公司审计人员2023年工作总结.doc

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1、公司审计人员2023年工作总结上市公司审计人员个人年终工作总结【篇一】 为了适应新形势下的开展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了_集团的财务制度。为了总结经历教训，更好的完成今年上半年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、对财务审计部工作的提出要求继续稳固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面施行信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司

2、理解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为今年目的考核的主要指标来考核。全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力进步自身素质，适应新形势下财务工作的要求。二、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对财务收支进展了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监视和效劳职能，及时为集团公司领导提供决策根据，并对审计将涉及财务方面的工作进展了详细的安排和布置。三、财务的审计、监视岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监视职能，上半年面向

3、社会招聘了四位从事财务工作多年，经历丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为进步财务工作的质量和效率打下坚实的根底。四、制定并学习了新的考核方法为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，标准集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了新的考核方法，通过大家认真地学习和讨论，积极考虑，并赞同严格按照目的考核方法认真履行自己的工作职责。上市公司审计人员个人年终工作总结【篇二】 自_年X月担任市审计局局长以来，面对全新的工作岗位，我加强学习

4、，扎实工作，廉洁自律，当好表率，较好地完成了各项审计工作任务，获得了显著成绩。按照市委组织部要求，现将四年来的履职情况总结如下。一、加强学习，熟悉工作，不断进步领导审计工作的才能和程度担任市审计局局长后，为了尽快熟悉工作，进入角色，在审计工作中更好地贯彻好党的道路、方针、政策，落实好市委、市人大、市政府的各项决策，我把学习放在突出位置，始终坚持学政治、学业务，努力进步自己的政治素质和领导审计工作的程度。一方面是加强政治理论学习，进一步进步自身政治素质。认真学_的十七大和历次中央全会精神，认真组织并积极参加深化学习理论科学开展观活动，专心之致参加省委党校的学习培训，深化理解科学开展观的时代背景、

5、精神本质和科学内涵，认真撰写学习体会、读书笔记，不断增强政治上的敏锐性和鉴别力，做到政治上始终与党中央保持一致；认真学习市第X次党代会、市委全会和市领导重要讲话精神，保证自己的工作可以紧扣市委、市政府工作中心，把部门工作融入全市工作大局中去，进步自己驾驭全局的才能。另一方面是加强审计业务的学习，尽快进入角色。重点学习了审计法、审计法施行条例、国家审计准那么、_省审计条例等审计法律法规，认真研读了审计干部审计知识读本、法律知识读本、经济知识读本，全程参加省审计厅组织的新任审计局长培训班，凝心聚神地听取专家教授们的讲课，不断丰富自己的审计业务知识，尽可能快地适应本职岗位的需要。平时，经常听取班子成

6、员和各处室负责人的工作汇报，组织和带着相关人员到先进地区学习好的经历和做法，经常深化到市(区)审计机关、审计现场进展调研，尽可能多的掌握第一手资料，不断进步自己领导审计工作的程度。在搞好个人学习的同时，我坚持中心组学习制度，平时结合工作实际，经常组织领导班子和全局干部进展专题的政治理论或业务学习，利用各种会议和培训班，就学习理论科学开展观，贯彻落实党的十七大精神，加强对权利运行的制约和监视，审计信息化建立、绩效审计的难点和思路等，进展发言和发动，努力把自己的学习成果转化为指导审计工作的思路和方法，推动全市审计事业的科学开展。二、围绕中心、突出重点，依法履行岗位职责我和局领导班子坚持把“立党为公

7、、执政为民”表到达审计工作中，以科学开展观为指导，紧紧围绕全市工作大局，抓住影响改革、开展、稳定的突出问题和关系人民群众切身利益的问题，确定审计工程，强化审计监视，进一步增强审计工作的针对性、主动性、建立性，着力发挥审计在发挥审计“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用。在领导班子成员的协助和机关全体同志的共同努力下，每年都较好地完成了各项工作任务和目的。四年来，我突出抓了以下几个重点工作：一是突出抓好审计信息化建立。针对审计信息化工作起步较晚的实际，我从根底工作做起，首先，主抓了机构的建立和人员的到位工作。其次，抓好审计信息化的规划、建立。20_年底，建成了全市审计机关一体的审计管理系统，实现

