2023年工程签证管理制度4篇.docx

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1、2023年工程签证管理制度4篇 书目 第1篇工程管理制度-工程签证管理方法 第2篇房地产开发建设工程签证管理制度 第3篇地产项目工程签证管理流程 第4篇新校区项目施工及工程签证管理规定 工程管理制度-工程签证管理方法 工程建设管理制度:工程签证管理方法 为严格限制工程签证,特制定本方法。本方法由公司工程部负责实施。 一、经济签证明行四级(监理、工程部、总工程师、总经理)签认制。 二、工程签证指:施工合同中没有预见到的工作内容,或无法依据图纸进行计量的施工工程量,或必需通过现场测量计量的施工工程量,或临时发生的应向施工单位付款的人工、机械工作量,如,需现场测量确定的土方工程量、变更工程量、零星修

2、补拆除工程量、图纸规定由现场确定的工程量等。 三、工程经济签证依据:l、施工合同的有关规定;2、工程部的书面通知书;3、工程设计变更通知单;4、经分管副总经理确认的会议纪要;5、监理单位拟定、工程部确认的现场书面指令;6、经监理单位审查、工程部审批的施工单位签证项目施工报告。减变更 四、施工单位在办理签证前,应通知工程部专业管理工程师和监理单位监理人员。签证内容应由工程部、监理单位、施工单位三方人员共同参与,现场查实。 五、签证工程量须经三方共同测量计量,并现场签字确认测量成果。 六、施工单位在工程签证内容确认工作完成7日内,将经济签证单按规定格式报送监理单位,一式四份。工程签证报送时应附有签

3、证依据文件(见第三条)。签证附件还应包括计算书、收放记录、测量图纸等资料。 七、监理单位应在收到施工单位报送工程签证之日起7日内按监理工作流程完成审核工作,有关责任人签署审核看法,并按单位工程归类编号,在专业监理工程师、造价监理工程师、现场总监理工程师签字并加盖公章后,将工程经济签证资料报工程部复核。 八、工程部在接到经监理单位审核的工程签证后的7日内,就签证所涉及的计价依据、合同关系、扣款关系、结算关系等内容以及费用支出的合理性签署看法后报总工程师及总经理签认。 九、生效后的工程签证返还施工单位一份,监理单位一份,工程部一份。工程部设专人进行工程签证的签收、登记、发放、存档。 十、工程经济签

4、证的时效性规定:施工单位应按第六条规定的时限内办理签证;监理单位在14日内完成签证审核工作,工程部和总工程师及总经理在7日内完成签证审核工作并完成签证的93存档及发放。施工单位未在规定时间内办理签证,监理单位有权根据其单方面看法认定签证工程量或拒绝认定有关工程量。 十一、公司总经理有权对不符合事实的虚假签证和责任单位进行经济惩罚,直至建议终止合同。变更签证流程由提出单位说明变更理由,技术员确认现场状况,由主管确认工程量,交工程部经理确定工程价后报监理审核,上报总工审核,交内勤主管盖章存档,签证单一式五份,相关领导留存,重大变更上报公司领导。 地产项目工程签证管理流程 地产开发项目工程签证管理流

5、程 一、适用范围 本流程适用于地产开发项目施工现场全部工程签证的管理工作。所谓工程签证是指对施工管理中发生的合同外零星事务的确认。例如:地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、发包单位托付承包单位施工的零星工程(在施工合同之外)等。 包括正常签证和特急签证,特急签证是指必需马上执行而且延缓实施会造成更大损失的签证。 一般状况工程签证由以下几种缘由引起: (1)由于施工条件改变、地下状况(土质、地下水、构筑物及管线等)改变;合同补充及合同规定需实测工程量的工作项目;红线外施工道路的修补(红线内的施工道路修补宜在合同中包干)等; (2)协作策划和销售要求或赶工措施导致的工程

