甲醛生产行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.pdf

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1、I C S 点 击 此 处 添 加 ICS号 点 击 此 处 添 加 中 国 标 准 文 献 分 类 号 山 东 省 地 D B 3 7方 标 准 DB 37/XXXXXXXXX甲 醛 生 产 行 业 企 业 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 体 系 实 施 指 南 Implementation Guidelines for the Management and Control System of RiskClassification for Production Safety of XXxxxx-xx-xx 发 布 xxxx-xx-xx 实 施 山 东 省 质 量 技 术 监 督 局

2、发 布DB37/XXXXX XXXX前 言.H引 言.Ill1 范 围.12 规 范 性 引 用 文 件.13 术 语 和 定 义.14 基 本 要 求.14.1 成 立 组 织 机 构.24.2 实 施 全 员 培 训.24.3 编 写 体 系 文 件.25 工 作 程 序 和 内 容.25.1 风 险 点 确 定.25.1.1 风 险 点 划 分 原 则.25.1.2 风 险 点 排 查.35.2 危 险 源 辨 识.35.2.1 辨 识 方 法.35.2.2 辨 识 范 围.35.2.3 危 险 源 辨 识.45.3 风 险 评 价.45.3.1 风 险 评 价 方 法.45.3.2 风

3、 险 评 价 准 则.45.3.3 风 险 评 价 与 分 级.45.3.4 确 定 重 大 风 险.55.3.5 风 险 点 级 别 确 定.55.4 风 险 控 制 措 施.65.5 风 险 分 级 管 控.65.5.1 风 险 分 级 管 控 的 要 求.65.5.2 编 制 风 险 分 级 管 控 清 单.65.5.3 风 险 告 知.66 文 件 管 理.77 分 级 管 控 的 效 果.78 持 续 改 进.78.1 评 审.78.2 更 新.78.3 沟 通.7附 录 A：甲 醛 生 产 行 业 企 业 风 险 分 析 记 录（资 料 性 附 录）风 险 分 析 记 录DB37/

4、XXXXX XXXX*i 1 刖 R本 标 准 按 照 GB/T 1.1-2009给 出 的 规 则 起 草。本 标 准 由 山 东 省 安 全 生 产 监 督 管 理 局 提 出。本 标 准 由 山 东 安 全 生 产 标 准 化 技 术 委 员 会 归 口，山 东 省 安 全 生 产 监 督 管 理 局 负 责 日 常 管 理。本 标 准 起 草 单 位：本 标 准 主 要 起 草 人：IIDB37/XXXXX XXXX引 言 本 标 准 是 依 据 国 家 安 全 生 产 法 律 法 规、标 准 规 范 及 山 东 省 地 方 标 准 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 体 系 通

5、则 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 体 系 细 则 的 要 求，充 分 借 鉴 和 吸 收 国 际、国 内 风 险 管 理 相 关 标 准、现 代 安 全 管 理 理 念 和 甲 醛 生 产 行 业 企 业 的 安 全 生 产 风 险（以 下 简 称 风 险）管 理 经 验，融 合 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 及 安 全 生 产 标 准 化 等 相 关 要 求，结 合 山 东 省 甲 醛 生 产 行 业 企 业 安 全 生 产 特 点 编 制 而 成。本 标 准 用 于 规 范 和 指 导 山 东 省 甲 醛 生 产 行 业 企 业 开 展 风 险 分 级 管 控 工 作，

6、达 到 降 低 风 险，杜 绝 或 减 少 各 种 事 故 隐 患，预 防 生 产 安 全 事 故 的 发 生 的 目 的。IIIDB37/XXXXX XXXX甲 醛 生 产 行 业 企 业 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 体 系 实 施 指 南 1 范 围 本 标 准 规 定 了 山 东 省 内 甲 醛 生 产 行 业 企 业 风 险 分 级 管 控 体 系 建 设 的 术 语 和 定 义、基 本 要 求、工 作 程 序 和 内 容、文 件 管 理、分 级 管 控 效 果 和 持 续 改 进 等 内 容。本 标 准 适 用 于 指 导 山 东 省 内 甲 醛 生 产 行 业 企 业

7、风 险 分 级 管 控 体 系 的 建 设 工 作。目 前，甲 醛 生 产 企 业 工 艺 方 法 较 多，本 文 以 银 法 生 产 工 艺 进 行 分 析。该 工 艺 方 法 涉 及 的 主 要 原 料 为 甲 醇，主 要 产 品 为 甲 醛。甲 醛 生 产 企 业 主 要 风 险 区 域 为 甲 醛 生 产 甲 醛 车 间、储 罐 区、变 配 电 室、DCS控 制 操 作 岗 位、发 电 机 房、化 验 室、消 防 泵 房 及 消 防 水 罐 区。本 文 列 举 了 上 述 危 险 区 域 潜 在 的 危 害 因 素 和 风 险 控 制 内 容，有 类 似 工 艺 的 生 产 单 位 可