8、了现场审计施行系统与审计管理系统的交互应用，实现了无纸化办公。再次，强化计算机审计技术的应用。每年召开专题会议部署全市审计信息化工作，对审计信息化工作进展专项考核。经过四年的不懈努力，我市审计信息化建立获得长足进展，我局审计信息化建立在全省名列前茅。目前开展的数字化审计平台建立，将为我市审计工作实现事前监视、实时监视的目的提供技术支撑。二是逐年深化财政预算执行审计。四年来，围绕落实中央和省、市关于推进财政体制改革的有关政策，着力构建财政审计大格局，把财政预算执行审计逐年推向深化。如积极支持拓展报告的内容，将固定资产投资审计、专项资金审计、部门预算执行审计情况纳入报告内容，改革报告构造，加强审计

9、整改督查。我们的做法和效果得到了市人大常委会和市政府领导的肯定。三是加强民生工程资金审计。近几年，安排了事关民生的住宅专项维修资金、住房公积金、残疾人就业保障金、政策性农业保险资金、环保专项资金、人防工程资金、汶川地震救灾物资和资金、社会保障资(基)金等审计或审计调查。在对住房公共维修资金的审计中，屡次组织讨论，帮助进展深度挖掘，审计结果引起了市领导的高度重视，促进了资金管理更加标准，使用效果进一步提升。四是积极推进“三责联审”。积极探究地方党政领导干部同步审计，注意加强与组织部、纪委、编办等部门的沟通，及时反映有关的工作信息和动态，合力推进领导干部经济责任审计工作程度的提升。加强经济责任审计

10、整改工作，与纪委、组织部结合建立整改督查制度，提升了经济责任审计工作效果。五是不断加强审计管理。建立了审计例会制度，每月定期交流审计工作，排查工作中困难和问题，研究解决的方法和措施。不断完善全市审计机关综合考核方法和优秀审计工程评选方法，考核内容更加科学。在加强对外聘中介机构审计工作管理和考核的根底上，制定固定资产投资审计独立复核方法，进一步进步投资审计质量和程度，降低了审计风险。根据审计工作需要，出台了审计工程审计工作方法、审计报告审定方法、审计整改工作督查方法等，促进了审计工作标准化、制度化。六是注重发挥审计建立性作用。在市领导的大力支持下，市政府出台了关于明确审计工作有关事项的意见，为更

11、好地发挥审计监视的职能用提供制度保障。建立了审计信息专报制度，重要的审计情况及时向市领导专报。四年累计向市委市政府报送信息专报52期，绝大多数专报信息得到市领导的批示，审计的建立性作用得到了充分发挥。三、以人为本，率先垂范，全力打造高素质的班子和队伍国以才治，业以才兴。我坚持把加强领导班子和干_伍建立摆在首位，实在抓好班子的思想作风建立，标准和完善了中心组学习制度、民主集中制度和调查研究制度。四年来，我可以按规定召开生活会，定期召开党组会、局长办公会以及业务审定会。按照重大事项集体决策、详细工作分工负责的原那么，对全局的重要审计事项、大额经费开支、重大行政决议、干部任免工作和方法、制度的出台等

12、，都能充分听取班子成员的意见和建议，严格按照决策程序办事；对班子每个成员，我都能以诚相待，信任支持他们大胆开展工作。在工作中，经常与他们谈心交心，注意从思想修养、作风形象、业务工作等方面与班子成员共勉，积极维护和保持了班子的团结、和谐，也较好地调动了他们的工作积极性。作为班长，我能以身作那么，要求下属做到的，自己首先做到；要求下属不做的，自己坚决不做，努力在思想修养、作风形象等方面发挥自己的表率作用。队伍建立中，着力进步审计人员的综合素质。一是加强教育。邀请党校教授举办十七届大和十七届三中、四中、五中、六中全会精神报告会，组织收看专题教育片，引导审计人员树立正确的世界观、人生观、价值观、金钱观