6、量增减; (3)由甲方提出,或因工程管理失误引起的工程量增减; (4)政府要求以及其它缘由; 二、工程签证办理的原则 1)一单一算原则:一个工程签证申请单应编制一份预算,且对应一个工程合同。 2)完工确认原则:当签证工程完工后,项目部工程师和监理单位工程师必需在完工后5个工作日内签字确认,如属隐藏工程,必需在其覆盖之前签字确认。 3)正常签证的办理原则是“先审批后施工”,签证审批流程必需在5个工作日内完成。 4)特急签证办理原则是“施工前口头请示主管领导认可”,但必需在开工后5个工作日内办妥全部手续。 三、工程签证的提出 1)依据引起工程签证的主体不同,可以将工程签证分为两种状况: 1、由甲方

7、相关指令(如工作联系单等)引起的工程签证。 2、除此之外施工单位依据现场施工条件主动提出的工程签证。 2)当甲方确定发出相关指令会导致工程签证发生时,首先推断可能要发生的工程签证的性质是属于正常签证,还是属于特急签证。 1、假如属于正常签证,则根据“先审批,后施工”的原则执行,要求签证的审批在5个工作日内完成; 2、假如属于特急签证,为确保不因执行时间延缓导致更大损失,项目管理中心/项目部、预算部、监理公司沟通同意,由项目部提出合理的签证方案后,电话请示项目总监/主管副总同意,预算估值超过5万元以上还需电话请示总经理,得到电话指令后,即可实施。但必需保留精确的签证文件,且项目管理中心/项目部应

8、在签证明施后5个工作日内,补齐全部手续。 3)施工单位接到甲方指令后,依据甲方相关指令要求,提出办理工程签证的需求,填写工程签证申请单报监理单位审核。对于特急签证,需马上执行相关指令进行施工,同时提出办理工程签证的需求,填写工程签证申请单报监理单位审核。 4)除甲方指令引起签证发生之外,施工单位在日常施工过程中,也可以依据施工须要,提出工程签证需求。同样要求施工单位填写工程签证申请单,报监理单位审核。 5)施工单位填写工程签证申请单时,要求写清签证缘由、签证内容、附上初步预算或工程量清单,在须要的状况下绘制草图,详细填写要求如下: 在内容描述上要有所发生的工作时间、部位、工作依据、工程量或人工

9、工日数量,其中工程量计量过程应详尽,计时工的签证肯定要有内容,以便进行核算; 机械台班的签证,项目部只签台班,由项目部通知预算部到现场参与约谈,共同确定台班费用,并签署约谈记录,由预算部、项目部、监理公司、施工单位共同签字后生效。 安装材料设备需注明厂家、型号、规格、品牌; 要符合结算的要求。如属实测实量的,需先确定单价,预估工程量;如原合同中有单价约定的,按原单价计算;如无合同或无单价约定的,则需事先确定,包括材料设备的限牌限价;假如是由设计变更引起的工程签证,且在设计变更审批过程中已经对签证费用进行过计算确定的,施工单位不需重新计算。 四、工程签证的审核及审批 1)监理单位接到施工单位工程

10、签证申请后应在1个工作日内到现场对工程改变状况进行调查,审核工程签证内容,并签署看法。 2)监理单位签署看法后,由项目部专业工程师核实签证缘由、事项及工程量,并在1个工作日内签署看法。 3)预算部对签证预算进行审核,并在2个工作日内签署审核看法。 4)签证预算估值在5万元以内的由项目总监审核工程签证,签署看法后方可实施。如签证的预算估值超过5万元,则需再由总经理审批通过后才可实施。项目管理中心/项目部和预算部在办理施工单位提交的工程签证时,要特殊关注不合理工程签证,如发觉不合理工程签证,须做好记录,说明不予工程签证的缘由,并存档备案。不合 理工程签证包括但不限于以下几种状况: 1、该工程签证已

11、经办理又重复签证的; 2、合同中已约定而无需再办理的工程签证; 3、属于施工单位工作失误造成的工程签证,如施工单位前期进度耽搁造成后期赶工费用增加,施工单位因质量问题造成的工程返工,费用增加等。 五、工程签证的执行 1)工程签证的下发:审批通过后,签证单汇总到预算部,盖章后,存档一份,其余下发项目部,由项目部负责签证单的编号及发放。 2)工程签证的实施管理 1、施工单位按经审批通过的工程签证申请单内容组织实施,监理公司、项目部监督实施状况,并核实实施结果,对未按规定时间和任务完成的,督促整改,直至完成; 2、项目部专业工程师负责工程量的复核,预算部负责造价的复核; 3、工程签证施工结束后,项目

