公司ERP系统管理制度.docx

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1、成功是失败之母，一切都是努力的结果*ERP 运行治理制度试本标准规定了*ERP 系统日常运行治理工作，包括 ERP 运行治理、系统功能职责划分、系统操作规定、系统维护、部门考核方法。本制度结合已经公布的*信息化治理制度执行。1 苏州 ERP 系统运行治理规定1.1 为标准*企业资源规划以下简称 U8 ERP系统的运行，结合苏州实际状况，制定本制度；1.2 U8 ERP 系统各岗位人员的职责治理除有公司有特别规定外，皆按本制度执行；1.3 U8 ERP 系统各岗位的考核将以本制度为依据，结合 ERP 系统操作手册，纳入公司KPI/KPT 考核体系；1.4 各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络

2、 ERP 系统治理员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的问题；2 苏州ERP 系统模块功能划分规定本规定是对*ERP 系统在运行中部门职责的规定，主要任务是建立、健全 ERP 系统运行环境， 确保部门之间的职责；并且将职责作为部门KPI/KPT 考核体系的依据；序号模块职能部门部门职责a) ERP 工程组负责每月各部门ERP 系统运行检查，针对评价标准进展打分，综合部将评价等级纳入各部门当月绩效考核中；b) 针对 ERP 系统应用状况，提出公司治理改进建议；1系统治理综合部c)负责公司ERP 系统工程的实施、治理、维护；d) 负责 ERP 系统用户的权限安排、系统安全治理、系统数据备份、系

3、统维护等工作；e) 负责公司存货信息的导入，确保输入信息的准确性与唯一附表 1：页脚内容102 根底数据治理性；f) 监视 ERP 用户的使用标准；g) 负责 ERP 效劳器日常治理，确保ERP 效劳器正常运行；h) 负责 ERP 客户端系统安装、客户端问题处理工作；a) 负责增定型产成品、零部件、产品用增原材料编码工作；b) 工程部标准化人员负责存货编码的制定，要保证存货编码的唯一性；c) 负责增定型产成品 BOM 添加工作，并且要确保数据的准工程部确性；d) 负责定型产品设计文件更改后 ERP 系统编码的治理工作，依据编码规章增、更改和停用编码，对编码的准确性和唯一性负责；e) 编码申请依

4、据苏州 ERP 存货编码、图号申请单执行； 附表 1：a) 负责销售订单录入、变更工作，并对销售订单中各项信息准确性负责，当天销售订单当天完成录入工作；b) 负责销售订单审核确认工作，对于成品库满足的，自己审核；成品库不满足的提交生产部审核；c) 负责产成品入库单审核确认工作，对不标准的成产品入库单要第一时间反响到生产部，信息反响以 ERP 信息中心作3 销售治理市场商务二部4 选购治理为可考核依据；d) 负责客户档案维护工作，确保客户档案有专人管控，同时保持与财务开票始终；e) 负责销售发货、退货单开具和处理，销售出库单生成工作；f) 负责 ERP 系统中销售成品库房数据的准时性、准确性；g

5、) 负责帮助财务对帐、核算工作；h) 负责本部门库房盘点工作，并制订相应盘点打算； a负责MRP 运算选购打算/委外打算的调整工作；b) 负责选购订单、到货单、选购入库单业务生成、处理工作；c) 负责委外材料业务处理工作，包括委外订单的制定、业务处委外治理生产部理工作；d) 负责本部门选购与销售业务对帐、开票业务处理；5 库存治理a)负责生产订单发料工作，对生产打算所用材料进展审核校对，生产订单材料出库必需严格参照生产订单执行；b) 负责零件库进出库单据操作，对 ERP 系统中本部门所辖库房数据的准时性、准确性负责；c) 负责本部门库房盘点工作，并制订相应盘点打算；a) 负责销售打算运算及生产

6、打算下达；6 生产治理b) 负责生产订单生成，对生产订单的准确性、准时性负责；c) 负责调整打算、返工业务准时处理；a)车间依据生产部的配套到仓库领料；7 车间治理b)负责领料的人员，要确保配套零件信息的准确性；c) 对入库数据的准时性、准确性负责a)生产部负责公司设备档案信息的录入； 设备治理生产部b)负责设备作业治理信息的准时录入；c) 负责设备运行、备件信息治理；d) 负责存货核算处理及治理工作；8 财务治理财务部e) 负责各仓库盘点处理工作；f) 负责应收、应付款治理；9 质量治理质量治理部a 负责来料检验、成品检验、发货检验单据的处理； b 保证检验单据的准时性与准确性；c 报检单到

