2023年外出人员管理制度(2篇).docx

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1、2023年外出人员管理制度(2篇) 书目 第1篇外出人员平安管理规定 第2篇物业管理公司外出人员差旅费规定（5） 外出人员平安管理规定 1总则: 1.1为了加强对外出承包工程项目和劳务输出人员的平安管理,有效地预防重大事故发生,切实保障职工的身体健康与生命平安,特制订本管理规定。 1.2本方法适用于铜板带厂各单位。 2管理规定: 2.1施工单位在外出施工前必需与甲方签订承包合同或劳务合同。合同中必需有平安生产条款,写明详细要求和有关事项,或者单独签订平安生产管理协议,明确各自的责任和义务。 2.2承包工程项目的项目经理或负责人为平安生产第一责任人。全部工程项目必需设立专职或兼职的平安管理人员,

2、建立健全平安生产责任制和其他有关的平安规章制度。 2.3单位统一组织的劳务输出,必需指定领队或负责人,该负责人为平安生产第一责任人,其职责是对外出作业人员进行平安管理。 2.4外出施工作业前,必需进行危急预知分析,对存在的危急因素制订书面平安措施,填写外出承包工程项目平安管理报表上报生产部。工作人员上岗前必需进行平安教化。 2.5各单位要加强对外出作业的平安管理,外出作业人员动身前,单位平安管理部门必需统一组织进行一次专题外出作业平安教化,并做好记录。符合下列状况之一的,生产部或派出单位应定期进行巡察检查平安管理状况,并做好记录。 2.5.1一次外出作业10人以上或工期1个月以上。 2.5.2

3、一次性项目金额在30万元以上。 2.5.3从事有色金属行业以外,存在较大危急因素的工程项目。 2.6严格持证上岗,特种作业人员必需持有效的操作证,作业人员要遵守平安操作规程,遵守施工所在地的平安管理规定。 2.7外出作业发生工伤事故要按规定程序刚好上报处理。 2.8凡未经中铝洛铜有关部门批准和备案,私自组织职工外出作业的,发生事故一切责任自负,并将按有关规定肃穆处理责任人。 3 附则 3.1本制度说明权归生产安保科。 3.2 本制度自发布之日起施行。 物业管理公司外出人员差旅费规定（5） 物业管理公司外出人员差旅费规定(五) 为了保证出差人员工作和生活的基本须要,完善出差活动接待制度,根据勤俭

4、节约、从紧必需的原则,制定本规定。 本规定适用于公司全体员工。 差旅费是指离开长沙市城区(含望城、宁乡、浏阳、长沙县)开展工作所必需的费用(不含出国出境),其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和杂费,实行凭据报销与定额包干相结合的方法。 出差人员的住宿费除第五条中表列一、二类人员凭据按实报销外,对其余人员实行限额凭据报销的方法,按出差的实际住宿天数计算报销。 工作人员出差的交通费和住宿费开支标准: 1、乘坐火车、轮船、飞机(或高铁)和住宿的等级标准(见下表)。 类别 项目 职务 火车 轮船 飞机或高铁 其它交通工具 住宿费限额标准(元) 一类 总经理 软卧 一等舱 经济舱 按实报销

5、四星按实 二类 部门经理(含副) 硬卧 二等舱 经济舱 按实报销 三星按实 三类 其余人员 硬座或软座 三等舱 经济舱 按实 报销 省外200 省内150 2、表列其它交通工具不包括出租车。 交通费开支规定: 总经理出差,因工作须要,可以乘坐一等软座(软卧),费用按实报销。 出差人员乘坐飞机要从严限制,出差路途较远或任务紧急的,经总经理批准方可乘坐飞机,凭据报销。 乘坐火车,从晚8时至次日早7时之间,在车上过夜6小时以上,或白天连续乘车时间超过12小时的,可购买同席卧铺票。 员工出差期间,不分职务,一般每人每天市内交通费30元,包干运用,不再凭据报市内交通费。 夜间乘坐长途汽车(不含长途卧铺汽

6、车)或轮船(统舱)超过6小时的,每人每夜加发一天伙食补助费20元。 凡符合“第六条3”规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%赐予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再赐予补助。 住宿费开支规定: 员工出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销;实际住宿费超过规定限额标准的部分自理,不予报销;低于规定标准的部分,将其差额的50%发给个人;特别缘由住宿费超过规定标准,应由总经理审批报销。 去公司有项目的所在地出差,提倡尽量住项目接待处,凡在此住宿的票据实报实销,不进行差额提成。 员工出差由接待单位免费接待或住在亲友家,无住宿票据的,一律不予报销住宿费。 员工出差外出参与会议,若住宿费超过本规定

7、的开支标准,应当由总经理签字后报销,会议费中包括住宿费,报销时不再报销住宿费。 伙食补助费开支规定及标准: 员工出差的伙食补助费,以住宿费票据为凭,按自然天数计算,每人每天补助标准省外为80元,省内为50元。出差人员如当天来回的,可凭车、船等交通票据(如自备车出差,则需以该车辆出差途中的过桥过路费票据为凭。确无票据可凭的,需经总经理批准)报销当天的伙食补助费。 为激励出差人员乘坐火车,对连续乘坐火车超过10小时(含10小时)的,可凭车票增加伙食补助费20元;在此基础上连续乘坐时间每满6小时可再增加20元,依此类推。 员工出差需发生业务款待费的,报请总经理批准后,可依据餐费票据实报实销,同时按伙食补助标准的50%扣发当天的伙食补助费。 杂费(包括市内交通费及通讯费等)开支规定及标准: 员工省外出差,杂费在每人每天50元的最高限额内开支并凭据报销;省内出差,在每人每天30元的限额内开支并凭据报销。外出差人员经批准乘坐飞机的,其乘坐来回机场的民航专线客车费用,航空旅客人身意外损害保险费(限每人每次一份),可在以上限额之外再凭据按实报销。 杂费可含出租车费,并以住宿费标据为凭,按出差自然天数计算报销。 附则 本方法适应于公司各部门。 本规定的说明权归公司人力资源部。 本制度自20*年*月执行。