审核结果,确定不合格项并与被审核部门交换看法后,填写质量体系内审不合格项目分布表。 4.4.3总结 审核工作完成后,内审组长主持召开审核会议,向质量审检小组受审核部门宣布审核结果,同时接受和答询受审部门提出的问题。 4.4.4不合格报告由审核员签发,受审部门负责人在不合格报告上确认后签名。 4.4.5编写审核报告 内部质量审核报告由内审组长编写,保证其具有正确性和完整性,并交管理者代表审批。 4.5责任部门依据不合格报告要求制定和实施订正和预防措施限期订正,内审组长负责按订正和预防措施限制程序实施。 4.6内部质量审核报告由办公室发给各个受核部门/人员。内部质量审核工作中形成的记录和报告由办公室归档保存,保存期为3年。 5.0相关文件 5.1质量手册 5.2订正和预防措施限制程序 5.3内部质量审核安排 5.4检查表 5.5内部质量审核报告