2023年库管流程管理制度篇.docx

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1、2023年库管流程管理制度篇 书目 第1篇仓库管理员职责工作流程 第2篇电池公司成品入库管理流程 第3篇cb国际酒店仓库管理流程 第4篇宾馆仓库管理工作流程 第5篇某工厂仓库管理工作流程 第6篇仓库管理规定流程 第7篇仓库管理员岗位工作流程 第8篇仓库管理工作流程范本 第9篇公司仓库管理工作流程范例 第10篇酒店仓库管理操作流程 第11篇a公司仓库管理工作流程 宾馆仓库管理工作流程 宾馆仓库管理规定 一、商品入库流程 1、宾馆须要购进商品时,选购人应当仔细审核库存数量。 2、选购人应依据宾馆实际消耗状况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等状况。 3、购进货品规格、数量敲定后,选购人亲自购买或

2、通知提货商送货时间。 4、当商品从供应商运抵至宾馆仓库时,库管必需严格仔细检查商品外包装是否完好,若出现破损、原装短少、邻近效期等状况。库管必需拒绝收货,并刚好通知供应商进行退换货;若因库管人未刚好对商品进行检查,所造成的经济损失由该库管担当。 5、确定商品外包装、质地完好后,财务必需依照相关单据(订单或随货单),对进货商品品名、规格、单位、数量、单价、总金额、效期进行核实,核实正确后填写入库单并入库保管。 6、入库商品明细必需由库管和财务核对后签字认可,做到账、货相符。 7、商品验收无误后,仓库管理员依据入库单刚好记账,具体记录商品的品名、规格、数量、入库时间、单证号码、验收状况等,做到帐、

3、货相符。 8、收货流程进行单据流转时,每个环节不得超过一个工作日。 二、低值易耗品出库流程 1、依据宾馆实际状况,针对低值易耗品建立三、四、五楼分仓库,分仓库备品实行库管统一安排制度,分仓库依据消耗状况,定期申请领料,经库管盘点后,确定领料物品品名、数量。 2、财务依据库管确定的物品品名、数量开据出库单。 3、总仓库依据以上单据,方可对出库商品进行实物明细点验,对出库商品必需仔细清点核对精确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失由当事人负责。 4、出库要分清总仓库和分仓库的责任,库管、财务与物品接收人三方需办清交接入分库手续。 5、商品出库后仓库管理员应当依据正式出库凭证销账并清点货品结

4、余数,做到帐货相符。 6、按出库流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。 三、消费品出库流程 1、依据宾馆实际状况,针对客房消费品建立前台小仓库,商品备品由总仓库统一管理,小仓库采纳24小时制补货制度,前台每样商品出库前必需开据酒水单,酒水单一式三联,存根由前台保管,另两联分别交由库管和财务。 2、前台每次入账的消费商品均须要开据酒水单,酒水单上须具体填写商品的品名、数量、单价、金额、房号、出货部门、入账方式、入账时间及制单人姓名。 3、总仓库依据每天的酒水单,须审查消费商品明细,如发觉跑单状况,应刚好催告前台按销售价格赔偿。 4、总仓库管理应依据每天酒水单状况,刚好将各个分仓库消费品

5、补齐。 5、总仓库依据每天的酒水单据,刚好补发客房内消费品,如出现未补或漏补现象,造成客人投诉的,每次惩罚金50元。 6、财务次日早上依据昨日的酒水单,汇总后开据出库单;出库单一式三联,财务保管两联,交由库管一联。 7、库管依据财务开据的出库单,对昨日出库商品进行核对,确认无误后,签字认可出库。 8、库管依据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到帐货相符。 9、按出库流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。 公司仓库管理工作流程范例 公司仓库管理工作流程范本 成品进仓管理流程 1、仓库依据已审核选购订单内容打算成品收货。 2、厂家送货到达后,厂家供应送货清单给收货仓管员,送货清单应清楚

6、显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、选购订单号。收货仓管员将送货清单和对应的选购订单相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以送货清单和选购订单验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后,在送货清单上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具选购单,并由仓库主管审核生效。将选购单打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,其次联财务联连同送货单位的送货清单交财务,第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓,以对应的选购退货单为依据收货,仓

