门店收货部开业准备工作计划收货部开业前工作计划方案.docx

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1、店收货部开业准备工作计划一、入场前1、做好培训计划并培训新、老员工，力求使其在入场前达到合格上岗要求；2、统一程序、制定并完善各项工作流程；3、准备并制定各项收货备用表格；4、整理和完善三份备用资料：收货程序、质检资料、岗位测试题；5、拟定收货部MORP及风险控制清单；6、拟定自用品用具清单让行政部准备。二、入场后（一）开业前一个月：1 .训所有员工，力求使他们掌握基本收货流程和步骤，完成考核达到独立 上岗的要求；2 .与采购部联系，召集各供应商举行一次供应商培训会议，分发“告供应 商书”与政府事务部联系，对太原市一些商品政策作一次沟通培训；3 .每周做一次市场调查，掌握鲜食质量情况并定期与鲜

2、食部举行前期鲜食 会议沟通，与清洁公司员工做一次收货相关培训；4 .制作“供应商之窗”、收货部信息栏，统一安排员工进行叉车上岗考 核，对打包机制作警示牌；5 .申领自用品（文具）、设备、卡板进行登记盘点，对叉车、平板车进行 编号，制作各种备用登记表、文件夹，复制所有备用表格；6 .场地划分：充电区、大单备货区、空卡板存放区、篮筐存放区、叉车、 平板车存放区、票据存放室、收货区、停车位、纸皮存放区，高立审单 台，所有卡板、叉车、平板车、铁马在开业前进行清点并将结果报部门 副总；7 .制作员工通讯录、员工生日记录表、叉车授权名单、副总签字样表、授 权员工表、员工技术档案、员工考勤、收货抽查表、会议

3、记录、供应商 入场清单等）8 .设立自用品，设备存放区，所有DC所到设备、自用品卸柜后统一存放， 设备由专人登记并放到建设队手中，各鲜食自用品由部门派人统一到收 货部签领；9 .单据管理：所有单据分三类：A： 99类订单（包括DC来货和供应商到货1036、922、文具）由刘 晓平负责管理；B：设备类订单由王卫阳管理，设备类按供应商不同分类存放、统一 保管；C：普通商品订单由专人核对，当日完成交票据；10 .制定店中店计划，合理分配员工的店中店。（二）开业前一周：1 .派专人控制和维护收货部停车场及收货平台秩序、审单台、核单处、 QC、都由专人上岗操作。以减少单据失误及控制鲜食质量。（单据编流

4、水号，以保证单据不会丢失）。2 .对商品质量进行重点监控，严格控制开箱率和商品保质期规定，进口商品严把卫检证关，鲜食商品注重卫生和商品抽查比率；3 .关注风险控制，对各员工进行安全知识及诚实培训，把握试吃权限，作 好区域整理，使所有员工养成良好的工作作风和习惯；4 .建立免费商品和赠品的登记制度，对所有未送完的免费商品进行跟进 （建议：所有免费定单在收货时均复印存档，以更好的跟进未送完的免 费商品）；5 .合理调配人手，安排班次，以便有充足人手准备开业及飞鹰。（三）开业前两周：1 .扫描收货，对所有商品进行100%试扫描，保证商场内绝无N0F商品；2 .鲜食收货，与鲜食部门协调好鲜食收货标准，

5、把好鲜食收货关，以支持 鲜食部门毛利；3 .设备维护，建立设备维护档案，进行编号，更好的管理好部门各项设 备；4 .区域整理，及时清理收货部区域各通道，使之不致堵塞，使商品尽快到 达楼面；5 .风险控制，做到零事故；6 .合理安排人手，能在楼面需要使支持到楼面的营运工作。（四）开业后两周：1 .对所有员工进行专职培训，力求使所有员工都能胜任各项工作；2 .控制问题单据的发生率，并对员工进行收货技巧培训；3 .和所有员工进行一次一对一沟通，充分掌握员工的工作状况和心理动 态；4 .组织一些员工娱乐活动，激发员工的团队精神和鼓舞员工的士气；5 .制定各项工作小组（店中店），所有员工将按规定的工作组

