公司综合部工作计划范本.docx

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1、 公司综合部工作计划范本 2023公司综合部工作规划范本1 年公司始终在稳步成长中，综合部的工作也在这一年取得了肯定的成绩，同时在这一年中公司的治理也在逐步走上完善和正规。依据公司年的工作规划和目标，综合部依据部门的特点和职责，制定了年的工作规划。 综合部在年的总体工作目标是：围绕公司的经营目标，建立健全整套治理制度，完善公司员工社会福利，加强人力资源治理，高效率地协作其他业务和职能部门的工作，做好公司的后勤保障工作。 一、部门内部工作： 整合部门内部资源，提高工作效率。依据公司对综合部职能的调整，整合部门内部资源，重新确定部门人员工作内容，明确各人的工作范围及职责。加强部门人员专业知道的培训

2、。依据公司对部门工作的调整及各项工作的开展状况进展相应的岗位编制调整。 二、后勤保障工作： 综合部对内与公司全部部门，对外与各种公司及政府打交道，兼具效劳与治理双重职能，综合部的工作相对锁碎简单，但综合部工作质量的好坏，完成任务效率的凹凸，直接影响着公司各个部门的工作目标实现，直接间接的对公司总体工作目标的实现产生影响。面对现阶段后勤工作的状况，*年综合部将做好以下工作； （一）做好后勤保障工作，加强与各部门工作的协作，保证公司各项工作正常有序进展。 1、依据公司业务开展加强与各部门工作的沟通及协作，不断完善业务流程，强化对各部门的制度化治理，加快信息反应的速度，提高工作效率。目标责任人：；

3、2、做好办公物品的选购和配给工作；目标责任人：； 3、证件年检：3月底前完成；目标责任人：； 4、合同登记认证工作：依据公司的养分收入状况，每季度或半年进展一次登记；目标责任人：； （二）协作公司标准化治理，加强制度制定落实工作，做到有据可依。 1、综合部协作公司的进展始终对公司的政策在做调整，但还有不尽人意之处，因此年急需完善公司的治理制度，并制定一套行之有效的奖惩制度。*年春节前将完成员工福利制度、员工加班休假制度、奖惩条例、出差相关规定、选购审批流程、出入库流程、接待费用治理等制度的制定完善； 2、加强制度更新治理工作，制定制度的编号，并通过公司内网准时公布、汇总、保存公司的全部制度，对

4、于制度的逐步完善加强新旧制度的更替准时存档； 3、加强公司相关制度的监视、检查、落实状况，并做好整理和反应工作； 4、加强公司资料档案、部门档案文件及员工档案的治理，做好公司相关数据的存档备份工作，统计各部门文件档案状况，进展分类后制定相应的归档制度及流程，加强公司内网及crm软件的应用。 （三）确定公司的组织机构，明确部门职能及合理的岗位编制，为绩效考核供应依据。 1、确定和区分每个职能部门的权责，使每个部门的职责清楚明朗，春节前完成；目标责任人： 2、依据各部门的实际状况，制定合理的部门岗位职责，并贯彻执行；同时对各岗位制定各级各类人员岗位职责标准，4月底前完成，目标责任人：（三）协作公司

5、进展规划，加强企业形象建立。 1、估计在年初租赁4001房间，可利用其位置优势制作公司的logo、部门指示牌等；目标责任人： 2、因公司业务的进展员工队伍在不断壮大，新员工随时都在增加，各部门工作相对独立，大家沟通的时机不多，致使许多员工一起工作很久却互不熟悉，建议为员工胸卡便于大家相互了解，同时对外公司的形象亦会有提升。 （四）加强企业文化建立，进一 一步提升企业分散力。 1、每年至少组织一至两次员工集体活动（春游、秋游）；目标责任人： 2、进一步提高员工福利，为员工供应工作餐、至少三次员工福利（元旦和年终组织聚餐及联谊活动；正月十五发元霄；中秋节发月饼；三八节为女员工预备礼品；五一、十一发

6、放过节费；目标责任人： 3、年终举办年终工作总结及联欢晚会，对公司及各部门上一年的工作总结并对优秀人员进展表彰，同时确定公司下一年度的进展目标及规划。目标责任人： 4、供应依据公司业务开展状况不定期组织羽毛球、游泳竞赛等活动为员工减压。目标责任人： （五）对外协调工作，保证各项工作的有序开展。 加强订餐、订卡、快递及物业公司的协作。做好相应资源的储藏，以保证有序更替。 （六）做好部门财务预算的进一步掌握。 在保证公司正常运作的运物资供给的同时，尽量降低选购费用，掌握物品发放和设备选购、修理费用；目标责任人： （七）依据公司工程运作状况做好协作工作：协调安排公司目标的分解、市场调研、信息收集、对

