公司员工出差管理制度8篇.docx

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1、 公司员工出差管理制度8篇一、目的 为标准出差人员治理，搞好本钱掌握，本着“励行节省、反对铺张”的原则，结合公司实际，特制定本制度。 二、适用范围 出差制度适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的治理。 三、治理职责 综合治理部负责出差人员的统一治理。 1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批; 2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。 3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。 四、出差申请办理程序 1.出差人员事先填写员工出差申请单(也可以规划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。 2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管

2、副总审核批准，签字后的员工出差申请单交办综合治理部备存。 3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。 五、出差费用领报规章 1.差旅费申领 1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。 2)交总经理签字，财务经理核实。 3)到出纳处借款。 2.差旅费报销 1)出差人员返回后一星期内必需报账(特别状况除外)。 2)报销时须将有关单据在凭证粘贴签上粘贴齐备，并在每张单据的反面注明消费事项。 3)交部门主管(部长)和总经理签字。 4)财务部审核后，到纳处报销。 3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权督促，逾一个工资期者，出纳应从其

3、工资中扣还借支之差旅费。 4.出差期间由本公司或有关单位供应出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。 5.出差中途除因病或遭意外灾难或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。 六、差旅费计算标准 1.出差人员的差旅费用，除来回目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用实行限额掌握，伙食费补贴实行包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。 2.部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格掌握软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘

4、坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的50%的额外补贴，800公里(8小时)以下只能乘硬坐，如遇特别状况，必需经分管领导批示，方可执行 3.款待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。款待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。 4.差旅费按一般治理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。 5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内

5、凭正规票据实报实销，超过标准局部自负;伙食费补贴按标准包干报销。 城市级别阶层沿海特区、直辖市、省会城市地市级城市 县(区)级城市 伙食费住宿费 伙食费住宿费 伙食费住宿费 注：(1)沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青岛。(2)出差打的费用按实际状况可予报销。 七、当日来回出差费用计算标准 1.包括在公司所在地外勤任务。 2.当日来回出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。 3.公司派出参与培训、学习、支援等公务的员工，根据30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。 4.在公司所在地外勤任

6、务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特别状况，但要经部长查实，经总经理特批。 5.假如两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节省开支。 八、出差承包费日期计算标准 1.差旅承包费按实际出差日数申报，从本地动身上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。 2.出差的路线和时间假如与申请路线和时间发生变化，必需提前告知部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。 九、出差外勤纪律 1.员工出差应本着节省原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素养，与客户约见、商谈预备充分，秉公办事，不得徇私、

7、受贿、索贿、谋取私利，违者按章从严惩罚。 2.出差期间，员工应遵守国家法律和治安治理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。 3.员工出差在外，行事应慎重，凡由本人缘由造成的意外灾难事故，公司不予任何经济补偿。 十、附则 本制度由综合治理部制定、修改、解释，自公布之日起实施。 公司员工出差治理制度5 第一章总则 第一条为标准出差治理流程、加强出差预算的治理，特制定本制度。 其次条为制度参照本公司人力资源治理、财务治理相关制度的规定制定。 其次章一般规定 第三条员工出差依以下程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核

8、打算权限如下： 1、当日出差 出差当日可能来回，一般由部门经理核准。 2、远途国内出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 3、国外出差 一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 (3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特别状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用掌握制度。各部门应对本部门的费用进展预算，做出年规划、月规划，报财务部及

9、总经理审批，并严格按规划执行，不得超支，原则上不支出规划费用。 第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借” (2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。 (3)借款要准时清还，公务完毕后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 (4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月根本工资。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务标准粘贴“报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实分管副总审批财务领款报销。 公司员工出差治理制度6 第一章总则 第一条目的 为了进一步标准企业员工出差治理工作，强

10、化本钱治理意识，合理掌握差旅费开支，特制定本制度。 其次条审批程序和权限 员工出差时应提前一天填写出差申请单，并按以下权限进展审批。 （1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。 （2）部门负责人出差，报请总经理审批。 （3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。 （4）国外出差，一律由总经理核准。 其次章出差治理细则 第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 其次条出差人员因特别缘由无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的，依据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。 第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急状况经总

11、经理核准者可乘坐飞机 第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。 第五条因伴随客户外出或其他特别状况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。 第六条出差标准规定 （1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，详细标准见表31。 （2）远途出差如利用夜间（午后x时以后，午前x时以前）车次，住宿费减半支给。 （3）出差时的款待费用，确因工作需要款待客人时，各企业、部门要依据不同客户和人数，本着既节省又能办好事的原则，对单笔支出超过x元以上的款待费必需先请示部门经理；超过x元以上的款待费必需先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。 （4）伴同高层人员出行的一般员工，食

12、宿随高层人员。 （5）如因工作需要超出标准，需在出差申请单上列明缘由。 第三章出差费用借款及报销 第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出出差费用申请表由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。 其次条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写报销申请单，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。 第三条业务款待费报销，须填写支出凭单，所附单据必需有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字清楚，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务款待费，一般不予开支。 第四条其他报销、

13、审批程序同上。 第四章附则 第一条出差人员要实事求是，如发觉弄虚作假，一律按企业有关规章制度严厉处理。 其次条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。 第三条本制度自公布之日起执行。 公司员工出差治理制度7 第一章总则 第一条为加强出差预算的治理并做到有章可循特制定本制度。 其次章差旅交通工具的治理 其次条交通工具的选择标准： (1)白天(6:00-19：00)乘车超过6小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。 (2)远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具，特别状况下采纳汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺

14、出行，特别状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 (3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急状况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必需在报销时注明缘由，该局部交通费伴同机票一起报销。 (4)出差人员在出差地依据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特别状况可以考虑乘坐出租车。 第三章出差人员的相关规定 第三条短期出差人员的规定 (1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特别状况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。 (2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70

15、元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。 (3)出差期间有对外款待餐报销时，参加款待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。 第四条长期出差人员的规定 (1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节省住宿费开支应在当地租房住宿。 (2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购置床上用品和生活用品，公司一次性赐予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人担当。 (3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。 (4)长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

16、(5)出差期间有对外款待餐报销时，参加款待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。 (6)长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特别状况可考虑乘坐出租车。 第四章出差借款与报销 第五条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 (2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批; (3)借款要准时清还，公务完毕后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 (4)借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 第六条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务标准粘贴“差旅费报销单”总经

17、理审核签字财务部核实财务领款报销。 第五章差旅治理 第七条出差报道 (1)原则上出差动身时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差动身时间在中午12点以后的要来公司报到，特别缘由不来公司的必需有总经理批准。 (2)出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。 第八条本市出差 (1)原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助; (2)如因特别缘由未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意前方可; 第九条市外出差： (1)差旅费应据实填报，如发觉有虚报不实者，除将所领差

18、旅费追回外，并视情节轻重，予以惩办。 (2)出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和肯定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。 第六章附则 第十条出差纪律 (1)遵纪守法; (2)遵守公司制度; (3)留意安全，不从事危急活动; (4)不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动; (5)不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违反的言论; (6)不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求; (7)未经总经理批准，不得向客户借款; (8)严禁挪用公司货款。 公司员工出差治理制度8 第一条 目的：为了标准公司差旅费报销制度，既严

19、格又合理的掌握相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，到达节省本钱，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际状况，特制定以下治理方法。 其次条 适用范围：适用于因公司业务的全部公司员工的出差。 第三条 出差种类： 1. 短程出差：出差当日可能返回者。 2. 远途出差：出差当日不能返回者。 第四条 出差： 1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意前方可办理出差。 2. 出差期间不予报支加班费。 3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。 4. 员工国内

20、出差的住宿费用根据公司以下规定执行。特别状况需向公司报批。 5. 被派遣出差的员工应积极、仔细地做好交付的工作，不得推委、敷衍。 6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必需开启易掌控，并准时将工作开展状况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间赐予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。 7.出差人员必需事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准前方可出差。 8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。 9. 员工回公司后直属领导应

21、对出差员工完成工作汇报时间赐予限定，员工应以书面形式将出差状况（重要事项汇总报告）或者对比“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。 10审核人员依据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程前方可报销差旅费。” 11凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见前方可报销。 第五条 出差借款 1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必需在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再

22、由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。 2.有出差的，必需填写差旅费报销单，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。 3.报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实供应真实有效的发票，发票种类不局限；报销业务费时必需供应真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发觉有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。 4. 差旅费报销单据需注明离京动身时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计；全部出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交

23、通补助不予于计算。 第七条 业务接待费用的报销 1、全部客情款待费用必需要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写款待费用申请单，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销 2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数（用笔标注在反面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。 第八条 出差中的休息、休假 1、外地出差不计节假日加班，但根据出差补助正常，平常出差可周六日返回，不予额外休息， 2、由于长期出差，公司赐予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理

24、申请，批准前方可休假。 3、出差途中因病或遇到意外灾难或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制出差申请单；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。 4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必需从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必需易掌控考勤。 第九条 差旅费开支标准及范围 1. 国内地区划分：共分二类地区 一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。 二类地区：各省地级城市。

25、城市 地区 公司领导 部门经理 大区经理（部门副经理） 区域经理 业务骨干/销售助理/业务员 一类 省会城市（国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市） 住宿补助 视工作需要而定 120 伙食补助 30 交通补助 据实 30 90 90 二类 地级市 住宿补助 际工作 需要 而定 伙食补助 30 30 30 交通补助 据实 30 30 30 2. 乘坐交通工具 1）公司职员因公出差，但凡由公司派车的，则不属于以下交通费用的报销范围。 2）在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。 3）每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何

26、人不要再申请此费用。 4）出差到公司所在城市以外的地方，公司没有派车的，按以下标准乘坐交通工具： 类别 飞机 轮船 火车 副总经理以上 自定 一等仓 软坐、软卧、硬卧 动车组一、二等 部门经理 经总经理批准 二等仓 硬坐、软坐、硬卧、高铁、 动车组一、二等 大区经理（部门副经理） 经总经理批准 二等仓 硬坐、软坐、硬卧、 动车组二等 区域经理 经总经理批准 二等仓 硬坐、硬卧、 动车组二等 业务骨干/销售内、外勤/业务员 经总经理批准 三等仓 硬坐、硬卧、 动车组二等 注：以上交通工具，应自行购置车票，特殊是机票，必需向领导申请方可购置，未经批准的任何个人不得私自进展购置，购置原则是提前预备，

27、尽量买特价机票或者折扣机票，详见机票购置的治理制度，否则一律不予报销交通费用。 4. 住宿标准： 1、 如公司在该地区机构有接待力量，全部人员尽量住公司供应的住宅。 2、出差所到其单位供应免费住宿的，公司不再报销住宿费。 3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%赐予补助。 4、两个人（异性除外）同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人；二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人；二类城市150元/天/3人,赐予报销住宿费，如遇特别状况需要开两间房，必需向直属领导申请同意，方可报销,未申请的根据上述执行。 第十条 伙食补助标准： 1、 外地出差每天报销餐费30元。 2、 在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能准时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。 3、全部外地出差人员，当天如有款待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。 第十一条 凡在区域当地聘请的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。 本规定从20年02月15日起执行。