13、、名利观，树立“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计核心价值观，增强做好审计工作的责任感和使命感。二是搞好培训。举办全市绩效审计培训班，邀请省厅和南京、苏州等地的专家，给全市审计人员讲课，促进了绩效审计工作程度的进步。安排了多名同志参加审计署和省厅举办各类培训班，制定了鼓励在职人员参加继续教育方法，努力进步全局干部的综合素质。三是树好风气。每年初，将处室和个人上年度获得市以上表彰奖励的情况制作成荣耀榜，印发到全体审计人员手中，以表扬先进，激发活力。召开全市审计机关作风建立会议，在全系统大力倡导“团结、紧张、严肃、活泼”的优良作风，要求全市审计机关和人员强化大局意识、责任意识、效劳意识。在

14、全系统深化开展精神文明创立活动，着力树立新时期审计干部的良好形象。聘请10名行风监视员，定期召开座谈会，广泛征求对审计工作的意见，自觉承受社会监视。四、严于律己，加强监视，着力保持审计机关良好形象打铁必须自身硬。到任审计局长后，我把党风廉政建立作为审计工作的生命线来抓，不仅注重个人的勤政廉政，而且坚持“两手抓”，实在履行好“一岗双责”，全面贯彻落实党风廉政建立责任制，建立健全各项制度，确保廉洁从审。我积极支持纪检、监察部门的工作，与他们一起研究党风廉政建立的详细工作安排，每年都要开展系列教育活动，召开审计机关党风廉政工作会议，邀请市检察院负责人举办预防职务犯罪讲座，组织审计人员收看反腐倡廉成果

15、展和专题教育片，做到提醒时时有，警钟不断敲，使审计人员头脑中筑牢拒腐防变思想防线，时刻绷紧廉洁从审这根弦。我还注重健全监视机制，支持纪检监察组织建立审计组廉政监视员制度，将廉政监视员工作情况纳入优秀审计工程评比。为把党风廉政建立责任落到实处，每年初，我代表局党组与各市(区)审计局和各处室签订党风廉政建立责任状，把责任层层分解，实行一级抓一级，一级对一级负责，形成齐抓共管的合力。在抓好审计机关党风廉政建立的同时，本人可以身体力行，严格执行领导干部廉洁自律的各项规定，以身作那么，依法行政，廉洁从政，筑好思想道德防线，进步拒腐防变才能，管好自己、管好家属子女和身边工作人员。回忆四年来的工作，对照上级

16、的工作要求和党员领导干部的标准，也有一些缺乏和差距，特别是在审计工作任务越来越重，社会各界对审计工作的要求越来越高，审计机关自身压力越来越大的新形势下，本人组织审计工作的方式还有待改良，整合审计资的手段有待进步，调查研究还缺乏深度，为领导的决策效劳做得还不够，等等，需要在今后的工作中加以克制和改良。上市公司审计人员个人年终工作总结【篇三】 在202_年里，我充分发挥了审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金平安、标准内部管理，促进xx财务管理标准、协调开展起到了积极作用。我根据上级审计室202_年度工作方案，对于本年度完成的工作做如下总结：一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度强化了

17、业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。二、认真学习相关业务在详细工作中对xx是否按政策标准收费、对费用的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进展了审计，保证审计在落实经费保障体制中的作用。三、对xx的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地进步了经费使用效益。根据xx经济活动特点，今年审计的主要内容有：1.对xx的各项收入进展了审核，内审小组认为xx的所有收入都及时入账，并纳入了xx的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移xx收入的情况；2.对xx的各项支出情况，包括员工工

