金属非金属地下矿山安全标准化评分办法.pdf
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1、金 属 非 金 属 地 下 矿 山 安 全 标 准 化 评 分 办 法 二。九 年 四 月目 录 一、说 明.1二、金 属 非 金 属 地 下 矿 山 安 全 标 准 化 评 分 办 法.31.安 全 生 产 方 针 与 目 标.31.1 方 针（80 分）.31.2 目 标（100 分）.42.安 全 生 产 法 律 法 规 与 其 他 要 求.52.1 法 律 法 规 意 识（5 0分）.52.2 需 求 识 别 与 获 取（5 0分）.62.3 融 入（70 分）.72.4 评 审 与 更 新（3 0分）.93.安 全 生 产 组 织 保 障.93.1 安 全 生 产 责 任 制（150
2、分）.93.2 安 全 机 构 设 置 与 人 员 任 命（115分）.123.3 员 工 参 与（110分）.143.4 文 件 与 资 料 控 制（105分）.163.5 外 部 联 系 与 内 部 沟 通（100分）.183.6 系 统 管 理 评 审（8 5分）.213.7 供 应 商 与 承 包 商 管 理（100分）.223.8 安 全 认 可 与 奖 励（9 0分）.243.9 工 余 安 全 管 理（5 0分）.254.风 险 管 理.264.1 危 险 源 辨 识 与 风 险 评 价 要 求（100分）.264.2 风 险 评 价（230分）.284.3 关 键 任 务 识
3、别 与 分 析（200分）.335.安 全 教 育 与 培 训（345分）.365.1 员 工 安 全 意 识（145分）.365.2 培 训（200 分）.386.生 产 工 艺 系 统 安 全 管 理.416.1 设 计 要 求（8 5分）.416.2 采 矿 工 艺（120分）.426.3 生 产 保 障 系 统（120分）.446.4 变 化 管 理（105分）.477.设 备 设 施 安 全 管 理 497.1 基 本 要 求（120分）.497.2 设 备 设 施 维 护（200分）.518.作 业 现 场 安 全 管 理.568.1 作 业 环 境（140分）.568.2 作 业
4、 过 程（140分）.598.3 劳 动 防 护 用 品（110分）.619.职 业 卫 生 管 理.649.1 健 康 监 护（110分）.649.2 职 业 危 害 控 制（110分）.679.3 职 业 卫 生 监 测（120分）.699.4人 机 工 效（8 0分）.7110.安 全 投 入、安 全 科 技 与 工 伤 保 险.721 0.1 安 全 投 入（110分）.721 0.2 安 全 科 技（5 0分）.741 0.3 工 伤 保 险（5 0分）.7511.检 查.7611.1 一 般 要 求（8 0分）.7611.2 巡 回 检 查（8 0分）.781 1.3 例 行 检
5、查（8 0分）.791 1.4 专 项 检 查（110分）.821 1.5 综 合 检 查（7 0分）.841 1.6 纠 正 和 预 防 措 施（150分）.8512.应 急 管 理.881 2.1 应 急 准 备（8 0分）.881 2.2 应 急 计 划（130分）.901 2.3 应 急 响 应（8 0分）.921 2.4 应 急 保 障（100分）.931 2.5 应 急 评 审 与 改 进（8 0分）.9613.事 故、事 件 报 告、调 查 与 分 析.9813.1 报 告（90 分）.9813.2 调 查（200 分）.991 3.3 统 计 与 分 析（170分）.10213
6、.4事 故、事 件 回 顾（80分）.10414.绩 效 测 量 与 评 价.10514.1 绩 效 测 量（110分）.10514.2 系 统 评 价（100分）.109一、说 明 为 规 范 全 国 金 属 非 金 属 地 下 矿 山 安 全 标 准 化 评 定 工 作，合 理 确 定 评 定 等 级，根 据 金 属 非 金 属 矿 山 安 全 标 准 化 规 范 地 下 矿 山 实 施 指 南（AQ2007.2-2006）的 有 关 规 定，借 鉴 国 际 上 先 进 的 评 估 方 法 和 审 核 经 验，结 合 国 内 金 属 非 金 属 地 下 矿 山 的 实 际 制 定 本 评
7、分 办 法。本 评 分 办 法 作 为 各 级 安 全 生 产 监 督 管 理 部 门 和 金 属 非 金 属 地 下 矿 山 开 展 安 全 标 准 化 等 级 评 定 的 依 据。本 评 分 办 法 使 用 两 个 方 面 的 指 标 来 确 定 金 属 非 金 属 地 下 矿 山 安 全 标 准 化 的 评 价 结 果。一 是 标 准 化 得 分，主 要 是 评 价 标 准 化 工 作 科 学 性、规 范 性 和 系 统 性 的 成 效；二 是 安 全 生 产 实 际 成 效，采 用 金 属 非 金 属 矿 山 安 全 标 准 化 规 范 导 则（AQ2007.1-2006）第 4.5.
