员工差旅费报销制度优秀2篇.docx

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1、员工差旅费报销制度优秀2篇现如今，越来越多地方需要用到制度，制度是维护公正、公正的 有效手段，是我们做事的底线要求。到底应如何拟定制度呢？下面是我 辛苦为大家带来的员工差旅费报销制度优秀2篇，希望可以启发、帮忙 到大家。员工差旅费报销制度篇一一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特订立本制度。2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能来回的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。二、报销标准说明：1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假 日加班双倍工资。2、出差留宿费留宿费凭留宿发票，按实际自理留宿天数，按25元/天计算报销, 超标准的。，超出部分自理。

2、客户单位供给留宿的，无留宿补助。3、交通费：乘坐火车，按硬卧以下标准报销。出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情形 下，经总经理批准方可报销。市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写 行程及行程目的，可据实报销。乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。4、生活补助客户单位供给生活的，无生活补助。客户单位不供给生活，按15 元/天补助。5、电话补助：领队按10元每天补助，一般施工人员按5元/天补 助，当月有话费补助的，需供给话费发票。6、出差补贴:领队按40元/天补助,一般队员按25元/天补助。7、跟随宾客出差的人员，假如在食住行方面已享受公费者，均不 再享受食

3、宿补助。员工差旅费报销制度篇二一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特订立本制度。2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能来回的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假 日加班双倍工资。2、出差留宿费留宿费凭留宿发票，按实际自理留宿天数，按25元/天计算报销, 超标准的，超出部分自理。客户单位供给留宿的，无留宿补助。3、交通费：乘坐火车，按硬卧以下标准报销。出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情形 下，经总经理批准方可报销。市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写 明行

4、Word版本，下载可自由编辑程及行程目的，可据实报销。乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。4、生活补助客户单位供给生活的，无生活补助。客户单位不供给生活，按15 元/天补助。5、电话补助：领队按10元每天补助，一般施工人员按5元/天补 助，当月有话费补助的，需供给话费发票。6、出差补贴：领队按40元/天补助，一般队员按25元/天补助。7、跟随宾客出差的人员，假如在食住行方面已享受公费者，均不 再享受食宿补助。陪同领导出差的员工，假如食宿方面已经由领导负责，均不再享 受食宿补助。8、行政、选购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。9、总经理出差：交通、留宿、生活、款待费实报实销，出差按10

5、0 元/天补助。三、差旅费报销程序1、全部报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按 所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办 理。3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服 务表上签字，与客户交接清楚，全部借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到 记下，将当次出差工作内容与现场情形照实上报办公室，注销出差。办 公室记录人员作书面记下，并与客户核实情形属实后，在工程服务表上 签字。5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不马上报到的。 员工，按旷

6、工处理。6、员工返回公司后，凭办公室已经记下、客户签收的验收单报销 差费。7、整体报账程序:施工单位签收一办公室记下签字销差、仓库验 收入库一财务室报账四、差旅费票据要求1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情形，只能收据代 替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核 查。2、有来回车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写，对每 一张交通票据做出说明。3、发生零星选购，需取得正式发票，如遇有特殊情形只能收据代 替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。选购需要一人选购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。 工具及未用完物品，出差完成时，由

7、报销人负责带回公司仓库验收。五、其他要求1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应本身交 足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情形，取 消当Word版本，下载可自由编辑日电话费补助，并按次罚款10元/次。2、报销应遵照并服从实事求是，严禁弄虚作假，如有发觉，取消 报销履历，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。3、现场施工、售后、技术引导等现场服务人员在工作时间内，必 须着本公司工作服，工作鞋。4、当天来回的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途 出差，可享受每天15元生活补助。5、员工近地出差，应事先做好行程支配，在工作完成的情形下， 应当日来回，不得无故逗留

8、，一经发觉，取消其全部津贴。6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理支配路线，不得 绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行担当，并扣减多行走天数 已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。7、出差期间，若发生款待费，须事先征得总经理准许。报销时须 单独填报，要求写明发生费用原因，被款待对象及其联系电话和就餐金 额。8、出差途中，征得准许中途请假回家的员工，请假回家路费本人 担当，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销；未经准许中途回 家的员工，当次出差来回路费全部由该员工本人担当。9、全部票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写，注明 用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需 要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日 期。未经准许做私事，按旷工处理。12、施工及售后服务出差人员，除客户供给的正常食宿支配外， 未经总经理准许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物 红包、小费等一切馈赠。有违反者，给与收受物5倍罚款。