公司关键岗位风险防控情况自查报告风险防控自查自纠报告.docx

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1、 公司关键岗位风险防控情况自查报告风险防控自查自纠报告 *分公司关键岗位风险防控状况自查报告 依据*移动纪检2023217号关于开展关键岗位风险防控状况检查的通知文件要求,我*分公司积极组织相关人员学习,并充分结合分公司及各部门、中心实际状况,仔细做好自查工作，现将自查状况汇报如下: 一、根据*移动广告宣传工作标准治理方法、*移动物资选购治理方法以及*移动萨班斯法案内部治理条例等相关文件，对*分公司各部门进展严格监控，促进各项工作有效实施。 二、通过会议强调及学习廉政准则等文件，提高关键岗位员工的廉洁意识及各部门员工的监视意识，保证公司的廉洁性。 三、加大账务审核力度，严格落实本钱费用的每一笔

2、支出，做到每一笔账务发票、文件、印章齐全，有经手人、证明人同时签字，三人理财小组严格审核，确保各项费用支出做到清晰明白。 四、仔细开展萨班斯工作，对各部门、中心业务用品、工程物资等使用状况定期进展清理盘查，确保各项物资得以充分利用，无错用、乱用、挪用等现象发生。 五、对各部门、中心账务的严格检查，实行突击检查、专项检查与常规检查相结合的制度，特殊是对大型活动、重大资产的核查，对有问题的部门及个人严格处理、整改，通过检查监视进一步加强公司的廉洁性。 六、缺乏之处：一是我*分公司刚从*分出来不久，各项制度还不够完善，人员权责也不够明确； 二是新分的公司事情多而杂，督查力度不够，相互监视意识不强；三是当前市场竞争日益剧烈，增加客户满足度工作及策反工作所购的礼品或开展的活动开销有时未能报账到位。 通过开展*分公司关键岗位风险防控状况自查活动，仔细对比相关文件的规定要求，建立健全防控长效机制，加大监视检查力度，提高风险防范意识，进一步加强防控工作，促进*分公司各项工作安康、稳定、有序的进展。