8、 参 照 执 行。2 规 范 性 引 用 文 件 下 列 文 件 对 于 本 文 件 的 应 用 是 必 不 可 少 的。凡 是 注 日 期 的 引 用 文 件，仅 所 注 日 期 的 版 本 适 用 于 本 文 件。凡 是 不 注 日 期 的 引 用 文 件，其 最 新 版 本（包 括 所 有 的 修 改 单）适 用 于 本 文 件。GB 6 4 4 1 企 业 职 工 伤 亡 事 故 分 类 标 准 GB/T 1 3 8 6 1 生 产 过 程 危 险 和 有 害 因 素 分 类 与 代 码 GB/T 2 8 0 0 1 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 规 范 AQ 3 0 1 3

9、 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 通 用 规 范 DB37/T 2882-2016安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 体 系 通 则 DB37/T*-2017安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 体 系 实 施 细 则 3 术 语 和 定 义 3.1危 险 源：是 指 可 能 导 致 人 身 伤 害 和（或）健 康 损 害 和（或）财 产 损 失 的 根 源、状 态 或 行 为，或 它 们 的 组 合。其 中，根 源 是 指 具 有 能 量 或 产 生、释 放 能 量 的 物 理 实 体。如 起 重 设 备、电 气 设 备、锅 炉、压 力 容 器 等 等；行 为

10、是 指 决 策 人 员、管 理 人 员 以 及 从 业 人 员 的 决 策 行 为、管 理 行 为 以 及 作 业 行 为；状 态 是 指 物 的 状 态 和 环 境 的 状 态 等。3.2 危 害 因 素：危 害 因 素 是 指 生 产 过 程 中 可 对 人 造 成 伤 亡、影 响 人 的 身 体 健 康 甚 至 导 致 疾 病 的 因 素。危 险 和 有 害 因 素 分 为 四 类，分 别 是“人 的 因 素”、“物 的 因 素”、“环 境 因 素”和“管 理 因 素”。3.3 危 害 因 素 辨 识：识 别 组 织 整 个 范 围 内 所 有 存 在 的 危 害 因 素 并 确 定 每

11、 个 危 害 因 素 特 性 的 过 程。3.4风 险：是 指 生 产 安 全 事 故 发 生 的 可 能 性，与 随 之 引 发 的 人 身 伤 害 和（或）健 康 损 害 和（或）财 产 损 失 的 组 合。风 险 有 两 个 主 要 特 性，即 可 能 性 和 严 重 性。可 能 性，是 指 危 险 情 况 发 生 的 概 率。严 重 性,是 指 危 险 情 况 一 旦 发 生 后，将 造 成 的 人 身 伤 害 和 经 济 损 失 的 大 小 和 程 度。3.5 风 险 评 价（也 称 风 险 评 估）：是 对 危 害 因 素 导 致 的 风 险 进 行 评 估，对 现 有 控 制 措

12、 施 的 充 分 性 加 以 考 虑 以 及 对 风 险 是 否 可 接 受 予 以 确 定 的 过 程。3.6风 险 度（也 称 危 险 性）：是 指 危 害 因 素 辨 识 完 成 后，需 要 将 危 险 程 度 量 化，即 需 要 计 算 每 项 危 害 因 素 的 风 险 大 小，其 计 算 出 的 风 险 值 称 为 风 险 度 或 危 险 性，据 此 分 析 认 定 风 险 等 级。4 基 本 要 求DB37/XXXXXXXXX4.1 组 织 机 构 与 职 责 甲 醛 生 产 行 业 企 业 应 成 立 由 主 要 负 责 人 或 分 管 负 责 人 担 任 组 长 的 危 险

13、源 辨 识 和 风 险 评 价 领 导 小 组，组 织 成 员 应 包 括 安 全、设 备、生 产 技 术、电 气 等 各 职 能 部 门 负 责 人 和 各 类 专 业 技 术 人 员。甲 醛 生 产 行 业 企 业 主 要 负 责 人 或 分 管 负 责 人 应 负 责 风 险 识 别、评 价 和 控 制 管 理 工 作。其 它 分 管 负 责 人 应 负 责 分 管 范 围 内 的 风 险 识 别、评 价 和 控 制 管 理 工 作。各 级 安 全 管 理 部 门 是 风 险 识 别、评 价 和 控 制 的 主 管 部 门。4.2 实 施 全 员 培 训 甲 醛 生 产 行 业 企 业

