公司出差管理规定(范本).docx

《公司出差管理规定(范本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司出差管理规定(范本).docx（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 公司出差管理规定(范本)_物业经理人 公司出差治理规定 为了健全公司的治理制度，削减开支标准，降低本钱费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司讨论打算对出差治理作如下规定： （一）出差交通费报销规定 1、为削减开支，节省费用，尽量利用通讯工具联系业务，以削减出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外)，由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。 2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证明。 3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，但凡因私事半途绕道，其绕道产生的交通费不能报销。 4、

2、出差原则上一律不乘飞机，特别状况须经懂事长特批，详细可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。 5、周边地区出差原则上因当天返回，特别状况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。 6、参与公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。 7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。 8、出差人员不能私自请客应酬，如确需请客需报部本部批准，否则发生的应酬费自理。 9、费用报销单据应有原始单据为依据，车费或餐费报销单据应注明日期，所行路线(起止点)办事内容及金额，餐费需由当事人签字方可生效。 10、司机应做好登记乘

3、坐公司车辆出差人员名单，每天统计一份上报总务，由总务上报财务部，作为报销核查的依据。 （二）出差费用开支标准的规定 1、出差人员的伙食费，住宿费标准按规定限额内掌握报销，出差天数以公司确定为准，只为准许时间内返回，方赐予结算补贴，延期需知会人事课，否则根据旷工处理，且超出费用又个人自理，特别状况需报分管领导批准前方可执行。 2、公司制定的报销标准为最高限额，在规定的范围内，凭有效票据实报实销，超额自负。 3、出差地属直系亲属的，发给伙食补助，不报住宿费。 4、出差地投宿亲友处，可按住宿级别标准的50%予以补贴，并发给伙食补贴。 5、出差费用按公司制定标准严格掌握执行，详细标准详见差旅费报销明细

4、表，特别状况超标需报懂事长特批。 （三）出差人员报销手续的规定 1、出差人员借款按有关审批权限办理，大额借款(指一万元以上)要提前一天向财务部联系，否则无法办理借款。 2、出差人员回公司后，在三日必需自行向公司财务部办理报销手续，其报销手续按出差作业流程规定办理，不准时办理的，或凭证遗失等缘由造成无法报销的，后果由出差人员自行负责，财务部不予受理。 3、人员向公司借支差旅费，应当逐笔结清，实行多还少补的原则，不留余额。假如不能结清，在当月工资中扣回或分期归还(例如状况，另行批示)。 （四）周边以外城市出差申请及费用报销作业流程 1、呈方式向分管部门的最高负责人提出出差申请，并附出差申请单，出差

5、人员名单，出差地点及工作安排细节，另附出差费用预估表，超出部门费用审批权限的，需报部本部批示。 2、由分管部门主管批示，同意后填写借款单，会同签呈一并从财务部借支出差费用。 3、出差人员需按核定申请日返回，如有延迟，需要先知会分管领导及部本部核定再予以延长。 4、出差人员返回后，依据出差之实际费用支出填写“差旅费报销单”经审批后，至财务部冲销借支。 5、出差申请应于出差安排二日前提交，返回后冲销借支工作应于三日内完成。 6、出差申请一式两联，人事课与财务部各持一联备查。周遍以外城市出差作业流程图简介： 出差人填写出差申请单分管领导批示部本部批示填写借款单(附出差签呈)出差人员返回后填写“差旅费报销单”财务冲销借支。 （五）差旅费报销标准明细表(略)