2023年工程物资管理制度(6篇).docx

《2023年工程物资管理制度(6篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程物资管理制度(6篇).docx（35页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年工程物资管理制度(6篇) 书目 第1篇住宅群工程物资管理制度 第2篇电厂基建工程物资核算管理规定 第3篇建筑工程物资管理方法（六） 第4篇万科物业智能化工程部工程物资招投标管理方法 第5篇某工程物资管理制度 第6篇地产公司工程物资选购管理规定 住宅群工程物资管理制度 住宅群工程物资管理制度 第1节工程建筑材料管理的程序和内容 1 材料供应安排管理工作 本工程施工各种材料安排的编制和执行,材料统计报表的填报,材料消耗定额的制定与管理。 2 材料供应的组织工作 材料供应的组织工作包括材料的订货与选购,组织货源与运输,验收入库与管理,施工前的加工打算与发送, 节约用料与综合利用,余料回收与

2、修旧利废。 3 材料供应成本核算工作 材料供应成本核算工作,包括材料储备定额和储备资金定额的核算,材料选购成本的核算与管理。 4 材料质量保证、检验与计量管理在施工中肯定要依据技术管理的要求相应协作材料管理作为主要内容去抓。 高层建筑施工现场的材料管理是建筑企业材料供应管理工作最基层的管理,其管理程序包括: 4.1 施工前的摸底、规划和备料; 4.2 施工中的供应、验收、检验和签发; 4.3 竣工后的盘点、回收、退料和核算等。 第2节 材料检验与测试 建筑材料、构件、零配件(混凝土制品、木和金属制品)和设备质量的优劣,会严峻影响产品的质量。因此必需加强材料的检验工作,健全试验和检验机构,配备肯

3、定的测试人员,充溢仪器设备,不断提高试验与检验工作的质量。 凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必需由供应部门提出合格证明文件(如出厂质量保证书),有些还必需附有物理、化学分析报告。对那些没有合格证明文件,或虽有证明文件但技术领导或质量管理部门认为必要时,在运用前还可进行抽查和复验,直到证明的确合格后才能运用。 电厂基建工程物资核算管理规定 电厂基建工程物资核算管理方法 第一章 总则 第一条 为加强华能平凉电厂(以下简称电厂)基建工程物资的核算管理,依据国家及华能国际电力股份有限公司的有关规定,结合电厂实际状况,制定本方法。 其次条 本方法规定了电厂基建工程物资核算的管理职责、范围、会计科目及

4、帐簿设置、物资领用核算程序、物资选购和验收入库程序、物资稽核程序等内容。 第三条 本方法适用于电厂基建物资的核算管理,投资规模较大的更改工程等应参照执行。 其次章 管理职责 第四条 基建工程物资核算工作由财经部材料会计,燃供部物资安排员、选购员、仓库保管员,及安排管理部门、工程管理部门相关人员负责完成。其分工及职责如下: (一)财经部材料会计全面负责公司工程物资的财务核算与管理,包括:物资选购与领用业务的会计核算、物资明细帐簿的稽核、库存物资的抽查盘点等。 (二)燃供部物资安排员和选购员负责公司物资选购安排的编制、物资入库手续的办理、库存物资的盘点,相关统计台帐的记录,按规定办理业务审批程序,

5、传递有关单据。 (三)燃供部仓库保管员负责物资的库房管理、日常收发业务,并登记物资明细帐。 (四)安排管理部门、工程管理部门有关人员负责对工程物资的领用进度及所属工程项目等内容进行审核。 第三章 管理内容 第五条 基建工程物资包括工程物资、基建用固定资产、管理物料及低值易耗品、劳动爱护用品等。 (一)工程物资 工程物资指列入批准工程概算的各种专用设备、专用材料和为生产打算的工具器具、备品备件等。 1.专用材料:指基本建设工程过程中耗用的构成工程实体的各种材料,包括钢材、木材、水泥、装置性材料等。 2.专用设备:指基本建设工程中,组成生产流程的各种主设备、协助设备、附属设备等。 3.工器具及备品