14、从 基 层 操 作 人 员 到 最 高 管 理 者 应 参 与 风 险 辨 识、分 析、评 价 和 管 控，为 了 企 业 能 够 更 好 的 找 准 风 险 点、合 理 确 定 管 控 层 级、完 善 控 制 措 施，确 保 重 大 风 险 得 到 有 效 控 制，应 进 行 全 员 培 训，制 定 培 训 计 划，培 训 考 核 的 相 关 记 录 要 建 档 备 查.风 险 管 控 培 训 计 划 应 单 独 编 制 或 融 合 于 企 业 的 安 全 培 训 教 育 计 划 中，明 确 培 训 目 的、时 间、地 点、内 容、负 责 单 位 和 负 责 人。培 训 实 施 过 程 应

15、符 合 体 系 化 管 理 控 制 要 求。4.3 编 写 体 系 文 件(1)建 立 风 险 管 控 管 理 制 度(2)编 制 作 业 指 导 书(3)作 业 活 动 清 单(4)设 备 设 施 清 单(5)工 作 危 害 分 析(川 A)评 价 记 录(6)安 全 检 查 表 分 析(SCL)评 价 记 录(7)风 险 分 级 管 控 清 单(8)危 险 源 统 计 表 等 有 关 记 录 文 件(见 实 施 细 则 附 录 A)确 定 风 险 识 别、评 价 方 法 及 风 险 等 级 判 定 标 准 5 工 作 程 序 和 内 容 5.1 风 险 点 确 定 甲 醛 生 产 行 业

16、企 业 划 分 范 围、初 步 确 定 下 一 步 要 进 行 风 险 分 析 的 风 险 点。企 业 应 首 先 对 设 施、部 位、场 所、区 域 等 风 险 点 进 行 划 分，再 识 别 风 险 点 内 各 类 危 险 源。5.1.1 风 险 点 划 分 原 则 5.1.1.1 设 施、部 位、场 所、区 域 甲 醛 生 产 行 业 企 业 应 遵 循 大 小 适 中、便 于 分 类、功 能 独 立、易 于 管 理、范 围 清 晰 的 原 则，根 据 甲 醛 企 业 特 点 划 分 为 储 存 罐 区、甲 醛 生 产 甲 醛 车 间、变 配 电 室、化 验 室、DCS控 制 操 作 岗

17、 位、消 防 泵 房 及 消 防 水 罐 区 域、发 电 机 房 七 个 单 元。按 照 功 能 分 区，进 行 初 步 划 分，各 工 序 中 的 各 类 设 备、设 施 即 为 风 险 点(静 态 风 险)，各 工 序 中 的 各 类 设 备、设 施 详 见 各 工 序 的 设 备 设 施 清 单(见 附 录 A.3)5.1.1.2 操 作 及 作 业 活 动 根 据 甲 醛 生 产 企 业 的 特 点 将 操 作 及 作 业 活 动 划 分 如 下:2DB37/XXXXXXXXX（1）日 常 操 作：工 艺 操 作、设 备 设 施 操 作、现 场 巡 检。（2）异 常 情 况 处 理：停

18、 水、停 电、停 气（汽）、停 风、停 止 进 料 的 处 理，设 备 故 障 处 理。（3）开 停 车：开 车、停 车 及 交 付 前 的 安 全 条 件 确 认。（4）受 限 空 间、高 处、临 时 用 电、动 土、断 路、吊 装、盲 板 抽 堵 等 特 殊 作 业；检 维 修、巡 检、开 停 车 等 其 他 作 业。（5）管 理 活 动：变 更 管 理、现 场 监 督 检 查、应 急 演 练 等。针 对 甲 醛 生 产 行 业 企 业 主 要 工 序 内 的 各 类 作 业 活 动 即 为 风 险 点（动 态 风 险），常 规 的 作 业 活 动 详 见 各 工 序 的 作 业 活 动

19、清 单（见 附 录 A.2）。5.1.2 风 险 点 排 查 5.1.2.1 风 险 点 排 查 的 内 容 甲 醛 生 产 行 业 企 业 应 组 织 对 生 产 经 营 全 过 程 进 行 风 险 点 排 查，初 步 确 定 包 括 风 险 点 名 称、区 域 位 置、可 能 导 致 事 故 类 型 等 内 容 的 风 险 点 基 本 信 息，并 建 立 风 险 点 登 记 台 账（见 附 录 A.1）,为 下 一 步 进 行 危 险 源 辨 识 和 风 险 评 价 做 好 准 备。5.1.2.2风 险 点 排 查 的 方 法 风 险 点 排 查 确 定 应 在 初 步 划 分 的 基 础

20、 上，按 场 所、装 置、设 施、作 业 活 动 或 上 述 几 种 方 法 的 结 合 等 进 行。根 据 风 险 具 有 的 特 点，所 有 的 动 态 风 险 也 是 存 在 于 相 应 的 静 态 风 险 中。因 此，为 了 便 于 管 控，把 5.1.1.2 中 划 分 的 动 态 风 险，融 合 于 5.1.1.1中 的 静 态 风 险 点。因 而 甲 醛 生 产 企 业 风 险 区 域 划 为 储 存 罐 区、甲 醛 生 产 甲 醛 车 间、变 配 电 室、化 验 室、DCS控 制 操 作 岗 位、消 防 泵 房 及 消 防 水 罐 区 域、发 电 机 房。5.2 危 险 源 辨

