2023年人力资源公司管理制度(5篇).docx

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1、2023年人力资源公司管理制度(5篇) 书目 第1篇人力资源公司交通费管理方法实施细则 第2篇人力资源公司业务款待费管理方法实施细则 第3篇人力资源公司差旅费管理方法实施细则 第4篇人力资源公司员工手册：内部资源管理制度 第5篇人力资源公司员工手册：办公用品管理制度 人力资源公司交通费管理方法实施细则 人力资源顾问公司交通费管理方法实施细则 一、目的 为保证公司员工因办理公务在本市交通的须要,提高外出工作效率,特制定本规定。 二、适用范围 本规定之交通费含过路费、过桥费、停车费、油耗费、公交车费、地铁车费、出租车费。 三、管理原则 1、业务交通费一律纳入部门费用预算进行预算管理。 2、员工因业

2、务外出须填写外出单,并经部门主管审批。公司前台每月将各部门的外出单整理交各部门负责人,负责人依据员工外出记录核实员工申请报销的交通费单据,记录不符的单据不予报销。 3、员工(适用职能部门人员)因公加班至20:30钟后,可以报销打车费用。公司前台每月将各部门的加班申请单整理交各部门负责人,负责人据此记录核实员工申请报销的交通费单据,记录不符的单据不予报销。 4、任何非业务工作相关的上下班打车费用和自驾车油费,均不在报销的范畴内。 5、业务交通费用原则上先由公出员工垫支。公出员工返回公司后,应定期整理票据进行报销,按报销程序规定到财务部报销。 6、公出除因事务紧急可乘出租车外,交通工具应以公交车为

3、主。 四、报销要求 1、发票要求:出租车票应为机打票据同时还应当套印全国统一发票监制章;路桥停车费应为机打票据或定额票据同时应套印全国统一发票监制章;油耗费应为由加油站开具的商业企业专用发票同时应套印全国统一发票监制章。 2、报销要求: a、凡报销出租车票,须要在每张发票的背面标注起点-终点、办理业务的说明。 b、凡以私有车辆办理公司业务,每月赐予报销油耗票的,须要事先在财务部备案。 c、交通费票据报销粘贴时,可以依据报销票据量的多少在a4纸上分成1-2行分别根据从左到右的依次粘贴,粘贴时应把每张票据稍错开肯定距离,把票据粘贴成一个平面。 五、本方法由公司财务部负责说明。 六、本方法自公布之日

4、起起先执行,公司原有关业务交通费规定同时废止。 人力资源公司业务款待费管理方法实施细则 人力资源顾问公司业务款待费管理方法实施细则 一、目的 为规范公司业务款待费的标准和管理程序,有效限制业务款待费用的开支,特制定本规定。 二、适用范围 本制度所称业务款待费是指由公司公关人员或业务人员陪伴客户就餐、消遣或购买礼品转交给客户的行为中发生的费用支出,其他替客户担当的费用支出为劳务费支出,按劳务费进行管理。 应酬费:是指款待公司客户所发生的费用或公司驻外分公司来公司办事人员; 礼品费:是指公司在公关过程中为客户购买礼品所发生的费用; 三、管理原则 1、业务款待费一律纳入部门费用预算进行预算管理,各部

5、门在批复的预算总额内要严格限制款待费的支出。 2、支出标准: a、业务款待费用一次超过500元以上必需预先通知主管vp批准,每月超过1000元须由主管vp批准; b、业务款待费用一次在200元以上必需预先通知部门总监批准,每月超过500元须由主管vp批准; c、业务款待费用每月在500元以下的由部门主管审批; d、用餐标准50元/人次; e、陪伴就餐人员原则上不应超过被款待人员人数。 四、报销要求 1、款待费支出提倡勤俭节约,反对铺张奢侈。部门总监要严格限制款待费的运用,确保在限额内运用,方向明确,管理到位。要求费用运用者严格根据费用管理制度和支出标准有效运用每一笔费用,做到有的放矢。支出要事

6、前有安排有申请,事后有说明,一律杜绝先斩后奏的现象。 2、报销发票须内容真实、项目完整、数字清楚精确;发票日期未注明、与业务款待费申请表不符的或文字有涂改的发票均不得作为报销凭据。 3、买礼品发票要注明品名、数量、单价、金额,礼品金额超过300元(含300元)需附小票,不符合要求的发票财务部门有权拒绝报销。 五、本方法由公司财务部负责说明。 六、本方法自公布之日起起先执行,公司原有关业务款待费规定同时废止。 人力资源公司差旅费管理方法实施细则 人力资源顾问公司差旅费管理方法实施细则 一、目的 为保证公司出差人员圆满完成工作,并贯彻高效、勤俭节约的原则,特制定本规定。 二、适用范围 本规定差旅费