6、备件:指在建设期间为竣工验收或调试而购置的备品备件、专用工具等。 在划分专用材料与专用设备时,应参考电力工业基本建设预算项目费用性质划分方法中的相关规定执行,不应随意确定划分标准。 (二)基建用固定资产 基建用固定资产指利用基建资金购入的,在基本建设期间运用的,符合固定资产标准的有关设备、工具、器具等,不包括基本建设期间为生产购入的不需安装设备。 (三)管理物料及低值易耗品 管理物料及低值易耗品指管理部门购置运用的、不符合固定资产标准的家具、器具等。 (四)劳动爱护用品指根据规定发给职工的劳保服装用品、平安防护用品、标记服装及防暑降温物品等。 第六条 以上各类物资均按实际成本计价核算。 第四章

7、 会计科目及帐簿设置 第七条 电厂依据国家统一的财务会计制度分别设置“工程物资”、“固定资产”等会计科目,同时设置财务总分类帐和明细分类帐。 (一)工程物资根据物资类别设置“专用材料”、“专用设备”、“工器具及备品备件”等明细科目核算。 1.专用材料:依据施工合同约定的甲供材料范围,专用材料通常分为以下六类: (1)建筑材料:主要指洁具、结构用剪力钉、玻璃钢通风管、橡胶隔震垫、减振弹簧、建筑物围护及装饰用外护金属板、装饰面层用块料(面砖、地砖、大理石、花岗岩)等。 (2)电缆:包括各种电缆、电缆桥架、电缆防火材料、母线及母线槽、平安触滑线。 (3)阀门。 (4)照明灯具。 (5)管材管件:主要

8、指四大管道用管材及管件等。 (6)其他:主要包括分部试运及整套启动所消耗的油、煤、电、水和整套启动所消耗的酸、碱以及耐火保温主材、配电箱等。 2.专用设备:根据热力系统等大系统进行分类。 3.工器具及备品备件参照专用设备进行分类。 (二)基建用固定资产分为以下三类: 1.房屋建筑物。 2.运输设备。 3.办公及其他设备。 (三)管理物料及低值易耗品分为以下四类: 1.办公用品:主要包括纸张、笔、印台、胶水等文具,以及光盘、软盘、硒鼓等电脑耗材。 2.车辆用油:包括汽油、柴油。 3.低值易耗品:主要包括桌、椅、柜、u盘、移动硬盘等。 4.日杂用品:主要包括桶、盆、拖把等。 第八条 燃供部要建立仓

9、库“数量金额三栏式物资明细帐”,由仓库保管员依据本月物资出、入库单序时登记,财经部材料会计每月进行稽核并签章。物资明细帐根据本方法“第七条”所规定的详细类别设立。 第五章 选购、验收入库及结算付款程序 第九条 工程物资选购及验收入库程序 (一)燃供部应严格根据相关管理方法履行工程物资选购合同或订单的签订及审批手续,并依据相关条款执行选购及验收入库程序。 (二)物资到货后,应由燃供部选购员、仓库保管员及其他部门相关人员等根据合同有关条款的要求进行验货,确认数量、质量无误后填写物资入库单和验货单办理入库,对物资入库单和验货单的要求是: 1.物资入库单和验货单必需连续编号; 2.物资入库单应由选购员

10、、保管员和物资主管签字确认,验货单应由选购员、保管员、其他部门相关人员和物资主管签字确认;3.物资入库单的内容包括: 编号、供货单位、物资类别、物资名称、规格型号、数量、单位、单价、金额等。 4.验货单的内容包括: 编号、供货单位、物资名称、规格型号、数量、单位、质量状况等。 第十条 工程物资结算及付款程序 (一)燃供部专责人员应将经过审批的发票和供货清单、物资入库单、验货单刚好送交财经部材料会计进行物资选购有关帐务处理。 (二)对于发票未到而物资已到货的物资,必需以每月最终一天为截止点做暂估入库处理,由燃供部专责人员编制暂估入库汇总表伴同物资入库单、验货单送交财经部。暂估入库物资在实际结算时

11、冲回。 (三)工程物资相关款项的支付必需严格根据财务收支审批方法中规定的流程进行审批。 第六章 物资领用核算程序 第十一条 施工单位领用核算程序 (一)施工单位领用工程物资前,应按要求填写物资出库单,详列领用物资的名称、规格型号、数量、工程项目编号、工程项目名称,由工程管理部门根据工程项目编号表、工程量、用料安排等审核出库单,经安排管理部门负责人、燃供部负责人审批后方可领料。 (二)施工单位依据审批齐全的物资出库单办理领料业务,燃供部对出库单相关审批手续的完整性及领用物资的数量负责,安排管理部门、工程管理部门对领用物资所属的工程项目、领用进度负责。 (三)大型设备分次到货时,必需根据实际建筑和