7、管员核实货单无误后在电脑上开具选购退返单,注明原选购退货单号,并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程: 1、仓库主管依据营销部传来的销售订单备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制装箱单,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将装箱单汇总导出为未审核销售单,等待营销部总监审核发货。 3、仓管员依据客户持有的已盖章销售单和电脑里对应的出仓单(对于批发商)或转仓单(对于加盟商)发货。打印出仓单或转仓单一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。 4、营销部业务流程 4.1、营销部

8、将客户传真来的销售订单输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存状况。若须要向厂家订货的,将销售订单导出为选购订单并审核。若仓库有货不须要向厂家订货,就将销售订单传给仓库,由仓库捡货装箱。 4.2、收到仓库传来的未审核销售单后(由装箱单汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此销售单(已审核销售单会自动生成出仓单(对于批发客户)或转仓单(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此出仓单或转仓单发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核销售单。 4.3、已审核销售单打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,其次联财务联交财务,第三联对方联交客户。 4.

9、4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。 4.5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售状况,若须要补货,则开具转仓单,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若须要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具调拨单。营销部总监审核调拨单。经审核后的调拨单自动生成一张进仓单和一张出仓单并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 4.6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。 4.7、营销部审核加盟商传回的销售出仓单,冲减加盟商库存。 4.8、营销部审核分公司和加盟商传回的转仓单,调整分公司和加盟商的仓库库存。 4.9、营销部审核分公司和加盟商传回的盘

10、点单,调整分公司和加盟商的仓库库存。 4.10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程: 1、盘点打算 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存状况。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担当组长,2人协作。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,

11、对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查缘由。 仓库主管将初盘数据输入电脑,将盘点单打印供应给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发觉差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的盘点单由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。 3、盘点后期工作 仓库主管将已审核盘点单导出为进、出仓单,电脑自动生成盘盈单和盘亏单。仓库主管查找盘盈盘亏的缘由,并将库存盘点汇总表和差异缘由查找报告交

12、财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最终2天。头天晚上8时起先至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。参与盘点工作的人员必需仔细负责,货品磅码、单位必需规范统一;名称、货号、规格必需明确;数量肯定是实物数量,真实精确;肯定不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。对于盘点结果发觉属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要担当经济赔偿责任。 cb国际酒店仓库管理流程 某国际酒店仓库管理工作流程 一、验收的物品入库 1.凡阅历收后的物资,除直拨的外

13、,一律要进仓保管; 2.进仓后的物资,必需填制“入库单”,一式三份,其中的一份留仓库记帐,一份交成本会计,另一份交结帐会计。同时将送货单交选购部; 3.物资阅历收合格,办理进仓手续后,所发生的一切物资短缺、变质、变形、霉烂等问题,均由仓库负责上报,经批准后根据相应程序处理。 二、保管与抽查 1.凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置码放。码放要有条理,留意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放; 2.对库存物资要仔细看管、勤于检查、防鼠咬、防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度; 3.仓库保管员本身要常常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符,若不符者

14、要刚好查找缘由解决; 4.仓库保管员要常常检查库存物资的保持期限,将快到期物资提前1个月汇报财务和选购部; 5.成本会计以及相关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查、检查是否帐物相符,帐卡相符,帐帐相符和是否有过期物资。 三、物资的发放 1.领用部门领物品时,必需填制领用单,经部门经理签字后方能领料;(领料单一式三份,领料部门自留一份,库房管理员一份,凭单记帐,成本会计一份) 2.库管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货,严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货; 3.财务部有权对领用的物资进行追踪检查,各部门不得隐瞒和拒绝检查; 4.发货时,仓库保管员要留意先进的物品先发,后进

15、的后发。 四、盘点 1.仓库物资要求每周小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点; 2.每日设定发货时间,盘点期间停止发货; 3.为刚好反映库存物资数额,协作供应部门编好选购安排,以节约运用资金,仓库保管人员应每月月末编制“库存物资盘点表”,送交财务部、选购部各一份。 五、记帐 1.按记帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐。帐簿要整齐、清洁、一目了然; 2.帐簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立帐户;不同的物资不得登在一个帐户上。 3.记帐前要先审核发票和验收单无误后再入帐;发觉有错时,在未弄清和更正前不得入帐; 4.月终前三天按时将材料会计报表连同验收单,领料单等报送财务部成本会计处。