7、达质量部后，当天的单据必需当天处理完；10 人力资源治理a 负责人事信息的录入、审核；保证人员信息的完整性与准确性；综合部b 按时从考勤机下载考勤信息到ERP 系统，并且对考勤数据进展校验；c） 准时录入员工信息变更记录；a) 负责上海选购订单、到货单、选购到货单业务生成、处理工作；11 上海研发部上海研发部b) 负责上海委外材料业务处理工作，包括委外订单的制定、业务处理工作；c) 负责上海选购零件的出入库业务操作；d) 负责与供给商进展开票核对确认；a)b)c)d)上海研发部上海研发部e)f)g)h)编码、图号申请单客户飞仕达康普斯不拧螺钉广东美芝其他打标广州海立松下万宝上海日立特别要求拧通

8、止规散件包装其他上海研发生产制造室零件打算负责零部件外协选购打算的编制并报批。上海研发选购员负责按选购打算组织选购与交验。 上海研发质量部IQC 负责对选购物资进展质量检验掌握。上海研发生产制造室物资保管员负责对物资清点接收数据录入。11上海研发生产制造室内务员负责对选购物资往来帐务的管控。苏州华旃生产部主管负责选购合同的批准。苏州华旃生产部主管负责对打算选购用款、选购付款的审核。苏州华旃财务部负责选购物资往来帐务的监视，办理选购付款。附表 1：苏州 ERP 编码、图号申请单申请人申请日期物料名称规格型号图号通知单号代替通知单号更改单号作废通知单号外表积cm2产品描述根本状态UL 认证通知单送

9、样通知单转正式图纸正式图纸其他构造状态构造老构造改进规格老构造库存处理无库存报废消耗完不再使用连续使用镀层不要求镀前全镀 0.76全镀 0.38全镀 0.3全镀 0.15全镀 0.1局部镀 0.38/0.1局部镀 0.76/0.1其他根本属性内销外销自制外购委外ROHS 属性满足豁免不要求华为泰科上海伟创力金洋盟立会聚盛凌沈阳华润广州三菱庆安工程部ERP项目组存货编码填制日期数据维护员系统治理员录入日期审核日期3 苏州ERP 系统操作治理规定本规定是对*ERP 系统在操作使用中的规定，本制度结合苏州ERP 系统操作手册执行；主要任务是建立、健全和完善 ERP 系统运行环境，确保系统内各类信息资

10、源的安全、牢靠及完整，防止违规操作，避开因误操作而导致数据失真和丧失；保证发生故障时能准时觉察、准时订正、准时恢复；ERP 系统是一项系统治理工作，具有高度上下级的关联性，ERP 系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的供给者。对上层数据，如觉察错误必需向相关人员以书面的形式报告，并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决状况，直至数据正确； 同时做好自己这局部数据，为下层操作人员供给效劳，解答下层数据使用者提出的质疑， 确保数据正确；全部人员如觉察错误不能知错不报、将错就错，使错误集中。如觉察自身操作失误应准时通知受影响部门，并实行相应措施准时订正。3.1 系统治理员、系统维护员、系统

11、操作员、数据录入员、数据审核员及经系统治理员批准的有关人员，有权上机操作运行系统；3.2 操作人员必需使用其真实姓名，操作密码留意保密，一旦泄漏，消灭问题，由操作人员担当；3.3 操作人员必需依据各自的操作权限进入，不得越权，为防止此类状况的发生， 上机人员操作完毕后，必需准时退出系统；3.4 ERP 系统用户出差或其它缘由不能办理业务时，由本部门领导指定专人代理负责，并做好用户名、密码交接记录。指定代理人应按相应的岗位职责进展操作，ERP 系统用户返回岗位时，应准时收回用户，并修改相应密码；3.5 操作人员，没有依据流程执行业务，视造成的后果的严峻性，每次罚款最高 100元；3.6 由于操作