12、安装工程进度办理出库手续,不得采纳设备全部到货后一次出库的处理方式,以保证工程物资帐面余额与库存相符以及在建工程投资与工程实际形象进度相符。 (四)对于暂估入库的物资出库时,除根据上述程序办理外,在出库单上还必需注明“暂估”字样。 第十二条 电厂内部领用核算程序 公司内部领用基建用固定资产、管理物料及低值易耗品等时,由运用部门填写物资出库单,详列领用物资的名称、规格型号、数量,经运用部门负责人、归口管理部门、物资主管、仓库保管员审核签字后办理领用业务。 第十三条 财务核算程序 由燃供部物资安排员依据当月物资出库单按工程项目(或费用项目)名称和编号分类汇总编制出库物资汇总统计表,经财经部材料会计

13、稽核无误后据以进行工程物资领用成本的核算。详见本方法第八章“物资稽核程序”。 第七章 出库物资的台帐管理 第十四条 设备的台帐管理 燃供部要依据设备出库单、工程概算、合同等资料建立已出库设备台帐,具体记录已出库设备的名称、规格及型号、制造厂家(或供应单位)、所在地(部位或运用保管部门)、单位、数量、设备价值、领用单位、出库单编号等内容,并按月与财务帐面数核对相符。 (一)已出库设备台帐应根据概算所列项目和级次分级反映,并参照华能股份公司固定资产书目序时登记。 (二)燃供部台帐管理人员必需按月与财经部专责会计将已出库设备台帐与财务相应帐务进行核对,台帐中各级次的“需安装设备”价值应与财务帐面“需

14、安装设备投资”数相符,台帐中各级次的“不需安装设备”价值应与财务帐面“不需安装设备投资”数相符。 第十五条 基建用固定资产的台帐管理 基建用固定资产的归口管理部门要依据固定资产出库单建立固定资产卡片及台帐,具体记录固定资产的名称、规格及型号、制造厂家(或供应单位)、运用保管部门、责任人、单位、数量、价值等内容,并按月与财务帐面数核对相符。 第十六条 管理物料及低值易耗品的台帐管理 燃供部要依据物资出库单根据费用列支渠道建立相关管理物料及低值易耗品管理台帐,具体记录物资的名称、规格及型号、制造厂家(或供应单位)、运用保管部门、责任人、单位、数量、价值等内容,并按月与财务帐面数核对相符。 第八章

15、物资稽核程序 第十七条 工程物资稽核程序 为保证工程物资帐帐、帐实相符,财经部材料会计应于每月末在全部物资结算业务办理完毕后,进行当月物资稽核工作。详细程序如下: (一)仓库保管员于每月末结出当月物资收、发、存数量及金额,并登记帐簿首页的帐簿登记汇总表,汇总记录该帐簿的收、发、存金额。 (二)物资安排员依据当月物资出、入库单,根据物资类别汇总编制物资收发存汇总表,分类记录当月各类物资的收、发、存金额。 (三)物资安排员依据当月物资出库单按工程项目(费用项目)名称和编号分类汇总编制专用材料出库汇总统计表及专用设备出库汇总统计表。 (四)上述物资收发存汇总表、帐簿登记汇总表、出库汇总统计表之间必需

16、核对相符。 (五)物资收发存汇总表、帐簿登记汇总表、出库汇总统计表经财经部材料会计稽核无误后签章,其中出库单汇总统计表作为工程物资领用成本归集核算的依据。 第九章 物资清查盘点 第十八条 为了加强工程物资管理、保证帐实相符,燃供部应定期组织燃供部、财经部、监审室等有关人员对工程物资进行盘点,做到至少每半年抽盘一次、年终全面清查一次。 (一)工程物资盘点以永续盘存制为主,由清查盘点人员清点实物并与帐簿记录核对,并形成“物资盘点表”,经盘点人和复核人签字确认、燃供部主任审核后,报分管公司领导批准。 (二)工程物资清查盘点如出现差异,应查明缘由,落实责任,由燃供部填写盈亏报告单及处理看法,经财经部签

