2023年排查治理管理制度篇.docx

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1、2023年排查治理管理制度篇 书目 生产平安隐患排查治理管理制度 为强化本企业平安生产事故隐患排查治理工作,有效防止和削减事故发生,贯彻国家“平安第一,预防为主,综合治理”的方针,依据中华人民共和国国平安生产法、生产平安事故隐患排查治理暂行规定(国家平安生产监督管理总局第十六号令)等法律、法规和上级有关规定,特制定本管理制度。 一、事故隐患排查治理责任制度 1、仔细落实平安生产事故隐患排查、治理和防控的主体责任。 2、本企业平安生产隐患排查治理工作由本公司平安领导小组全面负责。 3、设备平安部详细负责事故隐患排查的组织协调、督查督办、整改验收、资料汇总和报表填报工作,由平安员详细组织实施。 4

2、、明确各部门及各岗位从业人员隐患排查治理工作职责,制定针对性的治理措施,落实相关责任人,限期进行整改。 5、各车间自觉接受、主动协作设备平安部对各部门事故隐患排查治理工作的督查和检查。 二、排查主要内容及措施 依据本企业存在的危急隐患及重点部位分析,排查主要内容如下: 1、平安生产责任制、规章制度、操作规程落实状况。 2、员工三级平安教化培训和特种设备作业人员持证上岗状况。 3、定期开展平安生产隐患排查、平安生产隐患登记建档及应急救援预案演练状况。 4、其他状况:企业生产现场实行劳动定员,设立平安标记,配备劳动爱护用品,生产实力和劳动强度要满意机器和人的要求,实行领导带班;加强要害部位的区域重

3、点管理,对要害岗位以及危急区域要有专人管理,实行防范措施,并设有明显标记和警示牌。 5、企业平安生产费用投入状况,如消防器材的投入等。 6、各岗位工种严格按各自的操作规程操作状况。 7、生产车间及厂区环境卫生状况。 8、平安生产其它方面的有关要求。 三、事故隐患定期排查分析制度 1、实施事故隐患排查与平安生产检查相结合,定期排查与常常性排查相结合的原则。 2、每月组织一次定期排查,排查工作由单位主要负责人带领平安生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员进行。 3、每月召开一次事故隐患排查分析会议,会议由主要负责人或分管负责人召集,各部门负责人以及平安员参与。会议对隐患排查治理工作进行分析、探讨

4、,部署下一阶段工作,并做好会议记录。 4、将生产经营项目、场所、设备发包、出租的,刚好与承包、承租单位签订平安生产管理协议,并在协议中,明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。本单位对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责 四、事故隐患治理和监限制度 1、对排查出的各类事故隐患,根据事故隐患的等级进行等级,建立事故隐患信息档案,根据职责分工,实施监控治理。 2、对一般事故隐患,由隐患部门负责人组织马上整改。整改难度较大或需肯定数量的资金投入,由隐患所在部门提出隐患整改方案,经设备平安部和人事行政部审核,单位负责人批准后组织实施,并由设备平安部对整改落实状况进行验收。

5、 3、在事故隐患整改过程中,应当实行相应的平安防范措施,防止事故发生。事故隐患解除前或者解除过程中无法保证平安的,应当从危急区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标记,短暂停止运用;对短暂难以停止运用的相关生产储存装置、设施、设备,应当加强维护和保养,防止事故发生。 五、重大事故隐患管理制度 1、对排查出的重大事故隐患,主要负责人或分管负责人组织本单位部门技术人员和专家或托付具有相应资质的平安评价机构进行评估,确定事故隐患的类别和详细等级(一级重大、二级重大、三级重大),并提出整改措施建议。 2、对评估确定为重大的事故隐患,刚好填写平安生产重大事故隐患排查报告表,经主要负责人签

6、字并单位盖章后,报主管部门(市、县(市、区)直属企业)或市平安生产监管部门 3、刚好组织编制重大事故隐患治理方案,方案应包括以下内容: (1) 隐患概况;(现状和发生缘由、危害程度和整改难易程度分析) (2) 治理的目标和任务; (3) 实行的方法和措施; (4) 经费和物资的落实; (5) 负责治理的部门和人员; (6) 治理的时限和要求; (7) 平安措施和应急预案。 4、按整改方案仔细组织治理,并在治理期限内完成。 5、治理结束后,组织本单位技术人员和专家或托付具有相应资质的平安生产评价机构对重大事故隐患治理状况进行评估,出具评估报告。 6、隐患治理评估通过后,填写平安生产重大事故隐患整