21、 识 5.2.1 辨 识 方 法 全 员 参 与 危 险 源 辨 识，填 写 分 析 评 价 记 录；分 析 现 有 风 险 控 制 措 施 有 效 性；判 定 风 险 等 级；提 出 改 进 的 控 制 措 施。甲 醛 生 产 行 业 企 业 各 级 组 织 都 应 成 立 相 应 的 风 险 管 控 小 组，负 责 本 级 危 险 源 辨 识 与 风 险 评 价 工 作，各 级 干 部 员 工 都 应 参 与 这 项 工 作。危 险 源 辨 识 应 覆 盖 初 步 划 分 风 险 点 内 全 部 设 备 设 施 和 作 业 活 动，并 充 分 考 虑 不 同 状 态 和 不 同 环 境 带

22、 来 的 影 响，建 立 作 业 活 动 清 单（见 附 录 A.2）及 设 备 设 施 清 单（见 附 录 A.3）.一 一 对 于 作 业 活 动，宜 选 用 工 作 危 害 分 析 法（简 称 川 A）进 行 辨 识；一 一 对 于 设 备 设 施，宜 选 用 安 全 检 查 表 法（简 称 SCL）进 行 辨 识；对 于 危 险 工 艺 应 采 用 危 险 与 可 操 作 性 分 析 法（简 称 HAZOP）、类 比 法、事 故 树 分 析 法 进 行 辨 识。5.2.2 辨 识 范 围（1）规 划、设 计（重 点 是 新、改、扩 建 项 目）和 建 设、投 产、运 行 等 阶 段；（

23、2）常 规 和 非 常 规 作 业 活 动；（3）事 故 及 潜 在 的 紧 急 情 况；（4）所 有 进 入 作 业 场 所 的 人 员 的 活 动；（5）原 材 料、产 品 的 运 输 和 使 用 过 程；3DB37/XXXXXXXXX（6）作 业 场 所 的 设 施、设 备、车 辆、安 全 防 护 用 品；（7）工 艺、设 备、管 理、人 员 等 变 更；（8）丢 弃、废 弃、拆 除 与 处 置；（9）气 候、地 质 及 环 境 影 响 等 5.2.3危 险 源 辨 识 在 进 行 危 害 识 别 时，应 依 据 生 产 过 程 危 险 和 有 害 因 素 分 类 与 代 码（GB/T1

24、3861）的 规 定，对 潜 在 的 人 的 因 素、物 的 因 素、环 境 因 素、管 理 因 素 等 危 害 因 素 进 行 辨 识，充 分 考 虑 危 害 的 根 源 和 性 质。如，造 成 停 工、财 产 损 失 和 爆 炸 的 因 素：造 成 冲 击 和 撞 击、物 体 打 击、高 处 坠 落、机 械 伤 害 的 原 因；造 成 中 毒、窒 息、人 身 伤 害 及 辐 射 的 因 素：工 作 环 境 的 化 学 性 危 害 因 素 和 物 理 性 危 害 因 素；人 机 工 程 因 素；设 备 腐 蚀、焊 接 缺 陷 等；导 致 有 毒 有 害 物 料、气 体 泄 漏 的 原 因 等

25、。危 险 源 辨 识 也 可 以 从 能 量 和 物 质 的 角 度 进 行 提 示。其 中 从 能 量 的 角 度 可 以 考 虑 机 械 能、电 能、化 学 能、热 能 和 辐 射 能 等。例 如：机 械 能 可 造 成 物 体 打 击、车 辆 伤 害、机 械 伤 害、起 重 伤 害、高 处 坠 落、坍 塌 等；热 能 可 造 成 灼 烫、火 灾；电 能 可 造 成 触 电；化 学 能 可 导 致 中 毒、火 灾、爆 炸、腐 蚀。从 物 质 的 角 度 可 以 考 虑 压 缩 或 液 化 气 体、腐 蚀 性 物 质、可 燃 性 物 质、氧 化 性 物 质、毒 性 物 质、放 射 性 物 质

26、、病 原 体 载 体、粉 尘 和 爆 炸 性 物 质 等。5.3 风 险 评 价 5.3.1 风 险 评 价 方 法 甲 醛 生 产 行 业 企 业 宜 选 择 风 险 矩 阵 分 析 法（LS）（本 指 南 采 用 此 方 法，详 见 附 录 A.4、A.5）对 风 险 进 行 定 性、定 量 评 价，根 据 评 价 结 果 划 分 风 险 等 级，填 写 工 作 危 害 分 析 评 价 记 录（见 附 录 A.4）和 安 全 检 查 表 分 析 评 价 记 录（见 附 录 A.5）。5.3.2 风 险 评 价 准 则 各 级 风 险 评 价 小 组 在 危 害 因 素 辨 识 完 成 辨