18、资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进展审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求，各项支出均属合理；3.对于xx的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理；4、对xx的负债也作了相应审计，没有产生新债，更没有举债消费。四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成安排的各项工作1.严格执行了年度审计工作方案，进步了对方案严肃性的认识。在详细审计工作中坚持原那么，实事求是，客观公正地对待和处理问题；2.全面审计，突出重点。对xx的财务审计既以真实性为根底把根本情况摸清楚，又抓重点

19、问题进展深化地分析p ，争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法；通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步进步了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识。在今后的工作中，我将进一步加强学习，努力拓展业务范围和才能，不断进步自身业务程度和综合才能，以便适应更高层次审计监视工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。上市公司审计人员个人年终工作总结【篇四】 近年来，市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员认真学习审计法规和省内部审计工作规定，及时召开座谈会，加深理解文件精神，增强内审人员对内审工作重要性的认识；二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班，提升内

20、审人员的审计理论程度和实际操作才能；三是发动内审人员总结内审工作经历，撰写内审专题论文，开展经历交流，进步内审工作质量；四是帮助内审部门建立有关内审制度，标准内审工作程序，使内审工作逐步走上标准化的轨道。一、建立制度，有章可循市供电局领导重视内审工作的标准化、制度化建立。到目前为止已建立了市供电局内部审计工作规定，市供电局财务收支审核方法等六项内审制度，使内审工作有章可循，有据可依。二、内审方案，紧扣目的为了强化内审监视和效劳，使内审活动与经济活动环环相扣，每年年初由内审机构提出初步内审方案，经过部门集体讨论，找准内审工作切入点，制订内审工作年度方案，如固定资产投资审计方案、财务收支审计方案、

21、绩效审计方案等，促使内审工作有的放矢、有条不紊地进展。三、突出重点，力求成效市供电局根据行业管理要求和本部门实际情况，连续几年开展新农村电网电气化建立与改造工程审计，组织有资质的单位和人员对这些工程进展审核，并出具工程造价报告书，审计成效明显.审核了424个工程工程，送审工程金额6145万元，审定工程金额5953.6万元，核减工程金额191.4万元，核减率为3.11%；_月_月审核了311个工程工程，送审工程金额5983.69万元，审定工程金额5797.22万元，核减工程金额186.47万元，核减率3.12%。此外，该局还开展了试点性其他类型的绩效审计。四、全程介入，注重跟踪市供电局的内审工作

22、不只是局限于事后审计，对事前审计和事中审计尤为重视。内审人员事前参加部门组织的各种材料采购、小型土建、议价竞争性会谈会议和废旧物资拍卖会议，行使内审监视权。在审计过程中，注重对问题的深化分析p ，提出实在有效的审计建议，并定期检查审计建议落实情况和跟踪整改情况，以稳固审计成果。上市公司审计人员个人年终工作总结【篇五】 我在银行任审计员工作一年来，在领导的带着下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监视落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年平安核算无事故、无案件。现将工作情况述

23、职如下：一、加强学习，不断进步自身素质按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以进步自身素质为目的，坚持把学习放在首位，努力进步业务素质和工作程度。一年来，我可以认真学习相关文件制度等有关规定，掌握了核算方法和流程，增强了业务分析p 才能和解决问题的才能，进步了审计程度。在学习上严格要求自己，认真学习，在学中进步，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，进步了自身的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析p 问题、检查问题、解决问题的才能。二、扎实做好本职工作我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的宏大变化，使经营理念从过去的只注

24、重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台，对我们银行标准经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监视部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。认真履行审计员工作职责，检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况，及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。求真务实、尽职尽责，做好检查工作。认真履行审计员职责，做好审计工作。在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每一项工作内容，做好纪录