7、改完成报告书并附评估报告报平安监管部门,平安监管部门复审通过后,事故隐患销案。复查未通过,接着整改,直至复查通过,复原生产。 六、事故隐患排查治理资金保障制度 1、在年度财务安排支配时,将事故隐患排查治理所需资金列入财务预算,予以资金保障。 2、事故隐患排查治理所需资金,主要包括事故隐患治理的费用、相关宣扬费用和专项嘉奖。 3、事故隐患排查治理所需资金,由负责隐患治理的部门编制资金运用安排,报部门经理审核,单位负责人批准后运用。 4、财务部门对事故隐患排查治理所需资金,单独建帐加强管理。 七、事故隐患举报嘉奖制度 1、激励本单位广阔从业人员对存在的事故隐患进行举报,举报方式包括来访、来信、网络

8、等,设立特地用于接受举报的信箱。 2、设备平安部负责事故隐患举报的登记、汇总工作,作好书面记录。 3、对接受的事故隐患举报,由二名以上平安管理人员进行调查核实。 4、赐予事故隐患举报人的嘉奖应具备以下条件: (1)、属重大事故隐患或影响较大的隐患; (2)、在本单位组织平安检查或隐患排查中未发觉的隐患; (3)、举报人留有真实姓名和联系方式。 5、嘉奖方式为干脆发给肯定数额奖金或年度考核中予以嘉奖和表彰。 6、嘉奖方案由设备平安部和人事行政部审报,经主要负责人批准后实施。 八、事故隐患排查治理报表填报制度 1、每月末,各部门将本部门生产经营单位平安生产事故隐患排查治理登记台帐报设备平安部。 2

9、、设备平安部每季度/每年对台帐进行汇总后,填写平安生产事故隐患排查治理状况统计分析报表,经单位主要负责人签字,单位盖章后,报有关部门。 九、事故隐患排查治理档案管理制度 1、设备平安部定期将事故隐患排查治理的报表、台帐、工作见证、会议记录等资料分门别类进行整理汇编成册,并长期保存。各部门相应地做好资料整理汇总工作。 2、重大事故隐患排查治理,建立“一患一档”,主要包括: (1)、重大事故隐患评估定级材料 (2)、平安生产重大事故隐患排查报告表 (3)、监管部门平安生产重大事故隐患整改指令书 (4)、重大事故隐患治理方案 (5)、监管部门平安生产重大事故隐患跟踪督查记录表 (6)、重大事故隐患整

10、改完成评估报告 (7)、平安生产重大事故隐患整改完成报告书 (8)、监管部门平安生产重大事故隐患整改完成审查表 (9)、其它相关资料 重大事故隐患排查治理“一患一档”长期保存。 十、排查重点部位及存在危急分析 本企业生产系统包括装配车间、机加工车间、注塑车间,可能发生的事故有: 1、流水线线路破损导致短路,发生触电伤亡事务。 2、冲、气、液压机操作人员思想不集中,易导致手指压伤等事故。 3、无特种设备作业证,违章操作特种设备,造成的伤亡事故。 4、机加工车床,铣床机械损害 5、注塑机限制系统失灵,导致人员损害事故。 6、特种设备出现故障,以及人员违章操作导致的伤亡事故。 7、仓库上层摆放不规范

11、,掉落砸伤事故。 8、汽油等易燃易爆物品摆放不规范,发生火灾事故。 企业平安隐患排查治理管理制度 第一章 总则 第一条为加强*有限公司(以下简称公司)平安生产事故隐患排查治理工作,有效防止和削减各类事故,全面实现公司平安生产,制定本方法。 其次条 平安生产事故隐患(以下简称事故隐患)是指在生产、经营和建设过程中违反平安生产法律、法规、规章、标准、规程和公司平安生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在有可能导致事故发生的物的危急状态、人的担心全行为和管理上的缺陷。 第三条 本方法适用于公司所属各单位。 其次章 事故隐患分类 第四条 一般事故隐患:是指危害和整改难度较小,发觉后能够马

