云南崖画谷旅游区申请立项可研报告.doc
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1、归档资料,核准通过。未经允许,请勿外传!目 录第一章总论1第一节项目概述1第二节项目建设目标2第三节项目建设内容3第四节社会经济效益4第五节技术经济指标8第六节研究结论9第二章项目建设背景10第二节项目建设现状14第三节项目建设意义16第四节项目建设依据18第五节项目相关条件19第三章旅游资源分析与评价20第一节旅游资源类型20第二节旅游资源分布21第三节旅游资源特征24第四节旅游资源评价26第四章旅游市场分析与预测29第一节旅游市场现状29第二节市场卖点分析29第三节旅游市场趋势31第四节旅游市场预测32第五章旅游开发SWOT分析 37第一节开发优势分析(S) 37第二节开发劣势分析(W)
2、40第三节开发机遇分析(O) 41第四节挑战威肋分析(T) 43第六章旅游区布局与建设方案45第一节旅游区结构45第二节功能分区47第三节总体布局与建设项目50第四节建设项目60第五节实施进度68第七章组织机构和人员配备73第一节组织机构73第二节人员配备75第八章基础设施投资估算与资金筹措方案78第一节投资估算79第二节资金筹措方案79第九章结论与建议80第一节结论80第二节建议80附录82第十章崖画谷旅游区投资估算与资金筹措82第一节估算依据83第二节投资估算83第三节资金筹措87第十一章崖画谷旅游区成本费用估算88第一节估算原则88第二节成本费用估算89第十二章崖画谷旅游区财务分析与评价
3、90第一节营业收入与利润估算90第二节财务盈利能力分析92第三节清偿能力分析93第四节不确定性分析9496第一章 总论第一节项目概述沧源佤族自治县是我国仅有的两个佤族自治县之一。沧源县境内保留着极为古朴神秘的佤族文化和深厚浓郁的佤族风情,尤其是沧源崖画和广允缅寺,均为国家级文物保护单位。沧源司岗里崖画谷旅游区建设项目选址在自然风光独特、生态环境优美、悬崖峭壁林立的勐懂河流域,北起始于勐省大桥,南止于中缅边境167号界碑(即永和国门),以公路和河谷两侧山脊线为界,全长78km,总规划面积164km2,涉及勐省、勐来、勐角、勐懂、糯良3乡2镇。总规划时限自2003年至2020年,按18年时间控制。
4、项目区地理坐标为98529943和北纬23042330之间,距缅甸70km,南邓特区114km,距孟定口岸135km,双江县城112km。旅游区平均海拔1060m,年平均降雨量2009.5mm。这里资源丰度高,自然、人文景观独具特色,佤族风情绚丽多姿,旅游景观和资源沿勐懂河自上而下呈现出不同的特色,结构较为合理,既有山水风光、珍稀植物及峡谷河流等自然景观,又有民族风情、宗教文化、乡土特色等人文景观,二者交汇融合,天人合一,共同构成了具有较高生态观光、民俗体验、历史怀旧等价值的综合旅游区。项目的建设是在合理、有效保护前提下,以可持续发展理念为指导进行规划、设计,并以此促进沧源县社会经济的全面发展
5、。第二节项目建设目标沧源崖画谷旅游区具有优良的自然景观和民族文化人文资源,又是省级重点风景名胜区的重要组成部分,故发展前景非常好,针对崖画谷旅游区的资源特征,并综合考虑沧源县的社会与经济发展、区内的环境生态和功能设施建设等要求,制定崖画谷风景旅游区的发展目标。近中期(2010年):将崖画谷旅游区建设成基础设施和旅游服务设施较为完善,生态环境良好,功能较为齐全,在省内外具有一定知名度的旅游区和国家AAA级景区,成为临沧和滇西南的主要旅游目的地之一。远期(2020年):将崖画谷风景旅游区建设成为旅游特色突出,游览内容丰富,各项旅游设施和功能完善,环境优良,人与自然和谐发展,具有地方典型形象和较高的