17、字确认后,报分管财务的公司领导审批,财经部根据批准结果刚好进行帐务处理,同时燃供部要刚好调整帐、卡记录。 第十九条 基建用固定资产可随生产用固定资产一起每年清查盘点一次,也可依据实际工作须要单独进行清查盘点。低值易耗品的清查盘点参照执行。 第十章 附则 其次十条 本方法的执行状况由电厂财经部负责检查落实,并纳入月度经济责任制进行考核。 其次十一条 本方法的文字解答由电厂财经部负责。 其次十二条 本方法按电厂的有关规定进行说明。 其次十三条 本方法于2023年12月10日发布实施。此前公布的方法相应废止。 建筑工程物资管理方法（六） 建筑工程物资管理方法(六) 我方依据招标文件的要求,结合我公司

18、多年来承揽同类工程所积累的丰富的物资管理阅历,以保证供应,确保质量、严格管理、优质服务为宗旨,针对本工程特点,制订本物资管理方法: 1 设备、材料供应概况 1.1 依据招标文件本标段工作范围内的设备和材料均由我方供应。 1.2 我方所购材料都必需有相应的出厂合格证、质量保证书和试验报告。所购材料在用于工程前必需经监理工程师验证,若材料检查和检验不合格,甲方有权拒用这些材料,并马上通知我方详细拒收缘由。施工中运用的材料虽有出厂合格证,任何一方有怀疑,进行复试根据复试结果,如合格,复试费用由怀疑方负担。 1.3 我方负责选购的主要设备及重要装修材料如塑钢门窗、电线、电源插座和开关等特别材料以及设备

19、、灯具、空调等的型号、性能、厂家必需符合设计要求并经甲方认可后进行选购。 1.4 我方将高度重视地方材料供应,做好主要材料的选购贮备,保证不影响施工进度。 1.5 我公司将按gb/t19002-iso9002:1994 质量管理和保证体系标准的要求,严格按物资选购限制程序、进货检验和试验程序、不合格品限制程序、搬运贮存包装防护和交付程序、顾客供应产品限制程序,负责组织供应和进行管理,确保工程所需物资按时、按质、按量地供应。 1.6 公司材料科将组织并选择一批懂业务、会管理、善协调的业务骨干,负责本标段工作范围内的物资全过程管理工作。 2 自行选购供应材料的管理 2.1 项目物供将根据“集中管理

20、、分段负责”的原则抓好供、管、用三个主要环节,对本标段物资主动推行计算机管理,健全完善各项规章制度和管理方法。 2.2 我方应对工程物资消耗运用状况进行统计,并形成相应报表。 2.3 按gb/t19002-iso9002:1994 程序文件要求进行分承包方的评审工作,建立合格分承包方名单、档案;进货检验和试验等工作。 2.4 选购材料按gb/t19002-iso9002:1994 选购文件“资料”限制程序。 2.4.1 项目单位工程技术员按设计施工图、设计变更通知单或经批准的工程联系单编制材料、设备需用安排或调整补充安排,工程部专工负责审核。 2.4.2 安排员负责验证工程部上报的需用安排、调

21、整补充安排编制是否符合规定,验证需用安排有关材料、设备的名称、规格型号、等级、图样、数量、质量的编制是否符合选购或订购材料、设备的技术要求和质量标准等有关规定。 2.4.3 验证中发觉的状况反馈工程部作补充或处置。 2.4.4 安排员接到正确需用安排后,对需用材料、设备进行汇总、平衡分流,形成申请安排。 2.4.5 安排员按编制的分类申请安排有部门负责人审批。 2.4.6 安排员按批准的申请安排按施工用料进度,分期分批开出器材选购单,布置选购员在资质评审合格的供货厂商中,执行选购原则进行选购。 2.4.7 需与合格供货厂商签定合同的材料、设备由物供部安排员按中华人民共和国国合同法拟订合同条款,

22、并经部门负责人或上级经管部领导审批。 2.4.8 标外加工件应附三份经项目总工审批的图集,量大的应汇编清册,并注明技术要求、工艺要求或其他状况。需进行中间检查的或过程工序检查的应作说明,以使在合同签定时附上技术、质量条款及检查要求。 2.4.9 设备订购合同应由主任工程师拟定技术质量条款、产品等级及验收方法,由安排员拟定合同,部门负责人批准。 2.4.10 实行中间检查由协同对口技术人员和质检员执行。报告由物供质量员填写,各参与人员签证后,质检员评定结论。 2.4.11 材料、设备的质量证明文件有物供质量员验证后,盖质量证明文件鉴定章,由仓库保管员保管,产品说明由项目物供仓库保管员按规定妥当保

