人民医院扩建项目建设可行性研究报告.doc
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1、 二零一一年五月目 录第一章 项目申报单位及项目概况 3 一、项目申报单位概况 3 二、项目概况 5第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 11一、发展规划分析 11二、产业政策分析 18三、行业准入分析 22第三章 XX酒店、写字楼市场分析 28一、餐饮业状况 28二、XX写字楼状况调研与分析 33第四章 节能方案分析 36一、用能标准和节能规范 36二、节能措施和节能效果分析 38第五章 运营管理、实施计划和工程招投标 40一、运营管理 41二、实施计划 41三、工程招标 43第六章 建设用地、技术方案及移民安置分析 45一、项目选址及建设条件 45二、项目总体规划方案 47三、征地拆迁
2、方案 68第七章 环境和生态影响分析 69一、环境和生态现状 69二、生态环境影响分析 72三、生态环境保护措施 75第八章 经济影响分析 78一、经济费用效益分析 78二、区域经济影响分析 86第九章 社会影响分析 88一、社会影响效果分析 88二、项目的适应性分析 91三、社会风险及对策分析 91第十章 结论与建议 95 一、结论 95二、建议 95第十一章 附表 XX人民医院扩建项目可行性研究报告第一章 建设单位及项目概况 一、 建设单位概况 XX市XX人民医院位于XX镇,始建于1958年,是XX市吴中区南片唯一的一所集医疗、教育、科研、预防保健为一体的综合性二级甲等医院,对于全区医疗事
3、业的健康、持续发展起着举足轻重的作用。医院是南京中医大学、XX市卫生职业技术学院、盐城市卫生职业技术学院的教育实习基地,多年来一直承担着高等医学院校的实习带教任务。 医院占地55.1亩,医疗用房面积4.7万平方米,核定床位390张,实际开放床位450张。全院正式职工706人,有32个临床医技科室,其中有护理单元的病区13个。医院蛇伤科是XX市重点专科,感染科是吴中区定点单位,骨科、脑外科、妇产科、ICU是医院重点专科。在开展126项技术项目,其中白内障超声乳化摘除术加人工晶体植入、腹腔镜胆囊切除、前列腺汽化电切、断指再植、人工全髋置换、椎弓根钢板内固定治疗脊椎骨折和滑脱、介入治疗、无痛性胃镜肠
4、镜检查、逆行胰胆管造影检查等手术,在周边地区享有广泛声誉。2010年门急诊57.72万年人次,出院病人15814人次,手术3589例次,分娩3741人次。 50多年来,XX人民医院在上级部门的领导下,在社会各界朋友的关心支持下,经历几代人的辛勤耕耘,已逐步发展成为具有一定规模的医疗预防保健实体。随着国家农村卫生工作政策、环境的变化,XX医院不断适应形势、自我发展。在党的十一届三中全会以前的二十五年,XX医院经历了一个艰苦创业的过程,一切从无到有,从诊所到卫生院,全力预防传染病、消灭血吸虫、实施计划生育、形成合作医疗等,在极其艰苦的环境下初步形成了XX人民医疗防治体系。八十年代初,XX人民医院开
5、始了与大医院的横向联系,之后的二十五年中,市场导向、科技兴院的思路贯穿到医院工作中。86年开展了胃镜下胃癌的早期诊断;89年在XX率先开展介入新技术;93年在省内第一家乡镇医院引进CT等大型设备;97年创立了江苏省第一家乡镇抗癌俱乐部. 医院拥有一批现代水平的大型医疗设备如螺旋CT、彩色B超、500MA多功能遥控X 光机,C型臂X线机、全息动态心电监护系统、全自动血球仪、酶标仪、全自动血气分析仪、全自动免疫分析仪、血球计数仪、电子胃镜、电子肠镜、拉斐尔呼吸机、震波碎石机、高压氧舱、CR计算机放射成像系统、血液透析仪、重症监护系统、微生物培养、鉴定、药敏分析系统,核磁共振仪等,硬件投入的增加,为