8、1条 中 确 定 的 百 万 工 时 伤 害 率 及 百 万 工 时 死 亡 率 两 个 具 体 指 标 来 衡 量。（一）标 准 化 得 分 金 属 非 金 属 地 下 矿 山 的 安 全 标 准 化 系 统 由 14个 元 素 组 成，这 些 元 素 又 划 分 为 若 干 子 元 素，每 一 子 元 素 详 细 规 定 了 若 干 个 问 题，这 些 问 题 都 是 与 提 高 企 业 安 全 绩 效，保 障 安 全 生 产 条 件，降 低 人 员 和 财 产 损 害 的 风 险，减 小 工 作 中 断 等 高 度 相 关 的。本 评 分 办 法 依 据 14个 元 素 和 相 关 子
9、元 素 在 安 全 标 准 化 建 设 中 的 作 用 和 对 安 全 绩 效 的 贡 献，对 元 素 和 子 元 素 赋 予 了 不 同 的 分 值。同 时，根 据 系 统 原 理 和 持 续 改 进 的 要 求，对 每 个 子 元 素 的 分 值 又 按 照 策 划、执 行、符 合、绩 效 四 个 方 面 分 别 赋 予 了 不 同 的 权 重。将 子 元 素 所 得 的 分 值 相 加，即 得 到 每 个 元 素 的 分 值，最 后 将 14个 元 素 所 得 分 值 相 加，便 得 到 金 属 非 金 属 地 下 矿 山 安 全 标 准 化 系 统 得 分。各 分 值 分 配 明 细
10、表 如 下：标 准 化 系 统 元 素 及 其 分 值 分 配 明 细 表 元 素 分 值 分 配 1.安 全 生 产 方 针 与 目 标 1801.2.安 全 生 产 法 律 法 规 与 其 他 要 求 2003.安 全 生 产 组 织 保 障 9052.4.风 险 管 理 5303.5.安 全 教 育 与 培 训 3454.6.生 产 工 艺 系 统 安 全 管 理 4305.7.设 备 设 施 安 全 管 理 3206.8.作 业 现 场 安 全 管 理 3907.9.职 业 卫 生 管 理 4201 0.安 全 投 入、安 全 科 技 与 工 伤 保 险 2108.11.检 查 570
11、9.12.应 急 管 理 4701 3.事 故、事 件 报 告、调 查 与 分 析 54010.1 4.绩 效 测 量 与 评 价 21011.总 分 5720各 子 元 素 按 照 策 划、执 行、符 合、绩 效 四 个 方 面 分 配 权 重 明 细 表 项 目 各 项 目 权 重（）兀 素 的 策 划 与 资 源、标 准 及 程 序 的 准 备 10系 统、标 准 与 程 序 的 执 行 20对 建 立 的 系 统、标 准 及 程 序 的 依 从 程 度 30安 全 生 产 绩 效 40合 计 100标 准 化 工 作 评 定 得 分 总 分 为 5720分，最 终 标 准 化 得 分
12、换 算 成 百 分 制。换 算 公 式 如 下：标 准 化 得 分（百 分 制）=标 准 化 工 作 评 定 得 分+5720X100。（二）安 全 生 产 实 际 成 效 安 全 生 产 实 际 成 效 的 评 定 采 用 了 量 化 的 相 对 指 标，即 百 万 工 时 伤 害 率 及 百 万 工 时 死 亡 率 两 个 指 标。（三）标 准 化 等 级金 属 非 金 属 地 下 矿 山 安 全 标 准 化 的 评 定 工 作 每 三 年 至 少 进 行 一 次。发 生 死 亡 事 故 或 具 有 重 大 影 响 的 其 他 事 故 后，应 重 新 进 行 安 全 标 准 化 评 定。标
13、 准 化 等 级 共 分 为 五 个 等 级，一 级 为 最 高 等 级。评 级 的 指 标 为 同 时 满 足 标 准 化 得 分、百 万 工 时 伤 害 率 和 百 万 工 时 死 亡 率 的 规 定，取 三 个 指 标 的 最 低 等 级 来 确 定 标 准 化 等 级。W2.0评 定 等 级 标 准 化 得 分 百 万 工 时 伤 害 率 百 万 _L时 死 亡 率 级 295 5W0.5级 280 W10W1.0三 级 265 15W1.5四 级 255 W20五 级 W2.5245 W25二、金 属 非 金 属 地 下 矿 山 安 全 标 准 化 评 分 办 法 1.安 全 生 产