7、是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。 三、管理原则 差旅费一律纳入各部门预算管理,各部门应依据本部门工作安排分别就本部门的差旅费编制标准预算。 四、审批权限及支出标准 1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见审批权限表)。 2、乘车标准: 行政级别交通工具 飞机火车轮船长途汽车 副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销 部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销 其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销 备注:表中所述特批系指由其主管上级(即干脆审批领导)批准。 3、住宿标准: a、员工出差地区

8、有公司签约酒店的,应通过行政部在签约酒店预定住房,如无签约酒店的地区,需经行政部协调办理酒店住宿。 b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住,如:如家快捷酒店。 c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的,应支配一同住宿,两人住宿费按一人标准报销。 4、交通费标准:(另行通知) 5、伙食补助标准:(另行通知) 五、详细规定 1、出差期间的款待费规定 a、出差期间的款待费包括工作用餐、款待客户支出、为客户购买礼品或款待客户消遣。 b、若出差人员外出用餐、款待客户用餐或款待客户消遣应扣减当日补助。 c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。 2、带车出差或由接待单位供

9、应交通工具的规定 a、自带车出差或由接待单位供应交通工具的,一律不得报销市内交通费。 b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。 c、外租车辆出差的需供应租车合同方能报销;因业务须要架私人车辆出差的由干脆领导审批可据实报销;带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。 3、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定 a、员工到外地参与公司规定的培训,若公司与培训单位签订食宿协议,由公司或培训单位负责食宿支出的,员工不享受伙食补助;若员工自理伙食费支出,则按公司标准发给伙食补助。 b、员工到公司所属公司出差,当地供应用餐条件的,免除伙食补助。 六、报销规定 1、报销人员应在出差回

10、来的当月持整理好的单据就此次出差发生的相关费用到财务部进行报销,同时冲减出差发生的借款,报销时间同员工日常费用报销时间,如在规定的报销期间内没有报销应提出说明,否则财务部有权对此次出差发生的借款在该员工当月的工资中扣回。 2、申请伙食补助的规定 出差人员申请伙食补助,应是一个完整出差行程,如出差行程为旅程:北京-上海-广州,返程:广州-北京,如报销人员不能供应一个完整行程的原始单据,空缺行程所对应的伙食补贴应经部门主管副总裁或总经理特批方可发放,否则不予发放。 3、报销凭证的要求 a、原始凭证的要求:报销人员应供应真实、合法、完整的原始凭证,来回的车票(机票)应与出差期间相对应。出差期间的其他

11、票据都应在出差时间段之内。例如从北京到上海出差,出差时间从2023年12月3日到2023年12月10日结束,这次出差所报销的票据不能超出起先和结束时间。否则财务部有权拒收。 b、凭证提交的要求:各项费用的原始单据应根据类别的不同分别进行粘贴,粘贴时请根据从左到右的依次粘贴。例如从北京到上海出差,分别发朝气票、交通费、住宿费、业务款待费等,应根据机票和交通费为一类、住宿为一类、业务款待费为一类,分别粘贴在不同的a4纸上。 c、对于出差期间赐予的差旅费补助,须要供应相应金额的发票方可进行报销(供应发票不限出差当地的发票,可以供应本地的发票)。 七、本方法由公司财务部负责说明。 八、本方法自自公布之

12、日起起先执行,原公司有关差旅费的管理规定废止。 人力资源公司员工手册：内部资源管理制度 人力资源顾问公司员工手册:内部资源管理制度 一、计算机 1、公司计算机分个人运用和公用两种。 2、已明确专人运用的计算机,运用人必需负责该计算机设备的清洁、保养,每部计算机设置密码,由运用者本人和网管驾驭。 3、任何人未经同意严禁运用他人计算机。 4、公用的计算机由运用部门指定专人进行维护。 5、计算机出现故障,请刚好报至网管,由网管尽快修理。 6、下班后,必需将计算机主机及显示器的电源关闭。 7、员工领用计算机时,应签字。 二、网络 1、严禁因私上网闲聊。 2、严禁上非工作所涉及的网站。 3、严禁上网下载