16、 六、建立库存档案制度 1.库管员的仓库档案有验收单、领料单和实物帐簿; 2.材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐、材料会计报表。 仓库管理员职责工作流程 仓库管理员,英文是storekeeper。 顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。其仓库管理员的工作流程是: 管理流程: 制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货刚好申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度。假如仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域 (或库位), 每个区域建一本帐 (用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码)。每种配件必有单独帐页。 入库流程: 材料选

17、购人员办理材料入库手续,由仓库保管员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库账(不必再单独用一联),一联交选购员,一联交财会做账。入库单至少需经手人选购员和仓库保管员签字。 出库流程: 同样由仓库保管员填制领料单,由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可,同样一式三联,交财会、领料人和仓库留底并做账。 这样,财会和仓库的记账依据是相同的,月末对账才能发觉问题并解决问题。 总论:仓库管理员详细职责 1. 收货流程 1.1. 正常产品收货 1.1.1 依据供应商到货通知在货物到达后,收货人员依据司机的随货箱单清点收货。 1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封,打开车门检查货品状况,如货物有严峻

18、受损状况,需立刻通知主管和物流经理等候处理,如货物状况完好,起先卸货工作。 1.1.3 卸货时,收货人员必需严格监督货物的装卸状况(当心装卸),确认产品的数量,包装及保质期与箱单严格相符。任何破损,短缺必需在收货单上严格注明,并保留一份由司机签字确认的文件,如事故记录单,运输质量跟踪表,送货单等。破损,短缺的状况须刚好上报主管及生管,以便刚好通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气(下雨,大风,冰雹等),必需实行各种方法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上,不行倒置,每堆码放的数量严格根据产品码放示意图 1.1.5 收货人员签收送货箱单,并填写相关所需单据,将有关的

19、收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交主管。 1.1.6 接单后必需在当天完成将相关资料通知记入台帐。 1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放,等候处理方法。并存入相关记录。 1.2. 退货或换残产品收货 1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据,如运输公司或司机不能供应相应单据,仓库人员有权拒收货物。 1.2.2 退货产品有良品及不良品的区分,如良品退货,货物必需保持完好状态,否则仓库拒绝收货;不良品收货则必需与相应单据相符,并且有完好的包装。 1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符,否则仓库拒绝收货。 1.2.4 收货人员依据单据验收货物后

20、,将不同状态的货物分开单独存放,将退货或换残单据及收货入库单,记录产品名称、数量、状态等交。 1.2.5 依据单据记入台账。 2. 发货流程 2.1.1 全部的出库必需有公司授权的单据(授权签字,印章)作为发货依据。 2.1.2 接到公司出库通知时,仓管进行单据审核(检查单据的正确性,是否有足够的库存),审核完毕后,通知运输部门支配车辆。 2.1.3 仓管严格依据发货单发货,如发觉发货单上或货物数量有任何差异,必需刚好通知主管,并在发货单上清晰注明问题状况,以便刚好解决。 2.1.4 仓管依据发货单核对备货数量,依据派车单核对提货车辆,并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。 2.1.5 仓管根

21、据派车单依次将每单货品依次出库,并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。 2.1.6 装车后,司机应在出仓单上写明车号、姓名,同时仓管、司机签字。 3. 库存管理 3.1.货品存放 3.1.1 入库产品需挂好库存卡后入位,货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。 3.1.2 全部货物不行以干脆放置在地面上,必需根据货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必需保持清洁,长期存放的货物须定期打扫尘土,货物上不许放置任何与货物无关的物品,如废纸,废代,胶带等。 3.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区,并保持清洁的状态,精确的记录。 3.2. 盘点流程 3.2.1 全部的货物每半年必需大盘一次。对a类货