14、 方 针 与 目 标 1.1 方 针（80分）策 划（8 分）是 否 建 立 了 针 对 安 全 生 产 方 针 制 定、传 达、评 审 与 修 订 等 环 节 的 安 全 生 产 方 针 管 理 制 度？（分 数 是 一 4 分；否 一 0 分）安 全 生 产 方 针 管 理 制 度 是 否 指 定 了 相 应 的 责 任 部 门 和 责 任 人 员 并 规 定 了 相 应 职 责？（分 数 是 一 4 分；否 一 0 分）执 行（16分）是 否 有 由 最 高 管 理 者 签 发 的 文 件 化 的 安 全 生 产 方 针？（分 数 是 一 3分；否 一 0 分）安 全 生 产 方 针 制
15、 定 是 否 有 员 工 参 与 并 与 相 关 方 沟 通？（分 数 是 一 3分；否 一 0 分）安 全 生 产 方 针 是 否 已 传 达 至 全 体 员 工 及 相 关 方？（分 数 是 一 2 分；否 一 0 分）安 全 生 产 方 针 是 否 能 被 公 众 获 取 或 已 向 公 众 披 露？（分 数 是 一 2 分；否 一 0 分）是 否 定 期 评 审 了 安 全 生 产 方 针 的 持 续 适 宜 性？（分 数 是 一 2 分；否 一 0 分）当 内 外 部 条 件 变 化 时，是 否 及 时 对 安 全 生 产 方 针 进 行 修 订？（分 数 是 一 2 分；否 一 0
16、 分）各 部 门 是 否 保 留 供 查 阅 的 安 全 生 产 方 针 文 本？（分 数 是 一 2 分；否 一 0分）符 合 性（24分）安 全 生 产 方 针 是 否 体 现：（分 数 是 一 3分；最 高 分 一 15分）z 遵 守 法 律 法 规 与 其 他 要 求；2 企 业 风 险 特 点；2 预 防 伤 害 和 疾 病；2 预 防 财 产 损 失；室 持 续 改 进。是 否 通 过 下 列 方 式 确 保 有 效、充 分 传 达 安 全 生 产 方 针:（分 数 是 一 3分；最 高 分 一 9 分）2 显 著 位 置 张 贴；2 作 为 员 工 岗 前 培 训 及 再 教 育
17、 的 内 容；2 印 刷 在 现 场 安 全 手 册 中。绩 效（32分）安 全 生 产 方 针 是 否 易 于 理 解？（分 数 是 一 5分；否 一 0 分）安 全 生 产 方 针 是 否 体 现 企 业 安 全 生 产 工 作 主 要 目 标？（分 数 是 一 5分；否 一 0 分）安 全 生 产 方 针 是 否 与 企 业 的 核 心 业 务 相 适 应？（分 数 是 一 5分；否 一 0 分）安 全 生 产 方 针 是 否 清 楚 表 达 管 理 层 对 安 全 生 产 工 作 的 承 诺？（分 数 是 一 5分；否 一 0 分）全 体 员 工 熟 悉 并 理 解 安 全 生 产 方
18、 针 的 比 例？（分 数 选 择 一 个 答 案）1-90%-100%（12 分）2-70%-90%（8 分）3-60%-70%（6 分）4-40%-60%（4 分）5-20%-40%（2 分）620%以 下（0 分）1.2目 标（100分）策 划（10分）是 否 针 对 安 全 生 产 目 标 与 指 标 的 设 立、沟 通、回 顾 等 确 定 了 人 员 与 职 责？（分 数 是 一 3分；否 一 0 分）是 否 有 评 价 各 级 管 理 层 完 成 其 安 全 生 产 目 标 与 指 标 的 制 度？（分 数 是 一 3分；否 一 0 分）是 否 有 完 成 安 全 生 产 目 标
19、和 指 标 的 监 测 系 统？（分 数 是 一 4 分；否 一 0分）执 行（20分）是 否 每 年 都 设 立 了 文 件 化 的 安 全 生 产 目 标 与 指 标？（分 数 是 一 2 分；否 一 0 分）是 否 为 安 全 生 产 目 标 与 指 标 的 实 现 提 供 了 下 列 资 源？（分 数 是 一 2 分；最 高 分 一 8 分）制 人 力 资 源；出 财 力 资 源；售 物 力 资 源；亶 技 术 资 源。安 全 生 产 目 标 与 指 标 是 否 分 解？（分 数 是 一 2 分；否 一 0 分）是 否 制 定 了 实 现 安 全 生 产 目 标 和 指 标 的 实 施