6、别进行日常 工作管理；6 .对货柜进行大盘点，并将结果反馈给总经办；7 .进行一次M0RP及风险控制检查，并对所有员工进行M0RP知识培训；8 .跟踪并处理完所有设备类、自用品类单据；9 .做好开业总结、失误跟进。精品文档精心整理采购部2013年度工作计划全文目录一、标准化工作1二、部门管理工作2三、成本精益核算工作3四、货品开发/采购职责4五、成本管理5六、新工艺、新供货商、面料及行业竞争资讯的搜集应用5七、加强部门间的沟通协作6八、对外交流合作6采购部，是公司的非常重要部门，她工作的成败，直接影响着公司的外界形象，直接左 右着消费者对公司产品的信心，也直接决定了公司经营的回报。公司需要一个

7、优秀的采购部，凭着专业的技术素质，发扬齐心合力的团队精神，在设计 部的统一设计意念的引导下，反季节地策划及订制公司的优质名牌商品，将公司的品牌概 念，通过商品的设计，质感、色彩等元素，不断地循环地灌输于消费者，令消费者在欣然接 受商品的同时一，也在潜意识之中，自觉成为公司的拥护者。采购部肩负着非常关键的使命，她有责任为公司提供合理的商品成本价格，优质的货 品，足够的数量、准时的上市。任职于采购部的员工，必须具备良好的专业基础，好学谦虚、临财不苟得的美德，不畏 困难与挫折的勇气，以及高度的职业责任心。同时，每位职员应随时作好准备，为公司付出 不懈的努力，也应为采购部成为公司的坚强后方阵地而发挥各

8、自最大的潜能！本部门将配合公司本年度的全局发展规划极力做好以下工作。一、标准化工作1）进一步完善采购标准化工作；（时间：四月底前；责任人：采购部经理）公司设立采购部以来，采购部架构不完整，导致很多工作及岗位职责不明确，未做到 位。今年四月底前完成采购部门架构及各岗位职责，并正式全面启动。2）开发样衣标准化工作；（时间：四月到十二月完成所有部分；责任人：待定）为了提高产品品牌特色、质感，研发部从制作样板图开始将服装常用款式归纳和总结， 开发品牌特色服饰流行元素。如T恤衫或毛T必须设计品牌特色装饰标；茄克和裤子根据款 式设计织带位置、品牌特色位置标、装饰图标、扣口袋等方法统一的标准；服装品牌特色各

9、 季节的色系标准方案；服装改版标准化等等。3）辅料标准化工作；（时间：四月到十二月完成所列部分；责任人：待定）精品文档精心整理推行辅料标准化，有利于稳定公司采购成本，减少公司开支适应发展，提高总营业额， 降低采购成本。尤其批量采购效果显著。例如迪奥拉纸质手提袋采购标准工艺、标准尺寸、 标准比价与砍价、标准按量、按店、按件寄发、标准控制浪费；吊牌等做黑卡纸/烫金/EP刷 工艺，标准质量要求，标准按订单、按件、按规定执行；服装出库的叠装标准方案；服装所 配全套辅料出库的标准方案；衣架等木具或五金件做工效果的标准工艺流程、标准油漆配 比、标准单位用量；店铺辅料分发与销售数标准用量；供货商辅料供应与损

10、耗赔偿费等标准 规定等等。4）制定订单、辅料编码规则及定价规则；（时间：三月底前；责任人：待定）各厂家订单整理归档，保存标准化规则；辅料编码2013年将根据国家规定启用全国通 用物品条码标准化规则；定价根据总经理设定加价率执行规则;5）标准辅料资料库；（时间：四月底前；责任人：待定）仓库部辅料配备人员标准化作业；分发辅料标准化流程；6）统一供货商检测报告、合同标准。（时间：十月底前；责任人：待定）（时间：十月底前；责任人：待定）（时间：四月底前；责任人：待定）（时间：四月底前；责任人：待定）7）验货标准化。8）跟单标准化。9）采购员采购标准化二、部门管理工作1）团队建设;i.每月与部属单独沟通