7、外联系等等。目标责任人： 三、人事工作 现在的企业都提倡以人为本，随着公司的日益进展对人事工作的要求也越来越高，综合部*年对人事工作仅限于协作各部门完成人员面试及报到的通知、员工入职、岗位调动、离职等相关手续的办理，人员档案也是员工的入职表及学历、身份证明的复印件等最根本的信息，甚至还涉及不到人力资源治理的内容。*年综合部的工作重点及难点就是人力资源治理工作。而针对人力资源治理的相关阅历也入于学习的摸索阶段，阅历的缺乏也严峻影响着此项工作的开展。鉴于此，综合部*年对人事工作主要从以下方面开展： （一）制作完整的员工 手册，完善人事治理； 员工手册是员工入职后对公司及规章制度熟悉的第一本手册，因

8、此制定好员工手册，是年人力资源的重要工作。 （二）制定各岗位的薪资构造，推行薪酬治理。 确定各岗位级别工资，效劳年限工资等，使之更加科学合理化，提升企业的分散力。4月底以前完成，目标责任人： （三）加强聘请治理，做好人员储藏配给。 1、网络聘请与51job建立常期的合作关系，以保证公司各岗位人员的储藏，同时加强纸媒广告（前程周刊）的投放力度（估计每月一期小版位），保证销售人员及急缺岗位的人员配备；特别岗位需求如工程经理亦可以参与大型人才聘请会；目标责任人： 2、协作各部门做好人员的初试（主要从任职经受、工作阅历、人员素养等方面进展）、入职通知、入职手续办理、制度讲解等工作。目标责任人： 3、加

9、强新聘人员资料的审核力度，包括学习经受及工作经受。目标责任人： （四）完善人事档案治理，躲避用工风险。 员工档案内容逐步完善，为躲避公司的劳动风险，春节后与全体员工签定正式的劳动合同。加强员工薪资、岗位调整、保险资料、个人资料、离职交接等档案的完善。目标责任人： （五）员工福利与鼓励政策。 1、做好养老、医疗保险等相关资料的统计整理工作，做好相应的方案，以备随时启用；目标责任人： 2、设立全勤奖（嘉奖方式）、加班补助、 3、员工聚餐、生日会、婚嫁等福利； 4、设立部门及各人奖项。 （六）建立绩效考评制度。 确定考核形式、考核工程、考核方法、考核结果及考核重申等制度。 四、财务工作： 预算治理：

10、工程预算费用掌握、各部门预算费用掌握。 财务核算：发票开据、现金的收支治理、费用的审核与报销、会计报表的编制、会计审核、财务核算、内部报表、销售治理、税务政策及纳税申报 五、综合部财务支出预算表 篇2：综合部物品进销存系统操作治理与考核方法 综合部物品进销存系统操作治理与考核方法 为加强广场物品的治理，保证物品核算的精确性和准时性，标准物品验收、领用、盘点、报损等程序，依据广场材料物资治理规定和进销存系统操作治理规定及相关治理制度，结合物品治理实际状况，特制定本治理与考核方法。 一、 进销存系统编码原则 物品的分类码采纳六位数字，物品的明细编码采纳八位数，供给商的编码采纳五位数，领用部门的编码

11、采纳二位数。 二、 物品根本信息的录入、编码的掌握与治理以及物品验收 1、物品分类标准的制定 物品数据初始化前，首先综合部应制定物品的明确分类标准，物品分类标准要求具有精确性、明确性和唯一性，分类标准报财务部审核后执行，物品的分类一经确定不得随便进展调整（包括物品的合码或拆码等），如物品的分类消失错误等状况，确需进展调整，必需部门经理签字批准财务部审核后，方可根据规定的账务处理程序进展处理； 2、物品的分类整理 对物品根据即定标准进展分类整理，并列出明细物品清单，要求物品清单内容齐全，名称（物品全称）、规格、数量、单价等精确无误,以便进展信息录入； 3、物品根本信息的录入 物品治理员根据物品清