12、人员失误，造成录入数据错误，需要重修改单据的，必需填写ERP数据变更申请单申请表，附表2；由部门领导签字确认后，由ERP 工程组进展更改，同时要做好单据存底，每个月对员工操作状况进展通报；附表 2苏州 ERP 数据变更申请单：ERP 数据变更申请单编号： 年-月-日产品零件物料种类产品型号单据号原材料包装物物料编码规格批号数量产品编码产品代号成品批号数量零件编码零件代号零件批号数量内容描述：申请人：年月日申请人部同意 不同意门不同意说明：领导意责任部门：签名：年月日见人为过失说明：操作技能技术生疏ERP 文件错误项说明：设计 工艺设计更改 工艺更改设计工艺部协调 其它目ERP 数据错误说明：组

13、其它说明：处处理说明：理意审理员：年月日见财同意 不同意务不同意说明：部责任部门：意见签名：年月日结果反响ERP 工程组归档签名：年月日4 *ERP 系统维护规定4.1 ERP 系统问题分为，用户操作问题，系统功能问题，权限问题、系统数据问题、终端设备问题、网络故障问题，主机系统问题、需求修改和增问题及其他问题。全部问题与工作，依照以下的 受理、解决、确认、归档的治理机制和工作流程来处理；4.2 故障处理：ERP 系统技术中心人员接到用户恳求后，无论是否属于本业务的范围，都要要具体询问问题内容，急躁解答, 并依据统一的ERP 系统问题处理记录表格式认真记录问题，不得有推委现象；4.3 填写完E

14、RP 系统问题处理记录表后，如属于本业务范围的按相应的业务问题流程处理，如不属于本业务范围的或不清楚的，应负责与相关业务人员商量确定，将ERP 系统问题处理记录表交具体经办人员或应急调度人员按相应的业务问题流程处理；4.4 权限、系统主数据、需求修改和增问题，需经本部门领导批准的文件，以OA 系统审批流执行。电子邮件、 、口头形式的申请均不受理；4.5 接到用户恳求后，应在 1 小时内给用户回应，一般问题在两小时内解决，除重大问题外，当天的问题应当天解决。但凡当天解决不了的问题，必需向主管领导报告；4.6 问题解决后，应准时通知相关用户，并催促用户测试申请的问题，直至问题的解决得到用户确认。4

15、.7 问题解决后应按ERP 系统问题处理记录表，见附表 3：ERP 系统问题处理记录单归档备查；附表 3： ERP 系统问题处理记录单受理人申请部门：申请时间:问题优先级：申请人：要求完成时间: 中 急联系 ：受理人:一般申请编号:填写问题类型初步推断：局部 用户操作问题系统功能问题 终端设备问题网络故障问题 需求修改和增问题及其他问题权限问题 其它 主机系统问题 系统主数据问题问题描述经办人：受理时间:实际完成时间:问题补充描述：具体经办 解决方案： 人填写局部ERP支持中心填写局部处理意见：收档人：收档意见：收档时间：5 *ERP 系统考核治理规定各部门 ERP 系统应用岗位的评价将以本制

16、度为依据，结合*ERP 系统部门职责、*ERP 系统业务操作手册，将明确 ERP 系统使用部门评价标准；5.1 各部门业务执行以*ERP 系统部门职责为标准，如部门遇到ERP 部门岗位手册没有涉及特别业务请准时提交工程小组来协调处理，并由工程小组补充ERP 部门岗位手册和*ERP 系统业务操作手册信息来公布；5.2 各部门须对本部门业务数据处理的准时性及准确性负责，对影响产品质量和交付进度，苏州综合治理部将以 ERP 系统内记录数据为判别依据，对部门进展绩效考核；5.3 各部门业务单据要做到日清日毕，特别是库房进出库单据，ERP 技术组将每月不少于三次对业务部门单据抽查；5.4 *ERP 系统

17、部门职责施行 100 分制，计分依据扣分指标进展，系统应用评价依据优95 分以上、良85 分以上、差85 分以下进展评级，具体评价指标见附表 4。附表 4：苏州 ERP 系统部门考核点序作业作业要求责任部门考评细则考评标准考评部门1.1 定型产品设计更改准时更 BOMBOM 数据1要求1.2 觉察原有数据错误准时改正1.3 错误信息反响的准时性2.1 定型产成品、零部件、产品用原材料编码2.2 通知单零部件编码工程部生产部错改、漏改、不准时更改漏更改或更改不准时觉察BOM 错误或明显问题不反响编码不依据编码治理规定给编码、编码属性不正确、编码不准时消灭其中一项扣 5 分消灭其中一项扣 5 分扣