20、 计 划？（分 数 是 一 3分；否 一 0 分）是 否 对 安 全 生 产 目 标 和 指 标 的 实 施 计 划 执 行 情 况 进 行 监 测？（分 数 是 一 3分；否 一 0 分）在 需 要 时 是 否 对 安 全 生 产 目 标 和 指 标 进 行 及 时 的 修 正 或 更 新？（分 数 是 一 2 分；否 一 0 分）符 合 性（30分）安 全 生 产 目 标 是 否 与 安 全 生 产 方 针 一 致？（分 数 是 一 4 分；否 一 0 分）设 立 安 全 生 产 目 标 时 是 否 考 虑：（分 数 是 一 2.5分；最 高 分 一 10分）2 管 理 评 审 结 果；2
21、 风 险 评 价 结 果；2 生 产 和 过 程 绩 效；2 自 我 评 估 结 果。安 全 生 产 目 标 是 否 包 含：（分 数 是 一 3 分；最 高 分 一 6分）2 改 进 安 全 生 产 管 理 的 努 力 和 行 动；2 事 件 的 影 响，如 频 率、严 重 性 和 其 他 损 失。对 安 全 生 产 目 标 与 指 标 的 完 成 情 况 监 测 的 比 例？（分 数 选 择 一 个 答 案）1-100%（5 分）2-50%-100%（3 分）3 50%以 下（0分）安 全 生 产 目 标 和 指 标 及 其 完 成 情 况 与 员 工 进 行 沟 通 的 比 例？（分 数
22、 选 择 一 个 答 案）1-100%（5 分）2-50%-100%（3 分）3 50%以 下（0 分）绩 效（40分）完 成 安 全 生 产 目 标 和 指 标 的 有 效 性 如 何？（分 数 选 择 一 个 答 案）1一 最 佳（30分）2一 较 好（20分）3一 中 等（10分）4一 一 般（5分）5一 最 低（0 分）员 工 是 否 理 解 其 行 为 对 完 成 安 全 生 产 目 标 与 指 标 的 影 响？（分 数 选 择 一 个 答 案）1一 是（10分）2一 部 分（5分）3一 否（0 分）2.安 全 生 产 法 律 法 规 与 其 他 要 求 2.1 法 律 法 规 意
23、识（50分）策 划（5分）是 否 对 员 工 安 全 生 产 法 律 法 规 意 识 的 识 别、提 升、跟 踪 做 出 了 规 定？（分 数 是 一 5 分；否 一 0 分）执 行（10分）是 否 对 员 工 的 安 全 生 产 法 律 法 规 意 识 情 况 进 行 了 调 查？（分 数 是 一 4 分；否 一 0 分）是 否 根 据 调 查 情 况 制 定 了 员 工 安 全 生 产 法 律 法 规 意 识 的 提 升 计 划？（分 数 是 一 3分；否 一 0 分）是 否 对 员 工 安 全 生 产 法 律 法 规 意 识 提 升 计 划 进 行 了 跟 踪？（分 数 是 一 3分；否
24、 一 0 分）符 合 性（15分）安 全 生 产 法 律 法 规 意 识 情 况 的 调 查 是 否 涉 及 所 有 层 面 的 员 工？（分 数 选 择 一 个 答 案）1 一 是（5分）2一 部 分（3分）3一 否（0 分）按 计 划 实 施 安 全 生 产 法 律 法 规 意 识 提 升 的 比 例？（分 数 选 择 一 个 答 案）1-90%-100%（5 分）2-70%-90%（3 分）3-60-70%（1 分）460%以 下（0）安 全 生 产 法 律 法 规 意 识 提 升 行 动 得 到 有 效 跟 踪 的 比 例？（分 数 选 择 一 个 答 案）1-100%（5 分）2-5
25、0%-100%（3 分）3 50%以 下（0 分）绩 效（20分）安 全 生 产 法 律 法 规 意 识 调 查 是 否 有 效？（分 数 选 择 一 个 答 案）1 一 最 佳（10分）2一 较 好（8 分）3一 中 等（5分）4一 一 般（3分）5一 最 低（0分）安 全 生 产 法 律 法 规 意 识 提 升 的 效 果 如 何？（分 数 选 择 一 个 答 案）1一 最 佳（10分）2一 较 好（8 分）3一 中 等（5分）4一 一 般（3分）5一 最 低（0 分）2.2需 求 识 别 与 获 取（50分）策 划（5分）是 否 建 立 了 有 效 途 径，获 取 员 工 和 部 门 对
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