22、物须每月盘一次。b类三个月盘一次,c类半年一次。 3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点,并对其他货物的一部分进行循环盘点,以保证货物数量的精确性 3.2.3 盲盘:针对每次盘点,接单人员打印盘点表,不包括产品数量,交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点,将盘点数量填写在空白处,盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员,报表人员将盘点数量输入盘点表,进行数量的匹配,如有数量的差异,需重新打印差异单,进行二次盘点,二次盘点后无差异存档。如有差异,需进行核查,如发觉有收发货错误的,需刚好联系客户,是否能挽回损失,无法挽回的损失,根据事故处理程序办理。 酒店仓库管理操作流程 酒店仓库管理操

23、作流程 1、仓库的分类: 酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食物仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。 2、物品验收: (1)仓管员对选购员购回的物品不管多少、大小等都要进行验收,并做到: 发票与什物的名称、规格、型号、数目等不相符时不验收; 发票上的数目与什物数目不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收; 对购进的食物原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。 对购进品已损坏

24、的不验收。 (2)验收后,要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数目和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交选购员报销,一份交材料会计。 3、入库存放: (1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管; (2)进仓的物品一律按固定的位置堆放; (3)堆放要有条理、留意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上。 (4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。 4、保管与抽查: (1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。 (2)抽查: 仓管员要经常对所管物

25、资进行抽查,检查什物与卡片或记账是否相符,若不相符要刚好查对; 材料会计或有关管理职员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。 5、领发物资 (1)领用物品安排或讲演: 凡领用物品,依据划定须提前做安排,报库存部分预备; 仓管员将报来的安排按每天发货的依次编排好,做好书目,预备好物品,以便取货人领取; (2)发货与领货 各部分各单位的领货一般要求专人负责; 领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数目、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货; 领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账; 发货时仓管员要留

26、意物品提高前辈的先发、后进的后发。 (3)货物计价: 货物一般按进价发出,若统一种商品有不同的进价,一般按匀称价发出。 需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或匀称价加手续费和管理费调出。 6、清点: (1)仓库物资要求每月月中小清点,月底大清点,半年和年终彻底清点; (2)将盘结果列明细表报财务部审核; (3)清点期间休止发货。 7、记账: (1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然; (2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户; (3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发觉有差错时刚好解决,在未弄清和更正前不得入账; (4)审核验收单、领料单要手续完善后才能

27、入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账; (5)发出的物资用加权匀称法计价,月终泛起的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部分、财务部各一份; (6)直拨物资的收发,同其他入库物资一样入账; (7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费,不得用来冲减材料本钱,应由财务部冲减用度; (8)入口物资要按发票的数目、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入账,发出时按加权匀称法计价; (9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的入口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级账; (10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送

28、财务部材料会计; (11)与仓管员校对什物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。 8、建立档案制度: (1)仓库档案应有验收单、领料单和什物账簿; (2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。 仓库管理规定流程 仓库管理规定及流程 公司仓库管理规定 第一章 仓库管理规定 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,较精确做好各工程项目成本决算。 特制定本管理制度。 1、

29、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司可以指定专人验收后交仓库)都必需先入库后才能从仓库领出,禁止不入库干脆交工地的做法。 没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库全部物品进行分类建立帐册。 可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库全部物品必需依据材料的属性和类型支配固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。 全部帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。 5、与仓

30、库发生各种业务关系的各相关人员必需严格按仓库管理作业流程进行办理各种业务,禁止发生各工地主管干脆将材料报选购员购买的现象,公司干脆授权给选购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必需仓库进行验收入帐后再按手续领出)。 6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公司。 盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。 7、仓库对全部机具类工具进行登记造表,建立起借用要登记的管理方法。 每年清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。 特殊是由于运用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要刚好上报公司财务部销帐。 8、各工程项目竣工正

31、式交付业主或甲方运用后,仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。 9、做好仓库的平安防范工作。 合理摆放消防器具,仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区,任何人员不准吸烟,违者一次罚款100元。 非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。 不听劝说者赐予经济惩罚。 10、做好仓库物品的平安爱护工作。 依据材料的性能合理放置各类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生。 要常常检查化工类物品的性能、状态,变质且有危急的物品要刚好处理并上报公司。 11、做好材料价格的爱护工作。 禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。 12、严把材料预定和报买关。 材料员