25、，对发现的问题出整改意见，进步了网点的核算质量，增强了内控管理程度，防范了操作风险的发生。三、回忆检查自身存在问题学习不够。当前，以信息技术为根底的新经济蓬勃开展，新情况、新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素质不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。四、针对以上问题，今后的努力方向是加强理论学习，进一步进步自身素质，对前台金融业务的熟悉不能取代进步个人素质更高层次的追求，必须通过学习增强分析p 问题、解决问题的才能。增强大局观念，转变工作作风，努力克制自己的消极情绪，进步工作质量和效率，积极配合领导和同

26、事们把工作做得更好。总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和缺乏之处，这些问题和缺乏之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作程度。企业审计人员工作总结审计人员是专门从事检查并进一步证实公司会计账目和报告的正确性、合理性和可承受性的专业人员。以下是WTT心整理的企业审计人员工作总结，欢送大家阅读，供您参考。请关注。企业审计人员工作总结一本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目的，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们

27、的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年期间的工作情况小结如下：一、加强学习，培养进步自身综合素质为了进一步进步自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建立，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻xxx理论和“xxxx”重要思想，进一步坚决社会信念，自觉抑制不正之风和x现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和才能，做一个合格的审计人员。二、强化技能，努力进步工作才能和程度在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和理论性很强的工作，随着经济构造及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是获得本职工作

28、成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以进步业务技能，提升审计工作才能和程度，进步审计工作质量和效率。三、履行职责，完成各项工作任务在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还施行了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、xxx电厂的内控缺陷整改情况监视、xxx电厂热值差专项审计及xxx、xx电厂的厂内费用及损耗专项审计，提出审计建议或意见40余条，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计工程外，还x地完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累

29、了不少经历，对审计工作才能有了一定的进步。通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步进步了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的缺乏，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进展审计、不太理解消费方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和才能，不断进步自身业务程度和综合才能，以便适应更高层次审计监视工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。企业审计人员工作总结二x集团公司审计部自xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的xx大精神为指导，认真贯彻审计法和集团

30、公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、标准集团公司经济行为、促进党风廉政建立，进步资金使用效益为重点，以促进集团公司安康、持续开展为目的，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，获得了一定成绩。现将xx年集团公司内部审计工作情况总结如下：一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定根底审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训：一是组织审计人员认真学习审计法等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员进步思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计

31、工作是贯彻落实党的xx大精神、加强党风廉政建立、促进反腐倡廉工作开展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司安康、持续开展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，获得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进展政策法规和业务知识的培训，进步审计人员的政策法规程度和审计业务技能，使审计人员可以正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，获得审计工作成绩。二、明确工作目的，确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目的：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，标准审计行

32、为，进步审计工作效率；要结合集团公司实际加强迫度建立，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建立开展。二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为根底，以物资采购、基建工程、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监视力度，进步管理部门和管理人员的责任意识和管理程度，提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监视与效劳功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位实在加强迫度建立和日常收支管理程度。三、兢兢业业工作，完

33、成内部审计工作任务审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从xx年9月开场内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，获得良好成绩。一开展财务大检查，进步财务管理程度审计部xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进展一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，实在做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和标准化，施行有效的财务监视，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违背财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，

34、应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进展清查，年终进展全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完好和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。二开展小金库整治工作，标准财务管理秩序审计部xx年11月开展小金库整治工作，要求各单位领导：一是深化认识到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的平安，诱发、滋生_行为，严重败坏党风政风和社会风气。

35、二是要按照集团公司的要求，健全和加强迫度建立，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理，从头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，标准了财务管理秩序，对促进党风廉政建立，防范产生_行为起到积极作用。三积极开展专项审计，推进集团公司整体工作开展审计部在xx年下半年积极开展专项审计工作：一是10月份配合主管部门对公司进展检查，配合水务一体化小组对审计、评估进展全程跟综；二是11月份成立督查组对在建基建工程跟综落实；三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进展审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建工程、中期债等工作

36、的开展，确保在建基建工程、中期债等工作按照集团公司的工作要求进展，获得实际成效。四、存在的缺乏问题集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任务，获得了较好的成绩。但还是存在一些缺乏问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待进步；二是审计咨询和审计效劳还没有完全到位；三是由于人力缺乏审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展；四是制度建立还不够健全完善；五是审计信息化建立不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的缺乏问题，需要引起审计部高度的重视，采取实在措施，在今后的工作中加以改良和进步。五、xx年工作方案一加