6、国内国际知名度的旅游区,并成为民族文化和生态旅游的最佳旅游目的地之一。此外,追求良好的经济效益,促进区内农村社区的发展,提倡对传统文化和环境资源的保护,最大限度的减少旅游的消极和负面影响:加强景点及旅游设施的建设,使其满足国内外游客的需求等,均是旅游区的发展目标和任务。第三节项目建设内容通过旅游区结构白朴勾建和功能分区,整个沧源崖画谷旅游区的总体布局为“一条峡谷、三大片区、八个功能区”的格局,即:一条峡谷:即整个旅游区位于一条风景秀丽的峡谷之中:三大片区:即从南至北整个旅游区可划分为南部旅游片区、中部旅游片区、北部旅游片区;八个功能区:即按照各个区域旅游资源的集聚程度和旅游功能整个旅游区游客细
7、分为勐董文化景区、边境商贸景区、勐角民俗景区、坝尾田园景区、彩壁画廓景区、丁来溶洞景区、崖画游览景区、永安峡谷景区。沧源崖画谷旅游区采用旅游区功能区旅游景点的三级结构体系。南部旅游片区:以历史文化旅游资源为主体景观圈层,包括勐董文化景观区和边商贸景观区,规划面积46.67km2。中部旅游片区:以佤乡民俗风情旅游资源为主体的景观圈层,包括彩壁画廊景观区、坝尾田园景观区和勐角民俗景观区,规划面积65.19km2。北部旅游片区:以彩壁崖画为主体的景观圈层,包括永安峡谷景观区、崖画游览景观区和丁来溶洞景观区,规划面积51.8km2。第四节社会经济效益沧源崖画保护与开发旅游基础设施建设项目总投资需207
8、58.9万元,其中固定资产原值14983.9万元,无形资产及递延资产5275万元,流动资金500万元。2006年沧源崖画谷下式开始营运,计算期内实现总利润141726.44万元,年均利润9448.43万元/年,上交所得税共45210.51万元,年均上交所得税3014.03万元/年,税后利润总额96515.93万元,年均税后利润6434.4万元/年。该项目是为有效保护沧源崖画的自然生态环境和生物过样性,保护具有重要历史文化价值的古迹与建筑,完善其旅游基础设施,促进沧源崖画谷旅游区的可持续发展,推动沧源县旅游业大发展,全面提升沧源县旅游的质量与效益,实现将沧源崖画谷旅游区建设成为临沧地区旅游业的龙
9、头和示范基地的一项重要建设项目,这一项目的实施将村沧源县旅游业的壮大发展产生重人影响,其社会效益主要体现在:1、项目的实施将加强沧源县特有旅游资源的深层次合理利用,优化旅游产品外结构和空间布局,提升旅游产品开发档次,为沧源县民族风情旅游提供产品支撑。2、项目总投资20758.9万元,其实施将有效拉动沧源区域经济的发展,同时为沧源县建筑、饮食、民族文化等相关服务行业带来新的发展机遇。3、沧源崖画保护与开发旅游基础设施项目能有效地保护和恢复该地区的自然生态环境和人文环境,增强游客和当地居民的环保意识,从而实现沧源崖画谷旅游区的资源永续利用和可持读发展。4、该项目的社会效益显著。项目的实施将涉及两个
10、乡,辐射3个乡镇。旅游区的群众可直接参与景区内旅游商品、旅游餐饮、旅游住宿、旅游娱乐等服务业开发并从中受益。通过该项目的开发和带动,将有5万多人从中直接受益,间接受益达8万多人;同时该项目将提供200多个直接就业机会和800多个间接就业机会。从而实现对沧源这一少、边、穷的地区的扶贫和致富功能。第五节技术经济指标本项目主要的技术经济指标如下:1、项目总投资:20758.9万元,其中固定资产投资14983.9万元,无形资产及延资产5275万元,流动资金500万元。2、资金筹措:(1)政府贴息,项目实施单位向银行申请贷款4000万元;(2)使项日成为国家西部大力开发建设重点,争取国债资金4000万元
11、;(3)向云南省争取旅游发展基金4000万元;(4)金融机构长期贷款2000万元;(5)地方财政拨款1000万元;(6)通过招商引资筹集2000万元;(7)充分利用国家退耕还林和农业综合开发示范区建设及扶贫安居工程有关政筹集2000万元;(8)公司自筹1000万元;(9)农户自筹758.9万元;(10)、流动资金500万元,其中自筹300万元;贷款年利率按5.22计。3、项目计算期18年,其中建设期为3年,经营期为15年;4、项目总建设用地467公顷。其中:绿化用地(林地)300公顷,占总用地的62.24;5、项目运营定员355人;6、项目总投资的财务净现值达25061.45万元,投资回收期为