12、上整改解除的隐患。 第五条 重大事故隐患:是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停工、停产,并经过肯定时间整改治理方能解除,或者因外部因素影响致使本单位自身难以解除的事故隐患。 第三章 责任分工 第六条公司主管平安的公司领导责任分工。 (一)负责审批公司上报的重大事故隐患项目; (二)负责审批公司重大事故隐患治理资金。 第七条 各二级单位领导责任分工。 (一)组织实行上级关于事故隐患排查治理的要求和规定,并结合本单位实际,制定本单位的事故隐患排查治理工作方案和相关管理细则; (二)组织并参与本单位事故隐患排查工作和事故隐患整改治理,对短暂解决不了的事故隐患逐级上报; (三)按月组织探讨本单位

13、事故隐患排查治理工作开展状况,布置有关专业部门制定事故隐患治理方案,对一时不能解决的隐患,组织制定相应措施和应急处置预案,落实事故隐患治理资金; 第八条 公司各部门责任分工。 (一)生产部:组织公司各级人员按公司制定的平安生产隐患排查清单标准,开展事故隐患排查治理和各项措施落实状况。 1、发觉危及人身平安的重大事故隐患或紧急状况时,要马上下达停产、停工处理指令,不得违章指挥; 2、对于发觉的事故隐患要做好生产平衡工作,调整运行方式刚好支配时间进行解决; 3、处理事故隐患时,做好大宗物资运输协调; 4、对危及人身平安的隐患或紧急状况,做好指挥预案。 (二)设备部:按公司制定的平安生产隐患排查清单

14、标准。 1、组织开展工业建筑(含建筑物和构筑物)、设备设施的平安检查,对发觉的事故隐患刚好组织整改治理,对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施; 2、组织制订设备、设施事故隐患整改方案、应急预案以及事故隐患治理资金的申请、支配,并组织事故隐患治理工程、项目的实施; 3、组织对检修单位作业现场和日常管理中隐患进行检查工作,对存在隐患整改治理工作监督检查。 (三)人力资源部:按公司制定的平安生产隐患排查清单标准。 1、组织开展岗位劳动纪律状况管理状况的检查,对存在隐患组织落实; 2、组织开展消防、交通、治安专业的平安检查,对发觉的事故隐患刚好组织整改治理,对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范

15、措施; 3、对发觉、解除和举报事故隐患的有功人员实施嘉奖,并依据某公司领导批复,组织做好嘉奖的审核、兑现。 (五)办公室:按公司制定的平安生产隐患排查清单标准。组织开展必需检查项目内平安检查,对发觉的事故隐患刚好组织整改治理,对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施; (六)财务部:根据企业平安生产费用提取和运用管理方法标准提取平安生产费用,建立“平安生产专项资金”科目,使专项资金做到专款专用,任何部门和个人不得挪用,将事故隐患治理资金纳入资金预算支配,并对提出的事故隐患治理资金进行审核,保证事故隐患治理资金的落实。 (七)工程部:按公司制定的平安生产隐患排查清单标准。 1、组织开展工程建设

16、项目的平安检查,对发觉的事故隐患刚好组织整改治理,对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施; 2、组织制订在建工程、设施事故隐患整改方案,对事故隐患治理工作组织实施; 3、组织对工程单位施工现场和日常管理中隐患进行检查工作,对存在隐患整改治理工作监督检查。 (八)平安科: 1、编制公司平安生产隐患排查清单标准。组织公司各相关人员在湖北省统一编制的“行业平安生产隐患检查标准”的基础上,结合企业实际状况,细化标准,确定隐患排查的频次,并结合公司发展状况对平安生产隐患排查清单标准刚好修订 2、按公司制定的平安生产隐患排查清单标准,组织或督促本公司各级人员开展事故隐患排查治理,监督、检查事故隐患治理

17、状况和各项措施落实状况; 3、组织对重点危急源隐患状况进行监督监控;组织制订重大平安生产事故、急性职业中毒等隐患整改方案、应急预案,对事故隐患治理工作组织实施; 4、负责事故隐患的收集归档,平安科信息员至少15天要登录“两化”管理系统进行一次隐患的检查、登记、整改、销案工作。重大隐患平安科信息员要马上登录“两化”管理系统进行网上填报并填写重大隐患登记表,报送上级主管部门。 第四章 事故隐患的排查与统计上报 第九条 各单位负责人,是本单位事故隐患排查治理的第一责任人,对本单位事故隐患的排查治理全面负责。 第十条 在事故隐患排查中,各单位根据平安生产隐患排查清单标准,明确每台设备、设施、每个区域、