37、强宣传，突出审计工作的重要性审计部要实在加强宣传，突出审计工作的重要性，通过板报、宣传栏等方式，构建一个审计信息交流的窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，在一定范围内对有关审计结果进展通报。通过这些工作，使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的理解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集团公司内部审计工作安康持续开展。二加强财务管理，强化会计根底工作审计部要配合财务部门，加强下属公司财务管理，使下属公司财务人员一是深化贯彻落实会计法等法律法规，充分认识会计根底工作的重要性，掌握会计根底工作的主要内容和根本要求，进一步强化内部控制和会计根底工

38、作标准，全面提升会计根底工作程度。二是营造崇尚老实守信、标准会计核算、强化内部管理的会计文化，按照财政部会计根底工作标准和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计管理制度，使记账、算账、报账等根底工作符合国家统一的会计制度，为全面进步会计信息质量打下根底。三运用审计结果，促进党风廉政建立开展审计部要充分运用审计结果，加强对人财物管理使用和关键岗位的监视，促使干部职工标准财务管理，正确行使职权。要加强对各类制度执行情况的监视，杜绝“暗箱操作”，防止权利_的发生，既促进党风廉政建立开展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。四开展下属公司业绩考核，进步低属公司工作积极性审计部要按照集团公司的工作部署，

39、开展下属公司业绩考核。通过审计如实反映下属公司的经营业绩，按照集团公司标准进展考核，做到奖优罚劣，进一步进步低属公司的工作积极性，促进消费经营工作开展，获得良好经营效益。五加强审计队伍建立，不断进步内部审计工作程度审计部要加强审计人员的思想建立、职业道德建立和廉政建立，推进依法审计、文明审计。要加强管理，严明纪律，强化监视，进步审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作开展，为推进集团公司安康、持续开展作奉献。企业审计人员工作总结三xx年马上就要完毕了，在过去的xx年中，我们公司做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是获得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以

40、我们公司必需要好好的总结一下，总结过去一年工作的经历，以便在来年中获得更好的进步。为了适应新形势下的开展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。根据市局公司的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了xx集团的财务制度。为了总结经历教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求1继续稳固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面施行信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力

41、参与企业管理，每周必须下各核算的公司理解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为xx年目的考核的主要指标来考核。2全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力进步自身素质，适应新形势下财务工作的要求。2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局公司审计重点，我部门对12月31日的财务收支进展了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监视和效劳职能，及时为集团公司领导提供决策根据，并对审计将涉及财务方面的工作进展了详细的安排和布置。3、财务的审计、监视岗位我们

42、为加强集团公司财务工作的审计和监视职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经历丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为进步财务工作的质量和效率打下坚实的根底。4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法为了更好地履行总经理赋予的职责，加强集团公司财务管理和稽核检查力度，标准集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家认真地学习和讨论，积极考虑，并赞同严格按照目的考核方法认真履行自己的工作职责。审计人员年度工作总结今年年初

43、，我作为XX市审计局的一名审计人员，荣耀地被抽调到审计厅赤峰社保审计组，对赤峰市社保资金开展为期2个月的审计工作，这既是组织的培养和领导的信任，更是一次开拓工作视野、检验个人才能、提升综合素质的难得时机。说句心里话：此次社保资金审计政策性之强、资金流量之大、时间跨度之长、牵扯部门之多，都是空前的。一方面，我担忧因个人才能问题，影响审计任务完成和通辽审计形象；另一方面也非常渴望借此时机加强业务学习和计算机审计知识的运用。怀揣着这种忐忑的心态，在接下来先是对通辽市社保数据的采集工作上，社保数据五花八门，不同部门使用的是不同的数据库软件，审计署要求数据质量之高前所未有，艰辛的取数工作有多大的难度可想