27、识 后，应 根 据 风 险 评 价 严 格 执 行 管 理 制 度 中 的 准 则，进 行 风 险 分 析 评 估，并 认 定 风 险 等 级。在 进 行 风 险 评 价 时，应 考 虑 人、财 产 和 环 境 等 三 个 方 面 的 可 能 性 和 严 重 程 度 的 影 响。安 全 环 保 科 应 对 风 险 评 价 严 格 执 行 管 理 制 度 中 提 供 的 风 险 评 价 准 则 和 风 险 等 级 判 定 准 则 依 据 生 产 经 营 实 际 和 公 司 发 展 阶 段、安 全 目 标 等 不 断 更 新 标 准 的 取 值，以 期 风 险 分 析 判 定 更 加 准 确。风

28、险 等 级 判 定 应 遵 循 从 严 从 高 的 原 则，具 体 包 括：有 关 安 全 生 产 法 律、法 规；设 计 规 范、技 术 标 准；本 单 位 的 安 全 管 理、技 术 标 准；一 本 单 位 的 安 全 生 产 方 针 和 目 标 等；相 关 方 的 诉 求 等。5.3.3风 险 评 价 与 分 级 甲 醛 生 产 行 业 企 业 推 荐 一 种 常 用 方 法 对 已 经 辨 识 定 性 的 危 害 因 素 进 行 定 量 风 险 分 析，判 定 风 险 等 级：风 险 矩 阵 法（简 称 LS法）。4DB37/XXXXXXXXX该 方 法 通 过 定 性 分 析 和 定

29、 量 分 析 综 合 考 虑 风 险 影 响 和 风 险 概 率 两 方 面 的 因 素，以 此 分 析 评 价 风 险 大 小 的 方 法。其 取 值 公 式 为：R=LXS,其 中 R 是 危 险 性（也 称 风 险 度）：是 指 事 故 发 生 的 可 能 性 与 事 件 后 果 的 结 合，R 值 越 大，说 明 该 系 统 危 险 性 大、风 险 大；L 是 事 故 发 生 的 可 能 性；S 是 事 故 后 果 严 重 性。该 方 法 适 合 于 对 分 析 识 别 出 的 风 险 等 级 进 行 评 估、判 定。是 一 种 简 单、易 用 的 风 险 分 析 方 法。5 级：稍

30、有 危 险（或 可 忽 略 风 险）。员 工 应 引 起 注 意，基 层 工 段、班 组 负 责 控 制 管 理，可 根 据 是 否 在 生 产 场 所 或 实 际 需 要 来 确 定 是 否 制 定 控 制 措 施 及 保 存 记 录。需 要 控 制 措 施 的 纳 入 风 险 监 控。4 级：轻 度 危 险（可 以 接 受 或 可 容 许 风 险）。甲 醛 车 间 级 应 引 起 关 注，负 责 危 险 源 的 控 制 管 理，所 属 工 段、班 组 具 体 落 实；不 需 要 另 外 的 控 制 措 施，应 考 虑 投 资 效 果 更 佳 的 解 决 方 案 或 不 增 加 额 外 成

31、本 的 改 进 措 施，需 要 监 视 来 确 保 控 制 措 施 得 以 维 持 现 状，保 留 记 录。3 级：显 著 危 险（中 度 或 中 等 风 险），需 要 控 制 整 改。部（处）室 级（甲 醛 车 间 上 级 单 位）应 引 起 关 注，并 负 责 危 险 源 的 控 制 管 理，所 属 甲 醛 车 间 具 体 落 实；应 制 定 管 理 制 度、规 定 进 行 控 制，努 力 降 低 风 险；应 仔 细 测 定 并 限 定 预 防 成 本，在 规 定 期 限 内 实 施 降 低 风 险 措 施。在 严 重 伤 害 后 果 相 关 的 场 合，必 须 进 一 步 进 行 评 价

32、，确 定 伤 害 的 可 能 性 和 是 否 需 要 改 进 的 控 制 措 施。2 级：高 度 危 险（重 大 风 险），应 制 定 措 施 进 行 控 制 管 理。公 司 或 厂 级 应 重 点 控 制 管 理，由 各 专 业 职 能 部 门 根 据 职 责 分 工 具 体 落 实。当 风 险 涉 及 正 在 进 行 中 的 工 作 时，应 采 取 应 急 措 施，并 根 据 需 求 为 降 低 风 险 制 定 目 标、指 标、管 理 方 案 或 配 给 资 源、限 期 治 理，直 至 风 险 降 至 可 接 受 或 可 容 许 程 度 后 才 能 开 始 或 继 续 工 作。1级：重 大