18、部位事故隐患排查的责任人,根据平安生产隐患排查清单排查周期要求,对所辖设备设施、区域的事故隐患排查工作负责,刚好发觉事故隐患,并刚好上报平安科组织处理。 第十一条 单位事故隐患排查分部门级、区域级和班组级三级排查制度,均建立“隐患台帐”,由上一级主管负责人进行检查和签认。 第十二条 各部门应根据平安生产隐患排查清单标准,分别组织进行事故隐患排查治理工作,并将工作开展状况按时限要求向上级领导和平安科汇报。(附件:1)“生产平安事故隐患排查检查表” 第十三条 对检查发觉的各类事故隐患,应逐级进行登记或上报。 (一)一般事故隐患 1、班组应刚好处理,并记录在平安工作日志中; 2、当日不能解决的事故隐

19、患由班组上报作业区,由作业区填写(附件:2)“生产平安事故隐患排查台账”,并明确整改时限、负责人和限制措施; 3、将事故隐患处理状况按时限要求向上级领导和平安科汇报。 (二)重大事故隐患:应马上上报上级领导和平安科。报告内容应当包括: 1、隐患的现状及其产生缘由; 2、隐患的危害程度和整改难易程度分析; 3、隐患的治理方案; 4、防止发生事故的限制措施。 第十四条 各单位事故隐患排查治理状况应按月、年进行统计,于每月初5日前,每年1月15日前向公司平安科分别上报上月及上一年“平安生产事故隐患排查治理月度、年报表” 第十五条 各级部门有权对所管辖的专业范围内发觉的事故隐患向责任单位下达隐患整改通

20、知,并督促进行治理整改。由上级部门下达(附件:3事故隐患整改通知单)的事故隐患,责任单位应按时限要求刚好整改并填写(附件:4事故隐患整改反馈单)上报。 第十六条 将生产经营项目、场所、设备发包、出租的单位,应当与承包、承租单位签订平安生产管理协议,并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。业主单位对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。 第五章 事故隐患的治理 第十七条 事故隐患排查治理应本着边排查、边整改原则,严格根据“责任落实、措施落实、资金落实、时限落实”的要求,组织开展事故隐患治理整改,确保治理整改到位。 第十八条 一般事故隐患:责任单位应限期治理

21、; 重大事故隐患:由公司组织专业部门制定整改方案,实行强制性监控措施,进行限期整改。公司平安科信息员马上进行网上填报并填写重大隐患登记表上报主管部门。 整改方案应包括以下内容:(一)整改的目标和任务;(二)实行的方法和措施;(三)经费和物资的落实;(四)负责整改的机构和人员;(五)整改的时限和要求;(六)平安措施和应急预案。 其次十条 重大事故隐患责任单位在整改结束后,应刚好向公司提出验收申请,由公司对事故隐患治理状况进行现场验收,然后向上级主管部门提出验收申请。 其次十一条 短暂整改不了的事故隐患,要实行有效措施,加强限制。无法保证平安的,应在停产或停止运用的状况下进行事故隐患治理整改。并依

22、据其级别,分别由所在单位进行检查,检查主体为对应级别的负责人或分管部门。 第六章 事故隐患的嘉奖和惩罚 其次十二条 建立事故隐患报告和举报嘉奖制度,激励、发动职工发觉和解除事故隐患,对发觉、解除和举报事故隐患的有功人员,经单位申报、部门审核、公司批准后,赐予一次性嘉奖,嘉奖标准按公司相关规定执行。 其次十三条 未按规定对事故隐患进行排查、整改或上报,对责任单位及责任人进行严格考核,并赐予相应惩罚。 其次十四条 本方法若与上级下发的相关管理规定相违反,以上级下发文件为准。 粉尘爆炸危急隐患排查治理管理制度 一、目的 1、粉尘防爆平安检查是对生产过程及平安管理中可能存在的粉尘爆炸隐患、有害与危急因