44、而知，那是一段让人难以忘怀的日子、一个个不眠之夜，紧张而有序，自始至终我有这样的信念，我一定要圆满完成领导交给我的工作，回忆那段难忘的工作经历，给我留下了许多珍贵的知识财富。这次社保资金审计我主要的工作一是详细负责所有社保数据的导出工作和上报审计属特派办社保数据工作；再有就是运用了计算机审计知识，编写sql语句查出各类社保资金的违规违纪问题。此次社保资金审计让我深深地感受到:假如不是使用计算机审计，那么是很难想象要用怎样的方法才能顺利开展工作。例如在新型农村合作医疗资金审计中，面对动辄数十万条的各类信息，假如不是有效运用AO系统进展比对，挑选出参合姓名重复、报费金额异常等审计疑点，锁定报费人群

45、、时间、医院等信息，审计人员将无从下手，更不可能查出“重复参保、重复报费、”等问题。也正因为通辽市审计人员纯熟运用AO系统，把计算机审计功能发挥得淋漓尽致，我们才可以在规定时间内完成如此繁重的审计任务，到达预期审计效果。此次全国社保审计虽然已经过去，但如今回想同审计组各位领导一起工作的日子，除了不舍，收获更多，我从每一个审计组成员的身上学到了他们始终以“政治上坚决、作风上过硬、业务上精通、工作上勤奋、纪律上严明”的标准严格要求自己。老同志的言传身教，那种对工作的满腔热情、无私奉献的敬业精神、廉洁的工作作风，以对国家和人民事业高度负责的责任感，深化诠释着“审计”二字。这些潜移默化、润物无声的感受

46、，将在我将来的审计生涯中受用一生。审计人员年终工作总结范文以下是WTT整理的关于审计人员年终工作总结的内容，请进入工作总结栏目查看。篇一：审计人员个人年终工作总结我于年通过省公务员考试，进入审计局工作。一年来，我可以热衷本职工作，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持 谦虚 、 慎重 、 律己 的态度，在领导的关心和同事们的帮助支持下，勤奋学习，努力进步自我，勤奋工作，履行好岗位职责，得到了领导和前辈们的肯定。现将一年来的学习、工作情况作如下简要个人工作总结：一、强化理论和业务学习，不断进步自身综合素质。作为一名刚踏入社会的大学毕业生，随着人生角色的转变，许多问题纷至沓来：缺乏工作和社会经历，理

47、论有余、理论缺乏，加之自身并不是审计专业毕业，对审计相关法律法规和工作程序接触不多。因此只有不断加强学习，积累充实自己，才能更好的进入角色，做好工作。一是加强思想政治学习，认真学习_理论和三个代表重要思想，认真学习和贯彻党和国家制定的各项道路、方针、政策，保持政治上的清醒和坚决。坚决为人民效劳的信念。二是认真学习业务知识，虚心向前辈学习，一年来，在领导和同事的帮助下，我对工程审计有了更深层的认识，主审了人防经费专项审计，先后参加了省公路审计、仙女湖行政楼装饰工程、法院大楼、并通过了审计系统计算机初级考试，现正报考注册工程造价师考试，在自学和理论中我学到了许许多多学校与书本上学不到的知识和经历，

48、我始终认为只有平时，多看、多想，多问、主动向领导、向同事请教。年我局内部审计工作在省局的指导下，在局党组的直接领导下，积极贯彻党的十八大及十八届四中全会精神，认真学习和执行审计署关于内部审计工作规定和内部审计准那么规定要求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目的等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目的而效劳的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度，确定了法定代表人离任与工程开工决算工程两项必审，全面加强_任期内经济责任审计、坚持有离必审和先审后离等经济责任审计方针，通过经济责任审计，不仅到达了客观评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部提供了参考根据。重视专项审计和审计调查，加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，获得了较好成绩。按照年初制定的工作目的，在年度带着内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进展了