6、提高医疗质量和技术水平创造了良好的物质条件。作为XX镇医、教、研、急救中心,医院十分重视医德医风建设,努力提高全院职工整体素质,转变思想观念,改革服务流程,切实做到以病人为中心,在全市范围内首家实行住院医疗收费三天公示制度,被区政府认定为优质服务、物价、质量、计量、卫生信得过单位。医院在挂号、收费、药品、财务实行计算机管理,为XX市、吴中区医保定点单位。XX人民医院关心照顾老年人、残疾人和外来务工人员,在医疗工作中推出新举措,特别开设了廉价门诊。对上述人员免收挂号费,对于普通感冒和一般感冒,诊疗费用控制在10元以内,同时,免费接受群众各类病因的咨询,对高血压等其他带有常期性、经常性的疾病,诊疗
7、费用控制在每月20元以内,对于轻度症状者的所有门诊治疗做到每次30元以内。这一措施的推行,受到了当地群众的一致好评,仅今年上半年就免收挂号诊金7300多人次,免收诊金22000余元,真正把“三个代表”重要思想贯彻落实到实际工作中。 近年来,随着社会发展以及广大人民群众生活水平和质量的进一步提高,对医疗卫生服务需求的不断增加,特别是近几年来,XX市城市化进程日益加快,城市人口急剧增加,从而对医疗卫生事业的发展提出了更高的要求,来院就医患者数量逐年增加,业务量猛增,原有的基础设施已远远不能满足患者的就医要求和医疗工作的需要。医院加大了基础建设的投入,改善了病人就诊环境及住院条件,逐步走向环境园林化
8、、服务现代化方向努力,并取得了显著成效。这次,XX市XX人民医院扩建工程,就是基于这样的经营理念。二、项目概况1 、项目名称:XX市XX人民医院扩建工程,已完成规划报批,方案设计等前期准备工作。2、承办单位名称:XX市XX人民医院3、项目性质:该工程是惠民利民的民心工程,将列入区政府2011年重点实事工程项目。4、项目位置:XX市XX人民医院位于XX市XX镇,中山路南侧,下沙塘河西侧,居住区和繁华街区遍步周围,服务的辐射半径不可限量。5、项目规模:扩建工程住院大楼占地面积2280.44平方米,建筑面积19608.39平方米,呈”丁”型与现病房楼相接;食堂占地面积921.23平方米,建筑面积36
9、84.93平方米。6、建设期 :目前建筑设计和结构设计已经完成,计划6月份开工,2012年6月土建竣工开始装修,2013年年初落成使用,建设周期预定为2年 。7、资金筹措方案 :工程建设所需资金16500万元人民币,自筹资金6500万元,其余资金由XX人民医院拟向银行贷款10000万元解决,还款期限为3年,贷款利率根据人行公布的中长期贷款基准利率上调10%,按7.04%计算。为规范资金管理,XX人民医院建立独立的工程帐户,由卫生局和XX人民医院对帐户共同进行监管,做到封闭运行,专户专帐、专款专用。8、工程的特点:(1)、以病人为中心,设计围绕为病人服务这一宗旨,努力为患者提供舒适、方便、安全、
10、卫生的医疗条件。并为科研教学等工作开展与发展提供较好的硬件基础。同时为医护人员提供较好的工作和休息环境。(2)、技术先进,科学合理。设计中结合国情及医院实践,尽量采用并吸取国际国内医院设计中的新概念与布局,选用经实践使用证明切实可行的新技术和新材料,使扩建病房楼具有相应的先进性。(3)、卫生安全、经济合理。满足现代化医院对卫生安全的要求,防止与控制院内交叉感染。功能分区明确,人流物流路线清晰。工作路线短捷,降低日常运行费用等综合要求,满足高效率、低运行的总体要求。(4)、优美内外环境。设计注意创造内外舒适环境,在造型及内部空间上依照建筑特性尽量做到简洁明快、平易近人,不追求豪华气派。病房设计体