23、素、缺陷等进行查证，以确定隐患或有害与危急因素、缺陷的存在状态，以便制定整改措施，消退隐患和有害与危急因素； 2、保证企业规章制度实行，确保企业平安生产。 二、责任 1、公司生产部是组织实施粉尘防爆平安检查的主管部门。 2、公司及各职能部门下车间、班组检查工作时，必需将粉尘防爆列入重点检查范围。 三、检查重点 1、易造成重大损失的锅炉、压力容器、电气设备、高处作业和本企业易发生工伤、火灾、爆炸等事故的设备、工种、场所及其作业人员； 2、存在粉尘爆炸危急的粉尘点及粉尘作业场所； 3、干脆管理重要危急点和有害点的部门及其负责人。 四、检查方法 必需严格坚持专职检查与群众检查相结合，日常检查与定期检

24、查相结合普遍检查与重点检查相结合。做到层层把关，堵塞漏洞。实行公司、车间、班组相结合的三级粉尘防爆检查制度。 五、检查内容 （一）查软件系统：查思想、查管理。 1、查规章制度、操作规程规程执行状况，有无违章作业现象； 2、查职工是否未经教化培训上岗作业，特种作业人员有否无证上岗作业； 3、查职工是否正确穿戴劳动防护用品。 （二）查硬件系统：查隐患、查整改、查事故处理。 1、查设备、作业环境平安防护设施是否健全； 2、查电器设施是否符合定，电线有否乱拉乱接； 3、查消防设施是否按规定配备、健全有效； 4、查作业场所是否符合防爆平安规定，通道是否畅通无阻； 5、查”三违”作业,事故隐患是否刚好查处

25、整改. 详细按厂级、车间、班组三级平安检查细则表执行。 六、厂级例行平安检查 详细由公司平安生产委员会和有关业务部门实施。 1、每年支配二次(6月12月)全厂性的平安检查。主要检查内容：查隐患、查制度、查措施、查事故处理状况。 2、每年支配一次专业性的粉尘防爆检查。组织有关技术人员对作业场所电气设备、除尘系统、通风系统等危急部位进行检查。 3、新工艺、新项目投产前，除车间组织自查外，公司要组织有关人员对车间的重点危急部位和设备进行检查，并现场落实解决有关问题，否则不能投运。 4、在“五一、十一、元旦、春节”等重大节日前组织节前平安检查。在各单位全面自查的基础上，公司组织有关人员对易燃易爆、重点

26、危急部位进行检查。 5、公司平安管理人员要常常到车间生产现场监督检查。 七、车间检查 1、车间除协作公司组织的粉尘防爆平安检查外，车间领导每月(20日左右)要支配一次组织有关技术人员对本车间的设备设施运用状况，消防器材、各项平安制度执行状况重点检查。发觉问题刚好反馈平安科，并作好检查记录。 2、新工艺、新项目投产前车间领导要组织有关人员对生产用的电气设备、除尘系统、通风系统及作业场所环境的平安条件进行检查。对发觉的问题马上反馈有关部门进行解决，否则不能投运。 3、在“五一”、“十一”、“元旦”“春节”等重大节日前，车间领导要组织有关人员有针对性的进行节前检查。对易燃易爆、重点危急部位进行检查，

27、电气设备、生产设备是否正常，是否有漏料、漏粉等问题。 4、车间平安管理人员应到生产现场监督检查有无违章操作，防护用品穿戴是否齐全，各种平安防护设施是否完好，平安通道是否畅通，运用的工具、设施是否平安牢靠、是否符合平安要求，发觉问题应刚好制止、订正。 八、班组检查 1、班组每周(周一)由班长组织一次平安检查。重点检查作业现场是否清扫整齐，各种设备运转是否正常，平安防护设施是否完好，平安制度执行状况。发觉问题刚好向车间领导反映，并作好检查记录。 2、班长在每次生产前要进行平安检查。危急部位和要害设施要重点检查，生产过程中要随时检查有无违章操作等担心全行为。 3、操作者在工作前必需进行平安检查。倒班