12、单分类别按挨次录入物品的根本信息，在对物品信息录入时，系统自动生成挨次编码，生成的编码登记在物品清单上，要求录入的信息精确无误，行政部物品主管进展复核，保证录入信息的精确性； 4、物品数据的初始化 录入物品的根本信息之后，物品治理员应依据根本信息中对应的物品编码录入物品的编码、数量，物品主管进展审核； 5、新增物品编码的掌握和治理 新增物品的信息录入和编码申请，应填写新增物品编码申请单（临时使用广场的新增物品定价单），经部门经理签字、财务部审核前方可进展根本信息的录入； 6、物品的验收 物品的验收实行双人验收，物品治理员和行政部物品主管联合验收，验收无误后在随货同行单上签字确认。物品到达后物品

13、库后物品主管应准时通知物品库治理员进展验收，当日收到的物品当日进展验收，并审核打印物品验收单，特别状况经部门经理批准，自收货之日起验收入库期限不得超过三天。 A：外购物品的验收 物品到达广场物品库后，由物品治理员依据实货验收数量、随货同行（部门经理签字）、物品的编码准时录入（分供给商）验收单，验收单由行政部物品主管依据随货同行和验货记录等进展审核，审核后打印一式四联，物品主管、治理员、财务部、供给商各一联，随货同行和一联验收单转财务部进展账务处理； B：外购商品验收留意问题 物品库选购人员，应对供给商开具发票的种类进展核实，物品验收后在物品验收单上注明发票的种类，假如供给商供应增值税发票，应注

14、明增值税发票的税率或征收率，要求供应资料精确无误，必要时应在合同条款中单独列明； 三、 账簿、卡片的建立及单据的整理和保管 物品库账簿、卡片的建立及单据的整理和保管参照仓库治理规定和固定资产、低值易耗品治理规定及治理考核方法中有关规定执行，物品库必需建立物品保管卡，保证保管卡、账簿和实物全都。 四、 物品的购置、保管和领用 1、物品的购置 物品的购置应按规划分批进展选购，能满意正常的经营治理需要，同时应保证库存构造及存量的合理性，防止库存积压，不必要的占用广场资金； 2、物品的保管 物品的保管参照广场的仓库治理规定执行，物品治理员对在物品治理消失的问题准时向本部门和财务部书面汇报，严格执行广场

15、的物品保管制度，对于物品库存存量和构造不合理的，准时提出书面建议； 3、物品的领用 物品的领用应根据审批的规划进展发放，严格掌握费用的开支，每月综合部对各部门、楼层上报的物品领用规划审核调整后转物品治理员，物品治理员在各部门、楼层领用前根据审核批准的规划分部门、楼层按类别录入微机，由物品主管对领用单进展审核并打印，领用单一式四联，物品主管、治理员、财务部、领用部门或楼层各一联： A：领用部门持四联领用单到物品库领用物品，治理员严格根据领用单发放物品，领用人核对无误后，发放人、领用人签字确认，一联领用人保存，三联留物品库，其中两联转物品库主管，一联登记物品会计有关账簿，一联月底汇总后转财务部。审

16、核后的领用单不得更改； B：物品的退库，退库部门或楼层填制所退物品明细，由物品治理员验收无误后，录入领用单，数量用负数录入，物品主管审核后，退物品人、仓库治理员签字确认，按上述规定传递单据； C：物品不得未入库先领用，物品领用后领用部门按规定建立流水帐，做好物品的保管和领用、退库记录，并保存好相关单据。 五、 物品款项的支付 物品的款项实行勾单结算，由综合部依据供给商交回的物品验收单，审核无误同意付款后附在发票后报总经理批示，按规定流程进展付款。 1、 一般发票的结算 综合部严格掌握物料用品一般发票的结算,除特别状况报综合部经理和财务部经理审核同意外,不得使用一般发票结算。一般发票购入的物品，

17、结算税率应设置为零； 2、 增值税发票的结算 A：供给商为增值税一般纳税人，增值税发票的结算根据正常的结算流程办理，根据含税进价向供给商支付货款； B：供给商为增值税小规模纳税人，增值税发票的结算方法参照广场商品结算治理方法。 六、 物品的报损及处理 物品在保管过程中消失破损、变质、发霉等状况，假如是由于物品的治理、保管不善造成的，应由保管人员负责赔偿，如物品系正常损耗，由物品库呈报，财务部审核，总经理批准后录入商品报损单，按规定进展账务处理。 七、 物品的盘点及处理 1、综合部应每月组织本部门有关人员参照广场商品治理规定对物品进展盘点，保证物品的质量完好、数量完整、账实相符，同时检查物品库存