33、 风 险（不 可 容 许 风 险），应 立 即 整 改，不 能 继 续 作 业。只 有 当 风 险 降 至 可 接 受 或 可 容 许 程 度 后，才 能 开 始 或 继 续 工 作。风 险 等 级 表 重 大 风 险 较 大 危 险 一 般 危 险 低 危 险 低 危 险 采 用 LS法 1 Z及 2 级 3 级 4 级 5 级 危 险 色 度 红 色 橙 色 黄 色 蓝 色 蓝 色 5.3.4确 定 重 大 风 险 以 下 情 形 在 甲 醛 生 产 行 业 企 业 内 部 应 直 接 确 定 为 重 大 风 险：（1）开 停 车 作 业、非 正 常 工 况 的 操 作。（2）运 行 装

34、置 界 区 内 涉 及 抢 修 作 业 等 作 业 现 场 9 人 以 上 的。（3）对 于 违 反 法 律、法 规 及 国 家 标 准 中 强 制 性 条 款 的。（4）涉 及 重 点 监 管 化 工 工 艺 的 主 要 装 置。（5）构 成 重 大 危 险 源 的 罐 区。（6）相 关 方 投 诉 涉 及 事 故 隐 患 的。（7）发 生 过 死 亡、重 伤、职 业 病、重 大 财 产 损 失 的 事 故，且 现 在 发 生 事 故 的 条 件 依 然 存 在 的。5.3.5风 险 点 级 别 确 定 按 照 上 述 方 法，在 各 部 门、甲 醛 车 间、班 组 等 完 成 风 险 评

35、价 后，应 当 将 分 析 内 容 或 数 据（取 值）5DB37/XXXXXXXXX分 别 在 工 作 危 害 分 析（,川 A）评 价 表 和 安 全 检 查 分 析（SCL）评 价 表 相 应 的 栏 目 中 补 充 描 述，依 据 口 4 乂 5 公 式，完 成 R 值 的 计 算，将 计 算 取 值 分 别 填 入 记 录。再 根 据 计 算 结 果 判 定 风 险 等 级，填 入 记 录“风 险 等 级”栏 目，在 取 值 时 小 组 成 员 应 经 过 讨 论 后 确 定。5.4 风 险 控 制 措 施 根 据 风 险 评 价 与 分 级 结 果，修 订 有 关 规 程、预 案

36、等 文 件，完 善 管 理 流 程，落 实 或 改 进 现 场 管 控 措 施。具 体 要 求 如 下：5.4.1 控 制 措 施 的 选 择 原 则 甲 醛 生 产 行 业 企 业 的 各 级 单 位 负 责 人 应 组 织 逐 项 落 实 风 险 点 及 风 险 点 内 各 类 危 险 源 的 控 制 措 施，达 到 有 效 控 制 风 险 的 目 的。针 对 工 艺 技 术、管 理、培 训 教 育、个 体 防 护 等 不 同 措 施，应 有 相 应 的 单 位、部 门 和 人 员 负 责。5.4.2 控 制 措 施 实 施（1）工 程 技 术，实 现 本 质 安 全，这 是 首 选 方

37、案；（2）设 备 设 施 类 危 险 源 的 控 制 措 施 应 包 括：报 警、联 锁、安 全 阀、液 位、温 度、压 力 等 工 艺 设 备 本 身 带 有 的 控 制 措 施 和 消 防、检 查、检 验 等 常 规 的 管 理 措 施。（3）作 业 活 动 类 危 险 源 的 控 制 措 施 应 包 括：制 度 完 备 性、管 理 流 程 合 理 性、作 业 环 境 可 控 性、作 业 对 象 完 好 状 态 及 作 业 人 员 素 质 等 方 面。（4）不 同 级 别 的 风 险 要 结 合 实 际 采 取 一 种 或 多 种 措 施 进 行 控 制，直 至 风 险 可 以 接 受。5

38、.5 风 险 分 级 管 控 5.5.1 风 险 分 级 管 控 的 要 求 风 险 分 析 评 价 和 风 险 等 级 判 定，应 对 每 项 控 制 措 施 进 行 评 审，确 定 可 行 性、有 效 性。存 在 缺 失、失 效 的 状 况，应 制 定 落 实 改 进 措 施，降 低 风 险。上 级 负 责 管 控 的 风 险，下 级 应 同 时 负 责 管 控，逐 级 落 实 具 体 措 施.应 结 合 本 单 位 机 构 设 置，合 理 确 定 风 险 的 管 控 层 级。甲 醛 生 产 行 业 企 业 选 择 适 当 的 评 价 方 法 进 行 风 险 评 价 分 级 后，按 照 实