23、管。 2.4.12 对按规定应当由甲方或甲方托付的监理工程师共同确定的物资,对口的安排选购人员必需按规定执行。 2.5 重要设备及主要装修材料如塑钢门窗、电线、电源插座和开关等特别材料以及设备、灯具、空调等材料在选定厂家时,邀请甲方有关部门参与,对供应厂商进行资审查,经审查合格,实施选购。 2.6 负责汇编我方供应的各类物资安排,按工程进度编制供应安排,实施订货、选购、储存、保管发放工作。 2.7 按要求编制各类统计报表、各类物资消耗台帐、物资供应大事记及其它基础管理资料。 2.8 本标段承包方供应的材料管理工作运转示意图 2.9 物资现场管理的组织机构设置。 2.9.1 项目物供设置物资管理

24、、物资质量检验、物资基础管理岗位来按时、按质、按量完成本标段的物资供应管理工作。 2.9.2 物资现场管理的组织结构图: 3 我方物资供应的质量限制 3.1 根据gb/t19002-iso9002:1994 程序文件要求,质量保证组有专人负责物资质量管理,项目经管组设立相应岗位,配备人员,明确职责权限。 3.2 本标段物资质量管理应符合gb/t19002-iso9002:1994 程序文件要求,结合本标段物资选购、供应、管理的分工原则,建立、健全各项管理制度并覆盖到整个物资质量管理的全过程。 3.3 严格执行程序文件及有关制度。 3.4 选购物资应实施进货检验,刚好供应符合设计规定的质量证明文

25、件,对入库验收不合格的物资挂牌隔离堆放并刚好处理。 3.5 物资的保管按规定执行,特殊对有特别保管要求的物资按物资保管要求制定专项措施并遵照执行。 3.6 项目物供的质量监督员应对物资质量管理进行监督检查,对发生不符合项进行跟踪、处理和封闭。 3.7 质量保证组定期对物资质量管理进行监督、审查,对物资管理不符合项进行跟踪,督促封闭。 3.8 刚好核对并供应各物资供应商的质量证明文件、产品合格证书或质量保证书。依据招标文件规定的技术规范要求进行检验、复验、测试工作并供应检验报告。按托付方或监理工程师的选择和要求进行复检,供应试验材料以供试验。 3.9 项目物供将仔细参与托付方召开的专业或协调会议

26、。 3.10 计量工作 3.10.1 项目物供将按规定配备合格计量器具,做好物资验收发放的计量工作,并做好记录台帐,计量验收的原始记录凭证及签 收资料,整理编号装订成册,妥当保存备查。 3.10.2 计量器具有专人保管,定期校验,以确保精确性。 3.11 物资文明管理 3.11.1 库场管理文明、整齐,库区设置平面图,库场划区,料位、料架排列整齐,编号完整,并设置标记牌。 3.11.2 库区堆场场地牢固平整,道路、排水畅通,电源照明、防雷接地布置合理。 3.12 平安保卫消防 3.12.1 会同平安、保卫部门制定仓库堆场区域平安、防火制度,严格执行。 3.12.2 仓库配备足够的消防器材,设立

27、兼职消防人员。设立醒目的严禁烟火标记牌,严格执行防火制度,对油库、氧乙炔及其它危急品库及木材库等易发火灾部位要重点防护。 万科物业智能化工程部工程物资招投标管理方法 vk物业智能化工程部工程物资招投标管理方法 1.目的 规范物资选购、工程项目招投标工作。 2.范围 适用于智能化工程部。 3.职责 部门/岗位工作内容 部门经理负责对工程物资招投标工作监督及限制。 选购管理员负责整理收集招投标物资清单及招标书,负责组织招标协调工作。 4.方法和过程限制 4.1总则 4.1.1成立招标工作小组,其组成人员包括:智能化工程部负责人、品质管理部代表、财务管理部代表、分管领导、经办人。定标时由招标工作小组