12、部专业工程师组织完成签证明施状况的核实工作,与监理、施工单位、预算部共同在工程签证确认单中签字确认;工程签证确认单的内容必需满意结算编制的要求,不能笼统地签认工程量和工程造价,必需将工程名称、签证的缘由、时间、签证内容、材料材质、施工方法等描述清晰,假如文字描述不能满意结算编制的要求,要求附简图,并达到依据签证单可精确计算工程量的要求。 4、如须要实测实量的,则由项目现场工程师、监理、施工单位到场测量,并在工程签证确认单上签字确认;隐藏工程签证必需在隐藏前完成验收手续和工作量确认。 六、工程签证的确认与统计 1)签证明施完毕,监理公司验收合格后,施工单位在10个工作日内办理签证确认单,监理公司

13、应在2个工作日审核完毕后交项目部审核、项目部在接到监理公司审核完成的签证确认单后2个工作日内审核完成后由预算部审核,公司领导按权限审批。 2)预算部每月25日前汇总本月经施工单位和甲方审核确认的工程签证 及相关费用,形成工程签证月汇总表作为结算的依据,并向公司领导汇报。 七、工程签证的结算 1)预算部对已完工的项目按工程结算(内审)管理流程进行结算; 2)施工单位依据确认的签证内容,编制竣工结算,竣工结算需“一单一价”。 八、相关附件和表单 1)工程签证申请单 2)工程签证确认单 新校区项目施工及工程签证管理规定 学院新校区项目施工及工程签证管理规定 为确保工程质量和进度,依据国家有关基本建设

14、法律法规和学院的有关规定,特制订本规定。 一、监督施工单位严格按现行建设工程项目管理规范及施工合同履行职责。 二、工程技术管理实施项目施工管理。设立若干项目施工管理组。每个项目施工管理组由23人组成,干脆行使项目施工管理。 三、坚持“质量第一,预防为主”的方针,要求施工单位严格按图施工。施工单位必需做好质量自检和报验,未经监理验收签认,不得擅自进行下一道施工工序。 四、要求并检查施工单位依据合同工期编制施工总进度安排,并落实到班组,结合实际状况,刚好调整进度安排报监理和业主。 五、要求并检查施工单位依据不同建筑工程的特点制定相应的平安管理体系和平安生产责任制,做到层层落实。 六、施工单位必需按

15、投标文件配置项目经理及主要管理人员,变更项目经理必需由施工单位提出书面申请,经指挥长办公会批准同意。 七、对施工单位任何形式的转包赐予惩罚。在施工合同中明确:项目经理必需常驻工地。 八、加强监督力度,对施工单位由于管理或技术等方面的缘由出现问题可赐予肯定的惩罚。在合同中明确:监理、业主代表发出的书面整改通知,质监、安监、消防等部门发出的书面整改通知,对未按规定和要求履行的施工单位经探讨可赐予肯定的惩罚。惩罚额度由监理、工程部提出,由指挥部办公会议确定。 九、严格按程序加强工程变更、工程签证管理 (一)工程变更程序 1、工程变更通知统一运用工程部印制的表格。 2、因技术缘由进行工程变更,报指挥长

16、、总工同意后,由设计院发出变更通知。 3、因运用功能缘由进行工程变更,由运用部门提出申请,经指挥长批准后,由现场代表依据批件填写工程变更单,具体说明缘由和部位,报总工同意后按规定备案签发。 4、工程变更不得后补,特别状况下,征得指挥长同意,口头或书面通知施工单位,监理单位2天内按规定补办好正式变更手续。 5、未经工程部同意,设计院所出变更通知不得转发监理公司施工企业,施工企业擅自让设计院出具的变更通知,工程部不予认可,并在决算中剔除。 6、有效的变更通知应有总工签字、工程部公章和登记编号章,未经同意或后补的变更通知无效。审核人员在工程竣工决算审核时发觉无效变更项目内容可以不计算。 7、工程变更