32、要仔细审查仓库所交之要购买的材料,具体注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交选购员,防止选购员误买、错买、多买、少买,以至造成公司损失。 13、仔细做好材料选购工作。 选购员要仔细批阅选购单的选购要求(不明白问清晰材料员),严格按选购要求按时将材料购回仓库,避开工程材料长时间不到位而延误工程进度。 购买材料尽可能面对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。 购买材料的总体原则为:货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。 14、严把材料验收标准关。 仓管员要细致比照选购定单及参考样品仔细核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单

33、价、数量、性能、质量和期限等。 确保入仓的材料合符要求。 如材料不合要求或货不对板应当不予验收签名,并将状况刚好通报选购员。 15、仓库人员、材料员及选购员必需定期总结材料工作方面的问题。 涉及材料价格问题应将状况刚好通报设计师和预算员或公司,预防公司向准客户报工程预算价时严峻底于市场致使公司受损。 16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心,造成公司严峻损失者,公司将追究当事人责任。 17、仓库人员应刚好将公司办理材料退货的具体状况报给公司财务部,避开公司遭遇经济损失的现象发生。 18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服务工作。 其次章 仓库

34、管理作业流程 1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后仔细批阅,依据工地工程预算状况和实际工程进展需求,提前5天列出材料需求安排单,此单注明材料的品牌、规格、型号、数量,包括性能、状态、颜色(假如是特别用的材料,需设计师供应样板或材料选购的店名)等提交仓库。 2、仓库接各工地材料需求安排单后,马上核查库存状况,确定是否购买或购买量。 如需购买,开出订购单,报材料员审核。 3、材料员依据订购单仔细审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后,提交订购单给选购员进行选购或通知供应商送货。 4、选购员(供应商)在接单2天内必需按订购单的要求将材料购回送到仓库。 5、材料到仓库后,仓管员必需严

35、格按定单要求点数验收、入库、入帐。 如不能确定验收标准的材料,应刚好通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。 6、材料进仓时,仓管员要按规定放好并刚好通知工地到仓库领材料。 仓管员依据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。 第三章 仓管员工作职责 1、精确地做好材料进出仓库的帐务工作。 2、严格根据材质的验收要求做好材料验收工作。 3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。 4、仔细做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。 5、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 6、仔细做好仓库平安防范及仓库卫生工作。 7、仔细做好仓库发料工作。 发料原则:凭工地主管签名的领料单进

36、行发放;材料必需送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发,旧废料依据实际状况合理利用。 8、仔细做好退料工作。 退料原则:不合要求材料刚好通知选购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料刚好回收仓库保管。 9、仔细做好各工地材料运用的监控工作。 避开重复领料和材料奢侈。 10、仔细做好手动工具和机具的借收登记工作。 11、有责任提出仓库管理的合理建议。 12、仔细协作各工地做好各项材料管理和爱护工作。 仓库管理流程 小公司来说仓管须要干的事情无非是仓库材料的收发,物料进销存账目的登记,不过还要干很多的力气活,说白了,就是会记个流水账的搬运工。 大公司一般都有健全的流程,工作内容和上面一样

37、,不过要干的杂货少了点,要你会用用电脑做报表,会erp等(erp库存管理就是要你录入入库,出库,打印作业单据等,不要怕,这个对于会点办公软件操作的很简单的)。 仓库主要的作业主要分为入库,出库,保管三大部分。 入库 你要根据送货单上的数目将材料清点清晰,发觉有异样状况必需想你的主管汇报,得到指示看法后遵照执行就好了,进质检人员检验合格后,就办理入库手续,开具入库单,登记进销存帐或录入erp系统。 出库对于生产部门领料的话依据bom表(或生产安排部门审核通过领料单据)照单发料,然后登记进销存帐或录入erp系统。 对于发货的话根据财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入erp系统。

38、 把你的作业单据整理好,交给财务,他们要做帐及成本核算。 保管合理支配你的仓库库容,给每种物料贴上明确的标签,做到先进先出,了解实行合理的爱护措施,防止物资因各种缘由受到损坏。 定期盘点一下你的仓库,检查一下帐物是否相符,假如不是,就要查找缘由(收发错误,合理损耗等等),做一张盘点盈亏汇总表,汇报给上级,更改账面数字,以做到帐卡物相符。 以上是本人的工作阅历,不过由于行业的不同,各个行业的仓管的工作内容可能会有所不同,但工作的整体思路是一样的。 某工厂仓库管理工作流程 工厂仓库管理工作流程 仓库管理: 随着市场的发展,产品的丰富,没有能文能武的水平,很难管理好。文要会电脑,制表格。武要会指挥,