18、构造及单品存量的合理性，物品盘短或收发过程中消失过失造成损失的由责任人赔偿，假如收发错误造成长款的按规定进展账务处理； 2、物品的季度盘点综合部应提前2天书面通知财务部和电脑部，以便财务部安排人员参与物品的监盘，电脑部对盘点数据进展预定义； 3、月度盘点由综合部自行核对结果，消失差异准时落实缘由，按规定进展处理； 4、季度盘点由财务部派人参与监盘，盘点完毕，相关人员签字后，一联由财务部监盘人员交录入室进展录入，一联物品治理员留存，一联物品主管进展盘点表审核； 5、盘点消失过失，需更改盘点结果，原盘点人、复盘人、监盘人重新盘点无误签字确认后，经部门经理批准，财务部审核同意，转录入员按规定进展更改

19、机器数据。 八、 物品的核算及账务核对 1、物品的核算 广场物料用品的价格采纳进价进展核算，各物料用品入库必需严格根据即定的分类标准进展分类录入，物品领用时采纳加权平均法，本方法一经确定不得随便变动； 2、账务的核对 A：物品治理员账实的核对 每月盘点前，物品治理员检查物品的账簿登记状况，保证物品入账的准时性和精确性，账簿和有关单据核对相符，盘点应保证物品的实物和库存保管账簿核对相符，三级明细账和进销存系统库存商品明细账核对相符； B：物品库主管账务的核对 每月物品库主管首先应对物品库治理员的账簿登记、单据整理等状况进展检查，在保证物品治理员按要求核对完毕、账实相符的前提下，进展物品主管账簿金

20、额账和进销存系统账簿的核对，如因正常核算中消失差额，每月按类别编制物品账面和进销存系统金额差额表，经财务部审核后，进展账簿的调整。 每月物品库主管在按要求进展上述核对无误后，按类别、领用部门或楼层编制物品验收、领用、结存表（一式两联）报财务部进展核对账务，财务部审核无误后签字确认返物品库主管一联。 九、 其他 1、在物品购置、保管、领用、治理等环节中消失问题，需对有关账簿（包括数量明细账）进展调整，综合部必需经部门经理批准后书面通知财务部，经财务部审核后，按规定进展处理，财务部、物品主管及物品治理员无权对有关账簿进展随便调整； 2、物品的验收、领用、结算等业务的发生，必需按规定的流程进展处理，

21、相关凭证后附机制单据，不得以手工单据代替； 3、按规定妥当保管各种单据，如机制单据丧失，扣责任人考核分0.1分，同时写出书面证明，复印存根联经部门经理签字后作为原始凭证，不得重新打印； 4、财务部相关工作，在财务部经理的直接领导下，由财务结算部库存主管负责详细安排。 5、其他特别问题由综合部和财务部根据有关规定协商解决； 十、 财务部的职责 1、 联合综合部制定有关物料用品等资产治理的相关制度及考核治理方法； 2、 制定物品的验收、领用、盘点等流程，指导物品数据的初始化； 3、 监视、指导物品库有关账簿、卡片的建立； 4、 监视进销存系统操作治理规定等相关制度的贯彻执行,催促各部门按要求进展操

22、作； 5、 每月检查物品库的账簿记录、单据保管以及物品的保管状况，发觉问题准时汇报； 6、 每季安排人员监视物品库对物品的盘点； 7、 对物品的验收、领用、付款等业务按规定进展账务处理； 8、 积极协作物品库的账务核对工作，保证账务核对的准时性和精确性； 9、 对综合部及其他部门反映的物品治理中涉及财务的问题准时进展处理，如不能解决应通知相关部门，依据问题的严峻性逐级上报； 10、不定期抽查各部门的物品领用状况，各领用部门或楼层的领用单和进销存系统领用记录进展核对； 11、其它应由财务部完成的工作。 十一、 检查与考核 1、 检查考核的标准 本治理与考核方法等同于固定资产、低值易耗品治理与考核

23、方法以及广场的其它有关治理规定。 2、检查与考核的方法 A：财务部根据职责要求检查物品账簿的建立、登记及物品的保管、领用等状况，发觉违犯广场有关治理规定的，视情节扣相关部门0.10.5分，造成广场资产损失的由责任人赔偿； B：综合部监视财务部的职责履行，对于财务部没有仔细履行其职责的行为，视情节扣财务部0.10.5分。 十二、本治理与考核方法由财务部负责解释。 十三、本治理与考核方法自下发之日起执行。 篇3：综合部文秘岗位职责及流程 综合部文秘岗职责及流程 一、综合办公正台公文处理（每日收文约花费30分钟左右，发文不定时，一篇也许需要30分钟） 见纸质档案 二、内网信息报道（每篇信息报道也许需