28、生产人员要严格执行交接班检查制度，并仔细作好交接班记录。在生产操作过程中要集中精力，随时留意平安状况，发觉问题要马上报告班长或车间领导。 九、隐患整改 1、三级平安检查必需按规定做好书面记录,并对违反平安生产各项规章制度的行为必需按规定赐予惩罚。对当场能整改的隐患必需责令马上整改，对存在的事故隐患等担心全因素的下达“隐患整改通知书”。 2、检查中发觉重大平安隐患，必需刚好报告公司主管领导或平安主任，隐患未解除，严禁进行生产。 3、对查出的担心全隐患，要按“三定三不”的原则处理. “三定”是：定整改措施、定完成时间、定整改负责人。 “三不”是：查出的问题班组能整改的不推到车间；车间能整改的不推到

29、生产部；生产部能整改的不推到公司。 4、车间能解决的平安隐患，车间领导要刚好支配人员解决。对平安生产不重视，发觉平安隐患无故拖延不解决的单位，生产部将依据有关规定发出隐患通知单限期落实解决。在期限内仍未解决，由此发生事故或影响生产，公司将追究单位领导和有关人员的责任。 5、粉尘防爆平安检查状况和表彰、奖惩结果分别用“通报、“简报”、“板报”方式定期公布。 隐患排查治理“四个清单”管理制度 为了进一步加强生产平安事故隐患排查治理工作，根据省政府关于严格生产平安事故隐患排查治理“四个清单”管理的要求，特制订此制度。 第一章 目的 通过强化“四个清单”的闭环管理，明确生产平安事故隐患排查治理工作的主

30、线，发觉和消退排查出的事故隐患，实现生产平安事故隐患排查治理工作的规范化、科学化和精细化，有效落实企业平安生产主体责任。 其次章“四个清单”的详细内容 第一条“四个清单”是生产平安事故隐患排查治理工作安排和任务要求，以落实平安生产主体责任，做好隐患自查自改为目的。生产平安事故隐患排查治理 “四个清单”是：隐患排查治理任务清单、隐患清单、隐患整改工作清单、隐患复查验收清单。生产平安事故隐患排查方法主要采纳平安检查的方式，分日常检查和专项检查。 其次条 隐患排查治理任务清单即平安检查表，是针对检查对象，依据相关法规以及国家或行业技术标准，对检查内容分项细化，制定的检查任务提纲。 隐患排查治理任务清

31、单应包括检查事项、检查标准、检查方式、检查结果。检查事项分为基本条件、组织管理和作业场所检查三部分。基本条件检查是检查生产活动是否合法，主要查阅有关证照、资质、资格证书、机构设置和人员配备、有关批准文件等准入条件； 组织管理检查是检查制度建设及其运行状况，主要查阅平安生产责任制、平安生产规章制度、平安技术操作规程以及基础管理档案、台账、记录等材料； 作业场所的检查是抽查重点场所、重要环节的生产设备、协助设施、平安设施和作业环境，核查作业平安生产组织管理工作状况。检查的详细场所应在对单位风险辨识的基础上，结合季节特点等因素确定。 专项检查的任务清单应依据专项检查任务要求，确定基本条件、组织管理和

32、作业场所检查方面的详细事项。 第三条 隐患清单即隐患整改通知书，是检查人员在检查中所发觉隐患的汇总。将发觉的隐患归纳分类、分条列出，说明不符合法规标准的详细问题。 第四条 隐患整改工作清单是受检单位对存在的隐患整改落实状况的书面反馈文件，由受检单位出具。受检单位在规定的期限内完成隐患整改后，应当自行组织本单位专业人员或聘请专家、具有相应资质的专业机构进行验收，编写整改工作清单(包括整改措施、资金投入、整改前后的图片等)，逐项说明整改落实状况。 第五条 隐患复查验收清单是检查部门对受检单位隐患整改落实结果的复查确认，依据受检单位供应的隐患整改工作清单，对隐患整改落实结果的确认记录。 第三章“四个

33、清单”的实施要求 第六条 隐患检查任务清单由各级平安管理部门依据基层基本作业单元的班组、车间、项目等现场作业详细状况，依据相关法规以及国家或行业技术标准，对本单位的作业人员、设备设施、作业场所、作业过程、存在的危急源等进行平安检查的内容分项细化，制定检查表。首次检查内容应全面，并侧重基本条件、组织管理方面的检查，在单位组织管理方面基本符合要求后，检查应侧重组织管理运行状况，特殊是生产经营场所和项目部作业现场的检查。 第七条 隐患清单记录的状况应客观、全面、精确。受检单位对记录的状况有疑议要求补正的，经检查人员复核属实的，应当允许更正。隐患清单应填写检查人员的身份、检查的时间、地点，整改时限要求