39、 施 细 则 附 录 A.7风 险 等 级 对 照 表 规 定 的 对 应 原 则，划 分 为 重 大 风 险、较 大 风 险、一 般 风 险 和 低 风 险，分 别 用“红 黄 蓝 蓝”四 种 颜 色 标 识，实 施 分 级 管 控。5.5.2 编 制 风 险 分 级 管 控 清 单 风 险 辨 识 和 评 价 后，应 编 制 风 险 分 级 管 控 清 单（包 括 全 部 风 险 点、管 控 措 施 等 风 险 信 息，见 附 录 A.6）,逐 级 汇 总、评 审、修 订、审 核、发 布、培 训、实 现 信 息 有 效 传 递。对 重 大 风 险 应 参 照 AQ3013的 要 求，进 行

40、 记 录，定 期 更 新，并 按 优 先 顺 序 进 行 控 制 治 理。5.5.3 风 险 告 知 甲 醛 生 产 行 业 企 业 应 组 织 全 员 学 习、了 解 风 险 分 析 结 果 记 录 和 管 控 措 施，掌 握 本 岗 位 的 风 险 点、风 险 等 级、所 需 管 控 措 施、责 任 部 门、责 任 人 等 信 息，制 作 公 告 栏、告 知 牌、手 册 等 对 风 险 点 进 行 公 示，并 对 相 关 方 的 培 训 应 包 括 风 险 点 位 置、名 称、风 险 等 级 和 管 控 措 施 等。6DB37/X X X X X X X X X甲 醛 生 产 行 业 企

41、业 应 结 合 实 际，在 风 险 点 显 著 位 置 设 置 公 告 栏（牌），将 划 分 为 较 大 及 以 上 级 别 的 风 险 信 息 进 行 公 告。6 文 件 管 理 完 整 保 存 体 现 风 险 管 控 过 程 的 记 录 资 料，并 分 类 建 档 管 理。包 括 风 险 管 控 管 理 制 度、风 险 点 台 账、危 险 源 辨 识 与 风 险 评 价 表，以 及 风 险 分 级 管 控 清 单 等 内 容 的 文 件 化 成 果；涉 及 重 大 风 险 时，其 辨 识、评 价 过 程 记 录，风 险 控 制 措 施 及 其 实 施 和 改 进 记 录 等 应 单 独 建

42、 档 管 理。7 分 级 管 控 的 效 果 每 一 轮 风 险 辨 识 和 评 价 后，原 有 管 控 措 施 得 到 改 进，或 者 通 过 增 新 的 管 控 措 施 提 高 安 全 可 靠 性;重 大 风 险 场 所、部 位 的 警 示 标 识 得 到 保 持 和 改 善；涉 及 重 大 风 险 部 位 的 作 业、属 于 重 大 风 险 的 作 业 建 立 了 专 人 监 控 制 度；员 工 对 所 从 事 岗 位 的 风 险 有 更 充 分 的 认 识，安 全 技 能 和 应 急 处 置 能 力 进 一 步 提 高；保 证 风 险 管 控 措 施 持 续 有 效 的 制 度 得 到

43、 改 进 和 完 善，风 险 管 控 能 力 得 到 加 强；根 据 改 进 的 风 险 控 制 措 施，完 善 隐 患 排 查 项 目 清 单，使 隐 患 排 查 工 作 更 有 针 对 性。8 持 续 改 进 8.1 评 审 甲 醛 生 产 行 业 企 业 每 年 至 少 对 风 险 分 级 管 控 体 系 进 行 一 次 系 统 性 评 审 或 更 新。企 业 应 当 根 据 非 常 规 作 业 活 动、新 增 功 能 性 区 域、装 置 或 设 施 等 适 时 开 展 危 险 源 辨 识 和 风 险 评 价。采 取 预 防 与 纠 正 措 施 确 保 风 险 可 控。甲 醛 生 产 行

44、 业 企 业 应 在 每 一 轮 危 险 源 辨 识 和 风 险 评 价 后，编 制 包 括 全 部 风 险 点 各 类 风 险 信 息 的 风 险 分 级 管 控 清 单，并 按 规 定 及 时 更 新。甲 醛 生 产 行 业 企 业 应 每 年 组 织 编 写 危 险 源 辨 识 好 风 险 评 价 报 告，对 本 年 度 风 险 控 制 情 况 进 行 总 结 评 审，对 变 更 情 况 应 进 行 说 明。8.2 更 新 根 据 一 些 情 况 变 化 对 风 险 管 控 的 影 响，及 时 针 对 变 化 范 围 开 展 风 险 分 析，及 时 更 新 风 险 信 息:1）法 规、标