24、要一个小时，包括资料收集、撰写、领导批阅） 见纸质档案 三、公文、报告、简报等撰写 依据公司经理室、上级公司、上级领导安排撰写，每周至少有两篇左右，每篇依据实际状况需要时间大约在30分钟到3天不等。 【流程】 1、领导提出文章撰写要求； 2、依据领导要求，询问清晰文体、表现内容等，撰写好文章，递交领导批阅； 3、依据实际需要进展修改，完成。 四、会议组织、记录 （一）会议记录 每周需要参与的会议包括晨会（固定）、中层会议（固定）、经理室会议（也许一周一次）、上级公司或外单位来访（不定期，也许一个月一次），以及其他会议 【流程】 1、参与会议，依据会议内容做好记录，内容包括：时间、地点、参与人员

25、、会议主题、提出问题、发言内容、解决策略等要素。（通常一个会议的时间在两个小时左右） 2、整理睬议纪要，依据会议需要，整理出会议反映的问题、督办部门、处理策略，并发送至参会领导邮箱。（至少需要一个小时） （二）会议组织 【流程】 1、会议通知：依据领导要求，撰写邮件通知参与人员，同时发送短信，或者打电话（比拟紧急的会议），由于公司许多人员不看邮件、短信，所以需要多种通知方式。（视参会人数，也许需要半个小时） 2、会议室布置、设备调试、水果茶水等：由综合部员工协调完成，由综合部经理安排执行。（通常时间为半小时） 五、文明创立、青年文明号、政风行风、党务行政量化考核等精神文明建立材料 每年检查两次

26、，一次是中期检查，最终一次是验收。 日常材料收集依据实际状况进展，也许每日约需要10分钟左右；每个季度会整理一次，一次也许需要3天时间；验收检查前期需要预备一周左右。 【流程】 1、参照考评标准，预备好文件夹（每项检查的模板均以制定出来）； 2、依据每项检查要求，日常有相关材料（纸质、照片等）就收录进去； 3、收到上级相关通知、公文后，请示领导（先兰总、再吴总）是否申报、如何处理后，填写申报表； 4、接到检查通知后，提前预备好迎检材料，递交领导批阅，需要修改、补充的，进展补充，完成； 5、检查时向领导介绍工作开展状况，答复各类问题。 六、企业文化活动 负责各类企业文化活动的筹划、前期预备、组织

27、实施等。 活动依据领导安排进展，也可以依据员工建议、自己想法筹划组织。通常包括一年一次的年会、登山竞赛、演讲竞赛、体育文化活动等。 【流程】 1、依据领导安排，撰写活动筹划方案（一个方案需要一天左右，大型、简单的需要两三天）； 2、将方案递交领导批阅，依据领导意图进展修改； 3、方案确定后，组织相关人员进展前期工作预备；（需要2天至一个月不等） 4、活动开展时，负责整个流程的执行；（需要半天至一天不等） 5、活动完成后进展总结。（需要半天） 七、读书会、公司内刊 每个季度固定一次。 【读书会流程】 1、每个季度第一个月4日前向员工征集本季度阅读书目，递交经理室同意后确定本季度阅读书目；（2个小

28、时） 2、通过短信、邮件向全体发出参与读书会通知，在第一个月15日前统计参与人员名单；（1个小时） 3、上网购置书籍，通常是当当网，在第一个月22日前确保将书发到每个人手中；（10分钟） 4、向财务借款支付书款，用购书发票报销；（1个小时） 5、在下一个季度第一个月10日前通过短信、邮件向参与读书会的员工发通知，要求递交本季度读书心得体会；（5分钟） 6、在下一个季度第一个月30日前催促各部门参与读书会人员交齐全部心得体会，未交的在晨会上通报，并把整理好的心得体会合集发送给内刊编辑人员。（至少2天时间，一是统计整理需要时间，二是需要屡次打电话、发邮件催促） 【内刊编辑流程】 1、依据内刊编辑轮