13、与工作无关的资料。 4、严禁在公司计算机上玩计算机嬉戏。 5、严禁在上班时间看与工作无关的光盘。 三、打印机 1、公司采纳网络共享打印机,由各部门负责日常维护,如发生故障报网管修理。 2、非正式交付顾客的文档,尽量采纳用过一面的纸进行打印。 3、严禁无纸打印。 四、传真机 1、公用传真机由前台秘书负责定期保养及故障解除,各部门专用传真机由本部门负责维护。 2、前台负责收取传真,电话通知员工到前台签字领取。 五、复印机 1、复印机由前台秘书负责定期保养及故障解除。 2、运用人在复印机出现故障时,应刚好通知前台处理。 3、员工复印完毕后,应刚好将全部文件取走,违者绩效扣减10分/次。 4、非正式交

14、付顾客的文件,尽量采纳用过一面的纸进行复印。 六、公用笔记本 1、公用笔记本电脑由网管负责保管。 2、运用人应提前通知网管办理领借用手续。 3、运用人在用完后,应刚好归还,网管应检查是否完好,相关电源等配件是否齐全。 七、公用投影仪 1、公用投影仪由网管负责保管。 2、运用人应提前通知网管,办理借用手续。 3、运用人在用完后,应刚好归还,网管应检查是否完好,相关电源等配件是否齐全。 八、车辆管理规定 1、司机负责车辆的日常保养、修理、事故的处理; 2、司机负责车辆的日常清洁,保证车辆内外干净整齐; 3、严禁司机违章行车,出车违章罚款由驾驶人支付; 4、司机必需拒绝用车人违章驾驶的要求; 5、司

15、机违章行为造成车辆事故,修理费用的50%由责任人担当; 6、用车规定按公司下发的文件执行。 人力资源公司员工手册：办公用品管理制度 人力资源顾问公司员工手册:办公用品管理制度 一、总则 1、各部门运用办公用品,要发扬勤俭节约的精神,杜绝随意乱丢、假公济私或挪作他用。 2、各部门购买办公用品应有安排性,如因工作须要临时性的选购,仅限于处理紧急事务。 3、员工要爱惜公共办公用品,发觉机器故障应刚好向行政部报告。 4、行政部对各部门运用的办公用品,具有监督管理的职责,发觉有奢侈行为予以制止,并按办公用品的实际成本扣发当事人。 二、预算 1、各部门于每月20日,将本部门下个月所需常规办公用品的预算表报

16、前台。 2、前台汇总各部门预算后,列入行政部下月度预算中,25日报财务部,经总裁审核通过后执行。 三、选购规定 1、公司选购执行招标方式,对多家办公用品供货商对比,根据物美价廉的原则,选取性价比最优的一家,确定供货商名单,明确哪些办公用品由哪些供货商供货,且须签订正式的购销合同,以保障购销双方利益。 2、数额较大的购买合同,由公司临时组成选购小组进行合同谈判,严禁由单个人操作。 3、日常办公用品,由前台按预算向公司指定的办公用品供货商统一购买。 4、电子类办公用品,由网管按预算向公司指定的供货商统一购买。 5、各部门间或运用的极特别的办公用品,由行政部选购专员进行购买,特别状况下,经人事行政总

17、监批准后可由各部门自行购买。 四、入库规定 1、办公用品由前台进行保管,全部购买回的办公用品均需到前台办理入库手续。 2、前台订购的办公用品,由供货商填写入库单办理入库手续,前台将办公用品整理入库。 3、非前台选购的办公用品,由选购人员到前台填写入库单办理入库手续,前台将办公用品整理入库。 五、领用规定 1、办公用品分为耐用品和易耗品。 2、耐用办公用品包括:电话、计算器、订书器、文件栏、文件夹、笔筒、打孔器、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器等。 3、耐用办公用品于新员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的,必需以旧换新。新员工领用时需在新员工领用办公用品清单上签字。 4、易耗办公

18、用品包括:打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、记事本、双面胶、透亮胶、胶水、钉书针、曲别针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。 5、易耗办公用品,员工请于每周四下午前台办理领用,并在办公用品领用表上签字,其它时间不予办理。 6、部分办公用品(油性笔、水彩笔、白板笔、涂改液、胶水)实行以旧换新原则。签字笔、圆珠笔实行以旧笔芯换新笔芯的原则,为便利遗忘后他人送回,请在自己的办公用品上标明姓名。 7、电子类耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等),由网管核查的确不能运用,以旧换新。 六、保管规定 1、前台每月底,完成本月入库统计,及各部门领用统计,汇同财务人员根据台账对库房中的办公用品进行盘点:当前存量=上月余量+本月选购量-本月领用量。 2、数据有出入的,需由保管人员进行赔偿。 七、结账 按财务相关规定执行。