45、 准 等 增 减、修 订 变 化 所 引 起 风 险 程 度 的 改 变；2）发 生 事 故 后，有 对 事 故、事 件 或 其 他 信 息 的 新 认 识，对 相 关 危 险 源 的 再 评 价；3）组 织 机 构 发 生 重 大 调 整；4）补 充 新 辨 识 出 的 危 险 源 评 价；5）风 险 程 度 变 化 后，需 要 对 风 险 控 制 措 施 的 调 整。8.3 沟 通 建 立 不 同 职 能 和 层 级 间 的 内 部 沟 通 和 用 于 与 相 关 方 的 外 部 风 险 管 控 沟 通 机 制，及 时 有 效 传 递 风 险 信 息，树 立 内 外 部 风 险 管 控 信

46、 心，提 高 风 险 管 控 效 果 和 效 率。重 大 风 险 信 息 更 新 后 及 时 组 织 相 关 人 员 进 行 培 训。7DB37/XXXXXXXXXA A附 录 A（资 料 性 附 录）风 险 分 析 记 录 A.1 风 险 点 登 记 台 账*公 司 甲 醛 装 置 风 险 点 登 记 台 账（记 录 受 控 号）单 位：甲 醛 生 产 甲 醛 车 间 No：1I序 号 风 险 点 名 称 类 型 可 能 导 致 的 主 要 事 故 类 型 区 域 位 置 所 属 单 位 备 注 1 动 火 作 业 作 业 活 动 火 灾、容 器 爆 炸、触 电、灼 烫 生 产 甲 醛 车

47、间、罐 区 安 全 科 2 受 限 空 间 作 业 作 业 活 动 中 毒 和 室 息、火 灾、其 它 爆 炸 甲 醛 车 间、罐 区 安 全 科 3 高 处 作 业 作 业 活 动 高 处 坠 落、物 体 打 击、机 械 伤 害 厂 区 生 产 技 术 科 4 设 备 管 线 外 部 防 腐 作 业 活 动 高 处 坠 落、中 毒 窒 息、机 械 伤 害 厂 区 甲 醛 车 间 5 设 备 管 线 外 部 保 温 作 业 活 动 灼 烫、高 处 坠 落、机 械 伤 害 厂 区 甲 醛 车 间 6 拆 装 维 修 人 孔 作 业 作 业 活 动 机 械 伤 害、物 体 打 击、中 毒 和 窒

48、息 罐 区 甲 醛 车 间 7 盲 板 抽 堵 作 业 作 业 活 动 火 灾、中 毒 和 窒 息、机 械 伤 害、爆 炸 甲 醛 车 间、罐 区 甲 醛 车 间 8 拆 装 维 修 阀 门 作 业 作 业 活 动 机 械 伤 害、物 体 打 击、中 毒 和 窒 息 甲 醛 车 间、罐 区 甲 醛 车 间 9 拆 装 维 修 换 热 器 作 业 作 业 活 动 机 械 伤 害、物 体 打 击、中 毒 和 室 息 甲 醛 车 间 甲 醛 车 间 10 机 泵 电 机 类 设 备 维 修 作 业 活 动 触 电、机 械 伤 害 甲 醛 车 间、罐 区 甲 醛 车 间 11 拆 除 作 业 作 业

49、活 动 机 械 伤 害、物 体 打 击、火 灾、爆 炸、中 毒、室 息 甲 醛 车 间、罐 区 甲 醛 车 间 12 动 土 作 业 作 业 活 动 火 灾、其 它 爆 炸、中 毒、窒 息 厂 区 安 全 科 13 吊 装 作 业 作 业 活 动 高 处 坠 落、起 重 伤 害、物 体 打 击 厂 区 甲 醛 车 间DB37/X X X X X X X X X11 甲 醛、甲 醇 泵 开 停 车 作 业 活 动 触 电、火 灾、中 毒 室 息 甲 醛 车 间、罐 区 甲 醛 车 间 15 系 统 开 车 作 业 活 动 火 灾、中 毒 窒 息 甲 醛 车 间 生 产 技 术 科 16 系 统

50、停 车 作 业 活 动 灼 烫、机 械 伤 害 甲 醛 车 间 生 产 技 术 科 17 甲 醇 蒸 发 器 检 修 作 业 活 动 火 灾、其 他 爆 炸、机 械 伤 害 甲 醛 车 间 一 楼、二 楼 东 侧 甲 醛 车 间 18 过 热 器 检 修 作 业 活 动 火 灾、其 他 爆 炸、机 械 伤 害、灼 烫 甲 醛 车 间 二 楼 甲 醛 车 间 19 氧 化 反 应 器 扒 触 媒 作 业 活 动 机 械 伤 害、中 毒 室 息 甲 醛 车 间 二 楼 甲 醛 车 间 20 氧 化 反 应 器 检 修 作 业 活 动 机 械 伤 害、中 毒 窒 息、火 灾、爆 炸 甲 醛 车 间