34、。 第八条 受检单位确认整改合格后，向检查部门提交整改工作清单并附相关材料和现场整改照片。受检单位对其中的确难以按期治理的隐患，应充分说明理由，并附上治理方案，落实治理责任、资金、措施、时限、治理期间的平安保障措施和应急预案。受检单位对事故隐患解除前或者解除过程中无法保证平安的，要实行停产、停止运用相关装置、设备、设施的平安保障措施。整改工作清单应由受检单位主要负责人签字并加盖单位公章。 第九条 检查部门收到受检单位提交的整改工作清单和复查申请后，对无需到现场复查的，有关人员应核查报送材料； 对须要现场复查的以及受检单位未按限期提交整改工作清单和复查申请的，应于整改限期届满之日起10日内派出检

35、查人员到现场复查。 检查部门对整改、治理合格的，解除相关现场处置措施，对事故隐患进行核销； 对逾期未整改或者整改、治理不合格的，依规进行惩罚，并视状况进一步实行责令停产停业整顿或停止运用相关装置、设备、设施，直至隐患或问题整改得到落实。 第十条上级平安生产管理部门将复查工作移交给下级单位的，下级单位管理部门应在执行复查后，刚好将隐患复查验收清单抄送上级平安管理部门。 第十一条各单位要在年初制定年度隐患排查安排，逐级开展检查，每年平安检查不少于4个周期（四个季度），并熟识和驾驭本单位平安生产基本状况。 第十二条凡在检查过程中发觉存在违法行为和事故隐患的，必需填写隐患清单，做到“有查必留痕”、“谁

36、检查、谁签字、谁负责”。 第十三条各单位要建立健全隐患排查治理台账并保存相关证明材料。各单位每季度要把隐患排查治理台账、平安检查自查自改状况汇报材料上报公司平安生产部备案。 第四章 附则 第十四条本制度由公司平安生产部负责说明，自发文之日起实施。 生产平安事故隐患排查治理管理制度 1、目的 为规范平安检查工作，消退担心定因素，搞好劳动爱护工作，确保刚好发觉并消退企业内存在的平安隐患，保证平安生产。 2、适应范围 本制度适用于本企业平安生产检查与平安隐患排查治理工作。 3、引用文件、术语定义 生产平安事故隐患排查治理暂行规定（安监总局2023年第16号令） 山东省生产经营单位平安生产主体责任规定

37、 (山东省人民政府令第303号） 生产平安事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反平安生产法律、法规、规章、标准、规程和平安生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危急状态、人的担心全行为和管理上的缺陷。 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发觉后能够马上整改解除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过肯定时间整改治理方能解除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以解除的隐患。 平安生产检查：是指上级机关或者生产单位对平安状况进行实地查看、检测、分析、评估等活

38、动。其目的是为了督促各项平安生产规章制度的实行，揭露和解除事故隐患，防止从业人员伤亡事故和职业病的发生，避开公司生产设施、设备的损失和财产损失，保证公司平安生产的顺当进行。 4、职责 平安员（兼职）：负责平安生产检查和隐患排查整改工作，负责对企业存在的隐患进行登记，发觉重大隐患刚好上报有关领导，负责对隐患整改状况进行监督、检查。 修理组：负责对设备维护保养、检修过程中的平安检查。 生产部：负责对作业过程的人员的作业行为的平安检查。 财务部：负责隐患整改资金的保障。 总经理：负责组织领导平安生产检查和隐患整改，审批隐患整改报告，保证资金的投入。 5、管理程序 5.1平安生产检查的依据、类型 平安

39、生产检查的依据：有关平安生产、消防平安、职业病预防的标准、规程、规范和规定；有关事故案例；企业的制度、规范、规定等相关文件；通过系统评价分析确定的危急部位及防范措施。 依据本企业的规模和实际状况，将平安生产检查分为日常巡查检查、月度定期综合检查、专项检查、季节性及节假日前后平安生产检查、迎接安监局、公安消防支队、质监局等上级部门的平安大检查等五类。 平安检查表一般包括检查内容、检查标准、检查结果及整改期限等内容。 5.1.1日常平安生产巡查检查每天一次，主要包括：班组长及工作岗位员工每日负责班前、班中检查、完工检查，对消防设施的每日巡查等内容。 平安员（兼职）对公司的作业现场、重点部位进行每日