18、 10 分消灭其中一项扣 5 分苏州ERP 工程组苏州ERP 工程组苏州ERP 工程组苏州ERP 工程组编码管2理2.3 临时选购物资编码2.4 编码问题反响工程部临时选购物资，准时受理编码申请，准时编制编码消灭其中一项扣 5 分苏州ERP 工程组苏州ERP 项不准时2.6 编码错误反响觉察错误不反响扣 5 分目组 苏州ERP 项销售订3单后更改不准时3.1 销售订单信息录入不正确3.2 销售订单审核3.3 销售订单变更市场商务二部生产部编码更改不准时包括：订单类型、订单号、用户信息、产品信息等数量单 价销售订单审核不准时随便变更销售订单， 变更信息不描述，变更信息没有准时传 递到生产。随便关

19、闭销售订单，扣 5 分消灭其中一项扣 5 分扣 5 分消灭其中一项扣 5 分目组苏州ERP 工程组苏州ERP 工程组苏州ERP 工程组苏州ERP 项3.4 销售订单关闭关闭没有变更信息，关闭没有准时传递消灭其中一项扣 5 分目组到生产。4.1 生产订单下达生产订单没有依据操作手册标准准时下达打算、处理订单信息不准确扣 5 分苏州ERP 工程组生产订4单4.2 对销售订单变更、关闭信息不准时处理生产订单变更没有依据操作手册标准准时处理扣 5 分苏州ERP 工程组4.3 手动下达生产订单生产订单处理不准时、准确扣 2 分苏州ERP 工程组生产部出入库信息选择有5.1 出入库类别误，导致财务结账错误

20、，由财务部供给错扣 5 分苏州ERP 项目组误单据信息没有参照操作手册5.2 库房出入库操作办理处理，不准时生成领料单、入库单、扣 5 分苏州ERP 项目组5零件补料单觉察库房出库单据仓库5.3 库房出入库信息信息有较大问题、没审核、没有准时出账，没有参照生产订扣 10 分苏州ERP 工程组单办理出入库5.4 库房帐物不符觉察库房帐物有较大偏差扣 10 分苏州ERP 项目组5.3 错误信息反响的准时性觉察配套表错误不反响扣 5 分苏州ERP 项目组6.1 成品交库后当日完成录入操作录入不准时扣 10 分苏州ERP 项目组6.2 产成品入库单成品6 标准入库6.3 错误信息反响的准时性有生产订单

21、，没有参照生产订单入库市场商务二部重要批次状态没有描述，入库数量没有依据操作手册执行 觉察没有生产订单、生产订单信息有误 不反响扣 10 分扣 10 分扣 10 分苏州ERP 工程组苏州ERP 工程组成功是失败之母，一切都是努力的结果8选购8.1 选购订单、到货单生产部没有参照操作手册进展订单、到货单执行扣 10 分苏州ERP 工程组8.2 材料销售没有依据材料销售流程执行业务扣 10 分苏州ERP 项目组9应收应付9.1 按入库单录入应付凭单9.2 应付凭单财务部整账不准时、数据不准确应付凭单审核不及时扣 10 分消灭其中一项扣 10 分苏州ERP 工程组苏州ERP 项目组9.3 按销售订单

22、录入发票、并结账单市场商务二部录入单据不准时、数据不准确消灭其中一项扣 10 分苏州ERP 项目组10.1 选购订单、到货单当天录入ERP 系统没有参照操作手册， 准时录入选购订单、到货单扣 10 分苏州ERP 工程组没有参照操作手册10.2 库房出入库操作办理出入库业务，不准时生成入库单、材扣 5 分苏州ERP 项目组10上海日常操作上海研发部料出库单没有参照操作手册10.3 库房出入库信息办理处理业务，不及时生成领料单、入库扣 5 分苏州ERP 项目组单、补料单7生产退料7.1 超领部份应退回原仓库处理不准时扣 10 分苏州ERP 项目组库房帐物不符，错误信息反响的准时性觉察库房帐物有较大偏差扣 10 分苏州ERP 项目组.11页脚内容