11、现了“以人为本”的设计思想,将病房多数设在南向采光充足的方向,以满足病房的采光、通风要求。(5)、注重医院内部环境设计,为病人营造了亲切、温馨、舒适、安全的就医环境,结合功能布置,新建病房楼门诊楼之间连廊。从入院中庭、医院主街、病人等候休息区,从总体布置、空间设计各个方面体现以人为本的基本理念。(6)、设计参照功能矩阵关系网络,确定医院各个功能相关科室具有方便联系的渠道。(7)、在医院各个科室布局中也分别参照和比较国内外先进医院设计概念。(8)、医院工程功能较复杂,本方案合理组织医院人流与物流,合理配置各个功能分区,使各个部门不仅满足洁净,污物分区与分流,做到交通便捷流畅,满足现代化医疗设计高
12、效、快节奏。(9)、在医院各个科室布局中也分别参照,比较国内外先进医院设计概念。如手术部采用洁污分区、洁污物分流多通道布局配置生物洁净层流,中心供应部严格遵守生产工艺单向流程;放射影像科划分病人等候区与医务人员工作区等。(10)、立面设计。建筑形态主要以江南水乡特色的粉墙黛瓦建筑为主,屋顶采用传统民居中高低坡的形式,形体上利用单体的长短组合、高低错落,形成极具韵律和动感的建筑形态。同时,在山墙面和局部檐口处,采用新的造型手法,打破传统的建筑形式。单体结合清水砖、木百页、钢构架和大玻璃等现代的建筑构件,在传统中透着现代的气息。(11)、本设计力求反映医疗建筑简洁明快的特点,注重细部设计,强调不同
13、材料的材质对比,力求体现现代医疗中心的风格。 (12)、本项目主要技术经济指标表1-1 总项目主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注一建设规模总建筑面积208852计容积率建筑面积128852高层酒店、办公部分82327多层商业部分46525不计容积率建筑面积80000高层酒店、办公部分30000多层商业部分50000健身.娱乐6167.58餐饮、厨房39868.65办公45069.8客房20863.9商业8571.54其他88309.8其中一期地下室面积30000二建设指标占地面积143169建筑密度%35绿地率%25容积率%0.9最大建筑高度m79底层占地面积50214.15停车位个12
14、55其中:地上停车:175 地下停车:1080六总投资万元226078.76 其中:建设资金万元226078.76 流动资金万元七年均所得税万元2891.52八全部投资财务内部收益率%11.6九全部投资财务净现值万元24471.83(ic=7%)十全部投资静态投资回收期年10.53(税后)十一盈亏平衡点(BEP)%36.1十二投资利润率%7.70(税前)十三投资利税率%8.49(税后)十四建设期限月24 三、XX市XX人民医院项目可行性研究报告编制依据 (1)建设项目经济评价方法与参数(第二版),国家计委、建设部,1993年4月发布。(2)中国国际工程咨询建设项目评估暂行办法.(3)中国国际工
15、程咨询建设项目评估指南.(4).建设项目评估手册,周承伦主编.(5).投资项目评估案例,周惠珍主编.(6).咨询工程师(投资)实务手册,路通,刘立主编.(7).建设项目经济评价参数研究,建设部标准定额研究所编.(8).项目可行性研究与评估,王勇,方志达编著.(9).民用建筑可行性研究与快速报价,曹善琪主编.(10).基础数据来源由XX市XX人民医院提供.XX市XX人民医院项目可行性研究报告的政策法律依据1、符合中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定;2、符合关于城镇医药卫生体制改革的指导意见;3、符合国务院第149号令医疗机构管理条例;4、符合卫生部第35号令医疗机构管理条例实施细则;5、X