11、，倾听部属心声，及时作出有效调整，与部属步调一致，工作上严格要求，生活中相扶相助。（每月与部属个别谈话至少一次）ii,成立部门全员活动项目，每月一次聚会。加强同事间的融洽关系。（每月一次，活动经费为共同出资）iii .鼓励采购部全体员工全面负责跟进项目。iv .做好思想教育及公司方针政策的传达工作。V.营造一个开放型、学习型、轻松愉快型的工作氛围。2）优化作业流程；i.部门间作业流程：（报公司领导审阅，须与相关部门沟通并确认；完成时间：四月 底，负责人：待定）1 .常规计划样品：采购部、设计师按照公司规划和总经理的要求按季节设计样板衣（包 括数量、完成时间、设计要求或方向）一一制定开发计划一一

12、设计师出方案一一方案评审一 一出效果图/三视图/结构图一一打样一一样品评审一一资料升级定稿。精品文档精心整理2 . OEM （设计）或ODM （贴牌）产品：采购部、研发部或设计师与客户沟通设计方案 由采购部门出一份详细的会议记录或相关跟进资料并知会研发部或设计师一一研发部或 设计师据此出相关资料3 .报价流程：采购部汇总成表一一研发部或设计师评估复审。快速估算可由采购部和研 发部或设计师共同完成。采购部负责报价工作的组织、协调。ii.部门内作业流程：（时间：四月初开始执行；责任人：待定）采购部收到相关任务后由部门经理组织设计师和相关设计员以会议的形式共同讨论设计 或技术方案一一完成设计资料由设

13、计师校对并签名确认一一再交部门经理二次校对无误后签 名下发一一相关设计员跟进产品生产并实时整理技术资料一一首样完成后由采购部组织各相 关部门就图纸、工艺、结构、包装等进行首样总结一一资料升级定稿。部门经理统筹工作进 度确保各项工作按时保质达成。采购部收到贴牌样衣或辅料以后组织设计师和相关领导共同讨论订单或改版意见一完成 后由采购部、设计师校对签名确认一再交总经理签名生效。3）加强业务知识培训，提高工作效率；对常用皮包、皮鞋、服装面料、生产工艺、产品定位等请专业人员分专题进行讲解学习 以增进各岗位人员的业务知识；对常用设计手法、颜色搭配、辅料材质、工艺处理等予以介 绍了解，以提高部门人员的设计和

14、审美能力。（计划分专题每月组织一次业务知识培训）4）例会制度；（每周一上午9： 00,要求采购部、研发部或设计师等全员参与。每次会 议严格控制在30分钟以内，主要检查上周工作进度、对本周工作做计划安排、一周工作点 评、工作交流等）三、成本精益核算工作（组织相关部门在年底前提交初步方案，责任人：待定）1）布料/辅料/木具或五金件损耗定额指标；2）各供货商订货金额指标；3）工艺设计用量定额指标；4）进货成本金额指标；5）外发、外购加工件报价指标（费用构成、收费标准）；6）人工工时成本指标；7）其它间接成本指标。、货品开发/采购职责1）产品色系方面，开发品牌特色和时尚流行元素在内的服饰；（设计完成时

15、间：四、五份）2）风格方面，补充全实欧洲浪漫气息或跳跃性色彩和复古色彩服饰；（设计完成时间： 六月份）3）材质方面，新增麻面料或其他高端面料材质；（设计完成时间：九月份）4）配合业务部门的年度计划完成相应新产品开发设计。（根据设计任务出一份详细的样品开发计划表，责任人：待定）5）每月定量开发款型。（责任人：待定）6）采购项目寻价、寻货,作出三家供货商的对比价。（责任人：待定）7）为申请部门提出的采购项目寻价、寻货,作出三家供货商的对比价。（责任人：待 定）8）采购单申请单、订购合同的初审。（责任人：待定）9）在采购单批准后完成采购,重要的采购项目自己跟进。对采购进度、质量控制作出安 排交跟单员

16、及质检跟进。（责任人：待定）10） 在生产中或到货后发生问题，和厂家交涉并解决。（责任人：待定）11） 协调解决公司各个部门同商品相关联的工作。（责任人：待定）12） 制定下级岗位描述。所有采购品要保存封样。指导评价下级工作，订货预算。订货会、市场调研、产前样、合同、订金、交货期（责任人：待定）13） 确定初步设计定型、以专业需求、功能性和时尚元素为设计实现基础，确保设 计满足公司产品市场定位；按规定时间完成产品系列设计图稿、跟进初版制作完成、改版修 改意见、检验产前样（责任人：待定）14） 根据设计图纸及版单要求定尺寸、定图纸；根据设计款式及工艺制作，提出合 理化建议，及时反馈、恰当调整；跟