12、8.85年,财务内部收益率为17,投资利润率为31。第六节研究结论通过对沧源崖画谷旅游区开发项目的建设条件、市场条件、经济效益等方面的综合分析显示,该项目符合临沧地委、行署提出的大力发展以茶文化与民族文化为上的旅游业的主导思想,有利于完善云南旅游产品结构,丰富旅游产品内涵,提升临沧地区旅游形象,形成新的市场买点,开拓海外旅游市场,推进澜沧江湄公河次区域经济合作向纵深发展;同时,该项目的实施还有利于更好保护沧源县历史文物,促进旅游开发与文化保护协调配合;因此,该项目的实施将有力地促进沧源县旅游业的可持续发展。该项目的开发具有较稳定和持续增长的效益,随着人们生活水平的提高,地方政府的大力扶持,客源
13、的增长及消费水平的提高,投资者的预期回报将得到较好的体现。综合经济和社会效益、生态效益,本项目是可行的,可作为沧源县建设生态经济强县重要的支撑项目之一。第二章项目建设背景第一节区域经济社会状况一、地理位置沧源佤族自治县位于云南省西南部、临沧地区南部,介于东径98529943和北纬23042330之间,北临耿马傣族佤族自治县,东北接双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县,东部和东南部与思茅地区的澜沧拉祜族自治县相连,西部和西南部与缅甸接壤,国境线长达147.083km。县境南北最大纵距47km,东西最大横距为86km。全县土地总面积92,其中山区面积占99.2,坝区面积仅占0.8。沧源县城所在地为勐懂镇
14、,距云南省省会昆明866km,距临沧地区行署所在地临沧县222km。勐懂镇与中缅边界的直线距离仅为6km,有公路直通境外,距离缅甸佤邦首府仅210km。二、自然环境地质地貌:沧源县境内出露的地层有新生界第三、第四系:中生界三迭侏罗系;上古尘代二迭系、石炭系、奥陶志留系;下古生界西盟群上段。因地壳活动频繁,石灰系、二迭系的石灰岩、喀斯特地貌遍布全境,构成复杂的地质结构,形成不同的地貌地形,既有险峻地势、幽深河谷,又有平缓山坡、宽平谷地,还有地形特殊的岩容山水地貌。县境地势呈北、中部高,东、西、南三面低的特点。县境内最高峰为北部的窝坎大山,海拔2605m,最低点为芒卡坝南汀河出水口,海拔450m,
15、相对高差2155m。山脉水系:境内山脉纵横,大小山脉共有186座,主要有窝坎:大山、大黑山、安墩山、湖广大山、芒告大山、范峨山、公刀格龙牙山、东米山、邦盆山、班考山、公答山。以上山脉基本呈南北走向和东北西南走向,并围绕窝坎大山形成东、西、南倾斜。境内的主要河流分属澜沧江及怒江两大水系。澜沧江水系主要有勐懂河和拉勐河,怒江水系主要有南滚河和小黑河。沧源县“山峦起伏、江河密布”的山脉水文环境,孕育了高差起伏、山河相间、水幽林密的优美旅游环境。气候环境:沧源县地处滇西南,具有亚热带和热带的气候类型和典型的立体气候类型。全县境内气候温和,四季划分不明显,干湿分明,雨量充沛,日照充足,为户外旅游活动的开
16、展提供了良好的条件。沧源县年平均气温多在2022之间,1月是最冷月,平均气温为10.8,58月为较热月,月平均气温一般为21.6。年平均降水量为1755.9mm。县境内历年平均霜期为48天,无霜期长达317天。三、生态资源:由于热带、亚热带的气候条件,沧源县的植被生长繁茂,植物种类丰富;也由于特殊的地理区位条件和社会历史发展条件对自然生态环境所形成的保护作用,沧源县的动物种类众多。沧源县可以说是云南“动物王国”、“植物王国”的又一典型代表地区。沧源县的植被覆盖率为54.95。境内植物种类众多,其中很多是珍稀植物,仅在南滚河自然保护区,一级保护植物1种,二级保护植物5种,三级保护植物30种;在沧
17、源县浓荫蔽日的原始森林里,栖息着多种多样的动物。有热带、亚热带中的动物,其中,被列入一级保护动物的有14种,列入二级保护动物的有45种,列入三级保护动物的有30种。四、社会经济党的十一界三中全会以来,在全县人民奋发努力下,沧源县社会经济发展得到了巨大成就。全县社会物质生产技术基础和生产力得到较快发展,经济建设取得骄人成绩,城乡面貌发生深刻变化,社会各项事业快速发展,人民生活水平显著提高,国民经济实现了持续、快速增长,综合经济实力明显增强。2001年全县国内生产总值38711万元,按可比价计算,比上年增长5.0。其中,第一产业完成18815万元,比上年增长8.29;第二产业完成7118万元,比上