40、平安巡查，采纳检查表的形式，主要对重点设施、部门进行巡查，运用公司日常平安巡查表。 班组长及工作岗位采纳常规检查的方法对当班操作人员对岗位作业环境、工作环境状况、设备设施状况（设备是否带病运转、设备设施的平安防护是否齐全有效、电气线路是否存在平安隐患等）、从业人员个体防护用品的运用和配戴状况（平安帽、防尘口罩和面罩、防噪声耳塞和耳罩等）进行检查，以上状况可以在设备点检表、交接班记录上予以体现。 日常检查将检查结果应刚好记录在平安检查记录上，如发觉问题当场刚好处理，如短暂不能处理应采纳适当的监护、防护和应对措施后，方可确认当班当日平安状况，并把该状况刚好上报分管平安经理直至总经理，由平安员（兼职

41、）组织责任部门进行平安隐患的整改。 5.1.2月度定期综合检查由总经理或总经理助理负责组织每月进行一次平安大检查，参与检查人员包括总经理、总经理助理、平安员（兼职）和各部门负责人等，采纳平安检查表法检查。 企业组织的月度平安综合检查内容包括平安生产责任制度额落实，平安教化培训，规章制度操作规程的落实与更新，检查设备设施、平安警示标记、电气平安、作业环境、平安标准化体系运行等方面。 平安检查应当包括下列内容： (一)平安生产管理制度健全和落实状况； (二)设备、设施平安运行状态，危急源限制状态，平安警示标记设置状况； (三)作业场所达到职业病防治要求状况； (四)从业人员遵守平安生产管理制度和操

42、作规程状况，了解作业场所、工作岗位危急因素状况，具备相应的平安生产学问和操作技能状况，特种作业人员持证上岗状况 (五)发放配备的劳动防护用品状况，从业人员佩带和运用状况； (六)现场生产管理、指挥人员违章指挥、强令从业人员冒险作业行为状况，以及对从业人员的违章违纪行为刚好发觉和制止状况； (七)生产平安事故应急预案的制定、演练状况； (八)其他应当检查的平安生产事项。 5.1.3专项平安生产检查 专项平安生产检查采纳平安检查表法对电气、专用设备设施、特种设备、消防等的平安检查，每半年检查一次，参与的人员包括平安员（兼职）、设备管理、职能部门平安员（兼职）等。采纳平安检查表形式。 5.1.4季节

43、性及节假日前后平安生产检查 由总经理或总经理助理负责组织进行季节性平安检查，季节性平安检查针对气候特点可能给生产带来危害而组织的平安检查。 春季平安检查：以防雷、防火和防解冻跑漏为重点； 夏季平安检查：以防暑降温、防食物中毒、防台风、防汛、防火为重点； 秋季平安检查：以防火、防风和防冻保温为重点； 冬季平安检查：以防冻防凝、防滑、防火为重点。 节假日前后平安生产检查是针对节假日前存在常加班加点突击生产、赶进度，忽视平安生产的现象。节假日前后出现职工纪律松懈、思想麻痹等状况，简单发生事故，因而进行针对性检查，节假日检查主要是对节假日前平安、保卫、消防、生产物资打算、备用设备、应急预案等方面进行的

44、检查和节假日后复工的相关生产系统平安检查。参与的人员有总经理或总经理助理、平安员（兼职）和各部门负责人等。 5.1.4迎接安监局、公安消防支队等上级机关的平安大检查 对检查中出现的问题进行记录，留存检查记录信息以便落实整改。 5.2平安生产检查结果处理和平安隐患治理 5.2.1对于检查发觉的问题，一般平安隐患能够现场订正或整改的现场整改完毕记录在案即可，不能现场整改的一般隐患，检查人员填写一般隐患整改通知单，交至部门平安员（兼职）处，由部门平安员（兼职）负责制定隐患整改方法及整改责任人和整改期限，组织有关责任人实施，每月上报给平安员（兼职）汇总。 5.2.2部门平安员（兼职）应对一般隐患的整改措施实施效果进行跟踪验证和