39、会支配。对仓库进行科学的管理,可以保证物料的正常供应和生产的顺当进行。 1.仓储部门的职能:三个字:收管发 收:按订单收点物料,产品。 管:保管好物料,产品 发:发放物料,产品。 2.储存留意事项:我们归拢为:四化,四清,四保,四定位 四化:仓库管理科学化。(计算机,搬运机戒化) 存放规范化。(危急物品特殊存放。按类别性质,划定存放区域,分类保管。) 堆放架子化。(有条件的要存入货架,露天存放要留意平安。) 堆放五五化。(堆成五五成行,过目成数,成方,成堆,成垛摆方。) 四清:仓库物料要做到物清,帐清,质量清,用途清。 四保:保质。(质量良好,无损失,无变质,无降等级。) 保量。(数量的精确,

40、帐,物,卡相符,无差错,无缺少) 保生产。(收发快速,面对生产,确保生产上的用料) 保平安。(提高警惕,加强防盗,防火,防事故。随时解除事故隐患,确保工厂利益不受损失) 四定位:按库别,货柜(架),货层,货位四个号次进行统一编号,并记录在明细帐卡上。 3.收发料流程:它包含二个方面:材料的收发和产品的收发。 (1)材料的收发流程: 收:供应商进料数量验收进料品质验收是否合格(不合格退给供应商)入库入帐表单的保存与分发 发:生产吩咐或领/补料单发放物料物料交接帐目记录(表单的保存与分发) (2)成品的收发流程: 收:成品生产检验是否合格(退回生产线)人库人帐(成品人库单)表单的保存与分发 发:出

41、货指令出货检验是否合格(返工)产品出货记帐表单 (3)成品出仓:仓管员接到提货单后,开出成品出仓单,经主管签字认定。 货柜到后,仓储部门核实货柜各种单据后,品管部oqc组(outgoingqualitycontrol出货检验组)也派人监督出货,防止数量和品质异样事故的发生。 因各种缘由发生成品入不完货柜,须供应柜尾照片,并填写成品入柜异样报告一并交业务部还安排物控部。 货装完后,检验组在成品出仓单签字,仓管员去开出门放行条,经货仓主管,安排物控部主管签字后放行。 成品出货人要具体填写装柜资料单 货仓管理员要按实际发出数量入好帐目。 4.收发料应遵循的原则: (1)。细致核对有关单证和凭证。按单

42、据精确收发。 (2)危急物品的发放,要依据其性能要求检查容器及运输方式,不合要求拒收发。 (3)全部物料的收发,仓管员都要填清实际数量和价格。 5.一般物料发放的留意事项: (1)余额记帐法:月末结帐一次。各种单据按月分类装订归档。 (2)定期盘点制:保证帐,物,卡三相符。 (3)检验复查制:对自然损缺,报次,报废的物料,仓管员提出项目,经报批,检验的确后转有关部门处理。 6.危急物品的管理规定: (1)仓管员在检收危急物品时。首先检查密封包装状况,并核对发票,如发觉有被启封的印机迹或数量不符的请况时,要马上查究。同时还要与供应商联系,并上报。 (2)货入库后,即登记帐本,卡片和危急品收发状况表。并记录收发数量和出入库的人员状况,由被登记人签名。 (3)危急品必需存放专用仓库,并要有醒目的危急标记。收发料后,应马上用封条或铅封将其封闭。 (4)通常实行双人双锁保管。收发料必需二人以上同时进行。 7.物料卡的作用 (4)帐目与物料的桥梁作用 (5)便利物料信息的反馈 (6)料上有帐,帐上有料,一目了然。 (7)便利物料的收发。 (8)便利帐目的查询 (9)便利周,月,季,年度盘点 8.交付(物料交接)交付过程留意事项: (1)。运输期间的爱护:易碎产品的爱护,纸箱的防潮。 (2)中