18、年减少9.0:第三产业完成13788万元,比上年增长19.2。沧源县在整个临沧地区8个县中综合经济实力排居第6位。农业基础得到加强,农村经济全面发展。沧源县利用滇西南农业开发、粮油牧基地建设、农田水利建设等投入,建成不同层次的基本农田10216万亩,水利化程度、科技推广力度明显提高。畜牧业发展较快,肉禽、蛋奶、水产品、鲜果、蔬菜等农产品,逐年大幅度增加。县乡工业生产发展迅速,全县已拥有造纸、印刷、制鞋、轻纺、机械、机电、煤炭企业20多家。2001年县乡工业销售产值达10510万元,乡镇企业总收入9381万元。重点建设取得显著成就,中心城市建设步伐加快。2001年,境内通车里程达1150km,全
19、县通电村(办)占总数的98.9。全县精神文明建设取得新成绩,社会各项事业全面进步。科技和经济相结合、科技体制、科技队伍建设等方面取得较大进展。各乡镇完成了普及六年制义务教育的任务,基本扫除了青壮年文盲,入学率、巩固率、升学率明显上升。广播和电视覆盖率分别为86.0和89.0。沧源县先后被评为云南省文化先进县和文化先进工作集体,文化工作受到省级、国家级表彰。五、民族风情沧源县有众多少数民族聚居,境内有佤、汉、傣、拉祜、彝等11个民族。佤族是沧源的主体民族。2001年全国第五次人口普查时,沧源县内有佤族13.36万人,占全国佤族总人口的33.4,占全县总人口的84.7。沧源县的民间舞蹈非常丰富,各
20、个民族都是能歌善舞的民族。傣族具有代表性的舞蹈主要是跳摆、孔雀舞、麒麟舞等;拉祜族的舞蹈主要有葫芦笙舞和三弦舞:彝族的舞蹈主要是芦笙舞:佤族的民间舞蹈丰富多彩,特点突出,影响较大,主要有木鼓舞、悼念舞、臼棒舞、拉木桥、甩发舞、刀舞、三弦舞、口弦舞、蜂桶鼓舞、打歌、跳摆、葫芦笙舞等。丰富多彩的民族文化,使来自远方的游客充分领略和体验沧源县各民族别具特色的衣食住行、婚丧嫁娶、信仰崇拜和节庆礼仪等民族风情。第二节项目建设现状沧源崖画谷旅游区建设项目1998年山沧源县旅游局提出并进行开发建设当时项目名称为“沧源佤山崖画风情园”,同年通过云南省旅游局组织评审。为进一步丰富景区旅游活动,提升文化品位,合理
21、刀:发景区内的自然景观和人文景观,增强竞争力,决定扩大建设内容,目前丁来岩龙洞开发初具规模,崖画寨、立新寨民俗风情村建设前期工作完成。 1、道路交通现沿勐董河进入崖画谷已有一条车道,为沧源至耿马的公路,由县城至勐省大桥约63km,至永和中缅边境约15km,但现状均为沙土路面,路面质量差、宽度窄,特别是雨季,通行十分困难,作为国家通县油路工程,目前正在改造为沥青路面,以后小将成为临沧、耿马至沧源的主要交通公路。临沧至沧源,崖画谷旅游区将成为途中的必经之地,这对崖画谷旅游区的开发和利用极为有利。但总体上看,崖画谷作为滇西南一个待开发的重点旅游区,目前无论从对外交通方面,还是区内有关旅游景点的可通达
22、性方面,均存在着较大的缺陷和不足。2、环境质量河流水体:勐董河自南向北从峡谷穿流而过,汇入小黑江(属澜沧江水系),沿途70余公里有数十条支流汇入河中。河流沿线大多为山谷田园,有少量村落,沿线基本上无大的污染源向河中排放,故河流水质保持优良;近年完工的勐董河水库大坝,于上游形成了一个较大的人工湖水景区,优良的水质,无论是从水利或旅游开发上,都极具利用价值。大气质量:勐董河流域周边较大范围内均无任何工业污染和其他大气污染源,加之人口密度也较低,人为的干扰和影响也较小,故整个谷地空气质量长年保持优良。植被情况:河流及山谷两侧山体植被尚可,但总体上看,上游山体植被较好,中下游流域部分地段则较差,主要是
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