28、集体决策。 4.1.2 招标应采纳公开招标或邀请招标的方式,但无论实行何种方式,都必需有二家以上的投标单位参加竞标。 4.1.3 整个招标过程必需保持透亮度,各部门主动协作、全面沟通、信息共享,杜绝暗箱操作。 4.1.4 做好保密工作,任何人均不得泄露标底、投标文件、评标、定标等内容,以保证招标的公正性与效果。 4.2招标项目的确定 4.2.1品牌招标,依据工程项目技术、性能要求进行招标。 4.2.2格外包项目招标,依据工程项目施工类别进行招标。 4.2.3分项年选购总量招标,依据选购安排进行招标。 4.3招标工作程序 4.3.1 招标文件 招标文件应依据招标项目的详细状况编制,包括招标邀请函

29、、投标承诺书、合同样本、相关标准或要求(包括规模、用途、标准、费用、期限、人员配置、工艺流程、质量要求和平安防护责任等)、相关技术资料(如图纸)等文件。 4.3.2 招标信息发布及投标邀请 4.3.2.1公开招标的项目可以在当地主要报纸、网站或建设交易服务中心发布招标信息,并按政府有关部门规定办理手续。 4.3.2.2实行邀请招标,由智能化工程部、品质管理部、财务管理部共同从公司合格服务供方一览表中选择所需数量的投标单位进行邀请招标。 4.3.2.3如合格服务供方一览表没有合适的投标单位或数量不够,应由智能化工程部举荐,再组织进行考察,考察合格后方可选为投标方,并纳入合格服务供方一览表。 4.

30、3.3 发标 4.3.3.1招标文件的发放、答疑及现场勘察由智能化工程部经办人组织,品质管理部、财务管理部参加。 4.3.3.2公开招标的项目,要根据合格承包商标准和项目要求对投标单位进行审查,审查合格的投标单位方可发放招标文件。 4.3.3.3招标答疑由智能化工程部经办人负责做好记录工作,该记录将作为招标文件的附件一并发给投标单位。 4.3.4 开标 4.3.4.1招标文件应规定:投标单位应在规定日期之前将投标文件送交智能化工程部,投标截止日期之后,原则上不再接受任何投标文件。 4.3.4.2标书必需密封加盖公章,开标前任何人不得擅自打开标书。 4.3.4.3智能化工程部经办人主持开标工作,

31、开标工作应集体在场,现场拆封,该过程和内容由智能化工程部经办人作好记录并填写开标记录表,参与开标的全体人员签字确认。 4.4.5 评标和定标 招标项目评标定标权限 品牌招标 格外包项目招标 分项年选购总量招标经办人、部门负责人、品质管理部、财务管理部、分管领导参与定标会,确定后报总经理审批。 4.4.5.1开标后,招标小组成员对各投标书内容进行分析评比,对于二次谈标,由智能化工程部经办人与投标单位联络沟通协调,另行支配时间与招标小组成员参加分析定标。 4.4.5.2定标后,由智能化工程部经办人填写定标书,确定中标单位。 4.4.5.3 评标人应客观、公正地履行职务,对自己提出的评审看法担当个人

32、责任。 4.4.5.4评标应以满意招标文件要求为依据。定标原则为: a、能满意招标文件的实质性要求,并经评审其投标价格是合理低价。 b、同等条件下,原来与公司有过良好合作关系的投标方优先中标。 4.4.5.5 下列状况须重新招标: a.发觉投标单位相互串通投标。 b.投标单位以他人名义投标或以其他方式弄虚作假,骗取中标。 c.投标单位以向招标工作小组成员行贿的手段谋取中标。 d.开标后,发觉全部投标皆不满足(如各标价均高出标底价,不在合 理报价范围之内)。 4.4.5.6 整个评标定标过程须作好记录,全体参与评标人员签字确认。 4.4.5.7 确定中标单位后3天内,智能化工程部经办人向中标单位

33、发出中标通知函,并将中标结果以书面形式通知其他投标单位。 4.4.6 签订合同 由智能化工程部参照合同范本拟定合同,按权限报公司相关部门审批,必要时由法律组审核合同条款,合同拟定完毕,约中标单位对其内容和条款进行确认后签订正式合同。 5.相关文件 vkwy7.2.2-z01 合同管理程序 vkwy7.4-z02 招投标管理方法 vkwy7.4-z03供方管理程序 6.记录表格 vkwy7.5.1-j02-06-f1 开标记录表 vkwy7.5.1-j02-06-f2 定标书 某工程物资管理制度 1 材料供应安排管理工作 本工程施工各种材料安排的编制和执行,材料统计报表的填报,材料消耗定额的制定