29、番表，在本季度第一个月5日前通知本季度内刊编辑部门成立编委会；（5分钟） 2、由编委会发通知号召大家投稿；（5分钟） 3、在下一季度第一个月30日前将收集的全部心得体会发送给编委会；（10分钟） 4、催促编委会尽快编辑，并将合作广告公司联系方式等状况告知编委会；（2天，需要不连续地通知催促，否则会始终拖延） 5、编委会与广告公司联系，完成内刊编辑，将初稿递交经理室审核； 6、经理室审核通过后，告知广告公司印刷，并在晨会上向全员展现；（10分钟） 7、依据编委会供应的稿件采纳名单，制作内刊稿费清单，递交综合部经理、总经理审核签字，从工资发放稿费；（半小时） 8、内刊印刷好后，通知各部门前来领取。

30、（一天，大家都是断断续续来领取） 八、各类行政事务 包括上级公司下发文件、邮件要求处理的表格、通知、文件等，公司内部的电话接听、通知等，也许每天约有一半的工作时间消耗在此。 【流程】 该类工作无固定流程，依据实际状况处理 “反思这类工作消耗时间较多的缘由有”： 1、上级公司常常下发的各类通知，都是反复在做无用功，之前已经做过的事情、统计过的材料等，反复要求上报；或者政策朝令夕改，导致时间铺张许多； 2、公司内部执行力不够，许多事情都需要反复、屡次通知，才能催促完成，消耗了大量的打电话、发短信、邮件以及事情处理时间； 3、个人工作力量缺乏，考虑问题不够周到，工作效率不够高； 4、公司内部流程不顺

31、、权责不清楚，各部门、各岗位的职责不明朗，分工不均，工作推诿导致延误。 九、教育培训协作 通常每年至少有一次新员培训，其余还有公司一些零散的培训活动，每年也许有十次左右。 【流程】 1、依据领导要求，编写年度员工培训规划、新员培训规划；（也许需要2天） 2、提前与培训教师沟通，预备培训课件，与领导沟通后安排培训时间、场地 、人员；（也许需要1天） 3、通过邮件、电话、短信等方式通知参训人员培训事宜；（10分钟） 4、培训工作中的组织执行；（依据培训时间长短从半天到2个月不等） 5、培训后的意见征集，反思总结等；（半天至一天） 6、年底统计年度教师授课状况，递交经理室审批后，交送至财务室发放培训

32、课时费。 十、会议费制作（不定时，每月约两次） 【流程】 1、财务供应会议费发票，明确会议地点、承办部门、时间等要素；（5分钟） 2、依据要求，结合公司会议召开状况，根据会议费制作模板，拟定参会人员名单、会议预算表、会议审批表、会议通知四个材料。特殊留意：会议预算要与发票金额根本吻合，参会人员名单要与会议主题匹配。（3小时） 反思 会议费制作很头疼：一是上级公司屡次退，导致一张发票要做好几次会议；二是许多会议费金额太大，或者都是餐费，很难做出符合实际状况的会议。建议以后金额太大的会议费分成几次会议出，既符合实际显得真实，可能也更简单通过上级审核。 十一、职场布置 依据领导安排及工作需要进展职场

33、布置，不定时进展，规模大小不一。 【流程】 1、领导提出整修要求，或者自己向领导提出； 2、联系广告公司，询问价格，向综合部经理汇报；（价格高的须总经理审批） 3、确定好制作后，通知广告公司排版，确定版面后开头制作； 4、广告公司制作后，安排进展更换、布置； 5、在文件夹中登记好制作清单，到年底与广告公司核对，结算费用。 十二、组工、工会信息写作 组工信息一般写党务方面的信息，每月25日前上交一篇；工会信息写公司职工动态，每月一篇。工会活动较多，上面会有人督办。 十三、政府来文承受与办理 今年三城同创，活动较多。尤其是文明办。一般是投票，拿文件，通知领导开会，优秀先进人物推举表写作。还有就是志愿者活动，该类活动可与公司工会帮扶活动相结合，既节省本钱，又节省时间。 十四、帮扶活动 帮扶方案制作，活动实施，物品购置。 十五、金融同业协会 每月5日在同业协会群里通知大家上交清单，10日后没上交的公司，则打电话催交。太平洋公司由于不能上q，需要打电话，华安公司数据直接找福州拿，所以直接找老总，办事员拿不到数据。 汇总表填好后，发给雪莲经理和黄莺总审核，审核通过前方可上传至群共享。 十六、反洗钱宣传 依据人行通知，制作宣传方案，组织活动实施，撰写活动报道。 十七、领导交办的其他事项