17、通知转发后,现场代表在三天内必需将变更内容标注在受控施工图上。 (二)工程签证程序 1、凡图纸设计中明确做法的项目工序,没有特别缘由不得签证。涉及变更施工内容和用材的,一律按工程变更程序执行。 2、确需发生的零星签证,现场代表一次签证额不得超过20个工日(600元)。确属无法计算量且人工数较大的,一次签证不超过1200元/次的签证,由工程部主任签发;超过1200元/次的签证及累计签证费用超过6000元时,签证均需指挥长同意才能签发。 3、涉及工程量改变的签证,由审核人员、现场代表实地查看后,由工程部主任签发。 4、签证单用统一表格,一式四份,原件交档案员登记备案,监理、施工企业、审核人员人手一

18、份,签证单必需由有关人员及审核人员签字并加盖工程部章,否则无效。无效的签证费用不得进入工程造价。签证单位具体注明签证缘由和人工数量,不得后补。档案员负责登记,对不符合规定的签证,不予登记并报指挥长,通知审核人员并转施工企业、监理工程师。 十、做好文明施工、爱护工地环境及施工成品、争创文明工地等管理工作。 十一、做好协调管理工作,协调施工单位之间及工种之间的协作工作。 十二、做好竣工验收管理工作,刚好将竣工资料收集整理并移交。 房地产开发建设工程签证管理制度 房地产开发建设管理制度之工程签证管理 第四章工程签证管理 第七十五条零星材料的定价方法 1、总价不超过2万元(含上浮)的单项材料为零星材料

19、。 2、工程部将需确定单价的零星材料清单至少在运用前10天内传真至选购部,选购部必需在24小时内(以工程部传真时间为准)确定价格并将价格清单传真至工程部。工程部可以在材料选购部确定的价格基础上上浮不超过50%作为施工单位的选购价格,预决算部以此价格作为结算依据。工程部未刚好提出选购清单导致选购工作仓促、滞后甚至影响工程建设的,每次赐予项目经理、工程部经理各500元惩罚。 选购部未按时限要求将零星材料价格回传工程部的,每次扣罚选购部经理500元,由工程技术部考核。 将大宗材料当作零星材料的,每次扣罚工程部经理500元,由工程技术部考核。 第七十六条非全国性、地区公司甲供大宗材料的选购方法 1、总

20、价超过2万元(不含2万元)的单项材料为大宗材料。 2、预算金额在10万(含10万)以下的,地区公司选购部依据三三制原则竞价选购,工程部在运用前30天内将经主管工程公司领导审批后大宗材料选购清单传真至选购部,选购部负责在15天内选购到场。预算金额在10万(不含10万)以上的,由地区公司招投标部组织招标,选购部参加,签订合同后,选购部负责选购,工程部在运用前45天内将经主管工程公司领导审批后大宗材料选购清单传真至招投标部;预算金额50万以下(含50万)的由地区公司自行定标;50万以上的,报集团材料设备公司审核后,再报集团主管材料设备公司副总裁审批后定标。上述程序,招投标部负责在15天内定标、再15

21、天内供应到场。 由于特别缘由不能按正常程序实施招标的,预算金额20万元以下的可以议标,由地区公司负责人审批。 工程部未按时将大宗材料清单传真至招投标部或选购部,每延迟1天,扣罚工程部经理100元;招投标部或选购部未按时选购,每延迟1天,扣罚招投标部或选购部经理100元。工程技术部考核。 第七十七条工程托付书中须明确工程范围、工期、计价依据、托付暂定价、违约责任等;进度款按实际完成工程量的80%支付,无预付款。托付书的结算价不得超出暂定价的20%,超20%的须另下托付。 全部造价在3万元以上的托付须找两家以上单位竞价;造价在10万元以上的工程不得办理托付,必需签订合同。工程部不得将同一工程项目肢