34、与管理。 2 材料供应的组织工作 材料供应的组织工作包括材料的订货与选购,组织货源与运输,验收入库与管理,施工前的加工打算与发送, 节约用料与综合利用,余料回收与修旧利废。 3 材料供应成本核算工作 材料供应成本核算工作,包括材料储备定额和储备资金定额的核算,材料选购成本的核算与管理。 4 材料质量保证、检验与计量管理在施工中肯定要依据技术管理的要求相应协作材料管理作为主要内容去抓。 高层建筑施工现场的材料管理是建筑企业材料供应管理工作最基层的管理,其管理程序包括: 4.1 施工前的摸底、规划和备料; 4.2 施工中的供应、验收、检验和签发; 4.3 竣工后的盘点、回收、退料和核算等。 第2节

35、 材料检验与测试 建筑材料、构件、零配件(混凝土制品、木和金属制品)和设备质量的优劣,会严峻影响产品的质量。因此必需加强材料的检验工作,健全试验和检验机构,配备肯定的测试人员,充溢仪器设备,不断提高试验与检验工作的质量。 凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必需由供应部门提出合格证明文件(如出厂质量保证书),有些还必需附有物理、化学分析报告。对那些没有合格证明文件,或虽有证明文件但技术领导或质量管理部门认为必要时,在运用前还可进行抽查和复验,直到证明的确合格后才能运用。 地产公司工程物资选购管理规定 地产公司工程物资选购管理规定 第一节 概述 第一条 为规范物资选购行为,加强物资选购的安排管理

36、,有效地限制工程造价,特制定工程物资选购管理规定。 其次条 本章所指的物资选购包括建设工程中全部甲供物资的选购和乙供物资的管理。其中机电工程和单位工程设备材料总价大于50万元的甲供物资,采纳招标方式进行选购,详细操作根据工程招标投标管理执行。 第三条 物资选购的行为应当遵循公允、公开、公正和诚恳信用的原则进行。 其次节 物资选购的分类和安排编制 第四条 甲供物资:包括铝板、石材、景观石材及景观木材、绿化工程中的大型乔木、灌木、卫浴洁具龙头、厨房电器、电线、电缆、配电箱、不锈钢管材、水泵、阀门、母线等。 第五条 乙供物资:包括水泥、混凝土、外加剂及抗袭纤维、防水材料、保温材料、粘结剂、电气预埋盒

37、、pvc电线管、钢管、钢骨架pe管、电缆桥架等。 第六条 甲供和乙供物资清单确定:预算部在工程实施前,结合设计文件和图纸,提交工程中所运用的大宗材料设备清单(包括材料设备的品种、规格和限制性数量),由总经理组织召开会议探讨确定甲供和乙供物资的范围。由预算部编写完成材料设备选购范围后提交总经理批准执行。 第七条 物资选购安排编制:依据工程的开发进度安排及材料设备选购范围清单,物资部组织编制相应的甲供物资选购安排,设计部、工程管理部和预算部帮助其编制,安排报物资副总批准后执行。 第八条 设备材料的变更:如因设计等缘由造成材料设备变更的(包括材料设备的品种、规格和限制性数量),相关部门应协作预算部刚

38、好调整,经物资副总审核报总经理批准执行。 第九条 物资选购安排的变更:如因工程建设的缘由造成工程进度安排调整的,物资部依据工程管理部提交的进度安排刚好调整物资选购安排,经物资副总批准执行。 第十条 材料设备品牌的确定:由设计部和工程管理部提交材料设备的技术指标、外形规格和色调等要求,物资部组织选定材料设备品牌,并供应材料样品,报设计部或工程管理部确定。 第三节 甲供物资供货商的选择和评价 第十一条 为了有效地限制材料设备的质量和价格,甲供物资的供应商应优先选择生产厂商或一级代理商。 第十二条 物资部负责组织设计部、工程管理部等相关人员对供应商进行考察,考察内容包括供应商的生产/供货实力、质量体