16、X市“十二五”发展规划、“三步走战略”; 6、XX市医疗行业发展规划7、XX市医疗机构执业管理办法8、综合医院分级管理标准四. 结论根据XX市医疗卫生服务需求和干部保健工作的发展趋势,同时鉴于城市人口重心的西移,且吴中区南片区域尚无大型综合医院,从区域卫生规划角度分析,XX人民医院扩建项目是十分合理和可行的。扩建工程住院大楼占地面积2280.44平方米,建筑面积19608.39平方米,呈”丁”型与现病房楼相接;食堂占地面积921.23平方米,建筑面积3684.93平方米。扩建后总床位达到700张,估算总投资约1.65亿元人民币.力争两年内建成和投入使用. 。经分析论证,该项目建设规模、建筑面积
17、、投资规模和医院的服务功能定位是科学合理的,项目的建设是必要和可行的。 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析一、发展规划分析长三角地区到2010年人均GDP将达到7000美金,在经济发展、社会进步、生态环境和人民生活等方面在全省率先实现现代化。到2008年,长三角地区城市化水平达到60%左右,城市化服务水平和市场化程度将进一步提高,文化教育卫生事业将得到进一步的发展,建立起比较完善的社会保障体系。众多经济研究专家认为,与迅速壮大的珠江三角洲一样,长江三角洲是中国未来经济增长最快的地区,在不久的将来,中国GDP增长的50%以上将出现在长三角和珠三角地区。 长三角城市轻轨线网规划布局将通过轻轨
18、特快把南京、XX、上海三个都市圈连成一体,构成一个交通密切联系的城际捷运系统,长三角城市群落紧密地连成一体,城市之间的交通往来,可以分秒计算,意味着城市群一体化综合服务功能的发展将成为必然趋势。 长三角和上海、南京在国内位经济地位的提升,为整个华东经济带的经济和社会发展起到了巨大的带动作用,使整个华东经济带之间的资源共享程度进一步提高。发挥后发优势,高起点发展高水平的现代化医院,可实现整个华东地区跨地域的资源共享。 市委、市政府提出的“三步走”战略,即到2010年,XX人均将达到1万美元,整体经济基本达到世界中等发达国家水平;2020年,力争达到2万美元,基本达到发达国家水平。为实现宏伟目标,
19、一批公共医疗卫生设施亟待建设和发展。XX正在成长为人口上千万的现代化中心城市,按300万常驻居民配置的医疗资源已远远不能满足高速增长的人口对基本医疗和高质量医疗服务的需求。因而,建设国内一流的一级医疗中心,实现我市整体医疗水平跨越式发展是时代的召唤和历史的选择。经过综合分析,医院项目符合国民经济和社会发展总体规划、专项规划、区域规划等要求。二、产业政策分析医疗改革为非盈利性医疗机构投资提供了广阔的市场空间在西方发达国家,医疗机构很成熟,我国目前仅有1是民营医院,营利性医疗机构所占的比重更低 ,在0.5%以下,其余均为非盈利性医疗机构。发达国家美国营利性医疗机构所占比重10%左右。从年人均医疗消
20、费来看,美国为4090美元,德国为2339美元,澳大利亚为1805美元,日本为1741美元,韩国为587美元,而中国仅为40美元,这对中国的3亿富裕人群(中国的社会财富集中于约25的中产阶级以上人群中)来说,市场潜力和现有规模存在着巨大反差。 十六大把经济社会的协调发展提到新的高度,公共卫生体制改革将进一步深化。一方面政府将强化公共卫生管理职能,建立与社会主义市场经济体制相适应的卫生医疗体系。加强公共卫生设施建设,充分利用、整合现有资源,建立健全疾病信息网络体系、疾病预防控制体系和医疗救治体系,提高公共卫生服务水平和突发性公共卫生事件应急能力。按照国家对医院分类管理的基本原则,一是使转变为营利
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