22、解托付。否则,赐予工程部经理降三级工资惩罚。 工程部必需提前进行询价、谈价等相关的托付过程,如因工程部贻误时间,导致工程进度惊慌,没有足够时间同施工单位商谈价格,从而造成托付单价过高,赐予工程部经理降一级工资惩罚。由于合同明显漏洞造成托付的,每次扣罚招投标部负责人500元。综合安排部考核。 第七十八条严禁以联系函等其它形式托付施工;严禁和自然人签订托付;托付必需经施工单位有效授权人签章方能生效;涉及较为重大质量平安责任的专业工程如检测类工程(如桩基检测、基坑支护检测)、临电工程等禁止采纳托付形式。否则,每违规一次赐予工程部经理降一级工资惩罚。工程技术部考核。 第七十九条造价在3万元以下的零星工

23、程托付办理流程由工程部负责托付,将托付书传真到工程技术部,工程技术部必需在传真发出时间起24小时内核定价格,并与施工单位看法达成一样后在托付书审批表上签字,手续完备后方可施工。 工程技术部未按时限要求核定价格的,扣罚工程技术部经理500元;手续不完备先开工,扣罚工程部经理500元;按造价3万元以下零星工程托付程序办理,而实际造价超过3万元的,扣罚工程部经理500元。工程部擅自上浮价格的,扣罚工程部经理1000元,情节严峻的另行肃穆处理。综合安排部考核。 第八十条造价在3万元以上10万以下的零星工程托付办理流程。 由工程部负责托付,将托付书传真至招投标部,招投标部必需在传真发出时间起24小时内核

24、定价格,并与施工单位看法达成一样后在工程托付审批表上签字,再报地区公司主管工程领导批准,手续完备后方可施工。 招投标部未按时限要求核定价格的,扣罚招投标部经理500元;手续不完备先开工,扣罚工程部经理500元。综合安排部考核。 第八十一条工程部在托付书办理完成后3天内归档,并送合同管理部备案。否则,扣罚工程部经理200元。合同管理部考核。 第八十二条托付工程竣工后三天内,工程部必需牵头组织施工单位进行验收并签署看法。办理工程托付结算必需附上工程竣工验收表,工程竣工验收表应注明竣工时间、验收时间。否则,扣罚工程部经理100元。工程技术部考核。 第八十三条工程签证办理流程:施工单位报送签证监理部及

25、工程部在施工单位送达48小时内签署完看法工程技术部24小时内签署完看法报地区公司主管工程领导48小时内审批完看法盖章返回施工单位。 每违反一次,赐予工程部经理降一级工资的惩罚;一个月内累计超过3次的,予以开除处分。工程技术部考核。 工程签证内容不属实,弄虚作假的,每发觉一次,赐予相关责任人降一级工资以上处分。工程技术部考核。 第八十四条项目经理必需建立项目签证台帐并刚好填写;工程部在签证单办理完成后3天内归档,并送预决算部作为结算依据。以上每违反一次,扣罚项目经理200元、工程部经理100元。工程技术部考核。 第八十五条工程签证的原始凭证,必需由两名或两名以上监理工程师当天签署完毕,并返回施工

26、单位,同时留存一份,上报工程部经理后存档。每违反一次,赐予监理工程师降一级工资的惩罚;一个月内累计超过3次的,予以开除处分。工程技术部考核。 第八十六条工程部在收到签证单后2天内必需签署完毕并在台帐上记录。若我方签证看法与乙方有分歧时,工程部必需在规定期限内签署看法返还施工单位并存档,同时必需在5天内双方协商解决完毕。如未在规定期限内签署看法的扣罚项目经理500元、工程部经理500元。工程技术部考核。 第八十七条工程签证的内容和要求: 1、工程签证单、签证原始记录及全部的经济类文件不得由外委监理单位办理,必需由工程部签署并经主管工程领导签字后加盖工程部印章方为有效。 2、签证单应注明合同编号并根据公司的文件要求统一编号。签证表格按集团统一制定的表格进行填报。 3、签证单一式三联:施工单位、工程部和预决算部各一联。签证单必需加盖监理项目章和工程部章。 4、签证单必需注明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时间。签证理由和工程量要求与原始记录凭证中监理工程师签署的看法一样,计量单位要求运用国际标准单位或习惯运用单位,机械台班应有设备型号。 5 、原始记录上必需注明工程内容的详细位