39、系、价格、市场应用、交通、服务、信用等状况。考察完成后由物资部提交供应商考核及评估表,经总经理批准后,将合格的供应商列入合格供应商一览表。供应商的评级分为不合格、合格和良好三个等级。主要甲供物资的合格供应商应保持在三家以上。 第十三条 为了保障市场公允和保持有效的市场竞争,物资副总每年组织一次物资部、设计部、工程管理部和物管技术部的相关人员,对合格供应商一览表的供应商进行综合评价,去除不合格的供应商,增补合格的供应商,并报总经理批准后执行。对全部的供应商实行科学的动态管理。 第四节 甲供物资选购的程序 第十四条 依据工程建设的须要,根据物资选购的安排支配,物资部经理负责组织材料设备的选购。 第

40、十五条 甲供物资选购的操作程序: (一)选购金额小于3万元(含3万元)的材料设备,物资部从合格供应商一览表选择一家供应商报价或从市场干脆选购。金额小于3万元的甲供物资可以不签订合同,价格以甲供物资价格审批表形式履行审批程序。 (二)选购金额3万元以上,50万元以下(含50万元)的材料设备,物资部应从合格供应商一览表中选择二到三家供应商报价,物资主管负责编制比价表,参照设计部专业工程师及工程管理部工程师的看法,确定选择供应商的依据,提交预算部审核,物资主管负责洽谈并拟订合同条款,办理合同审批手续。 (三)选购金额50万元以上的材料设备按工程招标投标管理的相关规定执行。详细内容详见第五章 (四)由

41、设计部或工程管理部指定的产品或品牌,以及政府部门举荐产品,物资部应做出状况说明及价格分析,附上市场同类产品的价格作为依据,履行审批程序。 (五)苗木选购时,园林副总工程师现场确认苗木形式,并与物资部主管共同确定价格,并按甲供物资价格审批表形式报批。 第十六条 甲供物资价格审批表审批的程序:物资主管物资部经理预算部经理财务部经理物资副总财务副总总经理。 第十七条 甲指乙购物资由物资部组织,按甲供物资的选购流程,选择确定选购价格和供应商。托付承包商按确定的供应商和物资品牌进行合同签订和物资选购。 第五节 乙供物资的申报和核价 第十八条 乙供物资的价格由物资部审核,工程管理部负责乙供物资的品质管理。

42、乙购物资的品牌或样品由物资部会同设计部、工程管理部共同确认并封样,作为材料进场验收的重要依据。 第十九条 乙供物资核价的操作流程: (一)金额小于10万元(含10万元)的乙供物资,由物资主管核价,物资部经理审核,经预算部经理确认后,报物资副总批准执行。 (二)金额10万元以上50万元以下的乙供物资,由物资主管核价,物资部经理核定,预算部经理审核,经物资副总确认后,报总经理批准执行。 (三)金额50万元以上的乙供物资,由物资主管核价,物资部经理核定,预算部经理审核,经物资副总、总经理确认后,报董事会代表批准。 (三)乙供物资价格审批流程:承包单位监理公司工程管理部物资部预算部物资副总总经理 其次

43、十条 承包商必需严格按物资部核价认定的品牌或样品选购,各类乙购物资必需由物资部审批价格后,承包商方可选购。各类甲指乙购物资选购,承包商必需严格按物资部核定的价格和品牌组织选购。 其次十一条 总金额不超过50万元的乙供物资提前10天申报;总额超过50万(含)的乙供物资提前30天申报;同一类材料申报不得超过三次。 其次十二条 由物资部批价的乙供物资,由项目部督责承包商根据公司要求的表单形式申报,报价必需注明该物资具体的运用时间、部位,品种、材质、品牌、规格和数量。 其次十三条 乙供苗木经物资部批价后,由承包商组织选购,苗木进场验收由项目部组织,物资部须派苗木主管参与,经项目部、物资部共同签认的验收单是乙供苗木验收合格的依据,同时也是工程管理 部审核竣工图的凭证。 第六节 甲供材料设备的供应 其次十四条 物资主管依据订货合同及承包商申报安排,支配材料设备的进货。甲供物资安排的申报时间原则上参照甲方物资选购合同约定的时间,对于合同中约定不明或者没有相关约定时,按以下要求时间申报: (一)、土建材料: 1、钢材:提前30天申报月度明细供货安排(工地收货时间若有变更,提