17、进、核查版衣制作效果（含工艺与尺寸）；根据修改意 见，对版式改进和进行确认；负责与供货商生产部门衔接，监控大货投产的质量；时尚触觉 敏锐，能把握公司产品风格定位和设计师意图，灵活地将工艺制作与设计相结合；合算面料 用料及辅料用料，精确进行报价。（责任人：待定）15） 订单保存；确认金额交货数量；跟踪货品样衣；大货样衣入库；货款申请；发 货清单；通知仓库；下单上柜；跟踪商场货品及卖点；商场活动、扣点；商场对账（责任 人：待定）16） 根据采购经理分配的采购申请单，具体实施选择供货商和报价并取得相关样办, 填写申购单后上报采购经理；根据批准后有效的采购定单向财务部申请并实施购买；具体办 理跟进交货

18、、验货、收货（退货）、入仓（出仓）及报帐手续。保存采购工作时的必要原始记录 及样办封存，做好统计，定期上报。随时了解市场情况,提供市场信息，积极出主意想办法降低采 购成本。（责任人：待定）17） 根据公司对所有采购商品的质量要求，以此为标准严格检验及控制商品的质 量；面料的质感、缝线和领标的做工、所挂辅料是否标准、包装等等；对商品由头办到货品 入仓，整个生产过程的质量全程监控；对质量不合符公司要求的商品及时发现并第一时间通 知上级；对供应商可作出否决合作的建议，不断修正、完善检验控制商品质量的标准和方法, 不定时以书面形式会报上级。（责任人：待定）18） 全年辅料厂家设计、订单、跟单、入库、出

19、库审核；沟通辅料厂家进行砍价、磋商；供货商辅料跟单、分发，供货商沟通辅料使用方法、标准、浪费、赔偿等；跟踪各厂 家订单核实并整理归档；厂家沟通所订大货款式与大类，进行核实检测信息；厂家沟通并寻 要大货质检报告；核实厂家成份、执行标准、安全类别、品名等；根据厂家所订大货归类档 案数据。根据订单编辑所有货品货号；根据加价率进行全盘品牌货品款式定价；跟踪财务进 行复审定价单；根据财务复审价格，录入订货单；根据质检报告打印合格证/水洗唆，与纽 扣等其他辅料分发厂家；核实新厂家录入档案，并进行系统定位；审核所有厂家货品到货 单；根据厂家付款，编辑厂家付款单；根据样衣图片，编辑产品使用手册；样衣、大货货号

20、 编辑；跟踪设计图纸复审工作；跟踪单据审核出入库；领导安排的付款等其他临时性工作； （责任人：待定）五、成本管理（全年进行，遵守以下三个原则）1）优化采购、设计方案，降低采购成本、工艺制造成本。2）合理选择原面料或供货商，降低面料加工或成衣成本。3）长期搜集各种面料或供货商、配件价格信息，合理选择采用。4）严格控制辅料订、出、入等程序化管理。六、新工艺、新供货商、面料及行业竞争资讯的搜集应用（长期进行，年底前完成公司目前所用到的部分，责任人：待定）1）建立各种供货商、应用辅料材料产品知识库，分门别类存放管理。2）各种面料打印样板与订货对比样板。3）各种供货商实力对照样板。4）搜集行业最新应用资讯，学以致用。七、加强部门间的沟通协作（坚守以下五个原则）1）严格按工作流程办事。（服从公司管理，认清职责和权限，不搞个人主义）2）主动沟通，及时回应。（有疑问主动沟通，有要求及时回应）3）提前知会，配合协作。（需要部门配合的，要提供尽可能清晰可操作的资料）4）信守承诺，确保时效。（正确评估工作能力，一旦答应，要一定保时保质）5）相互理解，严格要求。（即要基于现实，也要严格要求）八、对外交流合作1）考查和学习供应商的生产加工能力与工艺技术。2）积极参加相关展览会，不定期进行走访。学习行业先进的生产加工技能；学习行业先 进的设计理念，把握最新设计趋势。采购部